LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA. 1ª. Revisión por la Dirección 19 / 12 / 08

Transcripción

1 a) Resultados de las auditorias internas y evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba: Entrada Salida Responsable 4.2 TP No Respecto a la política ambiental. a) Asegurarse de contar con evidencia de la comunicación de la política ambiental a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella. a) Emisión de carteles con la política ambiental. b) Concluir con la capacitación de todo el personal, incluyendo al personal de limpieza, seguridad, cocina. a) Ismael Sánchez Sergio Taber b) c) Ismael Sánchez Julián Cruz TP No Respecto a los aspectos ambientales. a) Actualizar las escalas de evaluación de aspectos ambientales de 36 o mayores, del procedimiento. b) Asegurarse de tener actualizado el listado de aspectos ambientales, ya que se detectaron algunas omisiones, ejemplo: manejo de productos químicos, consumo de gas LP en cocina, así como los relacionados a proveedores de servicios y y TP No Respecto a la identificación, evaluación de requisitos legales y otros. a) Asegurarse de que el listado hace referencia a todos los requisitos legales y otros asociados con sus aspectos ambientales, ya que fueron identificadas algunas omisiones. Ejemplos: reglamentos de leyes federales, normas mexicanas de SEMARNAT, Secretaría de Energía, entre otras. b) Realizar la evaluación de cumplimiento de requisitos legales antes de la etapa 2 del proceso de certificación Se han definido 6 objetivos ambientales, Los programas no incluyen todas las actividades que aseguren el cumplimiento, esto debe ser a detalle que aseguren que se cumplan con las actividades y compromisos para lograr cada uno de c) Elaborar y distribuir a los proveedores o cualquier persona externa que ingrese a las instalaciones un manual que incluya los aspectos ambientales del SGA a considera para su operación. a) Actualizar tabla (falta poner formato y código) b) Actualizar procedimiento a) Actualizar listado, falta incluir normas, código y formato) b) Actualizar Procedimiento c) Realizar la evaluación d) Delimitación y asignación de áreas conforme a su peligrosidad a) Actualizar Programa de Gestión Ambiental con el detalle requerido para asegurar el cumplimiento de objetivos a) Julián Cruz b) Julián Cruz a) Ismael Sánchez b) Ismael Sánchez c) Ismael Sánchez d) Todos a) Julián Cruz

2 los objetivos TP No. 04 Capacitación, conciencia y competencia. a) Asegurarse de contar con los perfiles de puesto aprobados del personal que potencialmente pueda causar uno o varios impactos significativos al ambiente. b) Asegurarse que todo el personal sea conciente la importancia de la conformidad con la política ambiental, los procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental No existe la comunicación efectiva ya que mediante entrevista se detectó que el personal desconoce el desempeño del SGA así como el manejo de los objetivos ambientales que se han establecido La documentación no ha sido aprobada a la fecha, se tiene planificada su aprobación y distribución formal el próximo jueves 18 de diciembre TP No. 05 Respecto al control de documentos. a) Algunos documentos del sistema de gestión se encuentran en proceso de aprobación, asegurarse de contar con los documentos disponibles para la etapa 2 del proceso de certificación y TP No. 06 Respecto a los controles operacionales. a) Asegurar de definir en los controles operacionales los lineamientos de seguridad que debe conocer y emplear el personal. b) El procedimiento para el retiro de residuos peligrosos, asegurarse de considerar dentro de su descripción el uso de la bitácora del almacén, la entrega del manifiesto correspondiente. c) Con la finalidad de confirmar la eficacia de los controles operacionales, asegurarse de haber realizado una revisión de acuerdo al Listado de cumplimiento de controles a) Solicitar a Araceli Nava los perfiles de puesto modificados. b) Efectuar evaluación de conocimiento de aspectos ambientales en general, incluye política ambiental. a) Difundir el Programa de Gestión ambiental y la Tabla de Aspectos Ambientales por departamentos. a) Terminar la revisión documental y enviarla para su aprobación y distribución a través del SIGEC. a) Concluir con las modificaciones b) Formato y envío a registro c) Liberación en el SIGEC a) Concluir con las hojas de seguridad (faltan 2) b) Implementar hojas de seguridad y procedimiento de contingencia c) Realizar la evaluación a la tabla de controles operacionales d) Implementar controles operacionales y la generación de instructivos de trabajo para el manejo y emergencia de residuos peligrosos. e) Se cumple con el TP01, inciso c) a) Sergio Taber b) a) Julián Cruz a) Todos a) Todos b) Iliana Bautista Jaime Rodriguez c) Sergio Taber Jaime Rodriguez a) Ismael Sánchez b) c) Julián Cruz d) Ismael Sánchez e) N/A

