COMISIÓN OCEANOGRÁFICA INTERGUBERNAMENTAL (de la UNESCO) 45ª reunión del Consejo Ejecutivo UNESCO, París, de junio de 2012

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1 Distribución limitada IOC/EC-XLV/2 Anexo 3 París, 15 de mayo de 2012 Original: Inglés COMISIÓN OCEANOGRÁFICA INTERGUBERNAMENTAL (de la UNESCO) 45ª reunión del Consejo Ejecutivo UNESCO, París, de junio de 2012 Punto 3.2 del orden del día provisional INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ( ) Resumen: En este informe se ofrece un panorama general de la utilización del presupuesto de la COI correspondiente a al 31 de diciembre de 2011, comprendida una recapitulación de la situación de la plantilla de la COI. Se incluye, en lo que respecta a la Cuenta Especial de la COI, información sobre los ingresos y gastos y modificaciones de las reservas y saldos de fondos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2011, preparada por la Oficina de gestión financiera. En este documento no se propone decisión alguna.

2 Este informe abarca tres tipos de financiación del presupuesto de la COI: A. La asignación con cargo al Programa Ordinario (Presupuesto de la UNESCO - 35 C/5 para ) B. Las contribuciones voluntarias (extrapresupuestarias) a la Cuenta Especial de la COI: B1. Actividades del programa (cuentas de la serie 191) B2. Actividades específicamente designadas (cuentas de la serie 193) C. Las contribuciones voluntarias (extrapresupuestarias) para proyectos específicos

3 IOC/EC-XLV/2 Anexo 3 PARTE I EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COI EN Cuadro 1. Informe recapitulativo sobre los gastos en , al 31 de diciembre de 2011: todas las fuentes de financiación (en dólares estadounidenses) Otros proyectos Presupuesto Ordinario 35 C/5 Cuenta especial extrapresupuestarios Personal y asistencia temporal Asistencia Temp. staff & Actividades temporal Actividades Actividades assistance TOTAL Título de la actividad (abreviado) $ $ $ $ $ $ $ Prioridad 1 - Hacer frente al cambio climático mediante la función rectora de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental en la elaboración de la base de conocimientos, y las contribuciones de los demás programas científicos de la UNESCO Atenuación de los efectos del cambio y la variabilidad del clima y adaptación a ellos Comprender la función del océano en el cambio climático , ,50 0,00 0,00 0, , ,18 Predicciones climáticas mediante observaciones , , , , , , ,66 Cambio climático y ecosistemas marinos , , ,50 0, , , ,37 Adaptación al cambio climático en África y los PEID , ,55 0,00 0, , , ,27 Subtotal del grupo de actividades , , , , , , ,48 TOTAL PRIORIDAD , , , , , , ,48 Prioridad 2 Apoyo a la labor de la COI para el mejoramiento de la gobernanza, la ordenación y la protección de los océanos y las zonas costeras Prevención y reducción de las repercusiones de los peligros naturales Promover sistemas integrados y permanentes de vigilancia y alerta , ,78 Educar a las comunidades en situación de riesgo , , , , , , ,58 Subtotal del grupo de actividades , , , , , , ,58 Protección de la salud de los ecosistemas oceánicos Proceso ordinario , , , , , , ,93 Prevención del deterioro del medio marino ,01 0, , ,83 0,00 0, ,12 Aumento de las capacidades (incl. IODE y OBIS) , , , , , , ,46 Subtotal del grupo de actividades , , , , , , ,51 Procedimientos y políticas de gestión con miras a la sostenibilidad del medio y los recursos costeros y oceánicos Actividad científica para la gestión de los recursos oceánicos y costeros ,40 52,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 Instrumentos de apoyo a la adopción de decisiones para mejorar la gestión integrada de las zonas costeras , , , , , , ,81 Subtotal del grupo de actividades , , , , , , ,21 GOBERNANZA: Órganos rectores de la COI y participación en las consultas y actividades de coordinación con las Naciones Unidas Órganos rectores de la COI IOCINDIO 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 WESTPAC , , , , , , ,13 IOCEA , ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,62 IOCWIO ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,77 IOCARIBE , , , , , , ,70 Órganos rectores de la COI , , , , ,10 Subtotal del grupo de actividades , , , , , , ,32 Participación en consultas y actividades de coordinación con las Naciones Unidas Gobernanza; coordinación y consultas con las Naciones Unidas.* , , , , , , ,23 Subtotal del grupo de actividades , , , , , , ,23 Subtotal GOBERNANZA , , , , , , ,55 TOTAL PRIORIDAD , , , , , , ,85

4 IOC/EC-XLV/2 Anexo 3 - pág. 2 Título de la actividad (abreviado) Presupuesto Ordinario 35 C/5 Actividades Asistencia temporal Cuenta especial Personal y asistencia Actividades temporal Otros proyectos extrapresupuestarios Actividades Temp. staff & assistance $ $ $ $ $ $ $ pendientes al 1º de enero de , , , , ,00 Contribución total de la COI a los costos comunes del GP II , ,44 TOTAL PRIORIDADES 1 y 2 (A) , , , , , , ,85 TOTAL GASTOS DE PERSONAL DEL PROGRAMA ORDINARIO (B) ,09 TOTAL COI (A) + (B)** , , , , , ,94 * Incluye el cincuentenario y el Foro Mundial **El gasto total de ,94 dólares incluye obligaciones pendientes por un importe de ,24 dólares. TOTAL Figura 1. Gastos de por fuente (Presupuesto Ordinario respecto de fondos extrapresupuestarios) Total: ,94 dólares Fondos fiduciarios 42% Programa Ordinario 41% Cuenta especial 17%

