PROCESO DE DISPERSIÓN DE NÓMINA
|
|
|
- Xavier Alvarado Miguélez
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 PROCESO DE DISPERSIÓN DE NÓMINA Página 1 de 9
2 SISTEMA DE GESTIÓN DISPERSIÓN DE NÓMINA Tesorería OBJETIVO ALCANCE Garantizar la dispersión de las nóminas en tiempo y forma conforme a los requerimientos del área solicitante. El presente documento aplica a las áreas de: Auditoría Interna, Operaciones, TI, Contabilidad, Recursos Humanos y Tesorería que interactúan en el proceso de dispersión de nómina. Operación Responsable Servicios Acción precedente Gestionar el pago de nóminas. Gerencia de Tesorería. Pago de nóminas. Proceso de nómina. Página 2 de 9
3 DIAGRAMA DEL PROCESO DE DISPERSIÓN DE NÓMINA AUDITORÍA TESORERÍA / GERENTE DE TESORERÍA ANALISTA DE GESTIÓN B ANCARÍA Jr. TI/ CAU Inicio 5. Identificar los Bancos que corresponden a la nómina. 1.- Envío de correo electrónico de archivos de dispersión. 2- Verificar montos de pago por parte del cliente. 6. Subir los archivos de dispersión a la plataforma bancaría. Enviar correo a CAU para corrección. 3. Imprimir formas de pago. Coinciden los archivos? NO SI 4. Fondear a Emisoras correspondientes parte fiscal y complemento. 7. Imprimir los soportes de pago. 8. Enviar soporte de pago por el mismo correo a las áreas correspondientes. Fin del proceso Página 3 de 9
4 Procedimiento Documentado/Dispersión de Nómina Paso Acción normal Acción correctiva Responsable del paso Recepción de correo electrónico Ejecutivo de por parte de Auditoria Interna en Auditoria 1. donde se solicita la dispersión de Interna nómina. Registro/documento Herramienta controlado Correo electrónico Internet Correo Áreas con las que interactúa Auditoria Interna Tiempo estimado 2. Verificar pago del cliente que coincida con el total facturado, o en su caso si la nómina es financiada. Gerente de Tesorería Nómina y ficha de pago Internet Correo 5 minutos 3. Imprimir formas de pago, parte fiscal y complemento según sea el caso por parte del Gerente de Tesorería. Gerente de Tesorería Impresora 3 minutos 4. Fondear a Emisoras correspondientes parte fiscal y complemento según sea el caso. Gerente de Tesorería Impresora Plataforma Bancaria 5 minutos 5. Identificar los diferentes Bancos que contenga la nómina para así proceder con el fondeo al Banco correspondiente. Analista de Gestión Bancaria Jr. Plataforma Bancaria Dispositivos Bancarios de seguridad 10 minutos Página 4 de 9
5 6. Subir los archivos de dispersión a la plataforma bancaría correspondiente a la nómina, corroborar las cantidades, números de empleados del archivo conforme a las formas de pago. Si no coinciden los archivos con las formas de pago, se envía correo electrónico al CAU para la corrección de los mismos. Analista de Gestión Bancaria Jr. Internet Correo Plataforma bancaria Dispositivos Bancarios de seguridad TI 20 minutos 7. Imprimir los soportes de pago y anexarlos a la forma de pago fiscal y complemento según sea el caso. Analista de Gestión Bancaria Jr. Internet Impresora Plataforma bancaria Dispositivos Bancarios de seguridad 5 minutos 8 Sobre el correo original de la nómina enviar los soportes de pago fiscal y complemento según sea el caso a todos los destinatarios involucrados. Analista de Gestión Bancaria Jr. Soporte de pago fiscal y complemento según sea el caso. Internet Correo Auditoria Interna Contabilidad TI Operaciones 5 minutos Página 5 de 9
6 INDICADORES: - Encuesta :Dispersión de nómina Página 6 de 9
7 Formato para el control de cambios o modificaciones en los procesos Proceso Versión Fecha Modificación Página 7 de 9
8 Simbología de los diagramas de flujo Inicio del proceso Acción Documento en papel Decisión Varios documentos en papel Conector de página Documento en electrónico Varios documentos en electrónico Conector dentro de la misma página Documentos físicos y electrónicos Fin del proceso Página 8 de 9
9 Firmas de Liberación y Autorización del Proceso Dispersión de Nómina Representante de Procesos Coordinadora de Procesos Organizacionales Dirección de Capital Humano Lic. Deyanira Mercado Ceja Lic. Araceli Vázquez Ortiz Lic. Claudia Hernández Cardona Elaboró Verificó Supervisó Gerencia de Tesorería Dirección de Finanzas Lic. Lorena Basile Validó C.P. David López Gómez Autorizó Dirección General C.P. Ernesto Alonso Mercado Luna Vo.Bo. Página 9 de 9
REINTEGRO DE COBROS INDEBIDOS Y/O PAGOS EN DEMASÍA.
