IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev.

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1 Distribución limitada IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. París, 25 de junio de 2008 Original: Inglés COMISIÓN OCEANOGRÁFICA INTERGUBERNAMENTAL (de la UNESCO) 41 a reunión del Consejo Ejecutivo UNESCO, París, 24 de junio 1º de julio de 2008 Punto 3.2 del orden del día provisional INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN Y FINANCIACIÓN PREVISTA PARA 2008 RESUMEN En la Parte I del presente informe se ofrece un panorama general de la utilización del presupuesto de la COI en , junto con información sobre la situación de la plantilla de la COI. 1 Se incluye, en lo que respecta a la Cuenta Especial de la COI, información sobre los estados de ingresos y gastos y modificaciones de las reservas y los saldos de fondos correspondientes a los ejercicios económicos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007, preparada por el Jefe de la Oficina de Contabilidad (págs ). En la Parte II se informa acerca del nivel previsto de financiación para Las cifras certificadas son las que figuran en los estados de cuentas preparados por el Jefe de la Oficina de Contabilidad de la UNESCO. En este informe no se consideran otras contribuciones (directas o en especie) proporcionadas por los Estados Miembros para apoyar la ejecución del programa de la Comisión, que no se incorporan al flujo presupuestario de la COI. (SC-2008/CONF.203/CLD.11)

2 Este informe abarca tres tipos de financiación del presupuesto de la COI 2 A. La asignación procedente del Programa Ordinario (Presupuesto de la UNESCO documento C/5 correspondiente) A1. Ingresos A2. Gastos B. Contribuciones de la Cuenta Especial de la COI: B1. A la Cuenta 194IOC Actividades del programa B2. A las cuentas subsidiarias de la serie Actividades específicas C. Fondos Fiduciarios de la UNESCO para proyectos específicos 2 En el Apéndice del presente documento figuran los estados de cuentas de la parte B aprobados por el Jefe de la Oficina de Contabilidad de la UNESCO. Los estados de cuentas de los proyectos financiados con fondos fiduciarios a que se refiere la parte C se pueden obtener previa solicitud.

3 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. PARTE I EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA COI EN PANORAMA GENERAL Cuadro 1. Informe integrado sobre los gastos en (en dólares estadounidenses) Todas las fuentes de financiación A. Asignación procedente del Programa Ordinario (33 C/5) B. Cuenta Especial C. Fondos fiduciarios TOTAL Gastos Coeficiente de Actividades Personal comunes Actividades Personal Actividades Personal reembolso EJE DE ACCIÓN 1 Ciencias , , , , , , , , ,75 EJE DE ACCIÓN 2 GOOS (incl. JCOMM) , , , ,14 0,00 0,00 0, , ,05 EJE DE ACCIÓN 2 Servicios (incl. Tsunamis) , , , , , , , ,95 EJE DE ACCIÓN 3 Políticas (con Una ONU ) , , , , , , , , ,47 EJE DE ACCIÓN 3 Aumento de capacidades y Regiones , , , , , , , ,74 TOTAL , , , , , , , , ,91 Asignación del PO para gastos de personal ,94 G. TOTAL , , , ,85 TOTAL ACTIVIDADES ,37 TOTAL PERSONAL (INCL. TEMPORAL) ,27 TOTAL APOYO/GASTOS ,21 Figura 1: Gastos con cargo al Programa Ordinario y fondos extrapresupuestarios por campo de acción (no comprenden gastos comunes, gastos de apoyo y asignación global del Programa Ordinario para gastos de personal de la COI) 1.a PROGRAMA , , , , , ,00 0,00 Ciencias Goos Servicios Políticas Aumento de capacidades P. Ordinario F. extrapres. y regiones TOTAL

4 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág. 2 1.b ASISTENCIA TEMPORAL , , , , , , , , ,00 0,00 Ciencias Goos Servicios Políticas Aumento de capacidades P. Ordinario F. extrapres. y regiones TOTAL INFORMACIÓN DETALLADA POR FUENTE DE FINANCIACIÓN A. PROGRAMA ORDINARIO (33 C/5) A1. Programa Ordinario: Ingresos 1. En su 23ª reunión (21-30 de junio de 2005), la Asamblea de la COI examinó el Proyecto de Programa y Presupuesto de la COI para el bienio presentado por el Secretario Ejecutivo en el documento IOC-XXIII/2 Anexo 3 Rev. El Secretario Ejecutivo se refirió al tope presupuestario correspondiente a un crecimiento nominal cero aprobado en la 170ª reunión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO como principio rector para finalizar el Proyecto de Programa y Presupuesto de la UNESCO para (33 C/5 Proyecto). Informó a la Asamblea de que el Consejo Ejecutivo no había señalado a la COI como prioridad principal. En consecuencia, la cuantía asignada a la COI para la planificación del bienio se redujo en unos dólares estadounidenses, pasando de dólares a dólares. El Secretario Ejecutivo explicó que ello significaría para el programa una reducción del 20%, puesto que no se consideró como opción una disminución de los gastos de personal, habida cuenta de que la dotación de personal de la Comisión ya era insuficiente. 2. Esta reducción presupuestaria llevó al Secretario Ejecutivo a proponer una reducción del número de ejes de acción que figuran en el Proyecto de Programa y Presupuesto (33 C/5), concentrando el programa de cinco a sólo tres de los ejes de acción inicialmente aprobados en la 37ª reunión del Consejo Ejecutivo de la COI: Ciencias, Servicios Operacionales y Aumento de Capacidades, recortando considerablemente el apoyo a las políticas y las actividades regionales. Informó a la Asamblea de que se había incluido en el Proyecto de Programa y Presupuesto el refuerzo concreto de un puesto adicional del Cuadro Orgánico. Se preveía otro refuerzo adicional en el 33 C/5 Proyecto para el programa sobre tsunamis, por una cuantía de dólares, como parte de un fondo voluntario especial. 3. A continuación, el Comité de Programa y Presupuesto de la reunión, presidido por el capitán Javier Valladares, examinó y debatió el presupuesto propuesto. Tras un largo y pormenorizado debate, el Comité decidió modificar el presupuesto propuesto por el Secretario Ejecutivo en el documento IOC-XXIII/2 Anexo 3 Rev. Los criterios aplicados por el Comité para traducir la reducción general del Presupuesto Ordinario de la COI en los distintos programas fueron los siguientes: i) ninguna reducción presupuestaria en materia de personal (todos los puestos); ii) una tasa uniforme de reducción para todas las actividades del programa; iii) ninguna prioridad se fijará mientras no se elaboren, acuerden y apliquen mediciones apropiadas del rendimiento.

5 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág La Asamblea aprobó la Resolución XXIII-16, en la que figura el siguiente desglose presupuestario por programa para Cuadro 2. Resolución XXIII-16 Desglose presupuestario para (en dólares estadounidenses) TÍTULO Cuantía Eje de acción 1: Reducir las incertidumbres científicas relativas a la gestión del medio marino y el cambio climático Los océanos y el clima Protección de ecosistemas y Protección del Medio Marino* *comprendidas las actividades relativas a las HAB ICAM Subtotal Eje de acción Eje de acción 2 - Aumentar las capacidades operativas para la gestión y el desarrollo sostenible de los mares costeros y el alta mar GOOS Personal de GOOS-Río Personal de la Oficina de Perth Personal de GOOS-África ITSU JCOMM Personal de la JCOMM Actividades del IODE Personal de la Oficina de Ostende Cartografía Oceánica Subtotal Eje de acción Eje de acción 3 - Fortalecer la capacidad de los Estados Miembros en ciencias del mar para los mares costeros Aumento de capacidades Gestión de los océanos y UNCLOS Consultor para UNCLOS/ABE-LOS Órganos rectores y Sensibilización del público Personal de la Oficina del Subdirector General Actividades regionales Personal de WESTPAC Personal de IOCARIBE Personal de la Oficina de HAB Subtotal Eje de acción CONSIGNACIÓN TOTAL* * Como se refleja en el actual Proyecto de Programa y Presupuesto de la UNESCO (hipótesis de referencia de 610 millones de dólares). Se prevé otra reducción de aproximadamente el 13,4% de las actividades del programa a fin de financiar la parte correspondiente a la COI de los gastos de funcionamiento. 5. Esta asignación total para el programa de dólares recibió ulteriormente la aprobación de la Conferencia General de la UNESCO como parte del Programa y Presupuesto Aprobado para (33 C/5). 6. En su 39ª reunión (París, de junio de 2006), el Consejo Ejecutivo de la COI formuló, en su Resolución EC-XXXIX.10 Programa y Presupuesto de la COI para , otras orientaciones sobre la utilización de los fondos del programa ordinario.