5 Figura 2. Gastos de por ámbitos programáticos principales (todas las fuentes) Total: ,94 dólares IOC/EC-XLV/2 Anexo 3 - pág. 3 Adaptación al cambio climático Atenuación de los efectos de los peligros naturales Protección de la salud de los ecosistemas oceánicos Procedimientos para la gestión sostenible de los recursos costeros Gobernanza y coordinación

6 IOC/EC-XLV/2 Anexo 3 - pág. 4 INFORMACIÓN DETALLADA POR FUENTE DE FINANCIACIÓN A. La asignación con cargo al Programa Ordinario (Presupuesto de la UNESCO - 35 C/5 para ) 1. En su 35ª reunión la Conferencia General de la UNESCO aprobó el Programa y Presupuesto de la Organización para (35 C/5), con una consignación total de 653 millones de dólares estadounidenses. 2. En este contexto, la asignación presupuestaria de la COI para el bienio se desglosa como sigue: Actividades del programa: dólares (frente a dólares en el 34 C/5) Personal: dólares (frente a dólares en el 34 C/5) TOTAL: dólares (frente a dólares en el 34 C/5) 3. La asignación de recursos con cargo al Presupuesto Ordinario por actividades del programa se efectuó con arreglo a la Resolución XXV-14 de la Asamblea de la COI (junio de 2009) y se revisó y ajustó en la Resolución EC-XLIII.9 del Consejo Ejecutivo (junio de 2010). La utilización de la parte del presupuesto correspondiente al Programa Ordinario al 31 de diciembre de 2011 fue objeto de un informe a la Asamblea de la COI en su 26ª reunión, celebrada en París del 22 de junio al 6 de julio de Además, se asignó a la COI financiación suplementaria en el marco de la reasignación de fondos de finales del bienio, por una cuantía total de ,00 dólares. Cuadro 2. Financiación suplementaria asignada a las actividades de la COI en el marco de la reasignación de fondos de finales del bienio Río+20 actividades conexas ,00 Formación sobre procedimientos para el sistema de alerta contra los tsunamis en el Océano Índico ,00 Examen exhaustivo de publicaciones sobre fenómenos tsunamigénicos en la zona de Makran ,00 Taller de formación sobre la interfaz pública de modelos de tsunami en el Caribe ,00 Reunión sobre el sistema de alerta contra los tsunamis en el Mar de China Meridional: viajes de participantes ,00 Dispositivo sobre el cambio climático: viajes de participantes a Durban para la 7ª Conferencia de las Partes en la CMCCNU ,00 Apoyo al dispositivo intersectorial sobre el cambio climático (becas y formación para medios de comunicación) ,00 Promoción del JCOMMOPS (programa informático de análisis espacial) ,00 Documentación de la cuarta reunión de la JCOMM (traducción) ,00 Adquisición de flotadores Argo para su instalación en todo el mundo ,00 Contribución al Sistema Mundial de Observación del Clima en ,00 Promoción del GOOS: materiales de vídeo y exposición ,00 Reducir el agotamiento de nutrientes y oxígeno (cofinanciación de un proyecto del FMAM) ,00 Actividad HAB-IODE (cofinanciación con el FMAM) ,00 Encuesta sobre las necesidades en materia de aumento de capacidades en ciencias del mar en África ,00 Elaboración de un informe sobre las normas fiduciarias del FMAM (fase II) ,00 Simposio Japón-UNESCO sobre el gran tsunami que azotó el Japón oriental ,00 TOTAL ,00

7 IOC/EC-XLV/2 Anexo 3 - pág No obstante, el logro de los resultados esperados para 2011 se vio obstaculizado por la obligación de la UNESCO (y por ende de la COI) de suspender la mayoría de sus actividades financiadas con cargo al Programa Ordinario durante los dos últimos meses del bienio para subsanar un déficit de liquidez debido a la falta de pago de contribuciones reglamentarias. Pese a la elevada tasa de ejecución de su Presupuesto Ordinario, la COI pudo aportar su contribución proporcional a los esfuerzos realizados por la Organización para hacer frente al déficit de liquidez.