Página 1 de 9 REINTEGRO DE COBROS INDEBIDOS Y/O PAGOS EN DEMASÍA. TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO Variable FECHA DE ELABORACIÓN 02 de Septiembre de 2014 FECHA DE REVISIÓN Septiembre 2015 ELABORÓ C. Elia
TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PODER EJECUTIVO
TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PODER EJECUTIVO OBJETIVO Llevar el pago y control de los servicios de agua potable que requieren las Dependencias y Organismos Descentralizados de Gobierno
Procedimiento para la Emisión del Volante de Disponibilidad Presupuestal para Pago
para Pago Página 1 de 12 Procedimiento para la Emisión del Volante de Disponibilidad para Pago TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO 1 día hábil FECHA DE ELABORACIÓN Junio de 2015 FECHA DE REVISIÓN Diciembre
ANALISTA DE SEGURIDAD SOCIAL
1 de 5 Puesto Analista de Seguridad Social Área Operaciones Puesto del Jefe Gerente Junior de Administración de Nóminas Empresa Join Business Global Group Ubicación Organizacional Gerente Junior de Administración
TRÁMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PODER EJECUTIVO
TRÁMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PODER EJECUTIVO OBJETIVO Llevar el control y pago de los servicios de agua potable que requieren las Dependencias y Organismos Descentralizados de Gobierno
CARGO: FIRMA: FECHA: Coordinador de compras nacionales. Coordinador del sistema de gestión de calidad e inocuidad
VERSIÓN: 7 Página 1 de 5 Preparó: Lic. Ayelet Alvarado Revisó: TQA. Cinthia Morales Salazar Autorizó: Lic. Gustavo Plazola CARGO: FIRMA: FECHA: Coordinador de compras nacionales Coordinador del sistema
Procedimiento de Solicitud y Control de Cambios a los Sistemas Informáticos Institucionales.
Página 1 de 7 1. Propósito. Proveer los mecanismos necesarios para la solicitud de cambios y control de versiones a la funcionalidad de los sistemas informáticos institucionales. 2. Alcance. Aplica a los
H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MARZO, 2010 ÍNDICE Página I. INTRODUCCIÓN... 3 II. OBJETIVO... 4 III. RED DE PROCESOS... 5 IV. PROCEDIMIENTO... 6 4.1 Concertación de la Obra... 6
EJECUCIÓN DE GASTOS EN SECCIONALES. Día Mes Año
PÁGINA 1 DE 6 1. OBJETIVO Planear, ejecutar y verificar la ejecución de los gastos para la realización de actividades correspondientes a los procesos Investigaciones Económicas, Investigación Técnica y
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR CONCILIACIONES DE INVERSIONES EN VALORES
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR CONCILIACIONES DE INVERSIONES EN VALORES DATOS DE CONTROL TÍTULO: PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR CONCILIACIONES DE INVERSIONES EN VALORES Fecha de autorización: 23/03/2007 Fecha
Copia Controlada Verificar versión en Listado Maestro de Documentos Se considera COPIA NO CONTROLADA al imprimir
Proceso: GESTIÓN FINANCIERA CONTROL DE CAMBIOS Versión Fecha Descripción del cambio Responsable 1.0 19/OCT/2010 Versión Inicial Contador 1.1 26/JUL/2013 Se realizó ajustes a la Tarea 1 de recepción de
PARA RECURSOS HUMANOS
E-1 PARA EL PAGO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS Objetivo Definir las políticas y el procedimiento para el cálculo de las remuneraciones
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE NÓMINA Y PRESTACIONES MÉXICO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE NÓMINA Y PRESTACIONES MÉXICO 1 de 11 Elaboró L.C. John Lucas Hernández Gerente de Administración de Personal Revisó Lic. Sandra Chávez Ruelas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TESORERIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TESORERIA PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS A TERCEROS 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION Definir las actividades del procedimiento de Transferencias y pagos a terceros por
ARCHIVO CONTABLE. Todas las pólizas deberán contener la documentación soporte correspondiente.