3 operaciones que indica el procedimiento LN-5214-MP-75-PO-16. d) El personal no cuenta con los controles operacionales y falta la generación de instructivos de trabajo para el manejo de los residuos peligrosos y los de respuesta ante emergencia en relación a la reacción ante un derrame de un solvente y las acciones que definan las fichas técnicas de los productos que se manejan en los procesos de impresión y de fotomecánico. e) Mediante entrevista con un proveedor de mantenimiento de equipo se detecto que este desconocía los controles operacionales y no sabia nada respecto al SGA de la organización. LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA y Auditoria Interna. TP No. 07 Respecto a la preparación y respuesta ante emergencias. a) Asegurarse que se identifican todas las situaciones potenciales de emergencia que puedan tener impactos al medio ambiente. Ejemplo: Posible fuga de Gas LP en tanque estacionario de cocina, particularmente al no contar con escalera para su acceso a la azotea. b) Se encuentra en proceso de actualización el plano de distribución de extinguidores en las diferentes áreas de la organización. c) Asegurarse de identificar las sustancias químicas de acuerdo a los requisitos establecidos para este fin. d) Asegurarse de contar con las hojas de datos de seguridad de todas las sustancias químicas que se manejen, transporten o almacenen en las diferentes áreas. e) Falta el manual de contingencias f) Es necesario bajar de manera efectiva las acciones a tomar en caso de una situación de emergencia basándose en las recomendaciones definidas en las fichas técnicas de productos y hacer un plan de cómo se atenderán estas situaciones cuando no se cuenten con los recursos necesarios de manera inicial a) Es necesario generar evidencias de la verificación de cumplimiento de los objetivos ambientales y del a) Actualizar la tabla de BPC (falta agregar la parte de procedimiento a seguir) y agregar metodología de contingencias. b) Actualizar plano con ubicación y tipo de extintor c) Identificar todos los depósitos donde se almacenan sustancias químicas en las áreas incluyendo los de limpieza d) Generar carpetas por áreas e) Agregar a la tabla de identificación de situaciones de emergencia y accidentes potenciales la parte de cómo se atenderán dichas emergencias f) Explicar la forma en que se atenderán dichas situaciones a falta de tener el 100% de los recursos acorde a las hojas técnicas y actualizar el Programa de Gestión Ambiental para la adquisición de estos productos. a) Se manejará en la siguiente licitación para asegurar la conformidad y se comunicarán los resultados a las diferentes áreas. a) b) Julián Cruz c) Ismael Sánchez d) Ismael Sánchez e) Ismael Sánchez Julián Cruz f) Ismael Sánchez Julián Cruz a) Servicios Generales

4 desempeño ambiental como es la cantidad de residuos peligrosos generados por mes o por trimestre o semestre y comunicarlos al personal, así como el desempeño de uso de energía eléctrica y de generación de basura industrial (Orgánica e Inorgánica). LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA Se detectó en el almacén de residuos peligrosos material sin identificación y el cual no cumple con lo definido en el reglamento de residuos peligrosos además de que no se cuenta con una bitácora de registro de las cantidades generadas las cuales deben de coincidir con los manifiestos y TP No. 08 Respecto a las no conformidades, acciones correctivas y preventivas. a) En aquellos casos donde se presenten derrames de sustancias químicas en suelos de concreto, asegurarse de tomar acciones para mitigar el impacto al ambiente, ya que fueron identificados durante el recorrido pequeños derrames de alcohol isopropílico en área de impresión y de petróleo en almacén de solventes. b) Asimismo, analizar la posibilidad de documentar acciones correctivas a este respecto TP No. 09 Respecto a la gestión de auditorías internas. a) Asegurar de realizar un ejercicio completo de auditoría interna de acuerdo a lo que indica el procedimiento LN-5122-MP82-PO-05, antes de la etapa 2 del proceso de certificación. b) Con la finalidad de confirmar el cumplimiento de los lineamientos del Instructivo criterios para la calificación de auditores internos LN-5122-MP-75- IN-06, asegurarse de tener disponible los registros de calificación de los auditores internos. 4.6 TP No. 10 Respecto a la revisión por la dirección a) Asegurar de realizar un ejercicio completo de revisión por la dirección a) Identificar los residuos faltantes e Implementar la bitácora de Almacén a) Se cubre con la TP No. 06 Respecto a los controles operacionales. b) Identificar evidencias de derrames para su limpieza c) Documentar las no conformidades a partir del incidente del día hoy a) Se forman auditores internos y se programa auditoria interna b) Solicitar a Araceli Nava los expedientes del equipo auditor, verificar con Alex que se hayan hecho los cambios a los procedimientos a) Elaborar documento y enviarlo para su vobo. Aprobación de todos los documentos del sistema (Compromisos) por parte del Comité de Gestión Ambiental a) Julián Cruz a) N/A b) Julián Cruz c) Ismael Sánchez Julián Cruz a) Equipo de Auditores b) Sergio Taber a) Sergio Taber