8 IOC/EC-XLV/2 Anexo 3 - pág. 6 Cuadro 3. Asignación del Programa Ordinario para (35 C/5) y gastos en dólares estadounidenses al 31 de diciembre de 2011 Asignación inicial Ajustes y transferencias Asignación final Gastos * Título de la actividad (abreviado) Actividades Asistencia temporal Desembolsos pendientes Desembolsos pendientes TOTAL Prioridad 1 - Hacer frente al cambio climático mediante la función rectora de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental en la elaboración de la base de conocimientos, y las contribuciones de los demás programas científicos de la UNESCO Atenuación de los efectos del cambio y la variabilidad del clima y adaptación a ellos Comprender la función del océano en el cambio climático , , , ,04 0, ,50 0, ,54 Predicciones climáticas mediante observaciones , , , ,60 0, ,74 0, ,34 Efectos del cambio climático en los ecosistemas marinos ,00 0, , ,30 0, ,69 0, ,99 Adaptación al cambio climático en África y los PEID ,00 0, , , , ,55 0, ,52 Subtotal del grupo de actividades , , , , , ,48 0, ,39 TOTAL PRIORITY , , , , , ,48 0, ,39 Prioridad 2 - Apoyo a la labor de la COI para el mejoramiento de la gobernanza, la ordenación y la protección de los océanos y las zonas costeras Prevención y reducción de las repercusiones de los peligros naturales Promover sistemas integrados y permanentes de vigilancia y alerta , , , ,97 0, ,78 0, ,75 Educar a las comunidades en situación de riesgo , , , ,44 292, ,19 0, ,03 Subtotal del grupo de actividades ,00 0, , ,41 292, ,97 0, ,78 Protección de la salud de los ecosistemas oceánicos Proceso ordinario ,00 0, , ,99 0, ,68 0, ,67 Prevención del deterioro del medio marino ,00 0, , ,01 0,00 0,00 0, ,01 Aumento de las capacidades , , , ,97 0, ,84 0, ,81 Subtotal del grupo de actividades , , , ,97 0, ,52 0, ,49 Procedimientos y políticas de gestión con miras a la sostenibilidad del medio y los recursos costeros y oceánicos Actividad científica para la gestión de los recursos oceánicos y costeros t , , , ,40 0,00 52,00 0, ,40 Instrumentos de apoyo a la adopción de decisiones para mejorar la gestión integrada de las zonas costeras ,00 0, , ,38 0, ,06 0, ,44 Subtotal del grupo de actividades , , , ,78 0, ,06 0, ,84 GOBERNANZA: Órganos rectores de la COI y participación en las consultas y actividades de coordinación con las Naciones Unidas Órganos rectores de la COI IOCINDIO , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 WESTPAC ,00 0, , ,20 0, ,21 0, ,41 IOCEA ,00 0, , ,17 0, ,45 0, ,62 IOCWIO ,00 0, , ,77 0,00 0,00 0, ,77 IOCARIBE ,00 0, , ,80 219, ,67 0, ,56 Órganos rectores de la COI , , , ,02 0, ,90 0, ,92 Subtotal del grupo de actividades , , , ,96 219, ,23 0, ,28 Participación en consultas y actividades de coordinación con las Naciones Unidas Subtotal del grupo de actividades , , , ,43 0, ,13 0, ,56 Subtotal GOBERNANZA , , , ,39 219, ,36 0, ,84 TOTAL PRIORIDAD , , , ,55 511, ,91 0, ,95 TOTAL NETO - ACTIVIDADES DEL PROGRAMA , , , , , ,39 0, ,34 Contribución total de la COI a los costos comunes del GP II , , , ,52 889, ,44 0, ,53 TOTAL ACTIVIDADES (A) ,00 0, , , , ,83 0, ,87

9 IOC/EC-XLV/2 Anexo 3 - pág. 7 Gastos de personal Desembolsos pendientes TOTAL GASTOS DE PERSONAL (B) , , ,00 0,00 0, , , ,09 TOTAL COI (A) + (B) , , , ,96 1 Incluye una contribución de Nigeria por un importe de 6.230,00 dólares como consignación adicional 2 Esta actividad se reforzó mediante transferencias procedentes del IOCEA y de aumento de capacidades, de conformidad con la Resolución EC-XLIII.9 3 Incluye la asignación destinada al OBIS 4 Incluye la asignación destinada a la elaboración y adopción de normas *Cifras basadas en el Gestionigrama para (cuentas cerradas no comprobadas) TOTAL Cuadro 4. Principales actividades afectadas por el déficit de liquidez de 2011 Descripción de la actividad $ Presupuesto $ Ejecución Código presupuestario Actividades planeadas con cargo a los fondos suplementarios asignados a la COI al final del bienio, antes de que se produjera el déficit de liquidez Encuesta mundial sobre las actividades de aumento de capacidades en materia de ciencias del mar ,00 0, IOC Patrocinio del Día Mundial de los Océanos en la 7ª Conferencia de las Partes en la CMCCNU en Durban ,00 0, IOC Organización del Día Mundial de los Océanos en Río+20 en Río aplazado hasta ,00 0, IOC Formación sobre procedimientos para el sistema de alerta contra los tsunamis en el Océano Índico ,00 0, IOC Examen exhaustivo de publicaciones sobre fenómenos tsunamigénicos en la zona de Makran ,00 0, IOC Taller de formación sobre la interfaz pública de modelos de tsunami en el Caribe , , IOC Reunión sobre el sistema de alerta contra los tsunamis en el Mar de China Meridional: viajes de participantes ,00 0, IOC Dispositivo sobre el cambio climático: viajes de participantes a Durban para la 7ª Conferencia de las Partes en la CMCCNU ,00 0, IOC Apoyo al dispositivo intersectorial sobre el cambio climático (becas y formación para medios de comunicación) ,00 0, IOC Promoción del JCOMMOPS (programa informático de análisis espacial) ,00 538, IOC Adquisición de flotadores Argo para su instalación en el mundo ,00 0, IOC Contribución al Sistema Mundial de Observación del Clima en ,00 0, IOC Promoción del GOOS: materiales de vídeo y exposición ,00 0, IOC Reducir el agotamiento de nutrientes y oxígeno (cofinanciación de un proyecto del FMAM) ,00 0, IOC Actividad HAB-IODE (cofinanciación con el FMAM) ,00 0, IOC Encuesta sobre las necesidades en materia de aumento de capacidades en ciencias del mar en África , , IOC Elaboración de un informe sobre las normas fiduciarias del FMAM (fase II) ,00 0,00 n/a Simposio Japón-UNESCO sobre el gran tsunami que azotó el Japón oriental ,00 0,00 n/a Subtotal , ,02 Actividades planeadas en la asignación original del Presupuesto Ordinario en el 35 C/5 Contribución al Programa Mundial de Investigaciones Climáticas en , , IOC&reprogramación del saldos no utilizados Contribución al Centro de la COI en Perth para el desarrollo de capacidades en materia de observaciones oceánicas ,00 0, IOC & IOC Encuesta sobre las necesidades en materia de aumento de capacidades en ciencias del mar en África ,00 0, UNR Proceso ordinario (taller regional) ,00 0, IOC Actividad científica para la gestión de los recursos oceánicos y costeros (cofinanciación de un proyecto del FMAM) ,00 0, IOC Compromisos de 2011 cuyo cumplimiento se pospuso a ,50 0,00 Atañen a varias actividades Subtotal , ,00 Total general , ,02

