sucesivamente para el resto de costes.

Transcripción

1 ANEXO Metodología empleada para la evaluación de costes de las medidas y disposiciones generales El cálculo de los costes de las actuaciones presentados en los planes de gestión, requieren de la cuantificación orientativa de unos costes unitarios por unidad de medida (por ejemplo, /m 2 ). Para ello, se ha requerido, en algunos casos, de la elaboración de hipótesis de trabajo, dadas las incertidumbres existentes en los ámbitos de actuación. Los costes unitarios se calculan en base a varios software utilizados por el sector de la edificación, a precios de En muchos casos, los costes unitarios no representan con exactitud los requerimientos de las actuaciones de los planes de gestión. Por este motivo, ha sido necesario tomar los costes unitarios que más se aproximan a las necesidades de las actuaciones planteadas por los planes. Por ejemplo, en el caso de los paneles señalizadores, se ha tomado el coste unitario de la instalación de un rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de local, de 720x420 mm, con letras o números adheridos al soporte, dándolo como válido para nuestro caso. Y así sucesivamente para el resto de costes. Los costes son, por tanto, orientativos. Por este motivo, para llegar a un mayor nivel de precisión en el cálculo de los mismos, sería necesaria una mayor precisión en las necesidades específicas de cada medida. Entonces, cuando se vayan desarrollando los planes de gestión, las medidas serán más precisas, al igual que los costes de implementación de las mismas. A partir de aquí, se presenta la metodología utilizada para el cálculo de los costes totales de las actuaciones, tratando cada una de ellas de forma general. 1

2 1. Colocación de Paneles Señalizadores. - Para llevar a cabo el cálculo de los costes de esta actuación, ha sido necesario establecer una hipótesis de trabajo: se instalarán dos señales indicativas de la ZEC en cada acceso, sea por carretera, sendero, camino, etc., a menos que la medida indique los puntos concretos de actuación. - El coste unitario de la instalación de un panel señalizador es de 81,26 la unidad (CYPE, 2010a). Los costes unitarios incluyen costes directos e indirectos, costes de personal y el coste del panel señalizador. 2. Divulgación de la Gestión de la ZEC. - Para el cálculo de los costes de esta medida, se estima que la base unitaria de cálculo es la realización de una campaña de información por ZEC. - Para la realización del coste de la campaña de información se ha tomado el gasto previsto por el Gobierno de España en una campaña de información sobre el cambio climático (MEH, 2010). La Ley de Presupuestos 2011 prevé una dotación de para campañas divulgativas sobre cambio climático para aquellas ciudades que pertenecen a la Red Española de Ciudades por el Clima. El número de ciudades que pertenecen a dicha red ascienden a 295. Si se estima que esa dotación se reparte igualitariamente entre todos los gobiernos locales, se tiene un gasto de 2.711,86 por ciudad. Se parte, por tanto, de la hipótesis de que el coste de una campaña informativa asciende a dicha cantidad. 3. Control y Eliminación de Especies Exóticas. - Teniendo en cuenta el desconocimiento del ámbito preciso de actuación, ha sido necesario establecer como hipótesis que se actuará en el 2% de la superficie de la ZEC. Por tanto, el coste total será el producto entre la superficie correspondiente y el coste unitario por m 2. - El coste unitario de esta medida suma los 2,03 /m 2 (GESPLAN, 2010). Este precio incluye operarios, medios auxiliares, camión y otros costes indirectos. 2

3 - Cuando el coste total de la actuación sea inferior a ,40 (lo que supone un mes de trabajo de un técnico, un capataz y seis operarios según la tabla 1) se tomará este valor como un coste fijo que se asume independientemente del tamaño de la ZEC. Cuando el coste sea superior a esa cantidad, se tomará el valor dado por el resultado del producto entre el coste unitario y la superficie de actuación. - Cuando la superficie de la ZEC sea superior a hectáreas se estimará el coste sólo para una superficie igual a un radio de 50 m de diámetro, por cada punto en el que se desarrollará la actuación. 4. Control y Eliminación de Poblaciones Marinas o Limpieza de Fondos Marinos. - Se estima que estas medidas contienen de forma implícita el desarrollo de acuerdos entre las autoridades competentes en la gestión de los ZEC y las Asociaciones de Buceadores. Por este motivo, esta medida no tendrá coste. 5. Repoblaciones. - Las medidas que consisten en la repoblación de especies vegetales no siempre vienen especificadas con detalle, por lo que se requiere del establecimiento de la hipótesis de trabajo de que aquellos lugares que requieran ser repoblados, éstos serán iguales al 5% de la superficie de la ZEC. - Cuando existan diferentes tipos de especies vegetales ocupando la zona, el precio de repoblación utilizado será el del tipo de vegetación que tenga mayor superficie de ocupación dentro de la ZEC. Se tomará, entonces, la superficie de este tipo de vegetación como base para el cálculo. - Cuando no existan datos de repoblaciones para algún piso basal, se toma el coste unitario del piso inmediatamente posterior. - Se estima que los costes unitarios de las repoblaciones ascienden a 0,45 /m 2 para el pino canario y frondosas; a 0,34 /m 2 para Laurisilva y a 0,62 /m 2 para bosque termófilo (ISTAC, 2010b). Dado que los datos del ISTAC se ofrecen a precios de 2000, ha sido necesario actualizarlos a precios de 2010 (INE, 2010a). 3

