MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Transcripción

1 Instituto Especializado de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 2005

2 Pág. 2 de 21 INDICE PAG. CAPÍTULO I OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y CAPÍTULO II CAPÍTULO III FUNCIONES. BASE LEGAL. CRITERIOS DE DISEÑO CAPÍTULO IV ESTRUCTURA ORGÁNICA, ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y ORGANIGRAMA FUNCIONAL. 4.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA. 4.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 4.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL. CAPÍTULO V CUADRO ORGÁNICO DE LOS S. CAPÍTULO VI DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 6.1 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

3 Pág. 3 de 21 CAPÍTULO I : OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 1 OBJETIVO DEL MANUAL El, es un documento técnico normativo de gestión, que tiene los siguientes objetivos: 1.1 Definir y establecer las responsabilidades, atribuciones, funciones, relaciones internas y externas y los requisitos de los cargos establecidos en el Cuadro para Asignación de Personal y contribuir al cumplimiento de los objetivos funcionales establecidos en el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Especializado de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. 1.2 Facilitar el desarrollo de las funciones operativas y administrativas, así como la coordinación y la comunicación de todos sus integrantes, eliminando la duplicidad de esfuerzos, confusión e incertidumbre para el cumplimiento de las funciones asignadas a los cargos o puestos de trabajo. 1.3 Servir como instrumento de comunicación y medio de capacitación e información para entrenar, capacitar y orientar permanentemente al personal. 1.4 Establecer las bases para mantener un efectivo sistema de control interno y facilitar el control de las tareas delegadas. 2 ALCANCE El presente Manual de Organización y Funciones, es de aplicación obligatoria del personal del Órgano de Control Institucional, del Instituto Especializado de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi.

4 Pág. 4 de 21 CAPÍTULO II : BASE LEGAL - Ley Nº Ley del Ministerio de Salud. - Ley Nº Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. - Ley Nº Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. - Resolución de Contraloría N CG. Aprueba el Reglamento de los Órganos de Control Institucional. - Decreto Legislativo Nº Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. - Decreto Supremo Nº PCM - Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa. - Decreto Supremo Nº SA. - Aprueba el Reglamento de la Ley Nº Ley del Ministerio de Salud. - Decreto Supremo Nº SA - Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. - Resolución Ministerial Nº SA/DM Aprueba la Directiva Nº 007-MINSA/OGPE- V.01: Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional. - Resolución Ministerial Nº SA/DM - Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Especializado de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. - Resolución Ministerial Nº SA/DM - Aprueba el Cuadro de Asignación de Personal del Instituto Especializado de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. - Resolución Ministerial Nº MINSA - Modifica la denominación y Funciones del Órgano de Control Institucional.

5 Pág. 5 de 21 CAPÍTULO III : CRITERIOS DE DISEÑO Para el desarrollo del presente manual se han aplicado los criterios que a continuación se mencionan: 3.1 Efectividad y Eficiencia. La efectividad expresada como la relación entre las metas y resultados planificados y los obtenidos por el personal directivo, profesional, técnico y auxiliar para alcanzarlos, por lo cual las funciones se deben distribuir adecuadamente, asegurando el cumplimiento de los objetivos funcionales, aprovechando al máximo los recursos disponibles y estableciendo funciones que aseguren la evaluación de los resultados. La eficiencia está referida a producir el máximo resultado con el mínimo de recursos, energía y tiempo. Se busca la mayor eficiencia en la utilización de los recursos, por lo tanto se debe eliminar la duplicidad o superposición de funciones y atribuciones entre funcionarios y servidores. Las funciones deben diseñarse o rediseñarse con el fin de obtener el máximo de efectividad con el menor costo posible. 3.2 Calidad. Es el logro de productos y servicios cada vez mejores y a costos cada vez más competitivos, implica ello, hacer las cosas bien desde el principio, en lugar de cometer errores y corregirlos. 3.3 Unidad de Mando. Todo cargo dependerá jerárquicamente de un solo superior. 3.4 Sistematización. Las funciones y tareas forman parte de sistemas estrictamente definidos, los que forman parte de procesos, subprocesos ó procedimientos. Las funciones deben tener un fin, es decir definirse en base a cumplimiento de los objetivos funcionales centrados en el usuario y estar interrelacionadas.