5 antes de la etapa 2 del proceso de certificación. b) Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas: Entrada Salida Responsable Fecha N/A N/A N/A N/A* * No se han registrado ninguna solicitud de comunicación desde la creación del SGA hasta la fecha de la revisión de la dirección. c) El desempeño ambiental de la organización, el grado de cumplimiento de los objetivos y metas: Programa de Gestión ambiental Objetivo Meta Cantidad Inicial Programa de Trabajo Acción ambiental Responsable Fecha Objetivo Verificación Fecha Verificación Responsable Indicador Estado Reducir el consumo de agua 10% en 6 meses Uso responsable de Agua Capacitación y concientización de personal en uso de agua Cesar A. Laureano 11 y 12 de noviembre Lista de asistencia 24 de noviembre Sergio Taber % de capacitación 90% Solicitar el historico de consumo de agua Tener el respaldo para dar cumplimiento a la meta del objetivo para reducir el consumo de agua Julian Cruz 5 de diciembre Histórico de consumo 19 de noviembre Sergio Taber Tener el historico Pendiente Reducción de caudal Bajar presión en sistema hidroneumático Julian Cruz 5 de diciembre Menor presión en medidores 8 de diciembre Ismael Sachez Consumo de agua Pendiente Instalación de reductores Reducir el flujo de agua en las salidas Julian Cruz 31 de marzo % de instalaciones 30 de abril de 2009 Ismael Sachez Consumo de agua Pendiente Instalación de sensores para el flujo de agua Tener una reducción de agua en las salidas Julian Cruz 31 de marzo % de instalaciones 30 de abril de 2009 Ismael Sachez Consumo de agua Pendiente Reducir el consumo de energía electrica 10% en 6 meses Uso responsable de la energía eléctrica Capacitación y concientización de personal en uso de la energía eléctrica Cesar A. Laureano 11 y 12 de noviembre Lista de asistencia 24 de noviembre Sergio Taber % de capacitación 90% Localizar Unidad verificadora o empresa que va a Realizar una validación del medidor de compañía resultado de la ralizar la medición de Energía Eléctrica de Luz y Fuerza Julian Cruz 31 de marzo 2009 Reporte de Instalación Eléctrica 30 de abril de 2009 Sergio Taber verificación de datos Pendiente Ubicar lugares donde se van a colocar los Ubicar los puntos de mayor consumo de energía sensores de movimiento eléctrica donde colocar los sensores Julian Cruz 2 de febrero de 2009 Ubicaciones de instalación 16 de febrero de 2009 Ismael Sachez % de cumplimiento Pendiente Compra de sensores de movimiento Contar con dispositivos que nos ayuden a economizar enegia Eléctrica Julian Cruz 31 de marzo 2009 Compra de insumos 10 de marzo de 2009 Ismael Sachez % de cumplimiento Pendiente Instalación de sensores de movimiento Reducción de consumo de energía eléctrica Julian Cruz 30 de abril 2009 Menor consumo 15 de mayo de 2009 Ismael Sachez Consumo de energía Pendiente Reducir el uso de agua caliente Encender el calentador a las 7:00 Hrs y apagarlo a las 16:30 horas Julian Cruz 1 de diciembre Menor consumo 8 de diciembre Ismael Sachez Consumo de energía Pendiente - Reducir el uso de papel en actividades 5400 Hojas Concientizar al personal en el uso de papel para reducir el consumo de impresión administrativas 60% a finales de 2008 mensuales Uso responsable de las hojas Cesar A. Laureano 11 y 12 de noviembre Lista de asistencia 24 de noviembre Sergio Taber % de capacitación 90% Diseño e implementación de sistemas de Uso de programas de computo cómputo SEBI Arturo Muñiz 15 de diciembre personal 15 de enero del 2009 Sergio Taber % de reducción Pendiente personal 9 de enero de 2009 Sergio Taber de implementación 100% Capacitación en el SEBI Disminución del consumo de hojas Arturo Muñiz 22 de diciembre % Liberacion del sistema total del sistema Disminución del consumo de hojas Arturo Muñiz 27 de enero de 2009 Lista de asistencia 24 de noviembre Sergio Taber % de capacitación 90% Identificar cuales son de mayopr impacto Materiales de mayor Identificar Materiales de alto consumo ambiental para ser sustituidos Arturo Muñiz 31 de marzo 2009 Uso de material ecológico 15 de mayo de 2009 Julian Cruz impacto ambiental Pendiente - Adquirir material ecológico 20% a finales de 2009 Considerar cuales es el costo beneficio y Identificar los materiales que pueden ser seleccionar cuales son los materiales que se sustituidos sustituirán Arturo Muñiz 31 de marzo 2009 Uso de material ecológico 15 de mayo de 2009 Julian Cruz % de material a sustituir Pendiente Modificar las especificaciones tecnicas para la adquisición de nuevos materiales con costo % adquicisión de material beneficio Uso de material biodegradable Arturo Muñiz 31 de marzo 2009 Uso de material ecológico 15 de mayo de 2009 Julian Cruz Pendiente - Gestionar los residuos peligrosos de acuerdo a los aspectos técnicos y legales 100% a finales de 2008 Uso responsable de los materiales peligrosos Adquisicion de trampas para liquidos Colocación de señalización conforme a prevencion de