MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES TOMO I

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1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES TOMO I DICIEMBRE 2017 Este manual contiene información PÚBLICA y está integrado por: Carátula Hoja de Validación, en la que firman las áreas involucradas en su elaboración, revisión y autorización. Índice Hojas numeradas de las páginas 1-9 (PR-DERL-001-A1), 1-19 (PR-DERL-002-A1), 1-17 (PR-DERL-003-A1), 1-9 (PR-DERL-004-A1), 1-5 (PR-DERL-005-A1), 1-18 (PR-DERL-006-A1), 1-16 (PR-DERL-007-A1), 1-5 (PR-DERL-008-A1), 1-8 (PR-DERL-009-A1), 1-8 (PR-DERL-010-A1), 1-9 (PR-DERL-011-A1). Todas las hojas se encuentran selladas por la unidad resguardante con la leyenda VIGENTE.

2 CONTENIDO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES TOMO I No. PROCEDIMIENTO CÓDIGO 1 CONCENTRACIÓN DEL EXPEDIENTE E INTEGRACIÓN DEL KARDEX PR-DERL-001-A PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL INSTITUCIONAL Y TRÁMITE DE PAGO DE SUPLENCIAS AL DIRECTOR/A REGISTRO Y TRÁMITE DE PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y COMPENSADO CONTROL Y PAGO DE ANIVERSARIOS Y/O CUMPLEAÑOS APLICACIÓN DE LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO ELABORACIÓN DE CONVENIOS POR BECAS INSTITUCIONALES OTORGADAS AL PERSONAL TRÁMITE Y AUTORIZACIÓN DE HORA DE LACTANCIA A LAS TRABAJADORAS DE LA INSTITUCIÓN ATENCIÓN Y TRÁMITE DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y EMBARGOS DE SUELDOS TRÁMITE Y SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN TRÁMITE Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PRESTACIONES EN ESPECIE PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN PR-DERL-002-A1 PR-DERL-003-A1 PR-DERL-004-A1 PR-DERL-005-A1 PR-DERL-006-A1 PR-DERL-007-A1 PR-DERL-008-A1 PR-DERL-009-A1 PR-DERL-010-A1 PR-DERL-011-A1

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4 PROCEDIMIENTO PARA LA CONCENTRACIÓN DEL EXPEDIENTE E INTEGRACIÓN DEL KARDEX CÓDIGO: PR-DERL-001-A1 ÍNDICE PAG. OBJETIVO ALCANCE NOTACIONES Y DEFINICIONES POLÍTICAS DE OPERACIÓN MATERIALES REFERENCIAS PROCEDIMIENTO DIAGRAMA PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: KARDEX

5 PR-DERL-001-A1 PROCEDIMIENTO PARA LA CONCENTRACIÓN DEL EXPEDIENTE E INTEGRACIÓN DEL KARDEX OBJETIVO Conformar y controlar los expedientes físicos del personal, digitalizar la documentación y mantener actualizada permanentemente la información de las pantallas del kárdex y escolaridad, de acuerdo con la trayectoria laboral de cada uno de los empleados. ALCANCE Al Departamento de Relaciones Laborales, Dirección General Adjunta Administrativa, Subdirección de Recursos Humanos, Departamento de Empleo y Política Salarial. NOTACIONES Y DEFINICIONES SIREH: Sistema de Recursos Humanos Expediente Único: Es una carpeta integrada por la documentación confidencial del personal que ingresa a la Institución y se compone de: Solicitud de Empleo, Contrato Individual de Trabajo, Seguro de Vida, Alta en el IMSS, Alta en Nómina, Valoración Psicológica, Reporte Inicial. Es importante señalar que adicionalmente a partir de la segunda quincena del mes de abril del 2011, se incluirá la siguiente documentación: Identificación Oficial, Comprobante de Domicilio y RFC, y asimismo se a partir del 01 de septiembre del 2012, se deberán incluir los siguientes documentos: Manifiesto de Contratación, Hoja de Registro de la Cédula Profesional ante la Dirección General de Profesiones de la SEP (para los que cuenten con ella), Formato de Compatibilidad de empleos (sólo si desempeña algún cargo o comisión en la Administración Pública Federal), Constancia de no Inhabilitación. Expediente Digitalizado: Es un archivo ubicado en la bases de datos del SIREH, que contiene la información escaneada de cada uno de los trabajadores de la Institución, en el que se integran los siguientes documentos: Solicitud de Empleo, Contrato Individual de Trabajo, Seguro de Vida, Alta en el IMSS, Alta en Nómina, Identificación Oficial, Comprobante de Domicilio, RFC del personal, Manifiesto de Contratación, Hoja de Registro de la Cédula Profesional ante la Dirección General de Profesiones de la SEP (para los que cuenten con ella), Formato de Compatibilidad de empleos (sólo si desempeña algún cargo o comisión en la Administración Pública Federal), Constancia de no Inhabilitación. 1 de 9

6 PR-DERL-001-A1 PROCEDIMIENTO PARA LA CONCENTRACIÓN DEL EXPEDIENTE E INTEGRACIÓN DEL KARDEX Kárdex: Es un archivo ubicado en la base de datos del SIREH, integrado por las modificaciones o movimientos del personal que se reflejan en la pantalla correspondiente y es retroalimentada por el Departamento de Empleo y Política Salarial, Departamento de Nóminas e Impuestos, Departamento de Relaciones Laborales. 2 de 9

7 PR-DERL-001-A1 PROCEDIMIENTO PARA LA CONCENTRACIÓN DEL EXPEDIENTE E INTEGRACIÓN DEL KARDEX POLÍTICAS DE OPERACIÓN Técnico/a B Control de Expedientes y Prestaciones - Controlará y actualizará las pantallas del kárdex de todo el personal de la Institución. - Actualizará la pantalla de escolaridad cada que el personal lo solicite y lo compruebe con la copia del documento o en archivo electrónico. - Será el responsable de la guarda y custodia de los expedientes tanto físicos como digitalizados del personal de la institución. - Archivará en el expediente del trabajador los documentos de la trayectoria laboral del que se presenten durante su permanencia en la Institución. - Controlará las pantallas de kárdex y únicamente la Subdirección de Recursos Humanos, Dirección General Adjunta Administrativa y la Dirección General, tendrán acceso a esta información. - Conservará durante 5 años y en archivo físico, el expediente del personal que de por terminada la relación laboral. Jefe/a del Departamento de Relaciones Laborales - Verificará que los expedientes físicos del personal se encuentren resguardados bajo llave. - Supervisará la integración y actualización de las pantallas del kárdex. Subjefe/a Área de Gestión Laboral y Prestaciones - Coordinará y supervisará la guarda y custodia de los expedientes del personal, así como las pantallas de kárdex. 3 de 9