6 Pág. 6 de Especialización. CAPÍTULO III : CRITERIOS DE DISEÑO En el diseño de la estructura orgánica pública prevalece el principio de especialidad, debiéndose integrar las funciones y competencias afines. Toda dependencia, entidad u organismo de la Administración Pública debe tener claramente asignadas sus competencias de modo tal que pueda determinarse la calidad de su desempeño y el grado de cumplimiento de sus funciones, en base a una pluralidad de criterios de medición. 3.6 Integración e interrelación de los cargos y de sus funciones con los procedimientos. Término que describe la medida en que los miembros de diversas unidades orgánicas trabajan juntos y unidos. Se enfatiza que mientras los departamentos deberían cooperar y sus tareas deberían estar integradas en la medida de lo necesario, es importante no reducir las diferencias que contribuyen a realizar las tareas. Las funciones y tareas de los servidores deben ser definidas y limitadas de modo que exista independencia y separación entre funciones incompatibles que, entre otras, son: autorización, ejecución, registro, custodia de fondos, valores y bienes y, control de las operaciones, debiendo distribuirse a varios cargos evitando que todos los aspectos fundamentales de una transacción u operación se concentren en manos de una sola persona o unidad operativa, dado que por tratarse de funciones incompatibles, existe un alto riesgo de que pueda incurrirse en errores, despilfarros, actos irregulares o ilícitos. La conformación de equipos de trabajo, permite simplificar y flexibilizar la organización, acortando y agilizando la cadena de mando y facilitando preferentemente la ubicación en esos niveles a personal profesional, para disminuir de esta forma los costos, al requerir menos cargos directivos, asimismo facilita que las comunicaciones sean más directas, reduciendo el papeleo y la formalidad burocrática.

7 Pág. 7 de 21 CAPÍTULO IV : ESTRUCTURA ORGÁNICA - ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y ORGANIGRAMA FUNCIONAL 4.1 Estructura Orgánica: Órgano de Control. Órgano de Control Institucional. 4.2 Organigrama Estructural: DIRECCIÓN GENERAL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 4.3 Organigrama Funcional: DIRECCIÓN GENERAL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Unidad orgánica encargada de lograr la ejecución del control gubernamental en el Instituto Especializado de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi EQUIPO DE TRABAJO DE CONTROL TÉCNICO ADMINISTRATIVO EQUIPO DE TRABAJO DE CONTROL FINANCIERO CONTABLE

8 Pág. 8 de 21 CAPÍTULO V : CUADRO ORGANICO DE S ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Nº DE ORDEN S CLASIFICADOS NOMENCLATURA CODIGO ESTRUCTURALES TOTAL APROBADO 014 Director de Sistema Administrativo II D Jefe del Órgano de Control Institucional 015 Abogado II P Especialista en Inspectoría II P Especialista Administrativo II P Auditor II P Técnico Administrativo III T Técnico en Auditoria I T Técnico Administrativo II T Secretaría (o) IV T Auxiliar de Sistema Administrativo II A T O T A L 12 l

9 Pág. 9 de 21 CAPITULO VI: DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 6.1 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