incendios Verificar tanque estacionario de gas LP Concientizar al personal en el uso de los materiales de materiales peligrosos Cesar A. Laureano 11 y 12 de noviembre Lista de asistencia 24 de noviembre Sergio Taber % de capacitación 90% Colocacion de trampas para evitar derrames en zonas de trabajo Julian Cruz 31 de marzo 2009 Que las trampas esten colocadas 15 de Abril de 2009 Ismael Sachez % de colocacion Pendiente Tener ubicado los dispositivos necesarios para atender una contingencia Ismael Sanchez 5 de diciembre Instalación de señales 8 de diciembre Julian Cruz % de señales instadas 95% Evitar fugas de gas al Medio ambiente y posibles riesgos de incendio Julian Cruz 19 de diciembre Fecha de caducidad del tanque 26 de diciembre Ismael Sachez Estado de conformidad Pendiente - Reducir la emisión de gases del proceso de numeración e imprenta 20% a finales de 2009 Buscar unidad que realice las pruebas de (En caso de no estar dentro de los periodos de Selección y fecha de realización de hermeticidad y seguridad seguridad solamente) Julian Cruz 30 de enero prueba de la unidad verificadora 20 de febrero de 2009 Ismael Sachez Estado de conformidad Pendiente Identificación de normas y leyes aplicables (Interpretación) Tabla de requisitos legales Ismael Sanchez 18 de diciembre Interpretación 26 de diciembre Sergio Taber % de cumplimiento 100% Identificación de normas y leyes aplicables (aplicación) Tabla de requisitos legales Ismael Sanchez 18 de diciembre Aplicación 26 de diciembre Sergio Taber % de cumplimiento 70% Tener botes de basura en oficina diferenciados por colores verde y negro (organico e inorgánico Que el personal pueda separar la basura y se respectivamente) pueda recuperar separada Julian Cruz 11 y 12 de noviembre Tener los botes en las áreas 12 de diciembre Ismael Sachez % de cumplimiento 80% Capacitar al personal sobre la separación de basura en orgánica e inorgánica Concientizacion de la separación de basura Cesar A. Laureano 11 y 12 de noviembre Lista de asistencia 12 de diciembre Sergio Taber % de capacitación 90% Identificación de carteles como controles Colocación de carteles para ayudas visuales de operacionales no fumar, de separación de basura Ismael Sanchez 26 de diciembre de 2008 carteles pegados 2 de enero de 2009 Sergio Taber % de cumplimiento 60% Pintar los contenedores de recolección central de identificación con ayudas visuales la separació de acuerdo el tipo de residuo sólido basura Julian Cruz 16 de enero de 2009 contenedores pintados 30 de enero de 2009 Ismael Sachez % de cumplimiento Pendiente Ubicacón de almacen temporal Creación de un área Arturo Muñiz 18 de diciembre Creación 26 de diciembre Sergio Taber % de cumplimiento 60% Construcción de Nuevo Almacen Temporal de Contener los residuos peligrosos, con el 100% de Verificación de cumplimiento del Residuos Peligrosos cumplimiento de las normas Arturo Muñiz 27 de febrero % de requisitos legales 5 de marzo de 2009 Ismael Sachez % de cumplimiento Pendiente Programa de retiro de residuos Creación del programa de retiro Julian Cruz 26 de noviembre personal 26 de diciembre Sergio Taber % de implementación 80% Programa de separación de basura Creación del programa de separación Julian Cruz 26 de noviembre personal 26 de diciembre Sergio Taber % de implementación 80% Generación de hojas de seguridad Creación del programa de hojas Ismael Sanchez 26 de noviembre personal 26 de diciembre Sergio Taber % de implementación 80% Concientización sobre las hojas de seguridad Concientización de hojas de seguridad Cesar A. Laureano 10 y 11 de diciembre Lista de asistencia 26 de diciembre Ismael Sachez % de capacitación 80% Registro como pequeño generador de desechos peligrosos ante semarnat Cumplir con la legislación ambiental aplicable Ismael Sanchez 6 de febrero de 2009 Registro de semarnat 27 de febrero de 2009 Sergio Taber % de implementación Pendiente Suscribir convenio con la delegación para el retiro separado de desechos sólidos Entregar la basura separada Julian Cruz 9 de enero de 2009 acuerdo suscrito listo 30 de enero de 2009 Sergio Taber % de implementación Pendiente Evaluar las distintas opciones para seleccionar a Localiza la unidad de verificación que realizará el la unidad y verificar el nivel de emisiones a la estudio de medición de gaes atmosfera Arturo Muñiz 31 de marzo 2009 Medición de la emision de gases 30 de abril de 2009 Julian Cruz Reporte de medición Pendiente Analisis de estudio de gases e instalación de fitros donde aplique Reducir emisiones al medio ambiente Arturo Muñiz 31 de marzo 2009 Menor emision de gases 30 de abril de 2009 Julian Cruz Menor emision de gases Pendiente Realizar medicion de gases para verificar su Con la unidad verificadora se verificará ela cumplimiento reducción de as emisoines a la atmósfera Arturo Muñiz 30 de junio 2009 Medición de la emision de gases 30 de abril de 2009 Julian Cruz Reporte de medición Pendiente