ARCHIVO CONTABLE OBJETIVO Mantener debidamente actualizado, ordenado y clasificado el Archivo de la documentación que soporta la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal. NORMAS DE OPERACIÓN Todas las pólizas
2. Alcance Aplica a todo el personal del Instituto Tecnológico desde la determinación hasta la gestión del ambiente de trabajo.
1. Propósito Página 1 de 5 Determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad de los requisitos del Servicio Educativo 2. Alcance Aplica a todo el personal del Instituto
TRÁMITE DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPÍTULO DE GASTO
TRÁMITE DE S PRESUPUESTALES ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPÍTULO DE GASTO OBJETIVO Trasladar recursos presupuestales entre una o varias claves del mismo capítulo de gasto mediante movimientos compensados
POLITICAS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL DE MANDO AL SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES
POLITICAS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA ALTAS Y BAJAS L PERSONAL MANDO AL SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES CONTENIDO I. OBJETIVO. II. MARCO NORMATIVO. III. POLITICAS. IV. PROCEDIMIENTO. V. DIAGRAMA
CONTROL DE REGISTROS
REVISIÓN: 3 FECHA: Página 1 de 11 Página 2 de 11 2. CARTA DE PROCESO Nombre del Procedimiento: Procedimiento Institucional de Control de Registros Dueño del Procedimiento: Propósito: Clientes Internos:
VISITAS ORDINARIAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. Revisar a los contribuyentes que utilicen sus permisos de acuerdo al giro y domicilio solicitado.
VISITAS ORDINARIAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA OBJETIVO Revisar a los contribuyentes que utilicen sus permisos de acuerdo al giro y domicilio solicitado. NORMAS DE OPERACIÓN El personal del departamento
Procedimiento de Emisión de Nómina Federal / Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
Pág.1 14 Procedimiento Emisión Nómina Feral / Universidad Pedagógica TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO 3 días FECHA DE ELABORACIÓN Septiembre 2015 FECHA DE REVISIÓN Septiembre 2015 ELABORÓ C. Manuel Rodrigo
CANCELACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS ACREEDORAS
CANCELACIÓN SALDOS CUENTAS OBJETIVO Cancelar los saldos o partidas específicas de las cuentas acreedoras que por su origen o antigüedad no hayan sido reclamados por los beneficiarios de los mismos, con
Unidad de Salud Egresos presupuestales
Código: PA-GU-10-PR-16 Versión: 1 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 11 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión Administrativa - Unidad de Salud. 2.
PROCESO DE EXTENSIÓN
CÓDIGO: PR EX 003 PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS CONTROL DE CAMBIOS VERÓN 1 FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 1 Abril 24 de 2014 Primera versión aprobada del documento. ELABORADO
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL ISEM. OCTUBRE, 2012.
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS EN EL DEPARTAMENTO DE DEL ISEM. OCTUBRE, 2012. CONTENIDO Pág. PRESENTACIÓN.. 3 II. BASE LEGAL.. 4 III. OBJETIVO GENERAL..
División de Gestión del Talento Humano Liquidación de Nómina
Código: PA-GA-5.1-PR-3 Versión: 2 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 15 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): 3. OBJETIVO: 4. ALCANCE: 5. MARCO NORMATIVO: Gestión Administrativa/Gestión
RECEPCIÒN Y REVISIÒN DE DOCUMENTOS PARA PAGO DE GOBIERNO DEL ESTADO.
RECEPCIÒN Y REVISIÒN DE DOCUMENTOS PARA PAGO DE GOBIERNO DEL ESTADO. OBJETIVO Revisar la GLOSA la cual se ha adoptado en esquemas administrativos de Mejora Continua para incrementar la eficiencia y calidad
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALMACÉN MECÁNICO, QUÍMICO Y DE PELÍCULA VIRGEN.