10 Pág. 10 de 21 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II. Nº DE S. 1 D Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de los programas y actividades de auditoria gubernamental en el ámbito del Instituto Especializado de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. 2. RELACIONES DEL Con la Contraloría General de la República: Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones. Con el personal profesional y técnico de la Unidad Orgánica: tiene mando directo. Con las Unidades Orgánicas de la institución: relaciones de coordinación en el ámbito de su competencia. Relaciones externas: Con la Inspectoría General del Ministerio de Salud. 3. ATRIBUCIONES DEL De representación legal y/o técnica del Órgano de Control Institucional en el ámbito de su competencia. Autorización legal y técnica a su personal, por delegación, de esta Unidad Orgánica. De realizar el control previo, simultáneo y posterior de los procedimientos y acciones del Órgano de Control Institucional. De convocatoria para la participación en actividades del Órgano de Control Institucional. De supervisión, monitoreo y evaluación de las actividades del Órgano de Control Institucional. 4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 4.1 Dirigir y supervisar el proceso de formulación y ejecución del Plan Anual de Control, de conformidad con las directivas de la Contraloría General de la República y de la Inspectoría General del Sector. 4.2 Enviar a la Dirección General del Instituto, el Plan Anual de Control de la Oficina para su visado y posterior remisión a la Contraloría General de la República para la aprobación correspondiente. 4.3 Dirigir,supervisar y evaluar las auditorias, exámenes especiales, inspecciones e investigaciones en las áreas administrativa y financiera contable. 4.4 Evaluar el Plan Anual de Control. 4.5 Informar oportunamente sobre la evaluación de los planes anuales y resultados de las acciones de control posterior a la Contraloría General de la República. 4.6 Revisar la concordancia entre las normas técnicas asistenciales, administrativas y financieras aplicadas en el Instituto, con los dispositivos legales vigentes expedidos por la Contraloría General. 4.7 Formular y proponer a la Dirección General los planes y programas relacionados al Sistema de Control, en el ámbito de su competencia. 4.8 Participar en el proceso de selección del personal del Órgano de Control Institucional a su cargo. 4.9 Supervisar y asesorar, acorde a los procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República, a los coordinadores de equipo y proveer orientación a otros miembros del personal profesional Promover la capacitación permanente del personal en materia de control gubernamental de su competencia Dirigir y organizar la evaluación de las denuncias presentadas por los servidores públicos y usuarios, así como absolverlas,acorde a los procedimientos establecidos Evaluar el seguimiento a las recomendaciones emitidas en los informes de auditoria.

11 Pág. 11 de 21 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II. Nº DE S. 1 D Apoyar a la Contraloría General de la República, en los encargos en la que ésta establezca Formular y proponer a la Dirección General, el presupuesto anual de la Oficina Elaborar, revisar, actualizar y socializar oportunamente los documentos de gestión propios de esta Oficina según los procedimientos establecidos, en coordinación con la Oficina de Planeamiento Estratégico Las demás funciones que le asigne el Contralor General de la República, en el ámbito de su competencia. 5. REQUISITOS MÍNIMOS Titulo profesional universitario. Capacitación acreditada por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General,o por cualquier otra Institución de nivel superior,colegio Profesional o universidad, en temas vinculados con el control gubernamental o la administración pública; o compromiso de capacitación en dichos temas. Deseables o preferibles: Titulo profesional universitario de administrador, contador o economista. Maestría en Auditoria Gubernamental u otra materia afín a las funciones del cargo. Alternativa: Uno de los siguientes diplomados: en Especialización en Gestión Pública o Diplomado en Auditoria en Servicios de Salud. Experiencia. Tiempo mínimo de experiencia en dirección, supervisión y organización de personal: tres (03) años. Experiencia comprobable no menor de tres (03) años en el ejercicio del control gubernamental o en auditoria privada, o en funciones gerenciales en la administración pública o privada. Tiempo mínimo de experiencia en el ejercicio profesional: seis (06)años. Deseable o preferible: Experiencia comprobable no menor de tres (03) años en el ejercicio del control gubernamental o en auditoria privada, o en funciones gerenciales en la administración pública o privada. Capacidades, habilidades y actitudes mínimas y deseables. Conocimiento de un idioma extranjero con nivel básico. Capacidad de dirección, organización, análisis, expresión y liderazgo. Habilidad para trabajar empleando aplicativos de Office, en equipo,bajo presión, lograr cooperación, motivar al personal, concretar resultados en el tiempo oportuno y liderazgo para lograr los objetivos de la institución. Actitud proactiva,de cortesía y buen trato a los usuarios internos y externos. Los demás requisitos determinados por la Contraloría General de la República.