8 PR-DERL-001-A1 PROCEDIMIENTO PARA LA CONCENTRACIÓN DEL EXPEDIENTE E INTEGRACIÓN DEL KARDEX Departamento de Empleo y Política Salarial, Departamento de Nóminas e Impuestos y Departamento de Relaciones Laborales - Registrará la información que le corresponda y que sea referente a cada uno de los empleados de la Institución en el SIREH, misma que retroalimentará en las pantallas del expediente y kárdex. Personal Institucional - Será responsable de realizar la actualización de su escolaridad ante el Departamento de Relaciones Laborales, cada que cuente con un documento oficial de terminación de grado, a fin de que se incluya en el kárdex. 4 de 9

9 PR-DERL-001-A1 PROCEDIMIENTO PARA LA CONCENTRACIÓN DEL EXPEDIENTE E INTEGRACIÓN DEL KARDEX MATERIALES Catálogo de Empleados Expediente Único del trabajador Pantalla de kárdex Pantalla de Escolaridad Pantalla de Expediente Digitalizado SIREH REFERENCIAS Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera; así como, el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera. Manual de Organización Especifico de Centros de Integración Juvenil, A.C. 5 de 9

10 PR-DERL-001-A1 PROCEDIMIENTO PARA LA CONCENTRACIÓN DEL EXPEDIENTE E INTEGRACIÓN DEL KARDEX RESPONSABLE SUBJEFE/A GESTIÓN LAB. Y PRESTACIONES TÉCNICO/A B CONTROL EXP. Y PRESTACIONES DESCRIPCION CONCENTRACIÓN DE EXPEDIENTES 1. Recibe del Departamento de Empleo y Política Salarial los expedientes físicos del personal de la Institución y turna al Técnico/a B Control de Expedientes y Prestaciones. 2. Recibe el expediente físico que deberá contener la siguiente documentación. Solicitud de Empleo Contrato Individual de Trabajo Alta en nomina Alta ante en el IMSS Seguro de Vida Nivel Académico Documentos personales Reporte inicial Valoración Psicológica Identificación Oficial Comprobante de Domicilio Registro Federal de Contribuyentes Manifiesto de Contratación Hoja de Registro de la Cédula Profesional ante la Dirección General de Profesiones de la SEP (para los que cuentan con ella). Formato de Compatibilidad de empleos (solo si desempeñan algún cargo o comisión en la Administración Pública Federal). Constancia de no Inhabilitación. 3. Revisa que se encuentren integrados los documentos mencionados y que contengan las firmas correspondientes, pudiéndose presentar 2 casos: 3.1 Que el expediente no esté completo, en este caso, lo devuelve al Departamento de Empleo y Política Salarial mediante oficio en el que solicita se complemente y regresa al punto no. 1 MATERIALES Y/O ANEXOS EXPEDIENTE DE PERSONAL EXPEDIENTE DE PERSONAL EXPEDIENTE DE PERSONAL EXPEDIENTE DE PERSONAL 6 de 9

11 PR-DERL-001-A1 PROCEDIMIENTO PARA LA CONCENTRACIÓN DEL EXPEDIENTE E INTEGRACIÓN DEL KARDEX RESPONSABLE SUBJEFE/A GESTIÓN LAB. Y PRESTACIONES TÉCNICO/A B CONTROL EXP. Y PRESTACIONES DESCRIPCION 3.2 Que el expediente si este completo, en este caso, revisa que el empleado este dado de alta en el SIREH, escanea la documentación e integra el expediente digitalizado por cada empleado que ingresa a la Institución Integra los documentos del empleado en una carpeta, coloca separadores por cada concepto, imprime la caratula de identificación, la pega al frente del folder, archiva por centro de costo y por orden alfabético cada uno de los expedientes. 4. Actualiza constantemente en el SIREH un listado del personal que conforma la Institución y coteja con los expedientes físicos existentes. INTEGRACIÓN DEL KÁRDEX 5. Una vez integrado el expediente digitalizado por empleado, despliega la pantalla del kárdex del mismo, incluye fotografía para control e identificación del trabajador y las integra por centro de costo para cualquier consulta. 6. Recibe mensualmente del Departamento de Empleo y Política Salarial el oficio junto con la transferencia que contiene los movimientos del personal y turna al Técnico/a B Control de Expedientes y Prestaciones. 7. Recibe la transferencia que incluye los movimientos del personal y verifica que hayan sido aplicados en la pantalla del kárdex del empleado correspondiente. MATERIALES Y/O ANEXOS EXPEDIENTE DE PERSONAL DOCUMENTOS EMPLEADO SIREH, LISTADO DE PERSONAL EXPEDIENTE DIGITAL, PANTALLA KARDEX OFICIO Y TRANSFERENCIA DE MOVIM. TRANSFERENCIA DE MOVIM., PANTALLA DE KARDEX 8. Archiva en el expediente correspondiente la documentación generada en el procedimiento. 9. Termina procedimiento. DOCUMENTOS GENERADOS 7 de 9

12 PR-DERL-001-A1 PROCEDIMIENTO PARA LA CONCENTRACIÓN DEL EXPEDIENTE E INTEGRACIÓN DEL KARDEX SUBJEFE/A GESTIÓN LABORAL Y PRESTACIONES TÉCNICO/A B CONTROL DE EXPEDIENTES Y PRESTACIONES INICIA CONCENTRACIÓN DE EXPEDIENTES 1 Recibe del Departamento de Empleo y Política Salarial los expedientes físicos del personal de la Institución y turna al Técnico/a B Control de Expedientes y Prestaciones. 1 Expediente Recibe el expediente físico que deberá contener la siguiente documentación: Sol. Empleo, Contrato, Alta en nómina, Alta IMSS, Seguro de Vida, Nivel académico, Doctos personales, Reporte inicial, Valoración Psicológica. 2 Expediente 3 Revisa que se encuentren integrados los documentos mencionados y que contengan las firmas correspondientes, pudiéndose presentar 2 casos: Expediente SI EL EXPEDIENTE ESTA COMPLETO? NO 3.1 En este caso, lo devuelve al Departamento de Empleo y Política Salarial mediante oficio en el que solicita se complemente y regresa al punto no. 1 1 Expediente Expediente Oficio 3.2 En este caso, revisa que el empleado este dado de alta en el SIREH, escanea la documentación e integra el expediente digitalizado por cada empleado que ingresa a la Institución. Expediente A 8 de 9