Página 1 de 10 1. Propósito 1.1. Solicitar en tiempo y forma los productos y reactivos químicos, película virgen, así como las refacciones faltantes en Almacenes. 2. Alcance 2.1. Dirección de Post Producción
CREA CONSULTORIA. Instructivo para generación de nómina (plazas)
Página 1 de 5 1. OBJETIVO. Establecer los pasos y controles necesarios para que el ejecutivo de nóminas o implant realice las nóminas de los clientes que están bajo su responsabilidad de manera eficaz.
Procedimiento. Evaluación De Proveedores. Y Compras
COOPERATIVA DE AHORO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA Código: DOCOGEGG7.12.01.01 Proceso: Gestión Operativa PROCESO: GESTIÓN OPERATIVA Tipo de Proceso SUBPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA PROCEDIMIENTO:
GESTIÓN PARA LA MODIFICACIÓN AL MONTO O VIGENCIA DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS
PROCEDIMIENTO GESTIÓN PARA LA MODIFICACIÓN AL MONTO O VIGENCIA DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS () DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO.
TRAMITE DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONÍA DEL PODER EJECUTIVO.
TRAMITE DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONÍA DEL PODER EJECUTIVO. OBJETIVO Llevar el pago y control de los diversos servicios (energía eléctrica y teléfono), que requieren las Dependencias
Código : SEP DRF/PO/18
Página 1 de: 10 Recepción y Registro de Información de la Venta de Certificados y Kardex, así como el Otorgamiento de Servicios en las Coordinaciones Regionales de Desarrollo TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO
Código Documento Versión N de Páginas MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Página 1 de 109 STEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ÁREA DE PRESUPUESTOS ÁREA DE ÁREA DE TESORERÍA MBRE Y CARGO FECHA FIRMA ELABORADO Lic. Javier Gonzalo Fernández
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTRUCCIÓN DE TRABAJO CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE IT-DRF-GCP-01 Versión 02 Derechos Reservados
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PROCEDIMIENTOS PARA RECURSOS HUMANOS
PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL Objetivo Expedir las credenciales al personal adscrito al Instituto a fin de que se identifiquen como trabajadores del mismo ante las instancias que sea necesario en
Secretaría de Finanzas y Administración Dirección General de Ingresos Dirección de Recaudación
Dirección General de Página 2 de 8 1. OBJETIVO Mantener crecimientos constantes en términos reales, en los ingresos propios y provenientes de los convenios de colaboración, participaciones, aportaciones
Procedimiento para Distribución de Materiales Educativos y Libros de Texto
Página 1 de 11 Procedimiento para Distribución de Materiales Educativos y Libros de Texto TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO Cinco días hábiles FECHA DE ELABORACIÓN 11 de enero de 2016 FECHA DE REVISIÓN
PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINAS DE LA CANCILLERÍA Y DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO A LA DGPOP (PR-DGSEP-01)
PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINAS DE LA CANCILLERÍA Y DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO A LA DGPOP () ASECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO.
PROCEDIMIENTO DE VACACIONES
PROCEDIMIENTO DE HUMANOS 1 ÍNDICE PÁGINAS I INTRODUCCIÓN 3 II OBJETIVO 4 III ALCANCE 4 IV REFERENCIAS NORMATIVAS 4 V POLÍTICAS PROCEDIMENTALES 5 VI NORMAS PROCEDIMENTALES 6 VII DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