12 Pág. 12 de 21 ABOGADO II Nº DE S. 1 P Participar en la evaluación de los actos administrativos y asistenciales que realiza el Instituto, enmarcados en el ámbito legal correspondiente, acorde a lo dispuesto en las directivas impartidas por el Sistema Nacional de Control. 2. RELACIONES DEL Con el Jefe del Órgano de Control Institucional: Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones. Con las Unidades Orgánicas de la institución en el ámbito de su competencia: relaciones de coordinación. Relaciones externas: Con la Contraloría General de la República y la Inspectoría General del Ministerio de Salud: relaciones de coordinación en las materias que la Jefatura le asigne. 3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 3.1 Asesorar al Director de la Oficina de Control Institucional en aspectos técnico legales. 3.2 Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de su competencia. 3.3 Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan Anual de Control. 3.4 Emitir informe técnico legal sobre expedientes puestos a su consideración. 3.5 Integrar las comisiones de auditoria que se constituyan y emitir los informes respectivos. 3.6 Apoyar al Jefe del Órgano de Control Institucional en los encargos que la Contraloría General de la República establezca. 3.7 Participar en la elaboración de los documentos de gestión del Órgano de Control Institucional. 3.8 Las demás funciones que le asigne el Jefe del Órgano de Control Institucional. 4. REQUISITOS MÍNIMOS Titulo Profesional de Abogado Capacitación especializada en el área: diplomado en materias afines a esta unidad orgánica. Experiencia Tiempo mínimo de experiencia en el desempeño de la función principal del cargo o funciones similares: tres (03) años. Tiempo mínimo de experiencia profesional: cuatro (04)años. Capacidades, habilidades y aptitudes mínimas y deseables. Capacidad de análisis, coordinación,organización y resolución de conflictos. Habilidad para utilizar programas informáticos de Office, trabajar en equipo y bajo presión, lograr cooperación y concretar resultados en el tiempo oportuno. Actitud de atención, servicio, proactividad, de cortesía y buen trato a los usuarios internos y externos.

13 Pág. 13 de 21 ESPECIALISTA EN INSPECTORÍA II ( Control Financiero Contable) Nº DE S. 1 P Elaborar informes resultantes de las acciones de control posterior pertinentes a los aspectos financiero contables, aplicando técnicas y procedimientos de auditoria, acorde a lo dispuesto en las directivas impartidas por el Sistema Nacional de Control. 2. RELACIONES DEL Con el Jefe del Órgano de Control Institucional: Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones. 3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 3.1 Efectuar investigaciones para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales. 3.2 Verificar que las observaciones señaladas en los informes de las acciones de control financiero contable estén debidamente sustentadas. 3.3 Supervisar y ejecutar la formulación de normas y procedimientos de control y fiscalización financiero contable. 3.4 Absolver consultas técnicas en materia de su especialidad. 3.5 Evaluar denuncias formuladas por los funcionarios, servidores públicos y usuarios externos relacionadas con las actividades financiero contables, así como en el estudio y evaluación de pruebas de descargo presentados por los órganos auditados. 3.6 Elaborar los informes finales de auditorias, según disposiciones legales vigentes. 3.7 Monitorizar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de Auditoria, en los aspectos financiero contables. 3.8 Revisar y analizar balances, arqueos de caja y similares. 3.9 Integrar las comisiones de auditoria que se constituyan y emitir los informes respectivos Apoyar al Jefe del Órgano de Control Institucional en los encargos que la Contraloría General de la República establezca Participar en la elaboración de los documentos de gestión, incluido el Plan Anual de Control Las demás funciones que le asigne el jefe del Órgano de Control Institucional 4. REQUISITOS MÍNIMOS Titulo Profesional de Administrador, Contador o Economista. Deseable o preferible: Maestría en Gerencia Gubernamental y /o diplomado en Auditoria en Servicios de Salud. Experiencia. Tiempo mínimo de experiencia en el desempeño de la función principal del cargo o funciones similares: tres (03) años. Tiempo mínimo de experiencia profesional: cuatro (04)años. Capacidades, habilidades y actitudes mínimas y deseables. Capacidad de análisis, coordinación y organización. Habilidad para utilizar programas informáticos de Office, trabajar en equipo y bajo presión, lograr cooperación y concretar resultados en el tiempo oportuno. Actitud de atención, servicio, proactividad, de cortesía y buen trato a los usuarios internos y externos.