10 IOC/EC-XLV/2 Anexo 3 - pág. 8 B. Contribuciones voluntarias (extrapresupuestarias) a la Cuenta Especial de la COI INGRESOS Cuadro 5. Contribuciones a la Cuenta Especial de la COI en , por donante (en dólares estadounidenses) Donante TOTAL A. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA (191IOC9000) Australia , ,00 Barbados 5 000, ,00 Brasil 9 956, ,00 Canadá , , ,74 China , , ,00 Colombia , , ,85 Francia ,50 687, ,50 Alemania 7 153, ,10 India 9 950, , ,00 Japón , ,00 República de Corea , , ,85 Mónaco 6 839, ,95 Nueva Zelandia , , ,95 España , , ,90 Reino Unido , , ,00 Estados Unidos de América , , ,00 PNUMA , , ,00 Regalías de Cambridge 1 752, , ,82 CLS Francia 9 975, ,00 CNES 4 081, ,62 CNRS , ,20 FundaciónTotal , ,10 IFREMER , , ,90 UICN , ,00 Mariene Informatie Service Maris BV , , ,86 Universidad de Tasmania , ,32 Universidad de Victoria 4 327, ,59 VITO 4 716, , , , ,24 Intereses , , ,00 Transferencia al proyecto de la CE para cubrir el déficit , ,94 TOTAL A , , ,30 B. ACTIVIDADES ESPECÍFICAMENTE DESIGNADAS Sistema de vigilancia y alerta contra los tsunamis en el Océano Índico (193TSU2000) Transferencia procedente de 561INT2000 (Fondo fiduciario de Irlanda) 16503, ,32 Sistema de Alerta contra los Tsunamis y otras Amenazas Costeras en el Caribe (193TSU2001) Estados Unidos de América , ,00 Mónaco , , ,80 San Vicente y las Granadinas , ,00 Brasil , , , , ,80 Secretaría del Sistema de vigilancia y alerta contra los tsunamis en el Océano Índico (193ICG2000) Australia , , ,52 Coordinador técnico del DBCP/SOOP: Sueldo, misiones y otros gastos (193DBC2000) Estados Unidos de América , ,00 OMM , ,00 Enfoque ecosistémico de las pesquerías (193INT2000) , , , , ,52 TOTAL B , , ,12 TOTAL A + B , , ,42

11 IOC/EC-XLV/2 Anexo 3 - pág. 9 Cuadro 6. Asignación por actividad de las contribuciones de (en dólares estadounidenses) A. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA TOTAL TÍTULO DE LA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA $ $ $ HACER FRENTE A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO - 191GOS2000 SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DE LOS OCÉANOS , ,00 OBSERVACIONES Y SERVICIOS OCEANOGRÁFICOS , , ,82 INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN RELATIVAS AL CAMBIO CLIMÁTICO 7 500, , ,00 Subtotal , , ,82 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN INTEGRADA DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS - 191SCI2000 GRAME , ,00 INVESTIGACIÓN COSTERA, OBSERVACIÓN Y ELABORACIÓN DE MODELOS , , ,30 INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS PARA ICAM 687,00 687,00 Subtotal , , ,30 AUMENTO DE CAPACIDADES, INTERCAMBIO DE DATOS Y DERECHO DEL MAR - 191CAP2000 AUMENTO DE CAPACIDADES , ,06 IODE , , ,85 OBIS , , ,15 UNCLOS/ABE-LOS Subtotal , , ,06 POLÍTICA GENERAL Y COORDINACIÓN - 191POL2000 IOCARIBE , ,00 WESTPAC , , ,00 DIVULGACIÓN , , ,67 CINCUENTENARIO DE LA COI , , ,92 GOBERNANZA Y POLÍTICAS RELATIVAS A LOS OCÉANOS , , ,95 Subtotal , , ,54 TSUNAMIS Y OTROS RIESGOS MARINOS - 191SER2000 GIC OCÉANO ÍNDICO 0,00 GIC CARIBE , ,00 GIC PACÍFICO , , ,95 GIC MEDITERRÁNEO 0,00 TOWS 985,00 985,00 Subtotal , , ,95 PERSONAL TEMPORERO DE LA COI - 191PER2000 COORDINADOR INTERNACIONAL DEL PROYECTO ARGO , , ,78 OOPC , ,00 IOCARIBE , , ,85 Subtotal , , ,63 INTERESES , , ,00 TOTAL A , , ,30 B. ACTIVIDADES ESPECÍFICAMENTE DESIGNADAS TOTAL TÍTULO DE LA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA $ $ $ SISTEMA DE VIGILANCIA Y ALERTA CONTRA LOS TSUNAMIS EN EL OCÉANO ÍNDICO (193TSU2000) , ,32 SISTEMA DE ALERTA CONTRA LOS TSUNAMIS Y OTRAS AMENAZAS COSTERAS EN EL CARIBE (193TSU2001) , , ,80 SECRETARÍA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y ALERTA CONTRA LOS TSUNAMIS EN EL OCÉANO ÍNDICO (193ICG2000) , , ,52 COORDINADOR TÉCNICO DEL DBCP/SOOP (193DBC2000) , , ,00 ENFOQUES ECOSISTÉMICOS DE LAS PESQUERÍAS (193INT2000) , ,52 TOTAL B , , ,12 TOTAL (A + B) , , ,42