13 PR-DERL-001-A1 PROCEDIMIENTO PARA LA CONCENTRACIÓN DEL EXPEDIENTE E INTEGRACIÓN DEL KARDEX SUBJEFE/A GESTIÓN LABORAL Y PRESTACIONES TÉCNICO/A B CONTROL DE EXPEDIENTES Y PRESTACIONES A Integra los doctos. del empleado en una carpeta, coloca separadores por cada concepto, imprime la caratula de identificación, la pega al frente del folder, archiva por centro de costo y por orden alfabético c/u de los expedientes. Expediente 4 Actualiza constantemente en el SIREH un listado del personal que conforma la Institución y coteja con los expedientes físicos existentes. Listado Pers. 6 INTEGRACIÓN DEL KÁRDEX 5 Recibe mensualmente del Departamento de Empleo y Política Salarial el oficio junto con la transferencia que contiene los movimientos del personal y turna al Técnico/a B Control de Expedientes y Prestaciones. Oficio Transferencia Una vez integrado el expediente digitalizado por empleado, despliega la pantalla del kárdex del mismo, incluye fotografía para control e identificación del trabajador y las integra por centro de costo para cualquier consulta. Expediente 7 Recibe la transferencia que incluye los movimientos del personal y verifica que hayan sido aplicados en la pantalla del kárdex del empleado correspondiente. Oficio Transferencia 8 Archiva en el expediente correspondiente la documentación generada en el procedimiento. TERMINA 9 9 de 9

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15 PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL INSTITUCIONAL Y TRÁMITE DE PAGO DE SUPLENCIAS AL DIRECTOR/A CÓDIGO: PR-DERL-002-A1 ÍNDICE PAG. OBJETIVO 1 ALCANCE 1 NOTACIONES Y DEFINICIONES 1 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 2 MATERIALES 5 REFERENCIAS 5 PROCEDIMIENTO 6 DIAGRAMA 9 ANEXO 12 Programa Anual de Vacaciones PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: VACACIONES

16 PR-DERL-002-A1 OBJETIVO PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL INSTITUCIONAL Y TRÁMITE DE PAGO DE SUPLENCIAS AL DIRECTOR/A Programar, coordinar y autorizar el disfrute anual de los días de vacaciones a que tiene derecho el personal, así como gestionar el pago oportuno de éstas y de las primas vacacionales, de acuerdo con las fechas registradas en el Programa Anual de Vacaciones y a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo. ALCANCE Al Departamento de Relaciones Laborales, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas, Direcciones de Área, Coordinaciones Regionales, Subdirecciones de Área, Centros de Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína y Departamentos. NOTACIONES Y DEFINICIONES Prima Vacacional: Porcentaje al que tiene derecho el personal sobre los salarios que les correspondan durante el periodo de vacaciones. CIJ: Centros de Integración Juvenil UH: Unidades de Hospitalización UTUH: Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína CCT: Contrato Colectivo de Trabajo SIREH: Sistema Integral de Recursos Humanos La remuneración económica para los periodos vacacionales mencionados en el presente procedimiento, no aplicará para el personal con los siguientes puestos: Subjefaturas de Departamento, Subcoordinaciones de Servicios, Coordinaciones Ejecutivas, Profesionales Ejecutivos/as, y personal Técnico/a A, B y C, personal de la rama médica de confianza, a mandos medios y superiores. Los requisitos que deberá cubrir el personal para la programación de vacaciones, deberá consultarlos en el CCT. 1 de 19

17 PR-DERL-002-A1 PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL INSTITUCIONAL Y TRÁMITE DE PAGO DE SUPLENCIAS AL DIRECTOR/A POLÍTICAS DE OPERACIÓN Profesional Ejecutivo/a Vacaciones, Suplencias y Prestaciones - Elaborará Circulares con los lineamientos para el llenado del rol vacacional y las remitirá en forma anual a las diferentes unidades de trabajo, anexando dicho formato Excel para ser requisitado pro el personal. - Realizará en los meses de marzo y abril de cada año las Circulares, en las cuales adjuntará los programas anuales de vacaciones con las observaciones y adecuaciones realizadas y las enviará a las unidades de trabajo para que ratifiquen con su firma la información del mismo. - En caso de que no se reciba ninguna respuesta a la programación de vacaciones del área correspondiente, programará el pago de las primas vacacionales en base a la fecha de ingreso de los mismos/as trabajadores/as. - Integrará e imprimirá quincenalmente los reportes referentes a: primas vacacionales, afectación de primas vacacionales, pago de periodos vacacionales, 3 por CCT, pago de suplencias a Director y enviará al Departamento de Nóminas e Impuestos para el pago correspondiente. - Elaborará y emitirá el reporte anualmente para la remuneración económica del pago de los días 24 y 31 de Diciembre al personal que corresponda, de acuerdo a lo establecido en el CCT, mismo que enviará al Departamento de Nóminas e Impuestos para su pago. - En el caso de las suplencias a Director/a y/o Responsable de CIJ, UH o UTUH, recibirá el oficio en el que se especifica el motivo de las mismas, las registrará en el SIREH, emitirá el Reporte correspondiente de manera quincenal y tramitará el pago ante el Departamento de Nóminas e Impuestos, cuando estas sean mayores a un día y el personal que supla sea de base del equipo médico-técnico y tenga como mínimo un año de servicios en la Institución. - Recibirá el rol vacacional con la programación de los períodos vacacionales del personal de mandos medios y superiores y en su caso, el oficio donde notifica que las disfrutará, en las fechas programadas, la cancelación de los períodos o el goce de días a cuenta de vacaciones, de acuerdo con sus necesidades, previa autorización del Jefe/a inmediato/a o con el visto bueno del Coordinador/a regional, según corresponda. - Tramitará el pago de la prima vacacional del personal de mandos medios y superiores, siempre y cuando haya cumplido seis meses de antigüedad en la Institución. 2 de 19

18 PR-DERL-002-A1 PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL INSTITUCIONAL Y TRÁMITE DE PAGO DE SUPLENCIAS AL DIRECTOR/A - Gestionará conforme a la solicitud del personal que labora jornada ordinaria de lunes a viernes con ingreso a la Institución, antes del 1 de enero de 1996, la remuneración de los 3 días de vacaciones excedentes, la cual no se podrá pagar de manera fraccionada. Jefatura del Departamento de Relaciones Laborales - Supervisará que el personal de la Institución disfrute de sus períodos vacacionales, de acuerdo a lo estipulado en el CCT, asimismo, que se tramite, según corresponda, el pago oportuno de vacaciones, prima vacacional, afectación de la prima vacacional, el pago de los 3 días excedentes y suplencias a mandos medios. - Revisará en forma individual, los casos de excepción de vacaciones y suplencias del personal, teniendo la Dirección General Adjunta Administrativa y la Subdirección de Recursos Humanos la facultad para autorizarlos. Subjefefatura Administración del Contrato Colectivo de Trabajo - Coordinará y revisará que el personal de la Institución disfrute de sus períodos vacacionales, de acuerdo a lo estipulado en el CCT; asimismo, que se tramite según corresponda, el pago oportuno de vacaciones, prima vacacional, afectación de la prima vacacional, 3 días de vacaciones excedentes y suplencias a mandos medios. Personal Institucional - Determinará los periodos de sus vacaciones, de acuerdo con las fechas establecidas en el Programa Anual de Vacaciones. - El personal con antigüedad menor de un año, podrá solicitar a cuenta de vacaciones, la mitad de los días del período con goce de sueldo correspondiente al primer año, después de haber cumplido seis meses de servicios en la Institución. - Notificará al Departamento de Relaciones Laborales mediante oficio firmado por su Jefe/a inmediato/a, cualquier cambio en el periodo vacacional por lo menos con 45 días de anticipación a la fecha programada indicando el motivo del cambio. 3 de 19