14 Pág. 14 de 21 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II ( Coordinador del Equipo de Control Técnico Administrativo) Nº DE S. 1 P Elaborar informes resultantes de las acciones de control posterior pertinentes, aplicando técnicas y procedimientos de auditoria, acorde a lo dispuesto en las directivas impartidas por el Sistema Nacional de Control. 2. RELACIONES DEL Con el Jefe del Órgano de Control Institucional: Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones. 3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 3.1 Formular y monitorizar los programas de auditoria sobre las actividades técnicas asistenciales y administrativas. 3.2 Participar en la formulación del Plan Anual de Control. 3.3 Efectuar exámenes especiales y otras acciones de control posterior. 3.4 Ejecutar procedimientos especiales de investigación por irregularidades detectadas durante las inspecciones inopinadas y/o dispuestas por la Dirección General. 3.5 Elaborar los informes finales de auditorias, según disposiciones legales vigentes. 3.6 Evaluar denuncias formuladas por los funcionarios, servidores públicos y usuarios externos, relacionadas con las actividades técnico administrativas. 3.7 Monitorizar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoria de carácter técnico administrativo. 3.8 Participar en la elaboración de los documentos de gestión, propias de esta unidad orgánica. 3.9 Apoyar al Jefe del Órgano de Control Institucional en los encargos que la Contraloría General de la República establezca Las demás funciones que le asigne el Jefe del Órgano de Control Institucional. 4. REQUISITOS MÍNIMOS Título Profesional de administrador o economista. Deseable o preferible: Además del Título profesional, maestría o diplomado en materia afín a la función principal del cargo o funciones similares. Experiencia. Tiempo mínimo de experiencia en el desempeño de la función principal del cargo o funciones similares: tres (03) años. Tiempo mínimo de experiencia profesional: cuatro (04)años. Capacidades, habilidades y actitudes mínimas y deseables. Capacidad de análisis, coordinación y organización. Habilidad para utilizar programas informáticos de Office, trabajar en equipo y bajo presión, lograr cooperación y concretar resultados en el tiempo oportuno. Actitud de atención, servicio, proactividad, de cortesía y buen trato a los usuarios internos y externos.