12 IOC/EC-XLV/2 Anexo 3 - pág. 10 GASTOS Cuadro 7: Gastos en con cargo a la Cuenta Especial de la COI (en dólares estadounidenses)* A. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA Actividades Desembolsos pendientes Asistencia temporal Desembolsos pendientes HACER FRENTE A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO - 191GOS2000 SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DE LOS OCÉANOS , , , , ,60 OBSERVACIONES Y SERVICIOS OCEANOGRÁFICOS , , , , ,72 INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN RELATIVAS AL CAMBIO CLIMÁTICO 2 048,50 0,00 0,00 0, ,50 Subtotal , , , , ,82 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN INTEGRADA DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS - 191SCI2000 GRAME ,31 0, ,00 0, ,31 INVESTIGACIÓN COSTERA, OBSERVACIÓN Y ELABORACIÓN DE MODELOS , , ,83 0, ,11 INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍAS PARA ICAM ,76 0, , , ,23 Subtotal , , , , ,65 AUMENTO DE CAPACIDADES, SERVICIOS DE DATOS E INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS - 191CAP2000 AUMENTO DE CAPACIDADES ,70 0, ,61 0, ,31 IODE ,18 0, ,46 0, ,64 UNCLOS/ABE-LOS 5 018,46 0, ,87 0, ,33 OBIS ,89 0,00 0,00 0, ,89 Subtotal ,23 0, ,94 0, ,17 POLÍTICA GENERAL Y COORDINACIÓN - 191POL2000 REUNIONES DE LOS ÓRGANOS RECTORES DE LA COI ,09 0, ,97 0, ,06 IOCARIBE 8 398, , ,26 232, ,17 WESTPAC , , ,37 0, ,48 GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO Y COORDINACIÓN ,54 510, ,24 0, ,18 GOBERNANZA Y POLÍTICAS RELATIVAS A LOS OCÉANOS ,68 330, ,40 0, ,08 RESERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal , , ,24 232, ,97 TSUNAMIS Y OTROS RIESGOS MARINOS - 191SER2000 GIC OCÉANO ÍNDICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GIC CARIBE , ,20 0,00 0, ,40 GIC PACÍFICO , , ,65 0, ,42 GIC MEDITERRÁNEO 0,00 0, ,48 0, ,48 TOWS ,72 0,00 0,00 0, ,72 ITIC ,16 0, ,83 0, ,99 CARTOGRAFÍA OCEÁNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMENAZAS COSTERAS/ICAM 192,16 0,00 0,00 0,00 192,16 Subtotal , , ,96 0, ,17 PERSONAL TEMPORERO DE LA COI - 191PER2000 COORDINADOR INTERNACIONAL DEL PROYECTO ARGO 0,00 0, ,23 0, ,23 OOPC 0,00 0, ,17 0, ,17 GOOS/JCOMM 0,00 0, ,49 0, ,49 IOCARIBE 0,00 0, ,77 0, ,77 TSUNAMIS 0,00 0, ,77 0, ,77 REUNIONES DE LOS ÓRGANOS RECTORES DE LA COI 0,00 0, ,12 0, ,12 Total

13 IOC/EC-XLV/2 Anexo 3 - pág. 11 A. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA Actividades Desembolsos pendientes Asistencia temporal Desembolsos pendientes OFICINA DE LA SUBDIRECTORA GENERAL 0,00 0, ,15 0, ,15 Subtotal 0,00 0, ,70 0, ,70 pendientes al 1º de enero de , , ,58 TOTAL A , , , , ,90 Total B. ACTIVIDADES ESPECÍFICAMENTE DESIGNADAS Actividades Desembolsos pendientes Asistencia temporal Desembolsos pendientes COORDINADOR TÉNICO DEL DBCP (193DBC2000) ,28 0, ,66 0, ,94 SISTEMA DE ALERTA CONTRA LOS TSUNAMIS EN EL OCÉANO ÍNDICO (193TSU2000) , , ,26 0, ,79 SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ALERTA CONTRA LOS TSUNAMIS EN EL OCÉANO ÍNDICO (193ICG2000) , , ,79 0, ,99 AMENAZAS COSTERAS EN EL CARIBE (193TSU2001) , , ,71 0, ,98 Subtotal , , ,42 0, ,70 Total pendientes al 1º de enero de , , ,13 TOTAL B , , , , ,57 TOTAL (A + B) , , , , ,47 * Cifras suministradas por la Oficina de gestión financiera, a excepción del desglose de 191PER2000

