INDICADORES PARA EL SISTEMA DE INCENTIVO 2017

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1 DCADORES PARA E SSTEA DE CETVO 2017 uevo Áea Geecia / Divisió Equipo Pod. D dicado ombe dicado Fómula de cálculo OBSERVACOES etas 2017 eta 2 eta 3 eta 4 eta 5 APOYO ADSTRACO DRECCO Catidad de pocedimietos documetados de Secetaía Es la catidad de pocedimietos que fueo documetados y apobados po la uidad de Pocesos El pocedimieto se cosidea documetado y apobado cuado cumpla co las siuietes etapas: Defiició de los ivolucados e el pocedimieto Popuesta de ubicació de pocedimieto e el ivetaio de pocesos: upo y poceso de eocio Elaboació de pocedimieto e la Wiki Validació de la eecia Validació y Publicació (si coespode) po Pocesos APOYO ADSTRACO DRECCO Evaluació del Diecto acioal a Apoyo Admiistació Resultado dela ecuesta del supeio Se evía u fomulaio al Diecto paa que bide su calificació seú desempeño del equipo. a calificació va del 1 al 5. APOYO ADSTRACO DRECCO Satisfacció co la uidad El idicado es el pomedio simple de la calificació que le de las Áeas a los sevicios pestados po la uidad Secetaia. Se ealiza mediate ua Ecuesta Cuzada Ecuesta cuzada sobe satisfacció ASESORA TECCA Satisfacció co Asesoía técica El idicado es el pomedio simple de la calificació que le de las Áeas a los sevicios pestados po la uidad. Se ealiza mediate ua Ecuesta Cuzada Ecuesta cuzada sobe satisfacció ASESORA TECCA Tiempo de tamitació de expedietes de AsesoíaTécica Pomedio de: Días tascuidos ete la fecha de salida de la uidad ateio y fecha de salida de la uidad ejecutate, estado el tiempo que el mismo pemaeció e espea. Plailla de Cosulta del GEX - emitido po T Uidad: días coietes 5 4 3,5 3 ASESORA TECCA % de Cumplimieto al Poyecto Vitualizació del DUA (# actividades cumplidas e fecha * 1 + # actividades cumplidas fuea de fecha 0.7) / Total de actividades ealizadas e el añose cosidea todas las taeas del Poyecto (-711): Poyecto Vitualizació del DUA edi el avace del poyecto ASESORA TECCA % Cumplimieto de Poyecto de Simplificació de Támites (# actividades cumplidas e fecha * 1 + # actividades cumplidas fuea de fecha 0.7) / Total de actividades ealizadas e el año edi el avace del poyecto ASESORA TECCA Catidad de pocedimietos documetados de Catidad de pocedimietos documetados y apobados po la divisió Pocesos. mplica la coodiació ete: Asesoía Técica, Relacioes stitucioales, Asutos teacioales El pocedimieto se cosidea documetado y apobado cuado cumpla co las siuietes etapas: Defiició de los ivolucados e el pocedimieto Popuesta de ubicació de pocedimieto e el ivetaio de pocesos: upo y poceso de eocio Elaboació de pocedimieto e la Wiki Validació de la eecia Validació y Publicació (si coespode) po Pocesos Asesoia Técica ASUTOS TERACOAES Catidad de pocedimietos documetados de Catidad de pocedimietos documetados y apobados po la divisió Pocesos. mplica la coodiació ete: Asesoía Técica, Relacioes stitucioales, Asutos teacioales El pocedimieto se cosidea documetado y apobado cuado cumpla co las siuietes etapas: Defiició de los ivolucados e el pocedimieto Popuesta de ubicació de pocedimieto e el ivetaio de pocesos: upo y poceso de eocio Elaboació de pocedimieto e la Wiki Validació de la eecia Validació y Publicació (si coespode) po Pocesos Asesoia Técica ASUTOS TERACOAES Evaluació del Diecto acioal a Asutos teacioales Resultado dela ecuesta del supeio Se evía u fomulaio al Diecto paa que bide su calificació seú desempeño del equipoa calificació va del 1 al 5.