15 Pág. 15 de 21 AUDITOR II ( Coordinador del Equipo de Control Financiero Contable) Nº DE S. 1 P Elaborar informes resultantes de las acciones de control posterior pertinentes a los procedimientos financiero contables, aplicando técnicas y procedimientos de auditoria, acorde a lo dispuesto en las directivas impartidas por el Sistema Nacional de Control. 2. RELACIONES DEL Con el Jefe del Órgano de Control Institucional: Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones. 3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 3.1 Participar en la formulación y control de programas de auditoria sobre las actividades financiero contables. 3.2 Apoyar en la formulación del Plan anual de control, así como en las ejecuciones de las acciones y actividades, pertinentes al control financiero contable. 3.3 Efectuar exámenes especiales y otras acciones de control posterior. 3.4 Formular y ejecutar procedimientos especiales de investigación por irregularidades detectadas durante las inspecciones inopinadas y/o dispuestas por la Dirección General. 3.5 Elaborar los informes finales de auditorias, según disposiciones legales vigentes. 3.5 Participar en la evaluación de las denuncias formuladas por los funcionarios, servidores públicos y usuarios externos, relacionadas a los aspectos financiero contables. 3.7 Revisar y analizar los estados financieros. 3.8 Monitorizar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoria de carácter financiero contable. 3.9 Apoyar en la elaboración de los documentos técnicos normativos de gestión Apoyar al Jefe del Órgano de Control Institucional en los encargos que la Contraloría General de la República establezca Las demás funciones que le asigne el Jefe del Órgano de Control Institucional. 4. REQUISITOS MÍNIMOS Mínimos exigibles: Titulo Profesional de Contador, con estudios relacionados de Auditoria Gubernamental en Salud. Deseable o preferible: Post Grado en Auditoria Contable y Financiera o diplomado en Auditoria en Servicios de Salud. Experiencia. Tiempo mínimo de experiencia en el desempeño de la función principal del cargo o funciones similares: tres (03) años. Tiempo mínimo de experiencia profesional: cuatro (04)años. Capacidades, habilidades y actitudes mínimas y deseables. Capacidad de análisis, coordinación y organización. Habilidad para utilizar programas informáticos de Office, trabajar en equipo y bajo presión, lograr cooperación y concretar resultados en el tiempo oportuno. Actitud de atención, servicio, proactividad, de cortesía y buen trato a los usuarios internos y externos.

16 Pág. 16 de 21 TÉCNICO ADMINISTRATIVO III (Control Técnico Administrativo) Nº DE S. 1 T Ejecutar diversas acciones de carácter técnico sobre el control posterior y actividades relacionadas que realiza el equipo de trabajo de Control Técnico Administrativo. 2. RELACIONES DEL Con el Jefe del Órgano de Control Institucional: Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones. 3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 3.1 Participar en la ejecución de actividades inherentes a las acciones de control programadas en el Plan Anual y otras dispuestas por el Director de la Oficina. 3.2 Brindar apoyo en las acciones de investigación previa y durante la operatividad de las comisiones. 3.3 Participar en las acciones de seguimiento de medidas correctivas emitidas en los informes de auditoria, así como apoyar en la formulación del correspondiente informe. 3.4 Intervenir en actividades de recopilación y sistematización de información en el marco de las acciones de control. 3.5 Formular cuadros estadísticos de las acciones de control desarrolladas y del estado situacional de la implantación de medidas correctivas. 3.6 Analizar y emitir opinión técnica, sobre expedientes puestos a su consideración. 3.7 Clasificar y ordenar técnicamente los expedientes de las acciones de control posterior de carácter técnico administrativo, acorde con las normas del Sistema Nacional de Control. 3.8 Apoyar en la elaboración de los documentos de gestión. 3.9 Las demás funciones que le asigne el Jefe del Órgano de Control Institucional. 4. REQUISITOS MÍNIMOS Grado universitario de Bachiller en Administración u otro título similar. Deseables o preferibles: Cursos relacionados con la Auditoria Gubernamental. Capacitación certificada en sistema operativo Windows y aplicativos Office. Experiencia. Tiempo mínimo de experiencia en el desempeño de la función principal del cargo o funciones similares: tres (03) años. Tiempo mínimo de experiencia en ejercicio de la actividad técnica: tres (03)años. Capacidades, habilidades y actitudes mínimas y deseables. Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. Habilidad para concretar resultados en el tiempo oportuno. Actitud proactiva, de cortesía y buen trato a los usuarios internos y externos.