6 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág El Consejo Ejecutivo tomó nota de la información proporcionada por la Secretaría sobre la falta de financiación para el puesto en la Oficina del IODE en Ostende, así como de la incertidumbre en relación con la fuente de apoyo del presupuesto ordinario para el PMIC. El Consejo Ejecutivo encargó al Secretario Ejecutivo de la COI que financiara íntegramente el puesto en Ostende con fondos del presupuesto ordinario disponibles en el marco de los ejes de acción para , y que financiara la contribución de la COI al PMIC con dólares procedentes del Eje de acción 1 (Los océanos y el clima), complementando esa cuantía con los fondos asignados al Eje de acción En el Cuadro 4 se indican las transferencias entre actividades del programa efectuadas para dar cumplimiento a la mencionada decisión del Consejo Ejecutivo de la COI. Como se obtuvieron fondos extrapresupuestarios adicionales para el puesto en la Oficina de Ostende, se transfirieron a ese renglón presupuestario solamente dólares en lugar de los dólares inicialmente aprobados. Los restantes fueron asignados al aumento de capacidades y las actividades regionales. 9. En la COI contribuyó a la iniciativa general de la Organización relacionada con la Evaluación Común para los Países/MANUD y, con este fin, en 2007 hubo que ajustar las actividades de la COI para cumplir con el objetivo del 1% entregado a los Grandes Programas. La parte correspondiente a la COI se estimó en dólares estadounidenses, de los cuales fueron administrados por la Oficina de Planificación Estratégica de la UNESCO y se reasignaron a la COI. No obstante, habida cuenta de que la unidad de acción se inició durante el segundo semestre de 2007: i) la administración de la COI tuvo que determinar contribuciones a dicho ejercicio de sus distintos programas en función de la disponibilidad de fondos; ii) el tiempo de que se disponía para preparar los proyectos era bastante limitado y tuvo como consecuencia un bajo índice de ejecución (35%). A2. Programa Ordinario: Gastos Cuadro 3. Situación del gasto -final de 2007: Programa y Personal (basada en el informe del SAP de enero de 2008 antes del cierre de las cuentas) (en dólares estadounidenses) 3 Código presupuestario Título abreviado Gastos en Asignación Actividades Asistencia temporal (CI 11 y 13) Eje de acción 1 Obligaciones pendientes Índice de ejecución TOTAL IOC IOCCP , , ,00 99, , IOC OOPC , , , , IOC PMIC , , , , IOC La UNESCO en la CMCCNU* 1, ,68 0, , , IOC Floraciones de Algas Nocivas , ,11 0,00 99, ,11 Variabilidad ambiental y IOC ecosistemas , , , , , IOC Indicadores para el ICAM , , , , ,91 Orientaciones para la aplicación IOC del ICAM , , , , , IOC Aplicación del ICAM en África , , , , , IOC Aplicación regional del ICAM , , ,67 422,62 99, , NAI Apoyo a la Unidad COSMAR de la NEPAD , ,00 0, ,00 Subtotal EJE DE ACCIÓN 1 - Programa solamente , , , , ,14 Subtotal EJE DE ACCIÓN 1 Gastos comunes , , , , ,62 TOTAL Eje de acción , , , , ,76 3 Cabe señalar que en este cuadro se presenta un panorama de las cuentas en una fecha determinada antes del cierre. El Jefe de la Oficina de Contabilidad de la UNESCO es el único que puede facilitar las cifras finales certificadas de los gastos.

7 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág. 5 Código presupuestario Título abreviado Gastos en Asignación Actividades Asistencia temporal (CI 11 y 13) Eje de acción 2 Obligaciones pendientes Índice de ejecución TOTAL IOC GOOS , , , , , IOC Coordinación de la JCOMM , , , , ,00 Subtotal , , , , , IOC IODE , ,92 0, , , IOC IODE , ,57 0, , IOC IODE , ,45 0,00 145, , IOC IODE , , , ,00 94, , QUI ODINCARSA 7.000, ,00 0,00 10, , IOC Tsunamis , , , ,00 99, , IOC Cartografía Oceánica , , ,02 143, ,39 Subtotal Subtotal Subtotal , , , , ,09 EJE DE ACCIÓN 2 - Programa solamente , , , ,56 0, ,09 EJE DE ACCIÓN 2 Gastos comunes , , , , ,05 TOTAL EJE DE ACCIÓN , , , , ,14 Eje de acción IOC TTR , , , , , IOC Movilidad y enlaces , , ,38 149, , IOC Cátedras UNESCO , , , , , IOC Teledetección y Elaboración de Modelos , ,00 0, , IOC Sitio web integrado de TEMA , ,89 401,11 21, ,00 Declaraciones sobre las capacidades de IOC los Estados Miembros , , , , , IOC Subtotal , , , , ,95 Promoción de la aplicación de la UNCLOS , , ,01 729, , IOC Consultor UNCLOS/ABE-LOS , , ,81 88, , IOC Órganos rectores y sensibilización del público , , ,59 34, , IOC Personal de la Oficina del Subdirector General de la COI , , , , ,31 Subtotal , , , , , IOC Coordinación regional , , ,98 305, , IOC Personal de la Oficina de IOCARIBE , , ,51 0, , IOC Personal de la Oficina de HAB , ,60 0,00 83, , IOC Personal de la Oficina de WESTPAC , , ,01 975,08 99, ,97 Subtotal Subtotal Subtotal , , , , ,20 EJE DE ACCIÓN 3 - Programa solamente , , , ,22 0, ,28 EJE DE ACCIÓN 3 Gastos comunes , , , , ,47 TOTAL EJE DE ACCIÓN , , , , , BSP Programas por países - Unidad de acción de las Naciones Unidas , ,00 0, , , SCA CCA/MANUD y Unidad de acción de las Naciones Unidas** , ,97 0, ,06 35, ,03 Subtotal Unidad de acción de las Naciones Unidas , ,97 0, , ,03 TOTAL COI PROGRAMA , , , , ,51 con Unidad de acción , , , , ,54 TOTAL COI GASTOS COMUNES , , , HEQ Gastos de personal de la COI (Sede) , , ,94 Total general , ,62 *Fondos transferidos a la COI por decisión del Director General que no estaban previstos en el presupuesto inicial asignado ** Asignación a la COI del 50% de la contribución a los fondos destinados a la unidad de acción todos los programas

8 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág. 6 B. CUENTA ESPECIAL DE LA COI B1. Cuenta - 194IOC Actividades del programa: Ingresos Cuadro Contribuciones a la Cuenta Especial de la COI -194IOC9090- Actividades del programa (en dólares estadounidenses) Donante Importe Objetivo EJE DE ACCIÓN 1 - CIENCIAS (191SCI2020) Autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral (Australia) 2.287,10 Planificación espacial de zonas marinas Bélgica ,95 Planificación espacial de zonas marinas Canadá ,49 Planificación espacial de zonas marinas Estados Unidos (NOAA) ,00 Planificación espacial de zonas marinas Estados Unidos (NOAA) ,00 Planificación espacial de zonas marinas Estados Unidos (The Nature Conservancy) ,00 Planificación espacial de zonas marinas Estados Unidos (Fundación Gordon & Betty Moore) ,00 Planificación espacial de zonas marinas Reino Unido (English Nature) 9.300,00 Planificación espacial de zonas marinas WWF , ,86 Planificación espacial de zonas marinas Conservation International Foundation 7.500, ,00 Planificación espacial de zonas marinas Canadá ,17 ICAM PNUMA ,00 ICAM México ,60 ICAM OMM ,00 ICAM Estados Unidos (NOAA) ,00 GEOHAB Dinamarca ,79 Centro HAB (actividades) Estados Unidos (SD) ,00 HAB Estados Unidos (NOAA) , ,00 HAB Estados Unidos (NOAA) ,00 HAE-DAT Universidad Pierre et Marie Curie 2.005,02 HAB Universidad Pierre et Marie Curie ,00 HAB Transferencia de 193DEN2020 (proyecto cerrado) 28,11 HAB España , ,00 HAB/Vigo Transferencia de 193UKM2041 (proyecto cerrado) Proyecto sobre arrecifes coralinos Estados Unidos (NOAA) , ,00 Evaluación mundial del medio marino República de Corea ,00 Evaluación mundial del medio marino Canadá ,03 Evaluación mundial del medio marino Estados Unidos (SD) ,00 GNEWS-reunión del grupo de trabajo SCOR 3.500,00 Proyecto sobre Carbono Oceánico Subtotal , ,99 EJE DE ACCIÓN 2 - GOOS (191GOS2040) PNUMA ,00 GOOS PNUMA 2.000,00 GOOS OMM ,38 GOOS Reino Unido (NERC) , ,00 GOOS Estados Unidos (NOAA) ,00 GOOS República de Corea 980,00 GOOS Estados Unidos (NOAA) ,00 GOOS LME Estados Unidos (Departamento de Estado) ,00 Foro regional del GOOS Estados Unidos (NOAA) ,00 I-GOOS Francia ,60 I-GOOS Estados Unidos (NOAA) ,00 Apoyo a la oficina de proyectos del GODAE Estados Unidos (NOAA) ,00 JCOMM/GLOSS Estados Unidos (NOAA) ,00 GLOSS Reino Unido (NERC) , ,00 GLOSS