19 PR-DERL-002-A1 PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL INSTITUCIONAL Y TRÁMITE DE PAGO DE SUPLENCIAS AL DIRECTOR/A - En caso de que desee laborar su período vacacional, solicitará mediante oficio al Departamento de Relaciones Laborales el pago de las misma, previa justificación y firmado por su Jefe/a inmediato/a, además de considerar lo establecido en el CCT. - En caso de que no se haya programado en el rol vacacional, podrá solicitar mediante oficio firmado por su Jefe/a inmediato/a al Departamento de Relaciones Laborales el pago excedente de los 3 días por CCT, (siempre y cuando le corresponda esta prestación). - El período vacacional no podrá unirse a días económicos, ni a tiempo compensado. - Los períodos vacacionales se recorrerán en caso de que se presenten, durante estos, incapacidades, licencias con goce de sueldo, aniversarios o cumpleaños, días festivos, día regional (zona foránea) y suspensión de labores (zona metropolitanas), por lo que lo notificará mediante oficio al Departamento de Relaciones Laborales, especificando el motivo y firmará el Jefe/a inmediato/a. Jefe/a de Departamento, Subdirector/a o Director/a de Área - Firmará el oficio de modificación o cancelación de las vacaciones del personal adscrito a su área; así como, de la autorización de la remuneración del período vacacional, en caso que lo soliciten. - En el caso de sus periodos vacacionales, los programará en las fechas que sean devengados y si le es necesario podrá solicitar días a cuenta de sus vacaciones o tomar sus periodos completos cuando lo requiera, previa autorización de su jefe inmediato. - Será el responsable de remitir el rol vacacional del personal adscrito a su área, al Departamento de Relaciones Laborales. Departamento de Nóminas e Impuestos - Aplicará en la nómina en las fechas establecidas, los pagos correspondientes a prima vacacional, períodos vacacionales y 3 días de vacaciones excedentes, de acuerdo con la información del Departamento de Relaciones Laborales. - En el caso de suplencias al Director, realizará el pago oportuno de las mismas, de acuerdo con la relación entregada por el Departamento de Relaciones Laborales. 4 de 19

20 PR-DERL-002-A1 PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL INSTITUCIONAL Y TRÁMITE DE PAGO DE SUPLENCIAS AL DIRECTOR/A Director/a o Encargado/a de la Dirección del CIJ, UH o UTUH - Serán los responsables de enviar el rol vacacional del personal a su cargo, al Departamento de Relaciones. - Programará sus períodos vacacionales, con base en el rol vacacional enviado por el Departamento de Relaciones Laborales. - En el caso de los mandos medios y superiores tendrán derecho a disfrutar del primer período vacacional después de su ingreso, una vez que hayan prestado sus servicios de manera ininterrumpida durante seis meses, por lo que anualmente podrán disfrutar de dos períodos de vacaciones de 10 días laborables cada uno y no se compensarán con remuneración alguna. - En el caso de que lo suplan, enviará al Departamento de Relaciones Laborales un oficio solicitando el respectivo pago, especificando el motivo de la suplencia, el nombre de la persona que la realizará el período correspondiente y dependiendo de la circunstancia deberá incluir el visto bueno del Coordinador/a Regional.. 5 de 19

21 PR-DERL-002-A1 PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL INSTITUCIONAL Y TRÁMITE DE PAGO DE SUPLENCIAS AL DIRECTOR/A MATERIALES Plantilla del Personal Circular para Programar Vacaciones Programa Anual de Vacaciones (Rol vacacional) Oficio de reprogramación o corrección de los períodos vacacionales, en su caso Oficio para pago de vacaciones Oficio para pago de los 3 días por CCT Reporte para el pago de la Prima Vacacional Oficio de suplencias al Director, en su caso SIREH REFERENCIAS Ley Federal del Trabajo Contrato Colectivo de Trabajo Reglamento Interior de Trabajo Manual de Organización Especifico de Centros de Integración Juvenil, A.C. ANEXOS Formato Programa Anual de Vacaciones 6 de 19

22 PR-DERL-002-A1 PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL INSTITUCIONAL Y TRÁMITE DE PAGO DE SUPLENCIAS AL DIRECTOR/A RESPONSABLE DESCRIPCION MATERIALES Y/O ANEXOS PROFESIONAL EJ. 1. Elabora anualmente con la plantilla del personal la base de PLANTILLA VACACIONES, datos que utilizará para la programación de las vacaciones. PERSONAL, SUPLENCIAS Y BASE DATOS PRESTACIONES 2. Subdivide la plantilla, la aplica en el formato Programa Anual de Vacaciones, especificando centro de costo, número y nombre del empleado, horario, puesto, fecha de ingreso, días a disfrutar, período devengado, fechas a programar, 3xCCT, 24 y 31 de diciembre, observaciones, firma del trabajador, visto bueno del Jefe/a inmediato y en el caso, del personal de mando medio la rúbrica del Jefe/a superior que corresponda. PLANTILLA PERSONAL, PROGRAMA ANUAL DE VACACIONES SUBJEFATURA ADMINISTRACIÓN DEL CCT PROFESIONAL EJ. VACACIONES, SUPLENCIAS Y PRESTACIONES ÁREA INTERESADA 3. Elabora Circulares en donde se informan los requisitos para programar los períodos vacacionales, las fechas de entrega, la forma de envío y turna a la Subjefatura de Administración del CCT. 4. Recibe las Circulares, revisa, turna al Jefe/a del Departamento para recabar la firma de la Subdirección de Recursos Humanos. 5. Una vez firmada las Circulares la devuelve al Profesional Ejecutivo/a Vacaciones, Suplencias y Prestaciones. 6. Recibe las Circulares firmadas, escanea y envía por correo electrónico junto con el formato Programa Anual de Vacaciones (Rol vacacional) a cada una de las áreas. 7. Recibe por correo electrónico la Circular junto con el Programa Anual de Vacaciones, revisa y notifica al personal de su área las fechas establecidas para su programación. 8. Una vez programadas las vacaciones por su personal, captura en el Programa Anual de Vacaciones los períodos y envía por correo electrónico al Profesional Ejecutivo/a Vacaciones, Suplencias y Prestaciones y posteriormente el original por valija. CIRCULARES CIRCULARES CIRCULARES CIRCULARES, PROGRAMA ANUAL DE VACACIONES CIRCULARES, PROGRAMA ANUAL DE VACACIONES PROGRAMA ANUAL DE VACACIONES 7 de 19