2 DCADORES PARA E SSTEA DE CETVO 2017 uevo Áea Geecia / Divisió Equipo Pod. D dicado ombe dicado Fómula de cálculo OBSERVACOES etas 2017 eta 2 eta 3 eta 4 eta 5 Asesoia Técica ASUTOS TERACOAES Catidad de Acuedos de Asistecia utua e ateia Aduaea Catidad de Acuedos de Asistecia utua e ateia Aduaea cuya eociació se iició e el año Asesoia Técica ASUTOS TERACOAES Catidad de ifomes sobe acuedos fimados y popuestas de acuedos Catidad de ifomes sobe acuedos fimados y popuestas de acuedos, eviados y apobados po la Asesoia Técica ASUTOS TERACOAES Catidad de ifomes técicos elevados a la acioal Cueta la catidad de ifomes timestales validados po la acioal. Dichos ifomes debe cotee ifomació técica eviado a la. AUDTORA DE PROCESOS Y PROCEDETOS O ADUAEROS % de cumplimieto del Pla de Actividades - Auditoía de pocesos y pocedimietos o aduaeos % de cumplimieto del Pla de Actividades Se mide el avace del Pla de Actividades. cluye el Pla aticoupció y el pla aual de auditoía de pocesos o aduaeos Plaificació 1.1. Defiició de los pocesos a veifica 1.2. Revisió y aálisis de los pocesos seleccioados 2. Defiició de metodoloía de evisió 2.1. Plaificació de la visita de elevamieto AUDTORA DE PROCESOS Y PROCEDETOS O ADUAEROS Cumplimieto del pla de auditoía de pocesos Cumplimieto de las etapas paa los 3 pocesos: Caas e aibo aéeo y maítimo y Poceso de mpotació. 3. Ejecució 3.1. Cosulta a los pivados sobe la expeiecia co la opeativa 3.2. Visita de elevamieto (colaboació de fucioaios que aplica el pocedimieto) 3.3. Etea pelimia de hallazos a los ivolucados 4. Resultados y leccioes apedidas 4.1. Etea de ifome de hallazos a los ivolucados 4.2. Pla de acció de mejoa paa los hallazos Auditoía tea, Auditoía de Pocesos o aduaeos, Plaificació Estatéica y Pocesos compate el idicado. AUDTORA DE PROCESOS Y PROCEDETOS O ADUAEROS % de cumplimieto de pla de tallees Se mide el avace del Pla de tallees defiido paa AUDTORA TERA % de cumplimieto del Pla de Actividades de Auditoía tea El total de actividades coespode a la catidad de actuacioes de la Auditoía tea y de Sistemas, icluidas e el Pla Aual de Auditoía apobado po la. A evía lueo de apobado el Pla, el total de actuacioes a ealiza. Se evía al fial del año, el ecibido po la de las actuacioes ealizadas.

3 DCADORES PARA E SSTEA DE CETVO 2017 uevo Áea Geecia / Divisió Equipo Pod. D dicado ombe dicado Fómula de cálculo OBSERVACOES 1. Plaificació 1.1. Defiició de los pocesos a veifica 1.2. Revisió y aálisis de los pocesos seleccioados etas 2017 eta 2 eta 3 eta 4 eta 5 2. Defiició de metodoloía de evisió 2.1. Plaificació de la visita de elevamieto AUDTORA TERA Cumplimieto del pla de auditoía de pocesos Cumplimieto de las etapas paa los 3 pocesos: Caas e aibo aéeo y maítimo y Poceso de mpotació. 3. Ejecució 3.1. Cosulta a los pivados sobe la expeiecia co la opeativa 3.2. Visita de elevamieto (colaboació de fucioaios que aplica el pocedimieto) 3.3. Etea pelimia de hallazos a los ivolucados 4. Resultados y leccioes apedidas 4.1. Etea de ifome de hallazos a los ivolucados 4.2. Pla de acció de mejoa paa los hallazos Auditoía tea, Auditoía de Pocesos o aduaeos, Plaificació Estatéica y Pocesos compate el idicado. AUDTORA TERA % de esolució del CC a las iiciativas iesadas Catidad de popuestas de iiciativas pesetadas al Comité de ejoa Cotiua y aceptadas po el comité as iiciativas se peseta e euió al CC, mediate ua platilla Powe Poit. E la euió el Resposable del Poyecto expoe las azoes del poyecto y el impacto e la DA AUDTORA TERA % de mplemetació del Poyecto de Detecció de Recusos Fiacieos mal utilizados Se cosidea las taeas del poyecto de Detecció de Recusos Fiacieos mal utilizados Compate el idicado auditoia itea y PE COUCACO STTUCOA Satisfacció co Comuicació stitucioal El idicado es el pomedio simple de la calificació que le de las Áeas a los sevicios pestados po la uidad. Se ealiza mediate ua Ecuesta Cuzada Ecuesta cuzada sobe satisfacció COUCACO STTUCOA % de cumplimieto del Pla de Actividades- Comuicació stitucioal Pla de actividades aual caado e sokey COUCACO STTUCOA Comuicació extea efectiva Ecuesta exteaa opeadoesde comecio exteiopo medio delsistema UCA.