9 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág. 7 Donante Importe Objetivo Estados Unidos (NOAA) ,00 Secretaría de la JCOMM Estados Unidos (NOAA) , ,00 GOOS-Río Estados Unidos (NOAA) , ,00 GOOS-Río (instalación de flotadores Argo) Estados Unidos (NOAA) ,00 SEREAD para Argo el Océano Pacífico Sur Estados Unidos (NOAA) ,00 Argo en el Océano Atlántico Sur y el Océano Austral Estados Unidos (NOAA) ,00 Alianza Regional del GOOS - Islas del Pacífico Estados Unidos (NOAA) ,00 Servicios técnicos del Dr. J.Baker (GOOS/JCOMM) Estados Unidos (NOAA) ,00 Servicios técnicos del Dr. J.Baker (GOOS) Italia (IMC) 7.384,61 Proyecto MAMA Alemania (Instituto de Investigaciones Costeras/GKKS) 2.405,84 GLOSS/reunión dedicada a la comprensión de la elevación del nivel del mar, junio de 2006 AICFO 2.100,00 GLOSS/reunión dedicada a la comprensión de la elevación del nivel del mar, junio de 2006 Francia (IRD) 2.570,70 GLOSS/reunión dedicada a la comprensión de la elevación del nivel del mar, junio de 2006 Francia (CNRS) 9.640,13 GLOSS/reunión dedicada a la comprensión de la elevación del nivel del mar, junio de 2006 Francia (IGN) 6.377,55 GLOSS/reunión dedicada a la comprensión de la elevación del nivel del mar, junio de 2006 GLOSS/reunión dedicada a la comprensión de la elevación del nivel del Reino Unido (Servicio Meteorológico) 9.251,00 Red Asia-Pacifico para la Investigación del Cambio Global 5.000,00 ESTADOS UNIDOS ,00 Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA) ,12 Subtotal , ,98 mar, junio de 2006 GLOSS/reunión dedicada a la comprensión de la elevación del nivel del mar, junio de 2006 GLOSS/reunión dedicada a la comprensión de la elevación del nivel del mar, junio de 2006 GLOSS/reunión dedicada a la comprensión de la elevación del nivel del mar, junio de 2006 EJE DE ACCIÓN 2 - IODE (191SER2030) Francia (IFREMER) 8.464,33 IODE - EurOcean HR Wallingford Ltd ,78 IODE - SIMORC HR Wallingford Ltd ,88 Estados Unidos (NOAA) , ,00 Portal de reuniones y datos del IODE Estados Unidos (Departamento de Estado) ,00 IODE - Programa sobre datos ATM Subtotal , ,88 EJE DE ACCIÓN 2 - Cartografía oceánica (191SER2030) Alemania (International Landkartenhaus) 745,34 Cartografía Oceánica Países Bajos (MIB Geoscience) 271,68 Cartografía Oceánica República de Corea (Delegación Permanente) 254,45 Cartografía Oceánica República de Corea (Delegación Permanente) 527,01 Cartografía Oceánica Subtotal 1,798,48 0,00 EJE DE ACCIÓN 2 - Sistema de alerta contra los tsunamis (191SER2030) Vassar College 505,00 225,00 Educación sobre los tsunamis OMM ,46 ICG/CARIBE-EWS, enero de 2006, Barbados Estados Unidos (SD) ,00 CARIBE-EWS

10 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág. 8 Donante Importe Objetivo Israel 5.000, ,00 TWS/Mediterráneo Canadá ,80 TWS Estados Unidos (Departamento de Estado) ,00 ICG - II reunión TWS-Caribe República de Corea 1.000,00 TWS GeoHazards International 1.000,00 TWS Nueva Zelandia ,50 PTWS Estados Unidos (SD) ,00 Subtotal , ,50 EJE DE ACCIÓN 3 Aumento de capacidades (191CAP2050) Reino Unido (Universidad de Southampton) ,48 Proyecto HERMES ESA ,60 Curso de formación ESA-KARI-PORSEC- COI, Daejon Francia 7.092,20 Actividades de aumento de capacidades Subtotal , ,20 EJE DE ACCIÓN 3 - REGIONES (191CAP2050) República Popular China , ,00 Cooperación regional WESTPAC República Popular China ,00 Cooperación regional WESTPAC WAPMERR ,00 Conferencia sobre evaluación y vigilancia posteriores a los desastres en el Océano Índico y aguas asiáticas UNU 5.000,00 Conferencia sobre evaluación y vigilancia posteriores a los desastres en el Océano Índico y aguas asiáticas Estados Unidos (NOAA) , ,00 IOCARIBE Colombia ,00 Gastos de la Oficina de IOCARIBE Estados Unidos (NOAA) ,00 Integración del IOCARIBE-GOOS en el TWS Subtotal , ,00 EJE DE ACCIÓN 3 - POLÍTICAS (191POL2050) España (IEO) 7.108,98 ABE-LOS España (MFA) ,83 ABE-LOS Grecia , ,44 ABE-LOS Francia ,40 ABE-LOS Países Bajos 4.463,45 ABE-LOS TIDM 3.841,05 ABE-LOS Grecia 9.536,80 ABE-LOS y políticas Consorcio para la Investigación y Educación Oceanográficas 935,48 Gastos de viaje del Subdirector General de la COI (reembolso) Viaje de los miembros de la Mesa de la Australia (BOM) 2.250,91 COI a la reunión de Buenos Aires Alemania (Deusches Komitee Gastos de viaje del Subdirector General Katastrophenvorsorge) 844,59 de la COI (reembolso) Gastos de viaje del Subdirector General ADRC, Japón 6.570,00 de la COI (reembolso) Estados Unidos (SD) ,00 Revisión del sitio Web de la COI Estados Unidos (SD) ,00 Parámetros de rendimiento Estados Unidos (SD) ,00 Subtotal , ,14 Grupo de Trabajo sobre el Futuro de la COI PERSONAL Australia (CSIRO) 7.470, ,00 Coordinador de la ARGO Canadá 8.582, ,01 Coordinador de la ARGO Francia (IFREMER) , ,30 Coordinador de la ARGO Estados Unidos (NOAA) , ,00 Coordinador de la ARGO Reino Unido (Servicio Meteorológico) , ,00 Coordinador de la ARGO India (INCOIS) ,00 Coordinador de la ARGO