14 IOC/EC-XLV/2 Anexo 3 - pág. 12 C. Contribuciones voluntarias (extrapresupuestarias) para proyectos específicos Cuadro 8. Ingresos y gastos en con cargo a fondos fiduciarios* en dólares estadounidenses Gastos Actividades Asistencia temporal Código Título del proyecto Ingresos presupuestario (abreviado) Donante 2011 Desembolsos pendientes Desembolsos pendientes TOTAL Prioridad 1 - Hacer frente al cambio climático mediante la función rectora de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental en la elaboración de la base de conocimientos, y las contribuciones de los demás programas científicos de la UNESCO 523GLO2001 Proyecto sobre Carbono Oceánico (NSF/COI) Proyecto sobre Carbono Oceánico (NSF/COI) ATENUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO Y LA VARIABILIDAD DEL CLIMA COMPRENDER LA FUNCIÓN DEL OCÉANO EN EL CAMBIO Y LA VARIABILIDAD DEL CLIMA Estados Unidos de América ,10 0,00 0, ,81 0, ,81 Estados Unidos de América ,00 0,00 0, ,83 0, ,83 523GLO2002 Subtotal ,10 0,00 0, ,64 0, ,64 PREDICCIONES CLIMÁTICAS MEDIANTE OBSERVACIONES Y EL ESTUDIO DE PROCESOS 213GLO2006 Apoyo al GOOS PNUMA 5 000, ,38 0, ,45 0, ,83 213GLO FMAM/TWAP: Aguas profundas PNUMA , ,26 0, ,86 0, ,12 REP. DE 526RAS2004 EXPO 2012 Yeosu COREA 0, ,24 0,00 0,00 0, ,24 REP. DE 526RAS2007 EXPO 2012 Yeosu COREA , ,60 232,37 0,00 0, ,97 549GLO2005 GEOWOW CE ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal , ,48 232, ,31 0, ,16 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ÁFRICA Y LOS PEID Taller sobre los efectos del cambio 243GLO2002 climático UNFIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510GLO2003 Educación sobre el cambio climático DINAMARCA 0, ,95 0, ,93 0, ,88 Observaciones del nivel del mar en 582RAF2000 África BULGARIA 0, , ,18 0,00 0, ,23 RAF Adaptación al cambio climático (ICAM) PNUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAF Adaptación al cambio climático (ICAM) PNUD , , , ,78 0, ,52 Subtotal , , , ,71 0, ,63 TOTAL PRIORIDAD , , , ,66 0, ,43 Prioridad 2 - Apoyo a la labor de la COI para el mejoramiento de la gobernanza, la ordenación y la protección de los océanos y las zonas costeras PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LAS REPERCUSIONES DE LOS PELIGROS NATURALES 230RAS2000 TWS: Océano Índico y Asia sudoriental CESPAP 0, ,49 0, ,24 0, ,73 Evaluación de riesgos de tsunami en 230RAS2002 Makran CESPAP , ,89 0,00 0,00 0, ,89 Oficina de enlace de la UNESCO/ COI- EIRD (Naciones Unidas) Plataforma para Naciones la Promoción de la Alerta Temprana Unidas - 248GLO2000 (PPEW) EIRD , ,07 0, ,89 0, ,96 Naciones Unidas - 248PAK2000 Fortalecimiento del TWS en Pakistán EIRD 0, ,12 0, ,20 0, ,32 490GLO2200 TWS:Océano Índico CONTR.VOL. 0, ,34 0,00 690,03 0, ,37 504INT2000 TWS: Océano Índico NORUEGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504INT2001 TWS mundial: Fase 2 NORUEGA 0, , , ,97 0, ,54 507GLO2000 Adscripción Sr. U. Wolf ALEMANIA , , , ,15 0, ,43 561INT2000 TWS: Océano Índico IRLANDA 0,00-72,46 0,00 526,58 0,00 454,12 Instrumentos de preparación frente a 230RAS2001 tsunamis (Yakarta) CESPAP , ,99 0, ,20 0, ,19 Capacidades de Haití en alertas contra 549HAI2000 tsunamis CE , , , , , ,76 549INT2001 NEAMTIC CE , , , ,22 0, ,19

15 IOC/EC-XLV/2 Anexo 3 - pág. 13 Código presupuestario 549RLA RLA RLA RAS HAI2000 Gastos Actividades Asistencia temporal Título del proyecto Ingresos (abreviado) Donante 2011 Desembolsos pendientes Desembolsos pendientes TOTAL Preparación frente a tsunamis (Oficina de Santiago) CE , ,41 0, ,16 0, ,57 Alerta temprana contra tsunamis en América Central (Oficina de San José) CE , , , , , ,48 Sistema nacional y regional de alerta contra tsunamis (Oficina de Santiago) CE , , , , , ,32 Resiliencia a las amenazas costeras (Oficina de Bangkok) JAPÓN , , , , , ,14 Mejorar el sistema de alerta contra amenazas de Haití CONTR.VOL , , , ,86 0, ,23 552GLO2002 Adscripción Sr. Yamamoto JAPÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552GLO2003 Adscripción Sr. Yamamoto JAPÓN , , , ,57 0, ,84 920OMA2000 Asesoramiento técnico por expertos para el TWS OMÁN , , , ,92 910, ,24 473JPN2000 Simposio sobre tsunamis Japón- UNESCO CONTR.VOL ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534INT2001 COASTMAP-IO ITALIA 0, ,99 0, ,79 0, ,78 Subtotal , , , , , ,10 213GLO2005 PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS ECOSISTEMAS OCEÁNICOS PROCESO PERIÓDICO PARA EVALUAR EL ESTADO DEL MEDIO MARINO Proceso ordinario de presentación de informes PNUMA 0,00 0,00 0, ,53 0, ,53 513GLO2015 Evaluación mundial del medio marino FLANDES 0, ,42 0,00 0,00 0, ,42 Subtotal 0, ,42 0, ,53 0, ,95 AUMENTO DE CAPACIDADES PARA MANTENER LA SALUD DE LOS ECOSISTEMAS OCEÁNICOS 503GLO2000 Aumento autónomo de capacidades SUECIA 0, ,55 0, ,77 0, ,32 513RAS2001 Gestión de los efectos de las actividades mineras en los fondos marinos profundos FLANDES 0, ,59 0,00 0,00 0, ,59 513RAF2015 Instrumentos de apoyo a la decisión en relación con las zonas costeras FLANDES 0, ,62 0, ,00 0, ,62 549URT2000 Potenciación de agentes no estatales en Tanzania CE , ,03 0, ,10 0, ,13 809RAF2000 Experto asociado en Nairobi ITALIA ,67 0,00 0, ,39 0, ,39 513GLO2016 Academia Ocean Teacher FLANDES , , , ,88 1, ,42 Conferencia con motivo del 513GLO2022 cincuentenario del IODE FLANDES , ,58 0,00 0,00 0, ,58 513RAF2003 ODINAFRICA III FLANDES 0, ,16 0,00 0,00 0, ,16 513RAF2007 Repositorio electrónico de publicaciones FLANDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513RAF2008 FET-REMSENS FLANDES 0, ,77 0,00 0,00 0, ,77 513RAF2013 Productos integrados de datos e información FLANDES , , , ,20 0, ,48 513RAF2016 Estudio de la Corriente de Canarias a bordo de un buque FLANDES ,00 0,00 0,00 0, , ,10 513RER2000 Gestión de los océanos- Mediterráneo FLANDES 0, ,39 0,00 0,00 0, ,39 513RLA2006 Atlas Marino del Caribe FLANDES , ,54 286, , , ,38 513RLA2007 ODINCARSA FLANDES 0, ,25 0,00 0,00 0, ,25 549GLO2004 CASPINFO CE 4 803, ,40 0, ,50 0, ,90 549RER2000 SEADATANET CE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iniciativa de infraestructura electrónica 549GLO2006 para datos marinos CE ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal , , , , , ,48

