Tipo de Documento Caracterización Código Empre de Acueducto, Aleantar~~~~:l. de Vopal _.. _,'. 4

Transcripción

1 ~~:~p Empre Acueducto, Aleantar~~~~:l. Vopal _.. _,' NFORMACON GENERAL Fecha Ultima Modificación Versión DENTFCACON DEL PROCESO NOMBRE DEL PROCESO: Procesos y Critica TPO LOGA: Misional RESPONSABLE O LDER DEL PROCESO: y Critica OBJETVO DEL PROCESO: Realizar la medición mediante la toma lectura en cada uno los medidores instalados y posteriormente analizar la registrada en las terminales; Facturar los servicios Acueducto, Alcantarillado y Aseo (Disposición Final) e ingresos nuevos suscriptores. DESCRPCON DEL PROCESO Generar los archivos planos para la toma lecturas, exportarlos e importarlos al, generar la crítica y realización la liquidación para generar la facturación consumos. REQUSTOS LEGALES -NUMERALES RECURSOS PROCEDMENTOS NORMA APLCAR Generación archivos, Técnico, Auxiliares HUMANOS Ley , Contrato Condiciones Administrativos, Aforadores. planos, exportar al Uniformes y Manual Cartera Resolución dispositivo las lecturas a No , SO 9000 Y NTCGP 1000 Computadoras con Software, numerales: tomar, importar al las lecturas mpresora, Dispositivos pócked para toma lecturas, cunas para TECNOLÓGCOS 4.1 REQUSTOS GENERALES, Control tomadas, generar la carga, cables datos, Documentos Control Registros, crítica campo, analizar adaptadores corriente, teléfonos 6.1. PROVSON DE RECURSOS, 8.1. e ingresar las lecturas en celulares y fijo. GENERALDADES, 8.2 SEGUMENTO Y critica al, MEDCÓN, Seguimiento y Medición ingresar novedas, y los Procesos, 8.4 Análisis Datos, 8.5 Puesto Trabajo, escritorio, Sillas, MEJORA, Mejora Continua, Acción liquidación para la NFRAESTRUCTURA motocicletas. Correctiva, Acción Preventiva. impresión facturas. Página 1 6

2 Empresa Aeuotducto. A'cantar~~~g~l.~~~p Yopal """... _' Fecha Ultima Modificación S1.12 Versión 04 PARAMETROS nformes DE CONTROL SEGUMENTO Y MEDCON seguimiento a las metas planteadas en el Plan acción, ndicadores, seguimiento a la ejecución las actividas. NDCADORES DRECTRZ DE LA POLTCA OBJETVO DE CALDAD NDCADOR FORMULA META FRECUENCA (Total Consumos facturados en Cero l periodo anterior- Total Consumos Índice consumos factu radas en Cero 5% Mensual en ceros l periodo / Total Cumplir con todos los Consumos facturados requisitos legales y en Cero l periodo reglamentarios aplicables a Cumpliendo con todos los anterior)*100 las actividas la Empresa. requisitos legales y (Total Errores reglamentarios, mejorando toma lecturas l Promover la mejora continua continuamente el periodo anteriorgestión calidad, utilizando Total Errores l Gestión la Calidad. Índice Errores todos los medios necesarios para toma lecturas l toma lecturas que la operación sea cada vez periodo / Total Lograr la satisfacción l más eficaz y eficiente cumplir Errores toma cliente. satisfactoriamente con los lecturas l periodo 5% Mensual objetivos la organización y los anterior)*100 Maximizar recursos, requerimientos los usuarios. racionalizar costos y reducir (Total cobros gastos que permitan impactar consumos promedios positivamente el coeficiente Índice cobros l periodo anterioroperacional. consumos Total Consumos promedios cobros consumos 5% Mensual promedios l periodo / Total cobros consumos promedios l periodo)*100 anterior)*100 Página 2 6