11 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág. 9 Donante Importe Objetivo Alemania 6.839,95 Coordinador de la ARGO Estados Unidos (NOAA) , ,00 Secretario Técnico del OOPC Estados Unidos (NOAA) ,00 Oficial de proyectos encargado de la investigación sobre el carbono oceánico Dinamarca ,64 Director del Centro HAB Subtotal , ,90 SIN DESTINO ESPECÍFICO Canadá , ,47 Apoyo a actividades del programa Subtotal , ,47 INTERESES 1º trimestre , ,00 2º trimestre , ,00 3º trimestre , ,00 4º trimestre , ,00 Subtotal , ,00 TOTAL , ,06 TOTAL GENERAL PARA EL BIENIO ,31 B1. Cuenta - 194IOC Actividades del programa: Gastos 10. En aras de la claridad, conviene explicar que las contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial de la COI se abonan en la cuenta general de ingresos de la COI (194IOC9090), con cargo a la cual se asignan los fondos a las cinco cuentas establecidas de conformidad con la estructura del programa de la COI. Los gastos se consignan en las subcuentas operativas siguientes. 191POL General/Políticas 191SCI Ciencias Oceánicas 191SER Servicios Oceánicos 191GOS Sistemas Mundiales de Observación de los Océanos y Zonas Costeras 191CAP Aumento de capacidades/cooperación regional Cuadro 5. Actividades del programa: Gastos por código operativo (en dólares estadounidenses) Desembolsos Total desembolsos Operaciones no realizadas Total Ciencias Oceánicas 11 - Expertos y consultores , , , , , Personal de apoyo administrativo 602, , , , , Gastos en misiones , , , , ,35 17 Cuadro Orgánico nacionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Otros gastos de personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Subcontratos , , , , , Formación y seminarios , , , , , Equipos y mantenimiento 3.589,62 867, , , , Gastos varios 422, , ,28 218, ,63 Subtotal , , , , ,10

12 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág. 10 Desembolsos Total desembolsos Operaciones no realizadas Total Sistemas Mundiales de Observación de los Océanos y Zonas Costeras 11 - Expertos y consultores , , ,73 0, , Personal de apoyo administrativo 7.843, , ,85 0, , Gastos en misiones , , , , ,49 17 Cuadro Orgánico nacionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Otros gastos de personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Subcontratos , , , , , Formación y seminarios , , ,28 0, , Equipos y mantenimiento , , , , , Gastos varios , , ,25 17, ,12 Subtotal , , , , ,45 Servicios oceánicos 11 - Expertos y consultores , , , , , Personal de apoyo administrativo 0, , ,66 0, , Gastos en misiones , , ,92 100, , Cuadro Orgánico nacionales 0,00 0 0,00 0,00 0, Otros gastos de personal 0, , ,72 0, , Subcontratos , , ,49 0, , Formación y seminarios , , , , , Equipos y mantenimiento , , , , , Gastos varios ,46 624, , , ,13 Subtotal , , , , ,29 Política General 11 - Expertos y consultores , , ,42 0, , Personal de apoyo administrativo , , ,32 0, , Gastos en misiones , , ,78 0, , Cuadro Orgánico nacionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Otros gastos de personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Subcontratos , , , , , Formación y seminarios , , ,39 0, , Equipos y mantenimiento 2.393, , ,73 10, , Gastos varios 10, , , , ,27 Subtotal , , , , ,16 Aumento de capacidades / Cooperación regional 11 - Expertos y consultores 1.445, , , , , Personal de apoyo administrativo , , ,18 0, , Gastos en misiones , , ,49 0, , Cuadro Orgánico nacionales 0, , , , , Otros gastos de personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Subcontratos , , , , , Formación y seminarios , , ,36 0, , Equipos y mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gastos varios 46, , ,75 288, ,85 Subtotal , , , , ,38 TOTAL , , , , ,38

13 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág. 11 B2. Actividades específicamente designadas -Ingresos y fondos disponibles Cuadro 6 - Ingresos y gastos de actividades específicamente designadas (serie 193) (en dólares estadounidenses) Código presupuestario Título del proyecto (abreviado) Presupuesto total aprobado Donante Ingresos 2006 Desembolsos 2006 Desembolsos 2007 Ingresos Personal 2007 Actividades (incl.viajes) Actividades (incl.viajesl) Personal Obligaciones pendientes Disponible EJE DE ACCIÓN 1 - Ciencias oceánicas 193INT2000 LME ,00 PNUMA 0, ,94 0, , ,25 0, , ,40 193DEN2020 HAB CERRADO* Dinamarca -28,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193UKM2041 GCRMN Reino CERRADO* Unido -832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal -860, ,94 0, , ,25 0, , ,40 EJE DE ACCIÓN 2 - GOOS 193GLO2001 DBCP DBCP MS , , , , ,15 Subtotal 0, , , , , , , ,15 EJE DE ACCIÓN 2 - Tsunamis 193INT2001 IOTWS Israel 5.000, ,00 EIRD ,00 Bélgica ,76 Alemania ,80 Estados Unidos , ,79 Subtotal , , , , , , , ,08 193INT2002 Secretaría ICG ,55 Australia , , , , , , , ,64 Subtotal , , , , , , , ,72 TOTAL , , , , , , , ,27 * Proyectos terminados, saldo transferido a 194IOC9090 TOTAL INGRESOS ,00 TOTAL GASTOS ,30

14 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág. 12 C. FONDOS FIDUCIARIOS DE LA UNESCO PARA PROYECTOS ESPECIFICOS Cuadro 7. Gastos con cargo a fondos fiduciarios "activos" (en dólares estadounidenses) Código presupuestario Título del proyecto (abreviado) Donante Validez del Validez al Desembolsos Consignación total Actividades Personal Gastos de apoyo al programa Obligaciones pendientes TOTAL Disponible 31/12/2007 EJE DE ACCIÓN 1 - Protección de los ecosistemas y del medio marino 213INT2002 Ecosistemas marinos costeros PNUMA 15/7/04 31/7/ , ,23 0,00 0,00 0, ,23 0,00 513RAS2000 Biodiversidad Flandes 1/1/04 31/12/ , ,83 0, ,38 0, ,21 0,00 Subtotal , ,06 0, ,38 0, ,44 0,00 EJE DE ACCIÓN 1 - ICAM 213GLO2003 Diálogo mundial PNUMA 1/9/05 31/8/ , , , , , ,05 RAF Cambio climático PNUD 1/10/05 31/3/ , , ,51 0, , ,80 ** RAS Mar Caspio PNUD 1/9/06 28/2/ , , ,19 0,00 0, ,87 ** 513GLO2007 Instrumentos ICAM Flandes 1/6/06 31/3/ , , , ,53 0, ,95 0,00 513GLO2009 Planificación espacial de zonas marinas Flandes 13/7/07 1/1/ ,00 0, , ,55 0, GLO2005 Planificación espacial de zonas marinas Fondos privados 1/10/07 1/4/ ,00 0, , , , , ,26 570GLO2006 Planificación espacial de zonas marinas Fondos privados 17/12/07 30/6/ , ,00 513RLA2001 Plataformas de servicios Flandes 1/7/06 30/4/ , ,48 0,00 881,25 0, , ,26 534INT2001 Amenazas costeras Italia 1/2/07 31/1/ , , , , , , ,82 Subtotal , , , , , , ,34 EJE DE ACCIÓN 1 - GMA 513GLO2008 ONU GMA Flandes 12/10/06 31/12/ , ,96 0, ,00 0, ,96 0,00 213GLO2004 ONU GMA PNUMA 26/7/07 31/108/ ,00 80,000,00 Subtotal , ,96 0, ,00 0, ,96 80,000,00 TOTAL EJE DE ACCIÓN , , , , , , ,34 EJE DE ACCIÓN 2 - IODE 513GLO2002 ODIMEX Flandes 1/1/04 31/12/ , ,86 0, ,49 0, , ,41 513GLO2005 Colección de la COI Foro de los Océanos Flandes 1/9/05 15/12/ , ,08 0,00 789,31 0, ,39 0,00 513GLO2006 METADATA Flandes 20/12/05 7/3/ , ,19 0,00 944,42 0, ,61 0,00