9.1.1 Propósito Establecer los pasos generales a seguir para la contabilización de las pólizas de diario.
9.1 PROCEDIMIENTO DE LA CONTABILIZACION DE POLIZAS DE DIARIO Julio de 2006 0 MOP-TM-04 1 de 3 9.1.1 Propósito Establecer los pasos generales a seguir para la contabilización de las pólizas de diario. 9.1.2
U N I V E R S I D AD N AC I O N AL AU T Ó N O M A D E M É X I C O. C O N T R O L D E E M I S I Ó N Elaboró Revisó Autorizó. C.P. Paula Aguirre Rosales
U N I V E R S I D AD N AC I O N AL AU T Ó N O M A D E M É X I C O STEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS SECRETARÍAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROCEDIMIENTO OPERATIVO PAGO A PROVEEDORES C O N T R O L D
DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA. [Octubre ] Pág. 1 de 8
![DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA. [Octubre ] Pág. 1 de 8](/thumbs/56/39709106.jpg "DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA. [Octubre ] Pág. 1 de 8")
DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA [Octubre - 2013] Pág. 1 de 8 Objetivo El subproceso debe cubrir los siguientes objetivos: Definir los pasos a seguir para llevar a cabo el buen funcionamiento
Procedimiento: Solicitud de certificados de trabajo, operaciones contables y administrativas derivadas de suspensiones del IGSS
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG- Código: Versión: APE-MAN-08 2 Página: 1 de 6 REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN ELABORADO NOMBRE PUESTO/CARGO Licda. Ericka Ruiz Martínez Analista de
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE VALES DE DESPENSA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE VALES DE DESPENSA. OBJETIVO Realizar de manera eficiente transparente el proceso de adquisición,
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO. OBJETIVO Controlar y apoyar para la operación y utilización de las unidades vehiculares, maquinaria
TRATAMIENTO CONTABLE DE LA CUENTA DE PATRIMONIO INCREMENTO A LA HACIENDA PÚBLICA AÑOS ANTERIORES
TRATAMIENTO CONTABLE DE LA CUENTA DE PATRIMONIO INCREMENTO A LA HACIENDA PÚBLICA AÑOS ANTERIORES OBJETIVO Registrar en la Contabilidad de Gobierno del Estado los movimientos que afectan los resultados
Procedimiento: GENERACION DE NOMINA
Versión vigente No. 01 Fecha: 03/11/10 C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario
MANUAL DE PROCESO DE CONTABILIDAD
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA (CGAF-DF-C) Versión 1.0, Revisión 1.0 2015 Dirección de Administración por Procesos Coordinación General de Gestión Estratégica MIDUVI
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ALMACÉN
C-1 Objetivo Describir las políticas y el procedimiento a seguir para el abastecimiento mensual de materiales y suministros que requieran las áreas del Tribunal, para atender las funciones encomendadas.
PROCEDIMIENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS
2 07 2007 PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS 2 07 2007 1 Nombre del Procedimiento: DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS OBJETIVO GENERAL Planear, coordinar y realizar los pagos
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INGRESOS POR VENTA DE BASES A TRAVÉS DE INTERNET (COMPRANET) OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS OBJETIVO Registrar y controlar los ingresos por concepto de venta de bases al público en general correspondientes a la red propia y la red Farac por cada
Comprobación de Viáticos de Empleados ICAI
Allende y Manuel Acuña s/n, Edificio Pharmakon, Ramos Arizpe, Coahuila. México, C.P. 25900 Teléfonos y Fax (844) 488-3346, 488-1344, 488-1667, 01 800 835 42 24. calidad@icai.org.mx DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y OBJETIVO Atender las solicitudes de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Administración y Finanzas con respecto de sus adquisiciones de bienes y servicios para el debido
DEVOLUCION DE CAUCIONES.
PROCEDIMIENTO: DEVOLUCION DE CAUCIONES. ELABORA REVISA LIC. TAMARA BATISTA SUAREZ ANALISTA C.P. JAVIER ENRIQUE ALCALÁ HERROZ COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO LIC. RAÚL ROSAS GARCÍA SUBDIRECTOR DE RECURSOS
Documento no Controlado
PROCEDIMIENTO DE PAGOS DEPTO. Página 1 de 10 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo,
COMPRAS CONSOLIDADAS
COMPRAS CONSOLIDADAS OBJETIVO Efectuar las adquisiciones de papelería, consumibles, desechables y artículos de limpieza requeridos por las Unidades Administrativas de la Secretaría de Administración y
GRUPO MARITIMEX POLÍTICA DE COMPRAS ADMINISTRATIVAS
Nombre: Código: Fecha: 13/01/2017 N revisión: 01 Concepto Nombre Puesto Elaborado: Antonio Godínez Coordinador de C.I. Revisado: Rebeca López Joan Cárdenas Argelia López Gerente de Compras Dirección de
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE VENTAS ANTICIPADAS EN EFECTIVO DE RESIDENTES OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS ANTICIPADAS EN EFECTIVO DE REDENTES OBJETIVO Establecer los criterios que se deberán aplicar para registrar contablemente en el Sistema Integral de Administración,,
PROCEDIMIENTO. Siniestros Daños
Página 1 de 7 PROCEDIMIENTO Departamento Elaboró Revisó Aprobó Vo.Bo. Calidad Siniestros Calidad Siniestros Dirección de Daños Daños Firma ÍNDICE I. OBJETIVO II. ALCANCE III. DEFINICIONES IV. POLÍTICAS
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA METODOLOGÍA DE LOS CURSOS Cursos interactivos sobre materias especializadas en los que el alumno avanza de forma guiada bajo una concepción learning by doing (aprender haciendo).