17 Pág. 17 de 21 TÉCNICO EN AUDITORIA I (Control Financiero Contable) Nº DE S. 2 T Apoyar técnicamente en diversas acciones de auditoria que realiza el personal profesional del Órgano de Control Institucional. 2. RELACIONES DEL Con el Jefe del Órgano de Control Institucional: Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones. 3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 3.1 Apoyar en el cumplimiento de las actividades de control, a través de procedimientos técnicos. 3.2 Apoyar a las comisiones de auditoria durante la ejecución de las acciones de control posterior, recopilando la información requerida. 3.3 Participar en el análisis de la aplicación de los gastos presupuestales de acuerdo con el marco legal vigente. 3.4 Realizar pruebas y verificaciones de las transacciones registradas, arqueos de caja, exámenes de cuentas valoradas y libros de contabilidad, así como de las conciliaciones bancarias, los bienes patrimoniales contabilizados y otros de índole financiero contable. 3.5 Participar en el monitoreo del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoria. 3.6 Clasificar y ordenar técnicamente los expedientes, producto de las acciones de control posterior en aspectos financieros contables, acorde a las normas del Sistema Nacional de Control. 3.7 Apoyar en la elaboración de documentos de gestión. 3.8 Las demás funciones que le asigne el Jefe del Órgano de Control Institucional. 4. REQUISITOS MÍNIMOS Título de Bachiller en Contabilidad, con estudios de Gestión Pública y/o el Sistema Nacional de Control. Deseables o preferibles: Certificado de cursos sobre Auditoria Gubernamental. Capacitación certificada en sistema operativo Windows y aplicativos Office. Experiencia. Tiempo mínimo de experiencia en el desempeño de la función principal del cargo o funciones similares: un (01) año. Tiempo mínimo de experiencia en el ejercicio de la actividad técnica: dos (02) años. Capacidades, habilidades y actitudes mínimos y deseables. Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión, lograr cooperación y concretar resultados en el tiempo oportuno. Actitud proactiva, de cortesía y buen trato a los usuarios internos y externos.

18 Pág. 18 de 21 TÉCNICO ADMINISTRATIVO II ( Control Técnico Administrativo) Nº DE S. 2 T Apoyar técnicamente las diversas acciones de control posterior y actividades similares que realiza el personal profesional de esta oficina. 2. RELACIONES DEL Con el Jefe del Órgano de Control Institucional: Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones. 3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 3.1 Apoyar a las comisiones de auditoria durante la ejecución de las acciones de control posterior técnico administrativo. 3.2 Participar en la clasificación de los expedientes,producto de las acciones de control posterior en aspectos técnico administrativo, acorde a las normas del Sistema Nacional de Control. 3.3 Apoyar en el monitoreo del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoria. 3.4 Las demás funciones que le asigne el Jefe del Órgano de Control Institucional. 4. REQUISITOS MÍNIMOS Grado de Bachiller en Administración. Deseables o preferibles: Estudios de Auditoria Gubernamental. Capacitación certificada en sistema operativo Windows y aplicativos Office. Experiencia. Tiempo mínimo de experiencia en el desempeño de la función principal del cargo o funciones similares: dos (02) años. Tiempo mínimo de experiencia en ejercicio de la actividad técnica: dos (02) años. Capacidades, habilidades y actitudes mínimos y deseables. Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión, concretar resultados oportunamente. Actitud proactiva,de cortesía y buen trato a los usuarios internos y externos.

19 Pág. 19 de 21 TÉCNICO ADMINISTRATIVO II ( Control Financiero Contable) Nº DE S. 1 T Apoyar técnicamente las diversas acciones de control posterior y actividades similares que realiza el personal profesional de esta oficina. 2. RELACIONES DEL Con el Jefe del Órgano de Control Institucional: Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones. 3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 3.1 Apoyar a las comisiones de auditoria durante la ejecución de las acciones de control financiero contable. 3.2 Clasificar los expedientes, producto de las acciones de control posterior en aspectos financiero contables, acorde a las normas del Sistema Nacional de Control. 3.3 Apoyar en el monitoreo del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditoria. 3.4 Las demás funciones que le asigne el Jefe del Órgano de Control Institucional. 4. REQUISITOS MÍNIMOS Grado de Bachiller en Administración. Deseables o preferibles: Estudios de Auditoria Gubernamental. Capacitación certificada en sistema operativo Windows y aplicativos Office. Experiencia. Tiempo mínimo de experiencia en el desempeño de la función principal del cargo o funciones similares: dos (02) años. Tiempo mínimo de experiencia en ejercicio de la actividad técnica: dos (02) años. Capacidades, habilidades y actitudes mínimos y deseables. Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión, concretar resultados oportunamente. Actitud proactiva,de cortesía y buen trato a los usuarios internos y externos.