15 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág. 13 Código presupuestario Título del proyecto (abreviado) Donante Validez del Validez al Desembolsos Consignación total Actividades Personal Gastos de apoyo al programa Obligaciones pendientes TOTAL Disponible 31/12/ RAF2003 ODINAFRICA III Flandes 1/1/04 31/12/ , , , , , , ,49 513RAF2004 Depósito de publicaciones electrónicas en África Flandes 1/1/04 31/12/ , ,46 0, ,74 0, ,20 0,00 513RAF2007 Archivo electrónico Flandes 11/5/06 30/6/ , ,33 0,00 774, , , ,38 513RAF2008 FET-REMSENS Flandes 28/6/06 30/6/ , ,89 0, , , , ,49 513GLO2010 Participación en el IOI Flandes 1/10/07 5/2/ , ,47 0, , , ,37 424,63 513RLA2002 Atlas Marino del Caribe Flandes 1/9/07 5/2/ , ,26 0,00 447, , ,00 220,00 549RER2000 SeaDataNet Comisión Europea 5/7/06 1/4/ , ,52 0,00 275,30 0, , ,39 Subtotal , , , , , , ,79 EJE DE ACCIÓN 2 - Tsunamis 216RAS2000 Centro de alerta contra los tsunamis PNUD 17/10/06 28/2/ , ,81 0, ,18 0, Formación sobre alerta contra los 230RAS2000 tsunamis CESPAP 1/10/07 30/9/ ,00 100, Sistema de alerta temprana contra los tsunamis en el 248INT2000 Océano Índico ONU-EIRD 1/2/05 28/2/ , , , , , , RAS2000 Sistema de alerta temprana contra los tsunamis en el Océano Índico ONU-EIRD 20/9/06 22/12/ , ,00 0, ,00 0, INT2000 Sistema de alerta temprana contra los tsunamis en el Océano Índico Noruega 1/9/05 21/5/ , , , , , , INT2000 Sistema de alerta temprana contra los tsunamis en el Océano Índico Irlanda 1/11/05 31/12/ , , , ,98 0, ,75 290,105,48 534INT2002 NEAMTWS Italia 15/11/05 31/12/ , , , ,24 0, ,07 0,00 514GLO2000 TsunamiTeacher España 16/11/07 31/5/ , ,41 0,00 643,55 0, ,96 32,145,04 490GLO2200 Cuenta especial TWS** Contribución voluntaria 1/1/06 31/12/ , ,17 0,00 0,00 0, ,17 26,973,65 Subtotal , , , , , ,58 1,294,998,65 TOTAL EJE DE ACCIÓN 2 11,065,931, , , , , , ,44

16 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág. 14 Código presupuestario Título del proyecto (abreviado) Donante Validez del Validez al Desembolsos Consignación total Actividades Personal Gastos de apoyo al programa Obligaciones pendientes TOTAL Disponible 31/12/2007 EJE DE ACCIÓN 3 - Aumento de capacidades 503GLO2000 Aumento de capacidades autodirigido Suecia 15/12/05 31/12/ , , , , , , ,72 534RER2002 ADRICSCOM Italia 15/4/05 10/2/ , , , ,06 0, ,20 0,00 513RAF2005 Geosfera-biosfera Flandes 1/1/04 31/12/ , , , , , , ,92 809RAF2000 Experto Asociado Italia 15/12/06 31/5/ ,00 0, , , , ,28 ** Subtotal , , , , , , ,64 EJE DE ACCIÓN 3 - Políticas 549GLO2002 UNCLOS Europa 22/12/06 6/4/ , , ,06 852, , ,40 ** 549GLO2003 Directrices TMT Europa 22/12/06 5/2/ , , , ,27 0, ,10 ** Subtotal , , , , , ,50 0,00 EJE DE ACCIÓN 3 - Regiones RLA LME del Caribe PNUD 17/1/06 30/4/ , , , , , ,98 ** 506RAS2005 WESTPAC Japón 1/1/03 1/1/ , ,75 Subtotal , , , , , , ,75 TOTAL EJE DE ACCIÓN 3 3,479,993, , , , , , ,39 TOTAL COI , , , , , , ,17 * Parte de la Cuenta Especial de la UNESCO (Presupuesto Ordinario : 25 millones adicionales) - tope/asignación de la COI = 1 millón, pero fondos disponibles= ingreso recibido **Fondos para casos especiales (fondos anticipados por la UNESCO sobre la base de acuerdos o, en el caso de los expertos asociados, alimentados mediante el fondo mundial para expertos asociados, de ser necesario) Financiación de proyectos de la COI mediante fondos fiduciarios administrados por oficinas regionales de la UNESCO (Bangkok y Jakarta)* Temperatura de la 506RAS2012 superficie del mar Japón 1/9/05 31/12/ , ,00 506RAS NEAR-GOOS Japón 1/9/05 22/10/ , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 506RAS2016 HAB Japón 8/5/06 10/2/ , ,22 0, ,91 0, ,13 0,00 506RAS NEAR-GOOS Japón 15/11/61 30/7/ , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 506RAS talleres de la COI Japón 30/7/07 31/12/ , ,00 506GLO2000 TTR Japón 13/7/06 10/2/ , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 506GLO2001 GODAR-WESTPAC Japón 6/11/06 25/10/ , ,93 0, ,31 0, ,24 0,00 525RAS2000 TWS Canadá 21/7/06 30/9/ , , , , , , ,56 *esta lista de fondos gestionados por entidades administrativas distintas de la COI podría no ser exhaustiva, pues se basa en información facilitada por especialistas del programa y no en los registros del SAP.

17 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág. 15 RECAPITULACIÓN DE LA PLANTILLA DE LA COI 11. La parte más importante de los gastos fijos de funcionamiento de la COI es el personal, que representa el 41% del gasto correspondiente a En , la COI contó aproximadamente con 58 empleados (51 personas/mes, frente a 43,74 en ): 43 trabajaban en la Sede y 15 sobre el terreno. De éstos, 39 eran funcionarios del Cuadro Orgánico y 19 prestaban asistencia administrativa y de secretaría. Dos (2) funcionarios del Cuadro Orgánico (C. Clark y W. Zhu) fueron adscritos en comisión de servicios a la Secretaría de la COI por los Estados Unidos y China, respectivamente. Sólo 21 de los 58 empleados ocupan puestos de plantilla de la UNESCO (puestos financiados con cargo a la asignación para personal de la UNESCO): 9 funcionarios del Cuadro Orgánico (P) y 12 encargados de asistencia administrativa y de secretaría (G). La proporción personas/mes mejoró con respecto al bienio debido a la creación de la unidad sobre tsunamis con puestos financiados mediante fondos extrapresupuestarios. Cuadro 8. Personal de la COI clasificado por tipo de financiación Personal de base en puestos de plantilla de la UNESCO 21 Personal en comisión de servicio (remunerado directamente por los gobiernos) 2 Expertos asociados 0 Personal remunerado con fondos extrapresupuestarios destinados a ese fin 24 Personal remunerado mediante economías en gastos de personal 2 Personal remunerado con fondos extrapresupuestarios no asignados específicamente 2 Personal remunerado con cargo a la asignación del Presupuesto Ordinario para el programa 8 TOTAL 58 Cuadro 9. Personal de la COI desglosado por principales campos de acción Puestos de plantilla Personal temporal (puestos básicos de la UNESCO) (contratos de todo tipo) (P) (G) (P) (G) TOTAL Ciencias Oceánicas GOOS (y JCOMM) 4 3, ,5 Servicios oceánicos (sin Tsunamis) Tsunamis 0 0, ,5 Aumento de capacidades Políticas Regiones - Terreno TOTAL

18 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág. 16 Figura 2: Organigrama de la Secretaría de la COI

19 APPENDIX IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág. 17

20 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág. 18

21 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág. 19

22 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág. 20

23 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág. 21

24 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág. 22 PANORAMA GENERAL PARTE II FINANCIACIÓN PREVISTA PARA 2008 Cuadro 12. Presentación integrada de la financiación disponible para las actividades en 2008 al 31 de marzo de 2008 (en dólares estadounidenses) B. Cuenta C. Fondos A. Programa Ordinario Especial Fiduciarios. Total Actividad Créditos habilitados 2008 Créditos para 2008* Proyectos en curso y nuevos al 31/03 GOOS JCOMM GLOSS Investigación y evaluación relativas al cambio climático Evaluación mundial del medio marino Investigación costera, observación y elaboración de modelos Formulación de enfoques científicos para ICAM CD IODE UNCLOS Órganos rectores Oficina del Subdirector General (incl. Secretaría de IOCARIBE) Secretaría y actividades de la WESTPAC*** Subcomités regionales ICG de sistemas de alerta temprana contra los tsunamis y atenuación de sus efectos*** CZM y evaluación de riesgos, ITIC Subtotal Participación en proyectos sectoriales comunes Participación en gastos de funcionamiento comunes Costos indirectos CRÉDITOS PARA GASTOS DE PERSONAL TOTAL * Aumentarán a medida que se reciban más contribuciones para 2008 ** Algunos de los créditos asignados con cargo a los fondos fiduciarios son provisionales y se incrementarán cuando se reciban otros ingresos o se revisen los planes de trabajo *** No comprenden los fondos administrados por las oficinas fuera de la Sede de la UNESCO (Oficinas de Bangkok y Yakarta véase la parte C. Fondos fiduciarios) INFORMACIÓN DETALLADA POR FUENTE DE FINANCIACIÓN A. PROGRAMA ORDINARIO (34 C/5) 12. En su 24ª reunión (19-28 de junio de 2007), la Asamblea de la COI examinó el Proyecto de Programa y Presupuesto de la COI para el bienio presentado por el Secretario