23 PR-DERL-002-A1 PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL INSTITUCIONAL Y TRÁMITE DE PAGO DE SUPLENCIAS AL DIRECTOR/A MATERIALES RESPONSABLE DESCRIPCION Y/O ANEXOS PROFESIONAL EJ. VACACIONES, SUPLENCIAS Y PRESTACIONES SUBJEFE ADMINISTRACIÓN DEL CCT PROFESIONAL EJ. VACACIONES, SUPLENCIAS Y PRESTACIONES ÁREA INTERESADA 9. Recibe por correo electrónico el formato requisitado, revisa que la programación este de acuerdo con las políticas establecidas en el CCT y captura en el SIREH toda la información, pudiéndose presentar 2 casos: 9.1 Que los periodos vacacionales no estén correctos; en este caso, modifica en el SIREH especificando en la columna de observaciones las adecuaciones realizadas y continua en el punto No Que los periodos vacacionales si estén correctos, en este caso, continúa el procedimiento. 10. En el mes de marzo, imprime el Programa Anual de Vacaciones por centro de costo, con la información proporcionada por las áreas. 11. Elabora Circulares, adjunta el Programa Anual de Vacaciones, especificando las observaciones detectadas en las prestaciones y turna a la Subjefatura de Administración del CCT. 12. Recibe Programa Anual de Vacaciones de todas las áreas junto con las Circulares, revisa, turna al Jefe/a del Departamento para recabar la firma de la Subdirección de Recursos Humanos, y una vez autorizada la devuelve al Profesional Ejecutivo/a Vacaciones, Suplencias y Prestaciones. 13. Recibe Circulares firmadas y envía estas junto con el Programa Anual de Vacaciones a cada una de las áreas para su conocimiento. 14. Recibe Circular junto con el Programa Anual de Vacaciones en original y copia, revisa, pudiéndose presentar 2 casos: PROGRAMA ANUAL DE VACACIONES, SIREH PROGRAMA ANUAL DE VACACIONES, SIREH PROGRAMA ANUAL DE VACACIONES PROGRAMA ANUAL DE VACACIONES CIRCULARES, PROGRAMA ANUAL DE VACACIONES PROGRAMA ANUAL DE VACACIONES, CIRCULARES CIRCULARES, PROGRAMA ANUAL DE VACACIONES CIRCULAR, PROGRAMA ANUAL DE VACACIONES 8 de 19

24 PR-DERL-002-A1 PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL INSTITUCIONAL Y TRÁMITE DE PAGO DE SUPLENCIAS AL DIRECTOR/A MATERIALES RESPONSABLE DESCRIPCION Y/O ANEXOS PROFESIONAL EJ. VACACIONES, SUPLENCIAS Y PRESTACIONES 14.1 Que el Programa Anual de Vacaciones presente observaciones, en este caso, revisa el error, comenta con el personal interesado y si tiene dudas se comunica con el Profesional Ejecutivo/a Vacaciones, Suplencias y Prestaciones para aclararlas Elabora oficio para aclarar las observaciones realizadas por el Departamento de Relaciones Laborales y envía Programa Anual de Vacaciones firmado. Continua en el punto No Que el Programa Anual de Vacaciones no presente observaciones, en este caso, recaba las firmas del personal, firma de visto bueno y recaba la firma de autorización del Jefe/a superior que corresponda Elabora oficio dirigido al Departamento de Relaciones Laborales, adjunta el Programa Anual de Vacaciones y envía al antes de la fecha límite. Continúa el procedimiento. 15. Recibe el original firmado del Programa Anual de Vacaciones, realiza los ajustes en el SIREH, según corresponda y archiva en el expediente correspondiente. 16. Recibe de las áreas, oficios solicitando la autorización de reprogramación de períodos vacacionales; así como pago de suplencias a Director/a, revisa éstos en el SIREH y analiza la petición, pudiéndose presentar 2 casos: 16.1 Que la solicitud sea autorizada; en este caso, registra la petición en el SIREH y archiva documento. Continua el procedimiento en el punto No.17 PROGRAMA ANUAL DE VACACIONES OFICIO DE ACLARACIÓN, PROGRAMA ANUAL DE VACACIONES PROGRAMA ANUAL DE VACACIONES OFICIO DE ENTREGA, PROGRAMA ANUAL DE VACACIONES PROGRAMA ANUAL DE VACACIONES OFICIOS DE REPROGRAM. VACACIONES SIREH 9 de 19

25 PR-DERL-002-A1 PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL INSTITUCIONAL Y TRÁMITE DE PAGO DE SUPLENCIAS AL DIRECTOR/A MATERIALES RESPONSABLE DESCRIPCION Y/O ANEXOS SUBJEFE ADMINISTRACIÓN DEL CCT PROFESIONAL EJ. VACACIONES, SUPLENCIAS Y PRESTACIONES 16.2 Que la solicitud no sea autorizada; en este caso, elabora oficio en el que especifica la no procedencia de la reprogramación o pago de suplencias a Director/a, recaba las firmas de la Subjefatura, del Jefe/a de Departamento y de la Subdirección de Recursos Humanos Envía por correo electrónico al área correspondiente y posteriormente turna la documentación y archiva. Termina procedimiento. 17. Quincenalmente imprime el reporte para el pago de las vacaciones, primas vacacionales, 3 días por CCT; así como, la afectación de las primas vacacionales del personal que le corresponde, de acuerdo con el Programa Anual de Vacaciones; asimismo, emite el reporte para el pago de suplencia a Director/a y turna a la Subjefatura de Administración del CCT. 18. Recibe los reportes de pago de vacaciones, primas vacacionales, 3 días por CCT, suplencia a Director/a; así como, el reporte de afectación de primas vacacionales, revisa, firma de validación, recaba la firma del Jefe/a del Departamento y devuelve al Profesional Ejecutivo/a Vacaciones, Suplencias y Prestaciones. 19. Recibe los reportes de pago firmados y turna al Departamento de Nóminas e Impuestos para la remuneración correspondiente. 20. Archiva la documentación generada por la programación de las vacaciones en el expediente correspondiente. 21. Termina procedimiento. OFICIO DE NO PROCEDENCIA OFICIO DE NO PROCEDENCIA REPORTES DE PAGOS REPORTES DE REPORTES DE PAGOS DOCUMENTOS GENERADOS 10 de 19