%de Respuestas válidaspositivas Peutas seleccioadas co Com. st aceca de actividades ealizadas e la DA y su ivel de comuicació a los iteesados. Se utiliza sistema UCA paa evia peutas COUCACO STTUCOA Comuicació itea efectiva Ecuesta itea los fucioaiosde la istitució sobe la comuicació elacioada diectamete co el desempeño de la Uidad de Comuicació stitucioal y la comuicació itea ete los fucioaios. A ivel del áea se cosidea solamete las peutas sobe el áea.se seleccioaá ua seie de tópicosa pati del Pla de Comuicaicó stitucioal Ecuesta tea a todos los fucioaios COUCACO STTUCOA % Cumplimieto del poyecto de Gestió del Cambio Se cosidea las taeas del poyecto de Gestió del Cambio COUCACO STTUCOA Opiió de oaismo supeio jeáquico Euesta eviada al EF. So 4 peutas co putacio de 1 al 5. Se evía fomulaio a la uidad esposable de Comuicació del EF aceca de la satisfaccio e el sevicio que bida GRA Evaluació del Diecto acioal al GRA Resultado dela ecuesta del supeio Se evía u fomulaio al Diecto paa que bide su calificació seú desempeño del equipoa calificació va del 1 al 5.

4 DCADORES PARA E SSTEA DE CETVO 2017 uevo Áea Geecia / Divisió Equipo Pod. D dicado ombe dicado Fómula de cálculo OBSERVACOES etas 2017 eta 2 eta 3 eta 4 eta 5 GRA Catidad de pocedimietos ealizados - GRA Catidad de pocedimietosealizados e el peiodo, iclusive losque se ealiza e cojutoco otas uidades. Todas lasopeacioes del año GRA oto mecadeías deteidas e las opeacioes de cotol Se cosidea el valo total (estimado + fializado) de las mecadeías icautadas. Se toma e cueta todas las opeacioes e dode el GRA paticipa, iclusive las cojutas. Todas lasopeacioes del año PAFCACO ESTRATEGCA Satisfacció co Plaificació Estatéica El idicado es el pomedio simple de la calificació que le de las Áeas a los sevicios pestados po la uidad. Se ealiza mediate ua Ecuesta Cuzada Ecuesta cuzada sobe satisfacció PAFCACO ESTRATEGCA Ídice de iovació - DA Catidad de putos aados e iovació: Suma de putos de las iiciativas pesetadas po el Áea y apobadas po la diecció.os putos de cada iiciativa se mide como el pomedio de las dos putajes más altos e las dimesioes cosideadas.cada dimesió se evalúa e ua escala del 1 al 7.Es la suma aual de los putos aados mesualmete Fuete:PlaillaGooleDocs PAFCACO ESTRATEGCA % Cumplimieto del poyecto de Gestió del Cambio Se cosidea las taeas del poyecto de Gestió del Cambio 1. Plaificació 1.1. Defiició de los pocesos a veifica 1.2. Revisió y aálisis de los pocesos seleccioados PAFCACO ESTRATEGCA Cumplimieto del pla de auditoía de pocesos Cumplimieto de las etapas paa los 3 pocesos: Caas e aibo aéeo y maítimo y Poceso de mpotació. 2. Defiició de metodoloía de evisió 2.1. Plaificació de la visita de elevamieto 3. Ejecució 3.1. Cosulta a los pivados sobe la expeiecia co la opeativa 3.2. Visita de elevamieto (colaboació de fucioaios que aplica el pocedimieto) 3.3. Etea pelimia de hallazos a los ivolucados 4. Resultados y leccioes apedidas 4.1. Etea de ifome de hallazos a los ivolucados 4.2. Pla de acció de mejoa paa los hallazos Auditoía tea, Auditoía de Pocesos o aduaeos, Plaificació Estatéica y Pocesos compate el idicado.