25 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág. 23 Ejecutivo en el documento IOC-XXIV/2 Anexo 11. El Secretario Ejecutivo explicó que, si bien en la 176ª reunión el Consejo Ejecutivo la mayoría de sus miembros se mostraron partidarios de la hipótesis de crecimiento real cero, algunos importantes Estados Miembros todavía apoyaban la hipótesis de crecimiento nominal cero, que en términos reales representaba una disminución del presupuesto. Habida cuenta de las incertidumbres relacionadas con la aprobación del documento 34 C/5, el Programa y Presupuesto de la COI para había sido concebido sobre la base de tres hipótesis (crecimiento real cero/crecimiento real, crecimiento nominal cero reajustado y crecimiento nominal cero). Aunque en el documento 34 C/5 Proyecto se observaba un aumento aparente de la asignación de personal para la COI, se trataba en realidad de un recurso analítico, ya que se refería a los gastos de personal de los servicios centrales del Sector de Ciencias Exactas y Naturales de la UNESCO, y no suponía ningún refuerzo de la Secretaría de la COI. El Secretario Ejecutivo examinó algunas importantes nuevas tendencias de la metodología de la UNESCO para la definición de su presupuesto, en particular, el esfuerzo por determinar los verdaderos costos de la Organización, especialmente los costos indirectos, comprendidos los vinculados a las contribuciones extrapresupuestarias. A pesar de que la COI recibe más contribuciones extrapresupuestarias, los costos de transacción conexos también aumentan y afectan desproporcionadamente al Presupuesto Ordinario, por lo que es preciso alcanzar un equilibrio entre las contribuciones ordinarias y las extrapresupuestarias para financiar esos costos suplementarios. 13. El Comité de Finanzas analizó las consecuencias que tendrían las distintas hipótesis para la COI. Decidió utilizar el crecimiento nominal cero como base para la COI, lo que conllevaba medidas específicas que deberían tenerse en cuenta en el Proyecto de Programa y Presupuesto de la UNESCO (34 C/5), independientemente de la hipótesis que se aprobara finalmente para la COI. El Comité concluyó que existían motivos de peso para introducir mejoras en varios ámbitos y admitió que era más probable que esas propuestas se concretaran si la UNESCO pasara de una hipótesis de crecimiento nominal cero a una hipótesis de crecimiento real. 14. En contraposición al presupuesto esbozado en el documento IOC-XXIV/2 Anexo 11, si se adoptara el crecimiento nominal cero para la COI, tal como recomendó el Comité, el total de los fondos disponibles para las actividades del programa en aumentaría en dólares, pasando a dólares netos. El Programa y Presupuesto de la Comisión para se elaboraría con arreglo a la hipótesis de crecimiento nominal cero del 33 C/5, con una cuantía global neta de dólares para el programa (el mismo nivel de financiación neta para el programa que en el bienio anterior ). El Comité observó que en la Resolución de Consignación de Créditos de la UNESCO no se presentaba con claridad la situación de los puestos de plantilla de la COI. El Comité indicó que el número de puestos de plantilla permanecía al mismo nivel y que el puesto de Jefe de la Sección de Ciencias Oceánicas seguía vacante. A falta de detalles, el Comité aprobó la hipótesis de crecimiento nominal cero para la COI sin otros ajustes. 15. El Comité examinó luego la aplicación de las hipótesis diferentes del crecimiento nominal cero en las propuestas de presupuestos esbozadas en el documento IOC-XXIV/2 Anexo 11. El Comité convino en que todas las propuestas de crecimiento debían basarse en propuestas específicas respecto de los objetivos de alto nivel y las actividades conexas, y acordó que dichas propuestas debían propiciar en primera instancia la ampliación de las actividades correspondientes al presupuesto ordinario. En caso de que en la UNESCO se aprobase la hipótesis de crecimiento real cero (es decir, que los fondos disponibles para las actividades en curso se mantuvieran en términos reales) y que se aceptaran también las propuestas de actividades nuevas o reforzadas (es decir, un crecimiento real en las actividades relativas al océano), el Comité estimó que podría justificarse el incremento de los puestos de plantilla. 16. El Comité destacó que el presupuesto de la COI para el bienio había sido anómalo, en el sentido de que los fondos consagrados al Título I -Política general y coordinaciónen realidad no habían sido suficientes para sufragar los costos obligatorios y que el Secretario Ejecutivo se había visto obligado a recurrir a reservas y fondos extrapresupuestarios excepcionales. Esta deficiencia se debió en parte a decisiones relativas al Presupuesto Ordinario adoptadas en la 23ª reunión de la Asamblea y en parte a los ajustes complementarios acordados

26 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág. 24 en la 39ª reunión del Consejo Ejecutivo. El Comité recomendó que se reforzara el Título I del Programa y Presupuesto de la COI para el bienio con dólares estadounidenses, y que se introdujera una reducción equivalente en el Título II (Programas y actividades relacionadas con el programa), así como un pequeño aumento en el Título III. 17. El Comité tomó nota específicamente de las intervenciones relacionadas con el PMIC y estimó que no convenía establecer una asignación específica para el PMIC en el Presupuesto Ordinario, sino que, con el consentimiento de la Asamblea, había que recomendar enérgicamente que se prestara pleno apoyo al PMIC del mismo modo que durante el presente bienio. 18. Habida cuenta de lo que antecede, y del hecho de que la aprobación de la nueva Estrategia a Plazo Medio de la COI ( ) no suponía ningún cambio importante de las prioridades con respecto al bienio (cuando ese presupuesto se proyectó en el marco basado en los programas utilizado para el próximo bienio), el Comité convino en aplicar por igual a todos los elementos la reducción de la financiación disponible para el Título II, pero con algunos ajustes menores para corregir anomalías en el proyecto contenido en el documento IOC-XXIV/2 Anexo En cuanto a los criterios adoptados para la formulación del Programa y Presupuesto para , se destacaron los siguientes aspectos con respecto al Programa y Presupuesto para : 20. La asignación global para el Título I - Política general y coordinación, y para el Título III - Apoyo a la ejecución del programa y administración, ha aumentado nominalmente en y dólares estadounidenses, respectivamente, con el fin de mejorar el apoyo, la coordinación, y la administración de los compromisos reglamentarios de la Comisión; de hecho, ello representa una estimación real de los costos, puesto que en los bienios anteriores parte de esos gastos generales se financiaban utilizando los intereses devengados por la Cuenta Especial de la COI y otras fuentes ocasionales. Cabe señalar que se prevé que las contribuciones a la Cuenta Especial contribuyan en un 10% a los gastos generales de apoyo de la UNESCO, lo que reducirá los fondos disponibles para las actividades del programa. 21. En consecuencia, la asignación global al Título II - Programas y servicios relacionados con el programa será objeto de una correspondiente reducción de dólares estadounidenses, que afecta exclusivamente a la Parte A - Programas, mientras que la Parte B - Servicios relacionados con el programa no se modificará. Como se ha dicho anteriormente, el Comité convino en que esa reducción debía distribuirse a prorrata. 22. El Comité convino además en que, en caso de que el presupuesto aprobado en la Conferencia General de la UNESCO financiara total o parcialmente el crecimiento real, los recursos adicionales para la COI deberían repartirse según el principio antes enunciado, esto es, en compensación de la reducción. 23. El Comité pidió al Secretario Ejecutivo que, después de la Conferencia General de la UNESCO y una vez adoptada una decisión definitiva sobre el Programa y Presupuesto (34 C/5), informara a los Estados Miembros del resultado y les comunicara una propuesta de ajustes, mucho antes de la 41ª reunión del Consejo Ejecutivo, haciendo referencia a los principios antes enunciados. 24. En respuesta a las posibilidades de influir en el presupuesto de la UNESCO (34 C/5), en esta estrategia se propone efectuar ajustes al alza y aplicarlos a: (i) una inversión complementaria en el ámbito del cambio climático y sus efectos y las estrategias de adaptación de las regiones costeras, especialmente en beneficio de África, los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y los Países Menos Adelantados [ dólares]. (ii) un apoyo adicional para hacer frente a los riesgos planteados por los tsunamis y concretamente a las actividades relacionadas con el objetivo de alto nivel 1 a) [ dólares estadounidenses].

