CARACTERIZACION DEL PROCESO : SERVICIO PÙBLICO DE SALUD

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1 CARACTERIZACION DEL PROCESO : SERVICIO PÙBLICO DE SALUD OBJETIVO: Mejorar las condiciones de salud para la población barranquillera a través de la promoción de factores protectores, minimización de los factores de riesgos y el cumplimiento de estándares superiores de calidad en la prestación de servicios que contribuyan al logro de los indicadores de salud propuestos y la satisfacción de los usuarios. ALCANCE: Inicia con la planeación de las actividades dentro del marco de las políticas establecidas para el sector, el control en la aplicación de los recursos asignados para la salud, hasta la ejecución de los planes, programas y proyectos respectivos que le den cumplimiento al objetivo del Proceso. PROVEEDOR ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES Proceso de Direccionamiento. *Proceso Sistema de Información * DANE *Plan de Gobierno *Perfil epidemiológico. * Matriz de Indicadores en salud * Datos estadisticos * Normatividad y políticas aplicables. 1. Elaboración, presentación y aprobación del Plan Territorial de Salud Plan Territorial de Salud * Proceso de Direccionamiento * EPS del regimen Contributivo y Subsidiado. *Ministerio de la Protección Social *Diagnóstico de Salud 2. Elaboración del Modelo de atención integral en salud. Modelo de Atención en Salud * EPS del regimen Contributivo y Subsidiado. *IPS de la red pública distrital *Modelo de Atención en Salud *Proyectos de Inversión en infraestructura y dotación de servicios de salud en la red pública del distrito. *Fichas Técnicas establecida por el Ministerio de Salud para diligenciar la información de los Proyectos. P 3.Elaboración del Plan Bienal de Inversiones en Salud Plan Bienal de Inversiones en Salud. Ministerio de la Protección Social *Proceso de Gestión de Recursos *Plan de Salud Territorial *Proyectos de Inversión de la Secretaria de Salud. 4. Formulación del Plan de Inversión de los programas y proyectos de Salud del Distrito de Barranquilla. Plan Anual de Inversiones en Salud. *Proceso de Gestión de Recursos *Servicio Público de Salud *Proceso de Gestión de Recursos *Proyectos de Inversión de Salud. *Plan de Inversiones 5. Formulación del Plan de Acción del Proceso Servicio Público de Salud. *Plan de Acción de la vigencia.

2 CARACTERIZACION DEL PROCESO : SERVICIO PÙBLICO DE SALUD Servicio Público de Salud, IPS y EPS 6. Elaboración del Plan de Asistencia Técnica Plan de Asistencia Técnica * EPS e IPS * Entes de Control *Proyectos 7. Elaboración del Plan de Información, Educación y Comunicación. Plan de Información, Educación y Comunicación. *Plan de Desarrollo del Distrito *Plan Territorial de Salud Formatos de chequeo Ministerio de la Protección Social Servicio Público de Salud, IPS y EPS Ministerio de la Protección Social Ministerio de la Protección Social, EPS e IPS DANE, Medicina Legal, EPS, IPS, Proceso Servicio Público de Salud y Proceso Sistema de Información, Profesionales solicitantes, IPS públicas y privadas SISPRO Informes financieros de las Aseguradoras Estadísticas, informes e indicadores. *Solcitudes de Plazas * Formato de Solicitud de inicio y finalización de SSO. *Requisitos para el tramite. 8. Elaboración de Proyectos de Inversión Pública en Salud. 9. Visitas de Inspección, Vigilancia y Control a Prestadores de Servicios de Salud, EPS y establecimientos objeto de control en salud pública. 10. Gestion financiera del aseguramiento en el regimen subsidiado 11. Elaboración del perfil Epidemiológico del Distrito de Barranquilla. 12. Elaboración de las autorizaciones para las plazas y los servicios sociales obligatorios. Proyectos Plan de Visitas, plan de * EPS e IPS asistencia tecnica, Registro de asistencia y Planes de Mejoramiento * Entes de Control Informes Tramite y pago del esfuerzo propio. Depuracion del cartera en el SGSSS Perfil Epidemiológico de Barranquilla. Resolución de Plazas Resolución de SSO * EPS e IPS * Entes de Control Proceso servicio público de salud Profesionales solicitantes, IPS públicas y privadas IPS y EPS Solicitud de remisiones del servicio de referencia. 13. Auditoria y regulación del proceso de la referencia y contrarreferncia Registro de referencia IPS y EPS *IPS *EPSs *Facturación radicada 14. Realización de auditorias de cuentas y tramites de pagos *Informes de auditorias * Proceso de Gestión de Recursos H 15. Audiencia Pública de Rendición de cuentas de Salud Informe de Rendición de Cuentas de Salud EPS, IPS, Organizaciones comuitarias, Entes de Control y ciudadania en general