26 PR-DERL-000-E DESCRIPCION DE FORMATO PROFESIONAL EJECUTIVO/A VACACIONES, SUPLENCIAS Y PRESTACIONES SUBJEFE/A ADMINISTRACIÓN DEL CCT ÁREA INTERESADA INICIA 1 Elabora anualmente con la plantilla del personal la base de datos que utilizará para la programación de las vacaciones. 2 Subdivide la plantilla, la aplica en el formato Programa Anual de Vacaciones, con las especificaciones correspondientes, firma del trabajador, vo. bo. del Jefe/a inmediato y en el caso, del personal de mando medio la rúbrica del Jefe/a superior. Prog. Anual Vac. 3 4 Elabora Circulares en donde se informan los requisitos para programar los períodos vacacionales, las fechas de entrega, la forma de envío y turna a la Subjefatura de Administración del CCT. Circulares Recibe la Circulares, revisa, turna al Jefe/a del Departamento para recabar la firma de la Subdirección de Recursos Humanos. Circulares Prog. Anual Vac. Recibe las Circulares firmadas, escanea y envía por correo electrónico junto con el formato Programa Anual de Vacaciones (Rol vacacional) a cada una de las áreas. Circulares 6 Prog. Anual Vac. Una vez firmada las Circulares la devuelve al Profesional Ejecutivo/a Vacaciones, Suplencias y Prestaciones. Circulares 5 Recibe por correo electrónico la Circular junto con el Programa Anual de Vacaciones, revisa y notifica al personal de su área las fechas establecidas para su programación. Circular 7 Recibe por correo electrónico el formato requisitado, revisa que la programación este de acuerdo con las políticas establecidas en el CCT y captura en el SIREH toda la información, pudiéndose presentar 2 casos: Prog. Anual Vac. 9 Prog. Anual Vac. 8 Una vez programadas las vacaciones por su personal, captura en el Programa Anual de Vacaciones los períodos y envía por correo electrónico al Profesional Ejecutivo/a Vacaciones, Suplencias y Prestaciones y posteriormente el original por valija. Prog. Anual Vac. A 11 de 19

27 PR-DERL-000-E DESCRIPCION DE FORMATO PROFESIONAL EJECUTIVO/A VACACIONES, SUPLENCIAS Y PRESTACIONES SUBJEFE/A ADMINISTRACIÓN DEL CCT ÁREA INTERESADA A SI PERIODOS VACACIONALES CORRECTOS? NO 9.1 En este caso, modifica en el SIREH especificando en la columna de observaciones las adecuaciones realizadas y continua en el punto No Continúa el procedimiento. Prog. Anual Vac. 10 En el mes de marzo, imprime el Programa Anual de Vacaciones por centro de costo, con la información proporcionada por las áreas. Prog. Anual Vac. 11 Elabora Circulares, adjunta el Programa Anual de Vacaciones, especificando las observaciones detectadas en las prestaciones y turna a la Subjefatura de Administración del CCT Circulares Prog. Anual Vac. 12 Recibe Programa Anual de Vacaciones de todas las áreas junto con las Circulares, revisa, turna al Jefe/a del Depto. para recabar la firma de la SRH, y una vez autorizada la devuelve al Profesional Ejecutivo/a Vacaciones, Suplencias y Prestaciones. Prog. Anual Vac. Circuares B 12 de 19

28 PR-DERL-000-E DESCRIPCION DE FORMATO PROFESIONAL EJECUTIVO/A VACACIONES, SUPLENCIAS Y PRESTACIONES B SUBJEFE/A ADMINISTRACIÓN DEL CCT ÁREA INTERESADA Recibe Circulares firmadas y envía estas junto con el Programa Anual de Vacaciones a cada una de las áreas para su conocimiento. Recibe Circular junto con el Programa Anual de Vacaciones en original y copia, revisa, pudiéndose presentar 2 casos: Circulares Prog. Anual Vac. Circular Prog. Anual Vac. NO PRESENTA OBSERVACIONES EL PROG. ANUAL? SI 14.1 En este caso, revisa el error, comenta con el personal interesado y si tiene dudas se comunica con el Profesional Ejecutivo/a Vacaciones, Suplencias y Prestaciones para aclararlas Elabora oficio para aclarar las observaciones realizadas por el Departamento de Relaciones Laborales y envía Programa Anual de Vacaciones firmado. Continua en el punto No Oficio 14.2 En este caso, recaba las firmas del personal, firma de visto bueno y recaba la firma de autorización del Jefe/a superior que corresponda Elabora oficio dirigido al Departamento de Relaciones Laborales, adjunta el Programa Anual de Vacaciones y envía al antes de la fecha límite. Continúa el procedimiento. Reporte prima vacacional C 13 de 19

29 PR-DERL-000-E DESCRIPCION DE FORMATO PROFESIONAL EJECUTIVO/A VACACIONES, SUPLENCIAS Y PRESTACIONES SUBJEFE/A ADMINISTRACIÓN DEL CCT ÁREA INTERESADA C 15 Recibe el original firmado del Programa Anual de Vacaciones, realiza los ajustes en el SIREH, según corresponda y archiva en el expediente correspondiente. Prog. Anual Vac Recibe de las áreas, oficios solicitando la autorización de reprogramación de períodos vacacionales; así como pago de suplencias a Director/a, revisa éstos en el SIREH y analiza la petición, pudiéndose presentar 2 casos Oficios NO SI SOLICITUD AUTORIZADA? 16.1 Que la solicitud sea autorizada; en este caso, registra la petición en el SIREH y archiva documento. Continua el procedimiento en el punto No.17 2 Oficios 16.2 En este caso, elabora oficio en el que especifica la no procedencia de la reprogramación o pago de suplencias a Director/a, recaba las firmas de la Subjefatura, del Jefe/a de Departamento y de la Subdirección de Recursos Humanos. Oficio Envía por correo electrónico al área correspondiente y posteriormente turna la documentación y archiva. Termina procedimiento. Doctos. vacaciones D TERMINA 14 de 19

30 PR-DERL-000-E DESCRIPCION DE FORMATO PROFESIONAL EJECUTIVO/A VACACIONES, SUPLENCIAS Y PRESTACIONES SUBJEFE/A ADMINISTRACIÓN DEL CCT ÁREA INTERESADA D Quincenalmente imprime el reporte para pago, de acuerdo con el Programa Anual de Vacaciones; asimismo, emite el reporte para el pago de suplencia a Director/a y turna a la Subjefatura de Administración del CCT Reportes Recibe los reportes de pago revisa, firma de validación, recaba la firma del Jefe/a del Departamento y devuelve al Profesional Ejecutivo/a Vacaciones, Suplencias y Prestaciones Reportes 19 Recibe los reportes de pago firmados y turna al Departamento de Nóminas e Impuestos para la remuneración correspondiente. Reportes 20 Archiva la documentación generada por la programación de las vacaciones en el expediente correspondiente. Doctos. TERMINA 15 de 19