16 IOC/EC-XLV/2 Anexo 3 - pág. 14 Código presupuestario Título del proyecto (abreviado) Donante Ingresos Actividades Desembolsos pendientes Gastos Asistencia temporal Desembolsos pendientes PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS DE GESTIÓN CON MIRAS A LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO Y LOS RECURSOS COSTEROS Y OCEÁNICOS INSTRUMENTOS DE APOYO A LA ADOPCIÓN DE DECISIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRADA DE LAS ZONAS COSTERAS 213GLO2003 Interacciones marinas costeras PNUMA 0, ,05 0,00 0,00 0, ,05 213GLO Metodología para el FMAM/TWAP: Grandes ecosistemas marinos PNUMA , ,29 0, ,48 0, ,77 513GLO2011 Peligros y riesgos múltiples en zonas costeras FLANDES 0,00 0,00 0, ,42 0, ,42 513GLO2021 Planificación espacial marina FLANDES ,00 0,00 0, ,01 0, ,01 6ª Conferencia Bienal Internacional 513GLO2023 sobre el Agua FLANDES , ,56 0,00 0,00 0, ,56 513GLO2025 SEPIS/SIBIPAM II FLANDES ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 513RLA2004 SPINCAM FLANDES 0, , , ,71 0, ,79 Gestión espacial de las zonas marinas FUND. 570GLO2006 basada en los ecosistemas PRIVADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549INT2002 PEGASO CE , ,80 0, , , ,99 570GLO2007 Aplicaciones de planificación espacial marina FUND. PRIVADA 0, ,30 0, ,07 0, ,37 570GLO2009 Guía de seguimiento y evaluación de la planificación espacial marina FUND. PRIVADA ,00 0,00 0, , , ,18 Subtotal , , , , , ,14 526RAS RAS RAS2006 GOBERNANZA DE LA COI WESTPAC REP. DE Salud de los ecosistemas marinos COREA , ,94 0, ,60 0, ,54 Tecnologías para energías marinas REP. DE renovables COREA , ,00 669, ,29 0, ,37 Aplicaciones de las ciencias oceanográficas en el Pacífico occidental JAPÓN 0, ,76 0,00 0,00 0, ,76 555RAS2011 Cambio ambiental en el medio marino JAPÓN , , , ,86 0, ,57 216RLA2000 IOCARIBE Grandes ecosistemas marinos del Caribe UNOPS , , , , , ,20 CINCUENTENARIO DE LA COI 513GLO2015 Cincuentenario de la COI FLANDES 0, ,54 0,00 0,00 0, ,54 513GLO2018 Cincuentenario de la COI FLANDES 0, ,00 0, ,72 0, ,72 513INT2006 9º reunión del ABE-LOS FLANDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal , , , , , ,69 TOTAL PRIORIDAD , , , , , ,37 SUBTOTAL , , , , , ,80 pendientes al 1º de enero de 2010/ , , ,29 TOTAL , , , , , ,51 *Cifras suministradas por la Oficina de gestión financiera TOTAL

