CARACTERIZACIÓN PROCESO DESARROLLO AGROECONÓMICO REQUISITOS LEGALES REQUISITOS NTC GP 1000:2009

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1 PÁGINA: 1 DE 5 OBJETIVO DEL PROCESO RESPONSABLES DEL PROCESO SECRETARÍAS, GERENCIAS U OFICINAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO Planificar, orientar, dirigir diseñar instrumentos operativos coordinación, fomentar el sarrollo agroeconómico los diferentes sectores apoar el proceso concertación dado en la organización canas productivas l Departamento l Meta. Secretario Desarrollo Agroeconómico Gerencia Agricultura Desarrollo Rural, Gerencia para la Ganaría, Gerencia para el Desarrollo Agroindustrial, Oficina Técnica Transferencia Tecnológica, Oficina Técnica Planeación Sectorial. REQUISITOS DEL PROCESO REQUISITOS LEGALES REQUISITOS NTC GP 1000: Requisitos Generales Control documentos Control registros Seguimiento medición los procesos Le Le Decreto Le Le Decreto Le Decreto Resolución Le Le Análisis datos Mejora continua Acción correctiva Acción preventiva 7.1. Planificación la realización l producto o prestación l servicio 7.2. Procesos relacionados con el cliente Determinación los requisitos relacionados con el producto /o servicio Revisión los requisitos relacionados con el producto /o servicio Comunicación con el cliente 7.5. Producción prestación l servicio Control la producción la prestación l servicio Intificación trazabilidad Propiedad l cliente Preservación l producto /o servicio. PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES Gobierno Nacional Gobierno Departamental Gobierno Municipal Solicitud los municipios, asociaciones, ganaros matarifes. Programas l orn nacional para el Agricultura Desarrollo Rural Formular Planes Documentación ganara. Papeletas. General Entidas empresas en

2 PÁGINA: 2 DE 5 en General sector agropecuario. Solicitud papeletas por parte las alcaldías. rural Ejercer acciones vigilancia control Guía Movilización. Guía Degüello. Entes Territoriales Municipales Solicitud guía movilización por parte los municipios. Solicitud guía güello por parte los municipios. Solicitud licencias sacrificio por parte expendores carne. Solicitud l carnet ganaro con: fotocopia la cédula, registro l hierro, foto recibo pago. Solicitud compra productos agrícolas pecuarios disponibles en las granjas l partamento. Ganaría Controlar actividad ganara: talonarios venta papeletas, guías movilización güello ganado, licencias sacrificio, marcas para ganado expedición carné Formular Planes la ganaría Ejercer acciones vigilancia control Licencias Sacrificio. Carnet Ganaro en General Todos los procesos en General Entes municipales territoriales comportamiento agropecuario los municipios gremios l sector Propuestas / Solicitus información Necesidas comunidad en general Solicitud asistencia técnica Desarrollo Agroindustrial Definir acciones en el sarrollo agroeconómico l Departamento Formular Planes agroindustrial Operación comercial Granjas Agropecuarias Transferencia Tecnológica Formular Planes Cifras estadísticas agropecuarias l Departamento Planes, programas proectos implementados. estadística Desempeño sobre l General beneficiada. Entidas empresas Mejoramiento Continuo en

3 PÁGINA: 3 DE 5 tecnología proceso. Entes Control Vigilancia Gestión l Talento Humano. Gestión financiera Atención al ciudadano. Evaluación Seguimiento Direccionamiento Estratégico Comunicaciones. Requerimientos entes control Servidor Público competente con bienestar. Disponibilidad Presupuestal. Solicitus los Ciudadanos. Informe con recomendaciones. Direccionamiento institucional Plan Desarrollo. Resultados la revisión por la dirección Políticas divulgación comunicación interna externa. Asesorar A La Y A Las Del Departamento Del Meta Convocar presidir el consejo seccional sarrollo agropecuario (CONSEA). Explotación Y Operación Comercial De Proectos Agropecuarios Departamentales Planeación Sectorial Formular Planes agroeconómico Concertar con los gremios el gobierno para finir acciones criterios en el sarrollo agroeconómico Asesorar a los municipios Todas las penncias Administrar los riesgos l proceso para rendición cuentas. Planes, programas Proectos. Necesidas personal idóneo. Cumplimiento recomendaciones control interno. Solicitud Disponibilidad presupuestal a Solicitud concepto jurídico contratación. Documentación los contratos convenios Necesidad asesoría fensa jurídica sempeño servidor público l l Planeación Estratégica Talento Humano Evaluación Seguimiento Gestión Financiera Bienes Servicios Gestión Jurídica. Gestión Jurídica (Control Disciplinario Interno). Mejoramiento Continuo Gestión jurídica Directrices gestión la calidad Desarrollo Organizacional. Asesoría jurídica. Controlar el producto no conforme Tomar acciones preventivas, correctivas mejora Necesidas comunicación Interna externa. Solicitud entrada Comunicaciones. Gestión Recursos