27 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág. 25 (iii) un nuevo apoyo para propiciar actividades suplementarias relacionadas con la prevención de los peligros naturales y la atenuación de sus efectos y, en particular, para ampliar el alcance de las actividades en todos los campos de acción de la COI [ dólares]. (iv) el proceso de presentación periódica de informes y evaluaciones del estado del medio marino mundial [ dólares]. 25. Sobre la base del informe del Comité de Finanzas, la Asamblea aprobó la Resolución XXIV-15 Programa y Presupuesto de la COI para con el siguiente cuadro. Cuadro 12. Programa y Presupuesto de la COI para que figura en la Resolución XXIV-15 (en dólares estadounidenses) Estimación de TÍTULO los recursos Presupuesto Diferencia extrapresupuestarios Ordinario con Actividades $ $ $ TÍTULO I. POLÍTICA GENERAL Y COORDINACIÓN A. Órganos rectores 1. Asamblea Consejo Ejecutivo Reuniones regionales reglamentarias Total I.A B. Coordinación 5. Subdirector General (viajes) Oficina del Subdirector General Total I.B C. Participación en los procesos de coordinación y consulta de las Naciones Unidas TOTAL TÍTULO I TÍTULO II. PROGRAMAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA A. Programas 1. Prevención y reducción de las repercusiones de los peligros naturales 1.a Sistemas de vigilancia y alerta b Educación de las comunidades amenazadas y los encargados de formular las políticas Total Atenuación de los efectos del cambio climático 2.a Comprensión de la función de los océanos en el cambio climático b Predicción del clima, observaciones y servicios conexos c El cambio climático y los ecosistemas marinos Total Protección de los ecosistemas oceánicos 3.a Proceso ordinario de presentación de informes b Vigilancia del deterioro del medio marino c Aumento de capacidad en el ámbito regional Total Gestión integrada de las zonas costeras y UNCLOS 4.a La UNCLOS y la transferencia de tecnología marina b La ciencia para la gestión de los océanos y las zonas costeras c Instrumentos de apoyo a la adopción de decisiones para la gestión de las zonas costeras Total Total II.A B. Servicios relacionados con el programa 1. Relaciones exteriores y cooperación Publicaciones Total II.B TOTAL TÍTULO II TÍTULO III. APOYO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y ADMINISTRACIÓN A. Administración 1. Servicios de correo, expedición e información Suministros Total III.A TOTAL TÍTULO III

28 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág En la Resolución XXIV-15 se instó a los Estados Miembros a: (i) respaldar las propuestas relativas al programa de la COI cuando el Consejo Ejecutivo y la Conferencia General de la UNESCO examinen el documento 34 C/5 Proyecto (ii) mantener e incrementar su apoyo a la COI mediante contribuciones directas y en especie. 27. En la 34ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO (París, 16 de octubre 3 de noviembre de 2007), se manifestó un apoyo unánime y enérgico a la Comisión, permitiéndole conservar aproximadamente la misma consignación presupuestaria para las actividades definidas en el bienio anterior, tal como pidió la Asamblea en su 24ª reunión mediante la Resolución XXIV- 15 (la consignación aprobada para actividades en , que comprende los costos indirectos del programa, ascendió a dólares, es decir, cerca del 5% más que en el bienio ). La Conferencia General también alentó al Director General a encontrar medios de aumentar el presupuesto de la COI mediante una asignación adicional. B. CUENTA ESPECIAL DE LA COI 28. Durante la 24ª reunión de la Asamblea de la COI (19 28 de junio de 2007), la Directora de la Oficina del Presupuesto (BB) de la UNESCO, Sra. Yolande Valle, presentó la política de recuperación de costos de la UNESCO. Señaló que la financiación de las organizaciones de las Naciones Unidas se tornaba insostenible, debido a una disminución de las contribuciones obligatorias y un aumento de las contribuciones voluntarias, con las cuales se financian actualmente la mayor parte de las actividades de la UNESCO. Esta situación tiene importantes repercusiones en la administración; si se aplicara realmente la gestión basada en los resultados, habría que imputar costos indirectos a las contribuciones extrapresupuestarias. En 1998, los recursos extrapresupuestarios representaron el 24% del presupuesto total de la UNESCO, y en 2006 esta proporción había aumentado al 54%. La Directora de la Oficina del Presupuesto destacó que para la UNESCO una recuperación de costos satisfactoria respecto de las contribuciones extrapresupuestarias era de un 20 a 25%, lo que abarcaba los costos indirectos variables, o costos de apoyo al programa, y los costos directos vinculados a los proyectos financiados con recursos extrapresupuestarios. Una subestimación de las repercusiones de la gestión de proyectos financiados mediante fondos extrapresupuestarios podría obstaculizar la capacidad de la UNESCO para responder a las expectativas. 29. En el documento IOC-XXIV/2 Anexo 4, Parte 3 Progress report on programme implementation for the period 1 January 31 May 2007', se comunicó a los Estados Miembros que, de conformidad con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 175ª reunión (Decisión 175 EX/26) y el documento 175 EX/35, se aplicaría un coeficiente de gastos de apoyo al programa del 10% a las cuentas especiales de contribuciones voluntarias, a menos que el Director General decida lo contrario. 30. La Directora de la Oficina del Presupuesto confirmó que esa decisión se aplicaría a la Cuenta Especial de la COI a partir del 1º de enero de B1. Cuenta 191IOC9000 (nuevo código presupuestario de ingresos que sustituye al 194IOC9090) Actividades del programa 31. La COI aprovechó esa oportunidad para reestructurar la Cuenta Especial, a fin de disponer de un mecanismo más detallado y transparente para asignar los fondos y de facilitar la presentación de informes exhaustivos. En la serie 191 se crearon seis nuevos códigos operacionales, con un coeficiente de reembolso de 10%, que correspondían a la estructura de los programas temáticos del documento 34 C/5: 191GOS Efectos del cambio y la variabilidad del clima 191SCI Salud y gestión integrada de los ecosistemas marinos 191CAP Aumento de capacidades, servicios de datos e información y LOS

