MANUAL DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS MODALIDAD CSP MV TECHO PROPIO

Transcripción

1 MANUAL DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS MODALIDAD CSP MV TECHO PROPIO Departamento de Desarrollo Organizativo Oficina de Planeamiento, Prospectiva y Desarrollo Organizativo

2 Pág. N 2 de 17 REGISTRO DE CAMBIOS Y DEROGATORIAS Fecha Descripción del cambio o revisión Versión Responsable Manual del Procedimiento de Revisión de Proyectos Prioritarios en la Modalidad CSP - MV. 1.0 Rodolfo Santa Maria Razzeto

3 Pág. N 3 de 17 ÍNDICE Numeral Contenido Pág. N 1. Finalidad 4 2. Base Legal 4 3. Alcance 4 4. Definiciones 4 5. Descripción del Procedimiento 5 6. Flujograma 7 7. Contingencias 8 8. Formatos 9

4 Pág. N 4 de 17 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN LA MODALIDAD CSP - MV 1. Finalidad Revisar los expedientes para inscribir los proyectos definidos como prioritarios presentados por las Entidades Técnicas que intervienen en el Programa Techo Propio. 2. Base Legal 2.1 Ley N Ley de procedimiento Administrativo General. 2.2 Resolución Ministerial Nº 330--VIVIENDA. 2.3 Resolución Ministerial Nº VIVIENDA. 3. Alcance Comprende desde que se distribuye la carga de trabajo entre los Asistentes de Proyectos de Atención Prioritaria para su revisión, hasta que se le asigne código o el expediente sea observado. 4. Definiciones 4.1. FMV: Fondo MIVIVIENDA S.A ET: Entidad Técnica 4.3. GPIS: Gerencia de Proyectos Inmobiliarios y 4.4. STP: Sistema Techo Propio Proyectos Prioritarios: Son los proyectos así definidos por la Gerencia General.

5 Pág. N 5 de Descripción del Procedimiento N ACTIVIDAD RESPONSABLE Inicio del Procedimiento 1 Se trata de una subsanación? SI : Continua con el N 02 NO : Se distribuye la carga de trabajo entre los revisores de atención prioritaria. 2 Se asigna al revisor que observó el expediente. Recoger los expedientes según su carga asignada en el sistema. Revisar los expedientes cualitativamente a modo de check list. Gerencia de Proyectos Inmobiliarios y sociales Departamento de Proyectos Asistente de Proyectos 3 Se encontraron observaciones? SI : Continua con el N 04 NO : Continua con el N 06 Nota: Instructivo (I1) 4 Registra en el STP las observaciones encontradas. Nota: Instructivo (I2)

6 Pág. N 6 de 17 N ACTIVIDAD RESPONSABLE 5 STP comunica automáticamente observaciones a la ET. La ET subsana las observaciones? SI : Continua con el N 9 NO : Fin del Procedimiento Registra en el STP el código del proyecto. 6 Nota: Instructivo (I3) 7 STP comunica automáticamente (vía ) código asignado a la ET. Gerencia de Proyectos Inmobiliarios y Departamento de Proyectos Asistente de Proyectos Archivo de documentos. 8 Fin del Procedimiento Procedimiento de Revisión de Proyectos.

7 No STP 1.- Se distribuye la carga de trabajo entre los revisores de atención prioritaria. ET: Entidad Técnica GPIS: Gerencia de Proyectos Inmobiliarios y Inicio Se trata de una subsanación? GERENTE DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Y SOCIALES PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PROYECTOS Si 2.- Se asigna al revisor que observó el expediente Recepción de Proyectos GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Y SOCIALES DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SOCIALES Si ASISTENTE DE PROYECTOS STP 3.- Recoge expedientes según carga asignada y los revisa cualitativamente a modo check list. La ET subsana las observaciones? No Fin GERENTE LEGAL Expediente STP 5.- Comunicar observaciones a la ET. Se encontraron observaciones? Pagina 1/1 STP I1 I3 JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO PROSPECTIVA Y DESARROLLO ORGANIZATIVO MPN PR-2-V1- Rodolfo Santa María Razzeto Mauricio Miguel Gustin De Olarte Rosa Flores de Higa Código Si 4.- Registra las observaciones encontradas. STP I2 No 6- Registrar código en el sistema. Control de Calidad 8.- Archivo de Documentos. STP 7.- Comunicar código asignado a la ET. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PROYECTOS Pág. N 7 de Flujograma

8 Inicio 1.- Se distribuye la carga de trabajo entre los revisores de atención prioritaria. ET: Entidad Técnica GPIS: Gerencia de Proyectos Inmobiliarios y PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PROYECTOS 2.- Recoge expedientes según carga asignada y los revisa cualitativamente a modo check list. Expediente GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Y SOCIALES DEPARTAMENTO DE PROYECTOS SOCIALES ASISTENTE DE PROYECTOS 4.- Comunica observaciones a la ET. Se encontraron observaciones? Si GERENTE LEGAL Pagina 1/1 MPN PR-2-V1- Rodolfo Santa María Razzeto Mauricio Miguel Gustin De Olarte Rosa Flores de Higa Código No 3.- Registra las observaciones encontradas. Fin 5- Registrar código manualmente. 6.- Comunica código asignado a la ET. 7.- Se archiva temporalmente hasta regularización en el STP. Control de Calidad MANUAL DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PROYECTOS Pág. N 8 de Contingencias En el caso que no se pueda seguir el flujo regular por inoperatividad del STP, se podrá seguir el flujo de contingencias que a continuación se presenta para no interrumpir las actividades definidas en este procedimiento. De manera temporal se desarrollaran en forma manual, una vez esté operativo el STP las actividades serán regularizadas en dicho sistema. GERENTE DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Y SOCIALES JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO PROSPECTIVA Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

9 Pág. N 9 de Formatos 8.1 Solicitud de Registro de Proyectos Código: MPN PR-2-F1-V1-

10 Pág. N 10 de 17

11 Pág. N 11 de Contrato de Obra Código: MPN PR-2-F2-V1-

12 Pág. N 12 de 17

13 Pág. N 13 de 17

14 Pág. N 14 de 17

15 Pág. N 15 de Memoria descriptiva Código: MPN PR-2-F3-V1-

16 Pág. N 16 de Presupuesto de la Obra Código: MPN PR-2-F4-V1-

17 Pág. N 17 de 17