4 PÁGINA: 4 DE 5 Gestión Recursos Físicos. Bienes Servicios Autos Disciplinarios (Control Disciplinario interno). Entrada Salida elementos en Almacén. Archivo histórico para consulta. Medir los indicadores l proceso Participar en las auditorías internas salida Almacén Solicitud inventario, consulta, préstamo documentos. Físicos. Planeación estratégica Conceptos jurídicos contratación. Directrices Contratación. Proectos viabilizados. Participar la revisión por la dirección RECURSOS Físicos: Instalaciones locativas, equipos cómputo, Internet, conocimiento Humano condiciones favorables ambiente trabajo (Ventilación e Iluminación). Financieros: Presupuesto aprobado por la entidad. Humanos: Gerente Agricultura Desarrollo Rural, Gerente para la Ganaría, Gerente para el Desarrollo Agroindustrial, Asesor Oficina Técnica Transferencia Tecnológica, Asesor Oficina Técnica Planeación Sectorial, Profesionales Especializados, Profesionales Universitarios, Técnicos Personal Apoo PARÁMETROS DE CONTROL PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. P-DA-01 Procedimiento Formulación Planes Y Programas De Apoo Agropecuario P-DA-02 Procedimiento De Ejecución De Planes, Programas Proectos De Apoo Agropecuario P-DA-03 Procedimiento Para Asesorar Capacitar a la a los municipios l Departamento Del Meta P-DA-04 Procedimiento Para Asesorar Coordinar Los Consejos Seccionales Agropecuarios (CONSEA) P-DA-05 Procedimiento Vigilancia Control Agropecuario P-DA-06 Procedimiento explotación operación comercial proectos agropecuarios partamentales P-DA-07 Procedimiento informe countura cifras agropecuarias Manual Funciones Hoja Vida Indicadores l proceso. Gestión riesgos l proceso. REGISTROS DEL PROCESO F-DA-01 Control Recepción Derechos Petición F-DA-02 Control Recepción Tutelas F-DA-05 Karx F-DA-06 Control Entradas Salida Materiales e Insumos F-DA-07 Registro Hierros Ganaros F-DA-08 Registro Licencias Sacrificio F-DA-09 Registro Papeletas Venta F-DA-10 Registro Guía Degüello F-DA-11 Registro Guía Movilización Transporte F-TH-38 Acta reunión

5 PÁGINA: 5 DE 5 F-TH-39 Listado atención al público F-TH-41 Control asistencia F-TH-42 Asistencia Servidores públicos CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN 01 Según Acto administrativo Versión Inicial VERSIÓN 02 Según Acto administrativo Restructuración documentos VERSIÓN Abril 2010 Revisión ajuste l procedimiento como resultado la Acción correctiva N l 15 febrero 2010 VERSIÓN 04 2 diciembre 2010 Revisión ajuste indicadores: Se creó el indicador eficiencia, jando el que estaba anteriormente como eficacia. VERSIÓN enero 2011 Revisión l indicador eficiencia a que la formula esta invertida. VERSIÓN Agosto 2013 Se realizan ajustes acuerdo a la reestructuración, creto por normatividad externa VERSIÓN Octubre Se segmentó la interacción, se clarificaron las actividas por responsable l proceso. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO REVISÓ SECRETARIO DE DESARROLLO AGROECONÓMICO APROBÓ RESPONSABLE A LA DIRECCIÓN ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO Nota: Verificar la vigencia l documento en el listado maestro documentos.