29 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág POL Política general y coordinación 191SER Tsunamis y otros riesgos marinos 191PER Personal temporero de la COI Los antiguos códigos se dejaron abiertos hasta el 30 de junio de 2008 para la liquidación de las obligaciones pendientes y serán cerradas oportunamente. 32. Además, se crearon varios niveles adicionales de subcódigos (elementos WBS) que correspondían a la asignación de contribuciones por los donantes y, al mismo tiempo, a la estructura del Programa Ordinario (34 C/5). Ello se llevó a cabo en estrecha colaboración con los servicios centrales de la UNESCO, a saber, la Oficina del Presupuesto y la Oficina del Contralor (BOC), y supone una notable mejora administrativa, al posibilitar la asignación rigurosa y transparente y la supervisión de las contribuciones de las cuentas especiales utilizando FABS (Sistema Financiero y Presupuestario de la UNESCO), en lugar de recurrir a los archivos internos como en el pasado. Ello también permitió crear subcuentas de reserva, de acuerdo con los requisitos definidos en el Reglamento Financiero de la COI. Cuadro 13. Nueva estructura de los códigos de la serie GOS SCI CAP2000 Efectos del cambio y la variabilidad del clima 191POL2000 Política general y coordinación Sistema Mundial de Observación de Reuniones de los órganos 1 los Océanos 1 rectores de la COI 1.1 GPO 1.1 Asamblea 1.2 I-GOOS 1.2 Consejo Ejecutivo 1.3 Argo 1.3 Subcomités regionales 1.4 GODAE 1.4 Reuniones de la Mesa de la COI 1.5 Oficina de Río de Janeiro 1.5 Grupo de Trabajo sobre el Futuro de la COI 1.6 GRA 2 IOCARIBE 1.7 Divulgación 3 WESTPAC 1.8 Reserva para personal 4 Funcionamiento general y coordinación 2 Observaciones y servicios oceanográficos 4.1 Publicaciones 2.1 GLOSS 4.2 Equipo y suministros 2.2 JCOMM 5 Reservas Investigación y evaluación relativas al cambio climático 3 Salud y gestión integrada de los ecosistemas marinos 191SER2000 Tsunamis y otros riesgos marinos 1 GRAME 1 ICG Océano Índico 2 Investigación costera 2 ICG Caribe 2.1 HAB 3 ICG Pacífico 2.2 LME 4 ICG Mediterráneo 2.3 Arrecifes coralinos 5 TOWS 2.4 Carbono Oceánico 6 ITIC 3 Instrumentos y metodologías para ICAM 7 Cartografía Oceánica 3.1 ICAM 8 Amenazas costeras/icam 3.2 Planificación espacial de zonas marinas Aumento de capacidades, servicios de datos e información y LOS 191PER2000 Personal temporero de la COI 1 Aumento de capacidades 2 IODE 3 UNCLOS/ABE-LOS

30 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág. 28 Cuadro 14. Contribuciones a la Cuenta Especial de la COI en 2008 al 31 de marzo de IOC Actividades del programa (en dólares estadounidenses) Donante Cuantía Objeto Efectos del cambio y la variabilidad del clima (191GOS2000) Reino Unido ,00 GOOS Reino Unido ,00 GLOSS Subtotal ,00 Salud y gestión integrada de los ecosistemas marinos (191SCI2000) PNUMA ,00 ICAM Subtotal ,00 Tsunamis y otros riesgos marinos Israel 5.000,00 TWS del Mediterráneo Subtotal 5.000,00 Personal temporero de la COI Centro del Programa HAB Dinamarca ,98 (Copenhague) Francia ,60 Coordinador de la Argo Subtotal ,58 TOTAL ,58 B2. Actividades específicamente designadas -Ingresos y fondos disponibles Hasta el momento, no se ha efectuado la aplicación del coeficiente de reembolso de 10% con respecto a los códigos de la serie 193. Cuadro 15. Ingresos y créditos (provisionales) en 2008 al 31 de marzo de 2008 (en dólares estadounidenses) Código presupuestario Título del proyecto (abreviado) Presupuesto Donante Ingresos para Créditos para total aprobado (previstos) EJE DE ACCIÓN 1 - Ciencias oceánicas 193INT2000 LME ,00 PNUMA 0, ,40 Subtotal 0, ,40 EJE DE ACCIÓN 2 - GOOS Estados miembros del DBCP 0, ,79 193GLO2001 DBCP ,04 Subtotal 0, ,79 EJE DE ACCIÓN 2 - Tsunamis 193INT2001 IOTWS Israel 5.000, ,79 Subtotal 5.000, ,34 Secretaría ICG ,55 Australia , ,85 193INT2002 Subtotal , ,19 TOTAL , ,38

31 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág. 29 C. FONDOS FIDUCIARIOS DE LA UNESCO PARA PROYECTOS ESPECIFICOS Cuadro 16. Créditos provisionales para 2008 con cargo a fondos fiduciarios al 31 de mayo de 2008 (en dólares estadounidenses) Código presupuestario Título del proyecto (abreviado) Donante Validez Validez Crédito total Créditos para del al 2008 ICAM 213GLO2003 Diálogo mundial PNUMA 1/9/05 30/4/ , ,05 RAF Cambio climático PNUD 1/10/05 31/3/ , ,87 513GLO2009 Planificación espacial de zonas marinas Flandes 13/7/07 1/1/ ,00 135,40 513GLO2011 Peligros múltiples en zonas costeras Flandes 1/1/08 31/12/ , ,00 513GLO2012 4ª Conferencia Mundial Flandes 1/1/08 31/12/ , ,00 570GLO2005 Planificación espacial de zonas marinas F. priv. 1/10/07 1/4/ , ,17 570GLO2006 Planificación espacial de zonas marinas Fondos privados 17/12/07 30/6/ , ,00 Plataformas de servicios Flandes 1/7/06 1/1/ , ,52 513RLA INT2001 Amenazas costeras Italia 1/2/07 31/1/ , ,20 513RAS2001 Biodiversidad Flandes 1/1/08 31/12/ , ,00 Subtotal , ,21 GMA 213GLO2004 ONU GMA PNUMA 26/7/07 31/10/ , , , ,00 Subtotal GLOSS 513RAF2009 GLOSS/ODINAFRICA Flandes 1/1/08 1/12/ , ,00 Subtotal , ,00 IODE 513GLO2002 ODIMEX Flandes 1/1/04 31/10/ , ,47 513RAF2003 ODINAFRICA III Flandes 1/1/04 31/10/ , ,35 513RAF2007 Archivo electrónico Flandes 11/5/06 30/6/ , ,67 513RAF2008 FET-REMSENS Flandes 28/6/06 30/6/ , ,11 513GLO2010 Participación en el IOI Flandes 1/10/07 5/2/ , ,53 513RLA2002 Atlas Marino del Caribe Flandes 1/9/07 5/2/ , ,74 549RER2000 SeaDataNet Comisión Europea 5/7/06 1/4/ , ,48 513RLA2003 Extracción de datos Flandes 6/3/08 31/10/ , ,00 Subtotal , ,35 Tsunamis 230RAS2000 Formación sobre alerta contra los tsunamis CESPAP 1/10/07 30/9/ , ,00

32 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág. 30 Código presupuestario Título del proyecto (abreviado) Donante Validez Validez Crédito total Créditos para del al INT2000 Alerta temprana contra los tsunamis en el Océano Índico Noruega 1/9/05 21/5/ , ,08 561INT2000 Alerta temprana contra los tsunamis en el Océano Índico Irlanda 1/11/05 31/12/ , ,04 514GLO2000 TsunamiTeacher España 16/11/07 31/5/ , ,59 552GLO2002 Adscripción en comisión de servicio Yamamoto Japón 1/1/08 31/12/ , ,00 490GLO2200 Cuenta especial TWS** Contribución voluntaria 1/1/06 31/12/ , ,65 Subtotal , ,36 Aumento de capacidades 503GLO2000 Aumento de capacidades autodirigido Suecia 15/12/05 31/12/ , ,10 513RAF2005 Geosfera-biosfera Flandes 1/1/04 31/12/ , ,30 809RAF2000 Experto Asociado Italia 15/12/06 31/5/ , ,04 Subtotal , ,44 Políticas-UNCLOS 549GLO2002 UNCLOS Europa 22/12/06 6/4/ , ,97 549GLO2003 Directrices TMT Europa 22/12/06 5/2/ , ,10 Subtotal , ,07 Regiones RLA LME del Caribe PNUD 17/1/06 31/3/ , ,49 506RAS2005 WESTPAC Japón 1/1/03 1/1/ , ,30 Subtotal , ,79 TOTAL COI , ,22 Nuevos proyectos ** Parte de la Cuenta Especial de la UNESCO (Presupuesto Ordinario : 25 millones adicionales) - tope/asignación de la COI = 1 millón, pero fondos disponibles= ingreso recibido Financiación de proyectos de la COI mediante fondos fiduciarios administrados por oficinas regionales de la UNESCO (Bangkok y Jakarta)* Temperatura de la superficie del mar Japón 1/9/05 31/12/ , ,00 506RAS RAS talleres de la COI Japón 30/7/07 31/12/ , ,00 525RAS2000 TWS Canadá 21/7/06 30/9/ , ,22 *esta lista de fondos gestionados por entidades administrativas distintas de la COI podría no ser exhaustiva, ya que se basa en información facilitada por especialistas del programa, y no en los registros de SAP.

33 IOC/EC-XLI/2 Anexo 2 Rev. pág. 31 Fig. 3: IOC Organizational Chart 2008