20 Pág. 20 de 21 SECRETARIA (O) IV Nº DE S. 1 T Ejecutar labores secretariales en la Oficina, a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos funcionales de la unidad orgánica. 2. RELACIONES DEL Con el Jefe del Órgano de Control Institucional: Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones. 3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 3.1 Organizar y coordinar las audiencias, atenciones y reuniones de trabajo para la jefatura. 3.2 Recibir, clasificar, registrar, ordenar, distribuir y archivar la documentación que ingresa y/o se expide en la Oficina. 3.3 Redactar los documentos administrativos con criterio propio, de acuerdo a indicaciones generales. 3.4 Mantener el archivo documentario actualizado y clasificado. 3.5 Proponer, orientar y ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre documentos, trámite, archivo y digitación computada. 3.6 Preparar la agenda con la documentación respectiva. 3.7 Velar por el suministro oportuno y adecuado de materiales e insumos para las actividades de la Oficina. 3.8 Las demás funciones que le asigne el Jefe del Órgano de Control Institucional. 4. REQUISITOS MÍNIMOS Mínimos exigibles: Título Técnico de Secretariado Ejecutivo o equivalente. Capacitación en sistema operativo Windows y cursos de aplicativos Office. Deseable: Título de Bachiller en Secretariado Ejecutivo o equivalente. Experiencia. Tiempo mínimo de experiencia en el desempeño de la función principal del cargo o funciones similares: tres (03) años. Tiempo mínimo de experiencia en ejercicio técnico: cuatro (04) años. Capacidades mínimas y deseables. Conocimiento de un idioma extranjero con nivel intermedio. De expresión, síntesis, redacción y coordinación. Habilidad mínima y deseable. Para concretar resultados en el tiempo oportuno. Actitud mínima y deseable. De atención, servicio y cortesía a los usuarios internos y externos.

21 Pág. 21 de 21 AUXILIAR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II (Control Técnico Administrativo) Nº DE S. 1 A Apoyar en diversas acciones y actividades administrativas que realiza el equipo de trabajo de Control Técnico Administrativo. 2. RELACIONES DEL Con el Jefe del Órgano de Control Institucional: Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones. 3. FUNCIONES ESPECÍFICAS 3.1 Apoyar al equipo técnico en clasificar los papeles de trabajo de las acciones de control, de acuerdo a lo señalado en las directivas emitidas del Sistema Nacional de Control. 3.2 Apoyar a las comisiones de auditoria durante la ejecución de las acciones de control posterior y otras actividades de control. 3.3 Apoyar al equipo técnico y profesional en la recopilación de la información sobre el seguimiento de las recomendaciones emitidas en los Informes de auditoria. 3.4 Las demás funciones que le asigne el Jefe del Órgano de Control Institucional. 4. REQUISITOS MÍNIMOS Instrucción Secundaria Completa. Deseable: Estudios de Técnico en Administración completos o no menor a cinco (05) semestres. Experiencia. Tiempo mínimo de experiencia en el desempeño de la función principal del cargo o funciones similares: dos (02) años. Tiempo mínimo de experiencia en ejercicio de la actividad auxiliar: dos (02) años. Capacidades, habilidades y actitudes mínimas y deseables. Habilidad para utilizar programas informáticos de Office, trabajar en equipo, lograr cooperación y concretar resultados en el tiempo oportuno. Actitud de atención, servicio y de cortesía a los usuarios internos y externos.