6 d) El estado de las acciones correctivas y preventivas:

7 e) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección: Entrada Salida Responsable Fecha N/A N/A N/A N/A* * No se han registrado revisiones previas, ya que esta es la primera revisión formal a todo el SGA. f) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales: Entrada Salida Responsable Fecha Se detectaron algunos Actualización de tabla de Ismael Sanchez 17-dic-08 requisitos que no se habían Requisitos legales y aplicación contemplado: del PROCEDIMIENTO PARA NOM-001-SEMARNAT-1996; IDENTIFICAR LOS NOM-CRP-002-ECOL/93; NOM- 054-SEMARNAT-1993; NOM-004-SEDG-2004; NOM-081-SEMARNAT-1994 NOM- 085-ECOL-1994 NADF-012-AGUA-2007 REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE PARA EL DISTRITO FEDERAL REQUISITOS LEGALES APLICABLES Y OTROS AL CEBI (LN-5214-MP-75-PO-15) g) Las recomendaciones para la mejora: Entrada Salida Responsable Fecha N/A N/A N/A N/A* El Sistema de Gestión Ambiental esta en un estado de implementación por lo que no se tienen recomendaciones de mejora fuera del Programa de Gestión Ambiental y su cumplimiento. h) Se reviso la política ambiental, los objetivos y metas asociadas y se determina que son coherentes con el compromiso de la institución, así como con el compromiso de mejora continua. i) Con esta revisión se dan por aprobados y liberados los siguientes documentos: - Manual de Gestión Ambiental - Procedimiento para aspectos ambientales para el CEBI - Listado de Aspectos Ambientales - Procedimiento para identificar los requisitos legales aplicables y otros al CEBI - Listado de requisitos legales aplicables y otros

8 - Programa de Gestión Ambiental - Programa de retiro de interno de desechos peligrosos - Programa de retiro de retiro de desechos peligrosos (Recolección) - Procedimiento preparación y respuesta ante emergencia - Identificación de situaciones de emergencia y accidentes potenciales - El directorio de órganos de apoyo externo - Programa Anual de simulacros - Manual de bienvenida a visitantes y proveedores - Formato de retiro de desechos peligrosos - Bitácora de Almacén temporal de desechos peligrosos - Programa de separación de desechos sólidos (orgánicos e inorgánicos) - Tabla de Manejo y disposición de residuos sólidos, peligrosos y biológico infecciosos - Procedimiento de separación de basura orgánica e inorgánica - Procedimiento para el retiro de residuos peligrosos