4 6. Vallado - Dado que se desconoce la superficie exacta de actuación, se establece un ámbito de actuación hipotético de 250 m 2 para cada ZEC que requiera de dicha medida. - El coste unitario de esta actuación asciende a 4,65 /m 2 (PREMETI/PREOC, 2010c). Tal coste unitario incluye el levantado de una valla por medios manuales (con peón y ayudante). Se trata de una valla metálica galvanizada o de material ligero análogo, además de la retirada de escombros y otros costes indirectos. 7. Restauración y Rehabilitación Ambiental. - Este tipo de actuaciones tendrán cabida en los ámbitos donde se realizan actividades extractivas. Estos costes se estimarán en los planes de gestión, pero según la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, le corresponde a la entidad que ha estado explotando el recurso, asumir los costes correspondientes de su restauración. - Se ha estimado que el coste unitario de la restauración y rehabilitación ambiental es de 1,10 /m 2 (CYPE, 2010b). Los costes unitarios incluyen costes de personal (peón de la construcción), pala cargadora, motosierra, medios auxiliares y costes indirectos. 8. Patrimonialización de ZEC. - Las actuaciones que conllevan la patromonialización de alguna ZEC, consisten en la compra del suelo por parte de la Administración Pública competente al precio del suelo que establezca el Plan General correspondiente para cada categoría de suelo. 4

5 9. Cierre al Tránsito Motorizado y Habilitación. Disposiciones específicas de conservación: Documento financiero - Para realizar dicho cálculo se estima que cada ruta deberá cerrarse por ambas partes y se habilitará la zona para su uso recreativo. Se estima que la anchura de los senderos es de 2 m. - El coste unitario del cierre al tránsito motorizado asciende a 4,65 /m 2 (PREMETI/PREOC, 2010a). Los costes incluyen costes de personal, correspondiente a un peón suelto y un ayudante, y a costes indirectos. - El coste unitario de la habilitación ambiental alcanza los 1,10 /m 2 (CYPE, 2010b). Los costes unitarios incluyen costes de personal (peón de la construcción), pala cargadora, motosierra, medios auxiliares y costes indirectos. 10. Limpieza y Retirada de Basuras. - Dado el desconocimiento de la superficie exacta de actuación, se establece como hipótesis que esta medida actuará sobre el 1% de la superficie de la ZEC. Por ello, el producto entre la superficie correspondiente y el coste unitario de la misma será el coste total de la actuación. - El coste unitario de la actuación asciende a 5,59 /m 2 (PREMETI/PREOC, 2010b). El coste unitario incluye los costes de personal y los costes indirectos correspondientes (no se incluyen los costes de transporte). - Cuando el coste total de la actuación sea inferior a ,40 (lo que supone un mes de trabajo de un técnico, un capataz y seis operarios según la tabla 1) se tomará este valor como un coste fijo que se asume independientemente del tamaño de la ZEC. Cuando el coste sea superior a esa cantidad, se tomará el valor dado por el resultado del producto entre el coste unitario y la superficie de actuación. - Cuando la superficie de la ZEC es superior a hectáreas se estima el coste sólo para una superficie igual a un radio de 50 m de diámetro, por cada punto en el que se desarrollará la actuación. 5