3 Emp.-esl Acueducto Alcanta~~~g~l_~pYopal l'm-o Fecha Ultima Modificación Versión DOCUMENTACON SOPORTE SSTEMAS DE NFORMACON, informes estadísticos,/' SSTEMA ERP:. mensuales.,/' Qfdocument. 2. ACTVDADES Y RESPONSABLES PROCESO ENTRADAS AL RESPONSABLE CRTEROS DE SALDA DE PROCESO ACTVDADES DESCRPCON REGSTRO PROVEEDOR PROCESO ACTVDAD CONTROL PROCESO CLENTE Revisar la base nformación datos cada ruta que registran facturación l ciclo los que se va a facturar suscriptores con el l periodo Sistema P Generar en las Bases anterior, para Datos l intificar que no y Critica haya menores suscriptores que los l eriodo anterior. Cumplir con las actividas que se estipularon en el cronograma Entrega Facturas Exportar archivos planos al Exportar y Critica dispositivo y Verificar para toma lecturas Entregar los dispositivos para la toma lecturas y Critica Verificar la exportación l cargue correcto la al dispositivo para toma lecturas Recibido los dispositivos para la importación los archivos planos mportar l Verificar que los Generación dispositivo mportar los archivos archivos subidos la crítica lecturas al Revisar al al sean para los correctos revisión Página 3 6

4 Empresa Acueducto, Yopal na-.o Alcantar~~~g~l:~~$.'p Fecha Ultima Modificación Versión Generar la crítica para Analizar lecturas y Seguimiento enviar a Analizar e enviar las que los consumos ngreso al terreno (altos intificar ameritan revisión en que presentan consumos, campo crítica. negativos y anomalías ngreso las Revisión y Análisis novedas Analizar verificación las Base final lecturas critica novedas critica Revisión consumos Revisión base en general Analizar final especialmente consumos cero Analizar y terminar los consumos a cobrar ngresarla novedad consumo ngreso novedas, prorrateo propiedas horizontales, realizar Seguimiento con cálculos estadísticos, Liquidación e la pre Coordinar incrementar tarifas, Generación impresión facturación y y verificar generar informes, facturas facturas generación gravar fechas, facturas realizar impresiones y y crítica enviar archivos a los bancos. Toma Verificar y Subir lecturas, Análisis las rectificar la Verificar lecturas critica lecturas, los la que consumos, V consumos que se allegada por los presentaro subir lecturas generaron en la aforadores. generada n critica al analizadas al crítica. Verificar la Página 4 6

5 Emp..., Acueducto Alcanta~~~g~l.~~;:pdfl Yopal WT._._ generación base final Fecha Ultima Modificación Versión subida al Análisis la factura. Verificar las tarifas. Liquidación e Verificar los subsidios Entrega impresión Verificar según el estrato al Verificar factura facturas facturas que corresponda Verificar consumos, verificar fechas nformes l Analizar e intificar facturado (M3, Seguimiento el comportamientos nforme a Suscriptores, Seguimiento mensual a los valor y análisis las estadísticas la dirección indicadores consumo y facturado, consumo suscriptores subsidios) Auditorias Acciones correctiva sy preventiv as Formato Tomar acciones Acciones correctivas y Mitigar los Preventivas preventivas las Riesgos y diferentes actividas Correctivas, Control nterno p PLANEAR_ HACER rn VERFCAR ACTUAR 3. DOCUMENTOS RELACONADOS./ Procedimiento toma lectura consumo../ Procedimiento servicio Acueducto, Alcantarillado y Aseo../ Procedimiento facturación disposición final. Página 5 6

6 «'» ~~ap Empresa Acueducto, Alc8"tar~~~g~l. Yopal.... n&-«fecha Ultima Modificación Versión 4. APROBACONES Elaboró Revisó Aprobó \ Edl ce Parra Rojas Lid r l Proceso Freddy Alexanr Larrota Cantor Re resentante or la Dirección SGC Daniel Hernando Posada Suarez Re resentante Le al 5. BTÁCORA DE ACTUALZACÓN Versión Fecha Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por Todos Aprobación nicial Representante Legal Página 6 6