3 *Establecimientos objeto de inspeccón, vigilancia y control de salud pública Servicio Público de Salud, IPS, ARL y EPS CARACTERIZACION DEL PROCESO : SERVICIO PÙBLICO DE SALUD H *Manual de trámites de Salud *Documentos requeridos para el 16. Realización del tramite para las certificación sanitaria. Certificación Sanitaria trámite de la certificación *Solicitud de certificación * RIPS (Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud) * Base de datos de poblaciones y listados censales. * Notificación de eventos de Salud Pública. * Estadisticas Vitales º Registro de queja y reclamos º Matriz de información de P y P º Informes de productividad y eficiencia de la red pública y privada. 17. Admistración del Sistema de información en Salud. *Informes epidemiológicos *Boletines estadisticos. *Informes de rendición de cuentas. *Establecimientos objeto de inspeccón, vigilancia y control de salud pública *Servicio Público de Salud * Ciudadania en General *Ministerio de la Protección Social *EPS *Plan de Acción. *POA * Estrategia IEC 18. Realización de acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos de tipo colectivo. Informes de Gestión *Servicio Público de Salud *Ministerio de la Protección Social *EPS *Plan de Acción *Proyectos de Inversión Pública de los diferentes Programas de Salud. *Informes *Plan Territorial de Salud *Plan de Acción *POA 19. Implementación de la estrategia de Información, Educación y Comunicación en Salud (IEC). 20. Seguimiento y evaluación de los objetivos y metas del Plan Territorial de Salud. *Informes *Informes de seguimiento *Actualización de indicadores Informes V 21. Evaluación de la estrategia Información Educación y Comunicación - IEC Informe de Evaluación.

4 *Proceso Control de Gestión. CARACTERIZACION DEL PROCESO V : SERVICIO PÙBLICO DE SALUD Planes de Mejoramiento Informes de auditorias Informes de seguimiento 22. Seguimiento y evaluacion al flujo de recursos Informes de Evaluacion *Proceso Control de Gestión. Actas e Informes de mesas de trabajo Planes de Mejoramiento 23.Seguimiento y evaluación de planes de mejoramiento en ejecución. Informes de Seguimiento *Proceso Control de Gestión. *Proceso Control de Gestión. *Informes de Auditorias *Informes de Seguimiento 24. Elaboración de los Planes de Mejoramiento. Planes de Mejoramiento *Proceso Control de Gestión. Servicio Público de Salud Informes de IVC 25. Actuaciones administrativas a IPS y EPS A *Informe de Traslados a entes competentes. *Resoluciones Sancionatorias *Superintendencia Nacional de Salud *IPS * Control de la Gestión Informes de Auditoria Evaluación de la Gestión. 26. Realización de las actividades encaminadas al cumplimiento de las acciones correctivas Plan de Acciones correctivas DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS RECURSOS Actas, registros de asistencia, *Plan Territorial de salud registro fotografico, Registro de *Modelo de Atención en Salud referencia, registro de rendición de *Perfil Epidemiológico cuentas, Formatos de proyectos Plan Bienal de Inversiones en Salud Plan Bienal de Inversiones Salud, *Manual de Procedimientos aplicables Formato POA, base de datos, *Planes de Mejoramiento Planillas de registro de quejas, peticiones y reclamos, encuestas y *Informes de auditoria certificaciones. *Proyectos de inversión *Manual de Funciones Humanos: Jefes de Oficinas, Asesores, Profesionales Especializados, Profesional universitario, Tecnicos operativos, Auxiliar administrativos, Auxiliar área de salud y profesionales del área jurídica. Fisicos: Equipos de computo, Sistema de seguimiente (GPS) para ambulancias, software básicos y específicos, impresoras, conexión a internet e intranet y softwares, vehiculo, unidad movil, Archivadores, escritorios, sillas, papeleria y elementos de oficina en general. Infraestructura: Estaciones de trabajo con adecuadas condiciones de ventilación e iluminación para trabajo individual y en equipo. Cuatro (4) puntos de atención a la comunidad en las localidades REQUISITOS LEGALES REQUISITOS NTCGP 1000: ISO 9001: , 4.2.1, 4.2.2,4.2.3, 4.2.4, 5.2, Ver Documento de Normograma de 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, Salud 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, PARAMETROS DE CONTROL Indicador Meta Frecuencia Cobertura del Régimen Subsidiado 95% Cuatrimestral Porcentaje de visitas de IVC a las IPS para determinar el cumplimiento de los indicadores de calidad 100% Cuatrimestral