31 PR-DERL-000-E DESCRIPCION DE FORMATO I. Nombre del Formato: PROGRAMA ANUAL DE VACACIONES II. Clave: S/C III. Objetivo: Llevar el registro y control de los períodos vacacionales del personal de la Institución. IV. Responsable de su Formulación: Profesional Ejecutivo/a Vacaciones, Suplencias y Prestaciones. V. Periodicidad de su Elaboración: Anualmente VI. Integración del Formato: Original y copia. VII. Distribución: Original: Departamento de Relaciones Laborales Copia: Área Interesada VIII. Forma de Llenado: Por computadora. IX. Observaciones: 16 de 19

32 PR-DERL-000-E INSTRUCTIVO DE LLENADO NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR 1 Área de Adscripción El nombre del área que este requisitando el formato. 2 Centro de Costo El número de centro de costo que tenga asignada el área de adscripción. 3 Número de Empleado El número de empleado que se le haya asignado al personal que este reportando sus periodos vacacionales. 4 Nombre El apellido paterno, materno y nombre (s) del personal que este reportando sus periodos vacacionales. 5 Horario El horario en el que labora el personal. 6 Puesto El puesto que ocupa el personal en el área de adscripción. 7 Fecha de ingreso: La fecha en que el personal que este reportando sus periodos vacacionales ingresó a la Institución. 8 PRIMER PERIODO VACACIONAL: Días a Disfrutar: El total de días que disfrutará el personal en el primer periodo vacacional. 9 Programar dentro de estas fechas su 1er. período El rango de tiempo en el que el personal debe tomar su período vacacional, con base en su fecha de ingreso. 10 Programar DD/MM/AAAA Las fechas de cuando a cuando disfrutará el personal las vacaciones en el primer período vacacional X CCT Si el personal solicita que le sean pagados los 3 días de vacaciones y sólo aplica para el personal que cuenta con 13 días hábiles de vacaciones. 17 de 19

33 PR-DERL-000-E INSTRUCTIVO DE LLENADO NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR 12 SEGUNDO PERIODO VACACIONAL: Días a Disfrutar El total de días que disfrutará el personal en el segundo periodo vacacional. 13 Programar dentro de estas fechas su 2º. período El rango de tiempo en el que el personal debe tomar su período vacacional, con base en su fecha de ingreso 14 Programar DD/MM/AAAA Las fechas de cuando a cuando disfrutará el personal las vacaciones en el segundo período vacacional X CCT Si el personal solicita que le sean pagados los 3 días de vacaciones y sólo aplica para el personal que cuenta con 13 días hábiles de vacaciones. 16 Diciembre 24/31 Una X en el día o los días que el personal decida laborar, cuando le corresponda. 17 Observaciones Los comentarios que deban realizarse referente a estas fechas. 18 Firma del Trabajador La firma del personal que está registrando sus periodos vacacionales. 19 Firma del Jefe del Departamento La firma de autorización del Jefe/a del Departamento. 20 Vo. Bo. del Director y/o Subdirector de Área La firma de autorización del Director/a y/o Subdirector/a de área, según corresponda. 18 de 19

34 Vigencia PR-DERL-000-E Dic a Dic.2019 EJEMPLAR DEL FORMATO 19 de 19

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36 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y TRÁMITE DE PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y COMPENSADO CÓDIGO: PR-DERL-003-A1 ÍNDICE PAG. OBJETIVO 1 ALCANCE 1 NOTACIONES Y DEFINICIONES 1 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 2 MATERIALES 5 REFERENCIAS 5 PROCEDIMIENTO 6 DIAGRAMA 9 ANEXO 15 PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: TiempoExtra

37 PR-DERL-003-A1 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y TRÁMITE DE PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y COMPENSADO OBJETIVO Registrar y verificar quincenalmente el tiempo extraordinario laborado por el personal de la Institución, a través del cotejo de los registros de asistencia, con la finalidad de tramitar el pago económico, así como el pago de tiempo compensado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. ALCANCE Al Departamento de Relaciones Laborales, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas, Direcciones de Área, Coordinaciones Regionales, Subdirecciones de Área, Centros de Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína y Departamentos. NOTACIONES Y DEFINICIONES Jornada Ordinaria de Trabajo: Es el tiempo durante el cual el personal está a disposición de la Institución para prestar su trabajo. Duración de la Jornada de Trabajo: La duración máxima de la jornada será de ocho horas. Tiempo Extraordinario de Trabajo: Es aquel que se prolonga después de la jornada ordinaria de trabajo por circunstancias extraordinarias. Tiempo Compensado: Se refiere al tiempo en horas que le será otorgado al personal de CIJ, UH o UTUH en pago al tiempo extraordinario laborado. Semana Laboral: Para efecto de tiempo extraordinario, la semana laboral comprenderá de lunes a domingo. CIJ: Centros de Integración Juvenil UH: Unidades de Hospitalización UTUH: Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína CCT: Contrato Colectivo de Trabajo SIREH: Sistema Integral de Recursos Humanos Los requisitos que deberá cubrir el personal para laborar tiempo extraordinario y la forma en que se le remunerará, según corresponda, deberá consultarlos en el CCT. El tiempo extraordinario mencionado en el presente procedimiento, no aplicará a mandos medios, superiores y personal de mando de la rama médica de confianza. 1 de 17

38 PR-DERL-003-A1 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y TRÁMITE DE PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y COMPENSADO POLÍTICAS DE OPERACIÓN Titulares de Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas, Direcciones y Subdirecciones de Área, Coordinaciones Regionales y Jefaturas de Departamento - Solicitará al personal sólo en casos excepcionales, labore tiempo extraordinario por actividades urgentes que se presenten fuera de la rutina de trabajo, considerando que sea el menor tiempo posible, a fin de observar las disposiciones sobre las medidas de austeridad por este concepto. Personal Institucional - Solicitará a su Jefe/a inmediato/a la autorización para laborar tiempo extraordinario o en su caso, recibirá la instrucción de su superior para laborar tiempo fuera de su jornada laboral, cuando por causas de trabajo sea necesario. - Registrará en los instrumentos proporcionados por la Institución, su salida de tiempo extraordinario al término de la jornada laboral. - En caso de que haya concluido su jornada laboral ordinaria y por alguna circunstancia sea necesario que regrese a laborar a la Institución, al ingresar deberá registra el inicio de tiempo extraordinario y al retirarse, el término del mismo. - En caso de continuar de corrido después de la jornada ordinaria de trabajo, el personal deberá registrar al término la salida de tiempo extraordinario. - Enviará semanalmente los días lunes antes de las 13:00 hrs. en el formato establecido para el pago de tiempo extraordinario, el número de horas laboradas en la semana inmediata anterior, especificando la actividad realizada para su envío al Departamento de Relaciones Laborales, previa autorización de su Jefe/a inmediato/a y con el visto bueno de su Subdirección o Dirección inmediata. Director/a o Encargado/a de la Dirección del CIJ, UH o UTUH - Solicitará al personal cuando se requiera y mediante oficio, labore tiempo extraordinario, mismo que registrará y firmará en los instrumentos proporcionados por la Institución para el checado. 2 de 17