6 11. Promover, Fomentar e Incentivar Acuerdos o Proyectos de Investigación. - Dado que este tipo de medidas se corresponde con cuestiones de voluntad política (lo cual no significa que los pasos necesarios para hacer efectiva dicha voluntad, no tenga un coste), no se estimarán costes para estas medidas. 12. Custodia del Territorio. - Dado que esta medida consiste en una concesión de suelo público a agentes privados para la gestión del mismo, se establece que esta medida no tiene coste para las Administraciones Públicas. 13. Estudios. - Los estudios, necesarios para analizar problemas más concretos y planteamientos de medidas puntuales y específicas, requerirá de la estimación, fundamentalmente, de costes de personal. Para ello, ha sido necesario establecer unas hipótesis de trabajo: el estudio requerirá de un jefe de proyecto, cinco técnicos y un delineante (los costes unitarios por hora de trabajo de cada uno de ellos se presentan en la tabla siguiente). TABLA 1. COSTES UNITARIOS UTILIZADOS Personal Costes Necesidades Coste Unitario Director Técnico Delineante Administrativo Capataz Operario 26,63 /hora 21,03 /hora 16,22 /hora 10,29 /hora 8,49 /hora 7,12 /hora Distribuidor 7,12 /hora Fuente: ISTAC (2010a). Encuesta de Estructura Salarial Instituto Canario de Estadística. Gobierno de Canarias. Nota: los precios han sido actualizados a precios de 2010 (INE, 2010a). Para obtener el cálculo de los costes unitarios de personal, se ha utilizado la Encuesta de Estructura Salarial (ISTAC, 2010a). En ella se presenta la 6

7 ganancia media anual por trabajador/a y grupos principales según la CNO-94 1 y según tipo de jornada (completa o parcial). Se estima que estas ganancias medias son costes de cara al empleador o ejecutor de las medidas y disposiciones generales. Con respecto a las ganancias medias, éstas incluyen el total de las percepciones salariales en dinero efectivo, computándose los devengos brutos, esto es, antes de haber practicado las deducciones de las aportaciones a la Seguridad Social por cuenta del trabajador o las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (INE, 2010c). Dado que los datos presentados de ganancias medias hacen referencia al año 1995 (INE, 2010c), se hizo necesario actualizar estos costes para el año Para ello, se utilizó el Cálculo de Variaciones del Índice de Precios de Consumo (INE, 2010a). Una vez actualizados los costes unitarios, éstos alcanzan las cuantías que se presentaron en la tabla anterior. - Teniendo esto en cuenta, se ha estimado que la realización de un trabajo de horas para una superficie igual a las Islas Canarias, tiene un coste unitario estimado de 0,003 /m 2. - El coste de estudio será, por tanto, la superficie de análisis por el coste unitario. Sin embargo, se tomará un coste mínimo de (lo que supone un mes de trabajo de un jefe de proyecto, cinco técnicos y un delineante) cuando el producto entre el coste unitario y la superficie de análisis no se ajuste a la realidad. 1 Clasificación Nacional de Ocupaciones Los criterios de clasificación utilizados son el tipo de trabajo realizado y la cualificación. Se entiende por cualificación como la capacidad para desempeñar las tareas inherentes a un empleo determinado, para lo cual se tienen en cuenta el nivel y la especialización de dicha cualificación. El objetivo de esta clasificación es garantizar el tratamiento uniforme de los datos estadísticos sobre ocupaciones en el ámbito nacional y su comparabilidad internacional y comunitaria (INE, 2010b). 7

8 REFERENCIAS CYPE. (2010). Generador de Precios - CYPE Ingenieros, S.A. - Software para Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Obtenido de sitio Web de CYPE Ingenieros, S.A.: GESPLAN. (2010). Precios Descompuestos. Santa Cruz de Tenerife: GESPLAN (Gestión y Planificación Territorial y Medioambiental. GUPOST. (2010). GUPOST Online de Persona a Persona - Impresión de Folletos Cuatripticos. Obtenido de sitio Web de GUPOST Online de Persona a Persona: INE. (2010a). Cálculo de Variaciones de Índice de Precios de Consumo (Sistema IPC Base 2006). Obtenido de sitio Web del Instituto Nacional de Estadística: INE. (2010b). Clasificaciones Nacionales. Obtenido de sitio Web del Instituto Nacional de Estadística: INE. (2010c). Encuesta de Estructura Salarial. Metodología. Obtenido de sitio Web del Instituto Nacional de Estadística: ISTAC. (2010a). Encuesta de Estructura Salarial Obtenido de sitio Web del Instituto Canario de Estadística: ISTAC. (2010b). Repoblación Forestal: Inversión en Repoblación, por Provincias Obtenido de sitio Web del Instituto Canario de Estadística: MEH. (2010). Presupuesto por Programas y Memoria de Objetivos. Tomo XIII (Sección 23) - Presupuestos Generales del Estado. Proyecto de Ley Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda. Precio Centro de la Construcción. (2010). Base de Precios Obtenido de sitio Web del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación: PREMETI/PREOC. (2010a). Precios de Edificación y Obra Civil en España. Obtenido de sitio Web de PREOC: PREMETI/PREOC. (2010c). Precios de Edificación y Obra Civil en España. Obtenido de sitio Web de PREMETI y PREOC: PREMETI/PREOC. (2010b). Precios de la Edificación y Obra Civil en España. Obtenido de sitio Web de PREOC: 8