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
29 de Octubre de 2015 Página 2 de 15 HOJA DE AUTORIZACIÓN ELABORÓ LIC. RICARDO NIÑO TELLO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REVISÓ LIC. DAVID ADRIÁN PÉREZ SALDAÑA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
MS.NI.SLA.07.P.02 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE PREPARADO POR: UNIDAD DESARROLLO ORGANIZACIONAL
DESGLOSE DE SALARIO MS.NI.SLA.07.P.02 MINISTERIO DE SALUD DE COSTA RICA - NIVEL INTRAINSTITUCIONAL ÁREA DE GESTIÓN: SOPORTE LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO LIC. CARLOS RODRÍGUEZ ARGUEDAS LIC. ROSI CARBALLO
TESORERÍA PAGO A PROVEEDORES POR DISPERSIÓN DE FONDOS TES-PR-004-UDES. Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Versión: 02 Página 1 de 7 PROCESO y/o SUBPROCESO: PROCEDIMIENTO: TESORERÍA Se deben cumplir los lineamientos institucionales, leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos, y metas
Nombre del Procedimiento: Permiso Para Ejercer el Comercio en Vía Pública OBJETIVO
PAG. 1 OBJETIVO Otorgar permisos para la venta de artículos o productos en la vía pública autorizada, conforme a las disposiciones en vigor, para regular y controlar mantener actualizado el Padrón de Vendedores
Recepción, Trámite, Pago y Archivo de Cuentas
Página 1 de 5 1. Objetivo y Alcance Definir las actividades y criterios necesarios en la Recepción, Trámite, Pago y Archivo de las cuentas en el Proceso de Gestión de Tesorería de la Universidad de Pamplona.
Renovación de la Certificación
05 01/06/2016 DF-03 Página 1 de 6 Renovación de la Certificación Copia No Controlada 05 01/06/2016 DF-03 Página 2 de 6 1. Elaboración, Revisión y Autorización Con la finalidad de establecer formalmente
V.1 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, CONTROL Y REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. NO AUTORIZA EL FONDO REVOLVENTE
_2007_ENERO2008.doc No 21 V.1 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, CONTROL Y REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. 1 Dirección de Recursos Financieros Elabora Relación de Fondos Revolventes que contiene los nombres
ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DEL OBJETIVO Actualizar y/o elaborar de manera secuencial, programada y permanentemente el Manual de Procedimientos, de acuerdo a los cambios que presentan los procesos que
COPIA CONTROLADA APROBADO NORMAS PARA LA SOLICITUD, EMISION, CONTROL Y ENTREGA DE CHEQUES APROBADO POR:
1/8 APROBADO POR: APROBADO LEDA ISAAC GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS REVISADO POR: REVISADO FRANCIS PEREZ GERENCIA DE TESORERIA Y COBRANZAS MANUEL COLMENARES GERENCIA DE CALIDAD ELABORADO POR: MARÍA
REGISTRO Y LIQUIDACIÓN DE NÓMINA ADICIONAL PARA RENGLÓN 011 PERSONAL
Del proceso: Recursos Humanos Código: RHU-INS-06 Versión: 1 Página 1 de 9 A. REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: B. GLOSARIO Complemento de Pago Monto que no fue pagado oportunamente, el cual, puede corresponder
Coordinar los pagos institucionales tomando en consideración los requerimientos y solicitudes de las unidades y la normativa legal vigente.