39 PR-DERL-003-A1 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y TRÁMITE DE PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y COMPENSADO - En el caso de personal de CIJ, autorizará por cada hora extra, dos horas de tiempo compensado, hasta las nueve horas, a partir de la décima hora, cada una será pagada por tres horas de tiempo compensado. En caso de que el personal labore en día domingo, las horas serán pagadas dobles; siempre y cuando, no sean rebasadas las 9 horas a la semana establecidas por Ley; asimismo, solicitará al Departamento de Nóminas e Impuestos el pago de la prima dominical mediante oficio. - Otorgará el tiempo compensado al personal dentro de los 60 días siguientes, a partir de la fecha en que laboró el tiempo extraordinario, cuidando que no lo unan a ninguna de las prestaciones que conlleven a disfrutar días de descanso, conforme a lo establecido en el CCT. - Acordará con el personal la fecha en que disfrutará el tiempo compensado, verificando que no impacte con las diversas actividades programadas. Profesional Ejecutivo/a Vales, Tiempo Extraordinario y Prestaciones - Recibirá semanalmente los días lunes antes de las 13:00 hrs., el formato de solicitud de pago de horas extraordinarias y revisará que cumpla con los siguientes requisitos: Área de adscripción Centro de costo Período laborado Actividad realizada por empleado Número, nombre y puesto del empleado Fecha que abarca la semana Número de horas laboradas por día Sumatoria de las horas extraordinarias laboradas en la semana, por cada persona. - En caso de que el formato sea recibido en el horario o fecha posterior al establecido, tramitará el pago en la siguiente quincena. - Gestionará el pago de las horas extraordinarias laboradas de lunes a domingo, considerando únicamente las horas completas. - Cuando el personal este comisionado y no le sea posible registrar el tiempo extraordinario laborado, el Jefe/a del área solicitará el pago mediante oficio, indicando el número de horas, los días que laboró y el motivo por el cual no se registró. 3 de 17

40 PR-DERL-003-A1 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y TRÁMITE DE PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y COMPENSADO - Excepcionalmente y de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo las primeras nueve horas extraordinarias se remuneraran dobles y las subsecuentes serán triples. - Verificará las solicitudes de pago de tiempo extraordinario contra los registros de asistencia del personal. - En el caso de los CIJ, asesorará a los Directores/as o Encargados/as para el pago de tiempo compensado y a los responsables de las UH o UTUH, en la forma en que deben notificar el tiempo extraordinario laborado por el personal. - Recibirá de la Subdirección de Hospitalización y proyectos Clínicos, el formato de Solicitud de Tiempo Extraordinario laborado por el personal de las UH y UTUH, en el que autoriza el pago del mismo. Jefatura del Departamento de Relaciones Laborales - Firmará el Reporte de Tiempo Extraordinario para el cálculo del pago al personal y recabará la firma de la Subdirección de Recursos Humanos y de la Dirección General Adjunta Administrativa para su autorización. - Revisará en forma individual, los casos de excepción en el tiempo extraordinario y compensado requerido por el personal, teniendo la Dirección General Adjunta Administrativa y la Subdirección de Recursos Humanos la facultad para autorizarlos. Departamento de Nóminas e Impuestos - Afectará en la quincena que corresponda la remuneración de las horas extraordinarias, de acuerdo con la información recibida del Departamento de Relaciones Laborales. 4 de 17

41 PR-DERL-003-A1 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y TRÁMITE DE PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y COMPENSADO MATERIALES Instrumentos para el control de asistencia del personal (sensor de huella y/o reloj electrónico) Oficio de notificación de horas extraordinarias del personal de CIJ, UH o UTUH, en su caso Listas de Asistencia o Tarjetas de checado, en su caso Registros de Asistencia Reporte de Horas Extraordinarias para pago SIREH REFERENCIAS Ley Federal del Trabajo Manual de Organización Especifico de Centros de Integración Juvenil, A.C. ANEXOS: Formato de Solicitud de Tiempo Extraordinario 5 de 17

42 PR-DERL-003-A1 RESPONSABLE PERSONAL INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y TRÁMITE DE PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Y COMPENSADO DESCRIPCION 1. Registra tiempo extraordinario en los instrumentos para el control de la asistencia, verificando la hora en que lo realiza para su notificación. MATERIALES Y/O ANEXOS INSTRUMENTO PARA CONTROL ASISTENCIA TITULAR DE DIR. GRAL. ADJ., DIR. O SUBDIR. ÁREA, COORD., UH, UTUH O DEPTO. TITULAR DIR. GRAL., DIR. GRAL. ADJ., DIR. Y SUBD. DE ÁREA, COORD. O DEPTO. PERSONAL INSTITUCIONAL TITULAR DE CIJ, UH, UTUH 2. Elabora el formato de Solicitud de Tiempo Extraordinario en original y copia, anotando las horas por día laboradas en la semana; así como, las actividades realizadas y turna a su Jefe/a inmediato/a. 3. Recibe el formato de Solicitud de Tiempo Extraordinario en original y copia, pudiéndose presentar 2 casos: 3.1 Que sea personal de oficinas centrales; en este caso, revisa la información y firma el formato de Solicitud de Tiempo Extraordinario en original y copia Recaba la firma de visto bueno de su superior inmediato en el formato de Solicitud de Tiempo Extraordinario en original y copia, según corresponda y devuelve al personal Recibe el formato de Solicitud de Tiempo Extraordinario firmado en original y copia y turna al Departamento de Relaciones Laborales. Continúa en el punto no Que sea personal de CIJ, UH o UTUH; en este caso, revisa las horas laboradas, pudiéndose presentar 2 casos: Que las horas de tiempo extraordinario sean reportadas para ser compensadas; en este caso, acuerda con el personal el día (s) que disfrutará su tiempo, considerando que no impacte con las actividades cotidianas. FTO. SOLICITUD TIEMPO EXTRA FTO. SOLICITUD TIEMPO EXTRA FTO. SOLICITUD TIEMPO EXTRA FTO. SOLICITUD TIEMPO EXTRA FTO. SOLICITUD TIEMPO EXTRA 6 de 17