17 IOC/EC-XLV/2 Anexo 3 - pág. 15 Contribuciones directas a las oficinas de la COI/UNESCO en Ostende (Bélgica), Perth (Australia) y Vigo (España) Cuadro 9. Contribuciones directas a las oficinas de Ostende, Perth y Vigo en * Total Currency Oficina de la COI/UNESCO en Perth (Australia) Gobierno del estado de Australia occidental , , ,00 AUD Oficina de Meteorología de Australia , , ,00 AUD Subtotal , , ,00 AUD Oficina de Proyectos de la COI UNESCO para el IODE, Ostende (Bélgica) Gobierno de Flandes (Reino de Bélgica)) , , ,00 EUR Subtotal , , ,00 EUR UNESCO/ COI IEO Centro HAB, Vigo (España) Instituto Español de Oceanografía (IEO) , , ,00 EUR Subtotal , , ,00 EUR WESTPAC, Bangkok (Tailandia) Gobierno de Tailandia (Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente) , , ,00 THB Subtotal , , ,00 THB *Estas contribuciones no se incorporan al flujo presupuestario de la UNESCO/COI sino que son administradas por entidades asociadas (VLIZ para la Oficina de Ostende, BoM para la de Perth e IEO para la de Vigo). Los importes han sido comunicados por los donantes en su correspondencia oficial con la Subdirectora General de la COI Figura 3. Principales donantes extrapresupuestarios - sobre la base de ingresos y contribuciones de a la Cuenta Especial de la COI y a los Fondos fiduciarios (Total ,71 dólares estadounidenses) , , , , ,00 0,00 CE Bélgica (Flandes) Organismos de las Naciones Unidas Estados Unidos de América Japón Australia Omán Alemania Rep. de Corea China Brasil Fundaciones privadas San Vicente y las Granadinas España Francia Otros (menos de dólares)

18 IOC/EC-XLV/2 Anexo 3 - pág. 16 SITUACIÓN DE LA PLANTILLA DE LA COI 6. La parte más importante de los gastos fijos de funcionamiento de la COI corresponde a los gastos de personal, cuyo núcleo básico se financia mediante la asignación del Presupuesto Ordinario de la UNESCO para gastos de personal, que representó el 27 por ciento del gasto total en Además, otro 28 por ciento del gasto se refiere a la asistencia temporal de todo tipo, comprendidas las consultorías, los intérpretes, técnicos y otros contratistas individuales. En , la COI contó aproximadamente con 57 empleados que trabajaban en sus locales (46,7 años/persona), de los cuales 39 trabajaron en la Sede y 18 sobre el terreno. De éstos, 43 eran funcionarios del Cuadro Orgánico y 16 prestaban asistencia administrativa y de secretaría (un funcionario del Cuadro Orgánico y una secretaria trabajaron a medio tiempo). Un profesional (el Sr. LEE Kyung-Koo) fue adscrito en comisión de servicios a la Secretaría de la COI por la República de Corea. Con cargo a la asignación para personal de la UNESCO (35 C/5 Aprobado) se financiaron 26 puestos de plantilla: 15 funcionarios del Cuadro Orgánico y 11 encargados de asistencia administrativa y de secretaría. El total de puestos financiados con cargo al Presupuesto Ordinario en el 35 C/5 Aprobado era de 27 puestos. Otro puesto P-4 fue transferido de los servicios centrales de la UNESCO en el transcurso del bienio, con lo que el total ascendió a 28 puestos. El puesto P-4 en Nairobi (Kenya) y el nuevo puesto P-4 de enlace regional estuvieron en proceso de contratación en El titular del puesto de Administrador Nacional en Apia (Samoa) fue contratado en el segundo semestre de El resto del personal de la COI se financia mediante otras fuentes, principalmente extrapresupuestarias. Cuadro 10. Personal de la COI en , por fuente de financiación Personal básico en puestos financiados con cargo al Presupuesto Ordinario de la UNESCO (35 C/5) 26 Personal en comisión de servicio (remunerado directamente por los gobiernos) 1 Expertos asociados 1 Plantilla y temporeros con cargo a fondos extrapresupuestarios asignados a fines específicos 19 Plantilla y temporeros con cargo al ahorro en gastos de personal 3 Plantilla y temporeros con cargo a fondos extrapresupuestarios no asignados 3 Temporeros con cargo a la asignación para actividades del Programa Ordinario de la UNESCO 5 TOTAL 57 Cuadro 11. Personal de la COI en por principales agrupaciones estructurales Personal en puestos de plantilla con cargo al Presupuesto Ordinario (35 C/5)* Personal en puestos financiados con fondos extrapresupuestarios y asistencia temporal (P) (G) (P) (G) TOTAL Fuera de la Fuera de la Fuera de la Fuera de la Sede Sede Sede Sede Sede Sede Sede Sede Ciencias oceánicas 2,0 1,0 1,0 0,0 3,5 1,0 0,5 0,0 9,0 Observaciones y servicios oceánicos 3,0 0,0 4,0 0,0 2,0 2,0 1,0 0,0 12,0 Tsunamis 2,0 1,0 1,0 0,0 4,0 5,0 1,5 0,0 14,5 Aumento de capacidades 0,5 0,0 1,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 4,5 Políticas y administración 3,0 0,0 3,0 0,0 3,5 0,0 0,5 0,0 10,0 Oficina de Proyectos del IODE en Ostende 1,0 2,0 0,0 3,0 Subcomisiones regionales 2,0 0,0 2,0 4,0 TOTAL 10,5 5,0 10,0 0,0 15,0 11,0 3,5 2,0 57,0

19 IOC/EC-XLV/2 Anexo 3 - pág. 17 Figura 4. Personal de la COI en por principales agrupaciones estructurales IODE Ostende Comisiones subregionales OSS Policy OOS CD TSU

20 IOC/EC-XLV/2 Anexo 3 pág. 18 ORGANIGRAMA DE LA COI,

21 IOC/EC-XLV/2 Anexo 3 pág. 19 INFORMACIÓN SOBRE LOS INGRESOS Y GASTOS Y MODIFICACIONES DE LAS RESERVAS Y SALDOS DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011