Denominación: Gestión de Tesorería Institucional Código: Nivel: 4 Sector: Familia: Administración pública Servicios públicos Eje tecnológico: Administración pública en general Ocupaciones y puestos de
PROCEDIMIENTO GESTION DE PROYECTOS FEDERALES
1.- Propósito: El programa de competitividad en Logística y Central de Abastos (PROLOGYCA) tiene como objetivo general promover el desarrollo del sector Logística y Abasto, a través del otorgamiento de
Responsables Firma Fecha
INDICE 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 4. DEFINICIONES 5. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 7. INDICADORES DE DESEMPEÑO 8. REGISTROS 9. ANEXOS MUNICIPALIDAD
INSTRUCTIVO DE COBRANZA. Cargo Firma Fecha
N Paginas: 1 de 5 Cargo Firma Fecha Elaborado por: Adm. Documentos Revisado por: Jefe Adm. & Contabilidad Aprobado por. Gerente Adm. & Finanzas CONTENIDO Página Portada 1 1.-Objetivo 2 2.-Responsabilidad
H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETOCA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS JEFATURA DE ALMACÉN
H. AYUNTAMIENTO HUEHUETOCA MANUAL PROCEDIMIENTOS MARZO 2013 ÍNDICE Objetivo del Manual...3 Estructura Orgánica.. 4 Políticas y Lineamientos...5 Procedimiento y diagrama de flujo: entrada y salidas 6 Procedimiento
PROCEDIMIENTO DE ATENCiÓN : Código: PRO-GC-001. DE ESSALUD y SUPERVISiÓN I Vigencia: 05/09/2014
PROCEDMENTO DE ATENCiÓN : Código: PRO-GC-001 ).ii..d,.'"'!,f)o:... OPORTUNA DE REQUERMENTOS Versión: 01 DE ESSALUD y SUPERVSiÓN Vigencia: SSTEMA DE GESTiÓN Página 1 de 8 DE LA CALDAD PROCEDMENTO DE ATENCiÓN
REVISIÓN DE VISITA DOMICILIARIA
REVISIÓN DE VISITA DOMICILIARIA OBJETIVO Verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los impuestos estatales a través de auditorias en el domicilio fiscal del contribuyente, aplicando
CALCULO DE NOMINA. 1. Propósito 1.1. Definir las actividades a seguir para la elaboración de nómina de empleados SUMSA.
1. Propósito 1.1. Definir las actividades a seguir para la elaboración de nómina de empleados. 2. Alcance Aplica para los clientes de 3. Definiciones 3.1. : Servicios Universales de Mexico S.A. de C.V.
PROCEDIMIENTO DE PAGOS DEPTO. NACIONAL
Página 1 de 7 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo, el contenido total o parcial
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
Pág.: 1 Nombre del Procedimiento: Ayuda para Gastos Funerarios. OBJETIVO GENERAL: Otorgar una ayuda económica para gastos funerarios al familiar que haya realizado los gastos de inhumación del elemento
CONTENIDO. I. Objetivo 287. II. Alcance 287. III. Políticas 287. IV. Desarrollo y responsabilidades 287. V. Referencias 291. VI.
SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria Proceso: Gestión Financiera cuentas por pagar y comprobación de vales CONTENIDO I. Objetivo 287 II. Alcance 287 III.