5 CARACTERIZACION DEL PROCESO : SERVICIO PÙBLICO DE SALUD Cobertura de verificación de prestadores Inscritos en el Distrito de Barranquilla. 100% Cuatrimestral RIESGOS Incumplimiento en la generación de respuesta a clientes internos y externos Generación de respuestas inadecuadas a los usuarios IDENTIFICACION DE RIESGOS CONTROLES Coordinar las acciones correctivas con el Proceso de Gestión del Talento Humano para revisar competencias, y desarrollar actividades de capacitación y sensibilización a los funcionarios de la Secretaria de Salud que mejoren el desarrollo de sus competencias. Implementación de un sistema de información Integrado y actualizado. y mejoramiento de la tecnología de apoyo al proceso. Verificación del cumplimiento del Programa de Farmacovigilancia por las IPS 100% Cuatrimestral Verificación del cumplimiento del Programa de Tecnovigilancia por las IPS Disminuir la insatisfaccion del usuario en la prestación de los servicios de salud. 100% Cuatrimestral 90% Cuatrimestral No de infraestructuras modernizadas para prestación de servicios de salud. 5 Cuatrimestral Razón de mortalidad materna Reducir la tasa de mortalidad en <1 año Reducir la tasa de mortalidad en menores de 5 años 45,00 Anual < de 16,09 Anual < de 17,81 Anual Mantener la letalidad por dengue. 2,00 Cuatrimestral Insatisfacción de usuarios de los servicios de salud Fortalecer el recurso humano de IVC, a través de capacitación y el trabajo en equipo entre las diferentes oficinas. Lograr la acreditación de la Secretaria de Salud para asumir las competencias de carácter sancionatorio. Mantener las coberturas de vacunación en 95% Tolerancia cero para rabia humana, canina y felina > del 95% Cuatrimestral 0 Cuatrimestral Incumplimiento de logros y metas propuestas Vincular a los organismos de control para requerir el acompañamiento y el desarrollo de alianzas estratégicas necesarias en la ejecución de programas y procedimientos que permita lograr las metas establecidas. Ampliar la cobertura de las acciones de regulación y fiscalización sanitaria y ambiental a los establecimientos objeto de salud pública Mantener la Inspección, Vigilancia y Control de las motonaves y establecimientos localizados en el area portuaria y periportuaria del Distrito de Barranquilla. 100% Cuatrimestral 100% Cuatrimestral

6 Incumplimiento de la Normatividad Incumplimiento en procesos y competencias propias de las SDS Toma de decisiones no basada en informacion actualizada CARACTERIZACION DEL PROCESO : SERVICIO PÙBLICO DE SALUD Estandarizar el procedimiento para la actualización del Normograma de Salud. Coordinar con Gestion del Talento Humano y la Oficina de Control Interno la revisión de los controles existentes para su fortalecimiento. Fortalecer las acciones de capacitación a los entes generadores de infromación en salud y estandarizar el procedimiento sancionatorio por incumplimiento de la norma. Porcentaje de ejecución presupuestal de los recursos destinados a la Salud Pública 100% Cuatrimestral CONTROL DE CAMBIOS FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO Se ajusto la caracterización incluyendo la interacción entre los 15/09/2012 procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. 15/09/2012 Se adicionaron actividades en la caracterización que se realizan dentro del proceso Servicio Público de Salud con sus respectivas entradas y salidas. 15/09/2012 Se incluyo los riesgos identificados y sus controles. 15/09/2012 Se ajustaron algunas actividades dentro del ciclo PHVA del Proceso Servicio Público de Salud