5 DCADORES PARA E SSTEA DE CETVO 2017 uevo Áea Geecia / Divisió Equipo Pod. D dicado ombe dicado Fómula de cálculo OBSERVACOES PAFCACO ESTRATEGCA % de idicadoes del C medidos paa el peíodo (dicadoes medidos e plazo) / (Total de idicadoes pevistos)edidos e plazo so aquellos que al 20 del mes posteio está caados e el. Paa el ciee aual se cosidea los idicadoes caados al 20/1. os idicadoes a tee e cueta so os idicadoes a tee e cueta so: - Eficacia aibo ieso - Eficacia a posteioi -Eficiacia despacho ieso -Eficacia despacho oto citeio - Uso de Aálisis de Rieso - Ailidad e cotoles - Ailidad e fotea -Pocesos documetados seú la metodoloía - Pocesos implemetados coectamete - iciativas iesadas al CC - Ídice de iovació - Cumplimieto de loos - Comuicació itea efectiva - Comuicació extea efectiva - Equipos eficaces - Cumplimieto de plaes de actividades - Satisfacció de sevicios - Cumplimieto de SAs exteos - Ejecució Pesupuestal - Capacidad itea de detecció de ieulaidades - Cumplimieto de Pla Aticoupció etas 2017 eta 2 eta 3 eta 4 eta PAFCACO ESTRATEGCA % de esolució del CC a las iiciativas iesadas Catidad de popuestas de iiciativas pesetadas al Comité de ejoa Cotiua y aceptadas po el comité as iiciativas se peseta e euió al CC, mediate ua platilla Powe Poit. E la euió el Resposable del Poyecto expoe las azoes del poyecto y el impacto e la DA PAFCACO ESTRATEGCA Pocesos de eocio documetados de la DA Catidad de pocesos de eocio documetados. Se cosidea los pocesos icluidos e el ivetaio de pocesos documetados e el ejecicio. PAFCACO ESTRATEGCA % de mplemetació del Poyecto de Detecció de Recusos Fiacieos mal utilizados Se cosidea las taeas del poyecto de Detecció de Recusos Fiacieos mal utilizados Compate el idicado auditoia itea y PE Asesoia Técica REACOES STTUCOAES % de cumplimietodel Pla de Actividades - Relacioes stitucioales eta stitucioal Asesoia Técica REACOES STTUCOAES iciativas iesadas al CC -DA Catidad de popuestas de iiciativas pesetadas al Comité de ejoa Cotiua y aceptadas po el comité Catidad de iiciativas estatéicas pesetadas y apobadas po el CC Asesoia Técica REACOES STTUCOAES Catidad de pocedimietos documetados de Catidad de pocedimietos documetados y apobados po la divisió Pocesos. mplica la coodiació ete: Asesoía Técica, Relacioes stitucioales, Asutos teacioales El pocedimieto se cosidea documetado y apobado cuado cumpla co las siuietes etapas: Defiició de los ivolucados e el pocedimieto Popuesta de ubicació de pocedimieto e el ivetaio de pocesos: upo y poceso de eocio Elaboació de pocedimieto e la Wiki Validació de la eecia Validació y Publicació (si coespode) po Pocesos