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA
INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA PERSONAL CON NOMBRAMIENTO N DENOMINACIÓN DEL CARGO R.M.U 1 GERENTE GENERAL $ 4.320,00 2 SUBGERENTE GENERAL $ 3.600,00 3
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES
ELABORÓ: APROBÓ: AUTORIZÓ: A U T O R I Z A C I Ó N RÚBRICA LIC. JORGE SÁNCHEZ CALDERÓN ENCARGADO DE COMPRAS DEL H.GO. RÚBRICA LIC. JORGE ADRIÁN TAPIA PORRAS SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE HOSPITAL GENERAL
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO A PROVEEDORES
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO A PROVEEDORES IT-DRF-GCAC-01 Versión 01 Derechos Reservados 2003 Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Subdirección
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
1 de 8 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para la Recepción de los Documentos necesarios para la generación de un pago a terceros o transferencia a las distintas Unidades de
TESORERIA. Objetivos y Funciones Generales
TESORERIA Presidencia Ejecutiva Vice Presidencia Ejecutiva Dirección Central de Administración y Finanzas Sub Dirección de Finanzas Objetivos y Funciones Generales El Area de es el órgano de línea encargado
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
Ce.Co. 70.27 Pág. 1 de 8 HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN No. Rev. Pág (s). Afectadas Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia 0 _ Emisión Emisión 24/Sep/01 1 1-8 Modificación Actualización
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA COMPRAS -SECCIÓN ALMACÉN- [Julio- 2013] Pág. 1 de 7
![DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA COMPRAS -SECCIÓN ALMACÉN- [Julio- 2013] Pág. 1 de 7](/thumbs/55/37410819.jpg "DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA COMPRAS -SECCIÓN ALMACÉN- [Julio- 2013] Pág. 1 de 7")
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA COMPRAS -SECCIÓN ALMACÉN- [Julio- 2013] Pág. 1 de 7 Proceso: Objetivo Este subproceso busca establecer las actividades que se realizan para la adquisición de bienes
MANUAL ADMINISTRATIVO DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL DISTRITO FEDERAL
1 OBJETIVO Incorporar al padrón de derechohabientes de la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 70 años residentes en el Distrito Federal, a los Adultos Mayores que lo soliciten y que cumplen con
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ESTE DOCUMENTO SUFRIO UN CAMBIO SIGNIFICATIVO
Allende y Manuel Acuña, s/n Edificio Pharmakon, Ramos Arizpe, Coahuila MEXICO, C.P. 25900 Teléfonos y Fax(844) 488-3346, 488-1344, 488-667, 08100835 42 24 calidad@icai.org.mx DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME La Paz Bolivia Versión : 001 Revisión : 000
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE La Paz Bolivia Versión : 001 Revisión : 000 Elaborado: Revisado: Aprobado: Unidad de Planificación, Normas y Gestión por Resultados Representante de la Dirección Aprobado RAI
de Organización APLICADO A: SUBDIRECCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y TESORERIA
MANUAL de Organización APLICADO A: SUBDIRECCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y TESORERIA SAN LUIS POTOSI, S.L.P., ABRIL DE 2014 I N D I C E Sección Introducción 1 Directorio 2 Legislación o Base legal 3
Procedimiento Envío de Comunicado por CTS Mail Cast.
JULIO 12 Procedimiento Envío de por CTS Mail Cast. OPERACIONES: Elaboración de Solicitud Recepción de Solicitud y revisión de contenido Envío de Contenido del Elaboración del Diseño de Arte Aprobación
LIBERACIÓN DE RECURSOS PARA OBRA PÚBLICA, PROGRAMAS Y CONVENIOS
LIBERACIÓN DE RECURSOS PARA OBRA PÚBLICA, PROGRAMAS Y CONVENIOS OBJETIVO Permitir oportuna liberación de los recursos financieros destinados a la Obra Pública, con la participación de la Federación, Estado,
Abasto. Se entiende por Tarjeta Corporativa, la Tarjeta Corporativa de Gastos de Viajes así como la P- Card (Purchasing Card).
Autorizado por: Vicepresidencia de Administración y Finanzas Título: Código: EGR 1.3 Área de Aplicación: Tecnológico de Monterrey Responsable de contenido Fecha de Emisión I.- Objetivo Asegurar el adecuado
Titulo. Página 1 de 11
Página de 3/0/2004 Área: (ÁREA DE 0/07/998 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSSTE INICIO REPORTE TERMINO DE LA NÓMINA QUINCENAL REPORTE POR CLAVES DETERMINA EL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS Y APORTACIONES
CATÁLOGO DE SERVICIOS PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO SECRETARÍAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS CATÁLOGO DE SERVICIOS PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS C O N T R O L D E E M I S I Ó N Elaboró Revisó Autorizó Nombre C.P.
Instructivo de Operación
Página 1 de 14 Instructivo de Operación Captura de la Solicitud y Consulta a Buró de Crédito Elaboró Conformidad SGC Margarita Hernández Alvarado Coordinador Micronegocio Grupal Ing. José Leonardo Martínez
CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS
Hoja: 1 de 8 CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS NIVEL DE REVISIÓN SECCIÓN Y/O PÁGINA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA FECHA DE MODIFICACIÓN 01 Todas Revisión general del procedimiento, debido a la Nueva