PROCESO DE DISPERSIÓN DE NÓMINA
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- Xavier Alvarado Miguélez
- hace 8 años
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1 PROCESO DE DISPERSIÓN DE NÓMINA Página 1 de 9
2 SISTEMA DE GESTIÓN DISPERSIÓN DE NÓMINA Tesorería OBJETIVO ALCANCE Garantizar la dispersión de las nóminas en tiempo y forma conforme a los requerimientos del área solicitante. El presente documento aplica a las áreas de: Auditoría Interna, Operaciones, TI, Contabilidad, Recursos Humanos y Tesorería que interactúan en el proceso de dispersión de nómina. Operación Responsable Servicios Acción precedente Gestionar el pago de nóminas. Gerencia de Tesorería. Pago de nóminas. Proceso de nómina. Página 2 de 9
3 DIAGRAMA DEL PROCESO DE DISPERSIÓN DE NÓMINA AUDITORÍA TESORERÍA / GERENTE DE TESORERÍA ANALISTA DE GESTIÓN B ANCARÍA Jr. TI/ CAU Inicio 5. Identificar los Bancos que corresponden a la nómina. 1.- Envío de correo electrónico de archivos de dispersión. 2- Verificar montos de pago por parte del cliente. 6. Subir los archivos de dispersión a la plataforma bancaría. Enviar correo a CAU para corrección. 3. Imprimir formas de pago. Coinciden los archivos? NO SI 4. Fondear a Emisoras correspondientes parte fiscal y complemento. 7. Imprimir los soportes de pago. 8. Enviar soporte de pago por el mismo correo a las áreas correspondientes. Fin del proceso Página 3 de 9
4 Procedimiento Documentado/Dispersión de Nómina Paso Acción normal Acción correctiva Responsable del paso Recepción de correo electrónico Ejecutivo de por parte de Auditoria Interna en Auditoria 1. donde se solicita la dispersión de Interna nómina. Registro/documento Herramienta controlado Correo electrónico Internet Correo Áreas con las que interactúa Auditoria Interna Tiempo estimado 2. Verificar pago del cliente que coincida con el total facturado, o en su caso si la nómina es financiada. Gerente de Tesorería Nómina y ficha de pago Internet Correo 5 minutos 3. Imprimir formas de pago, parte fiscal y complemento según sea el caso por parte del Gerente de Tesorería. Gerente de Tesorería Impresora 3 minutos 4. Fondear a Emisoras correspondientes parte fiscal y complemento según sea el caso. Gerente de Tesorería Impresora Plataforma Bancaria 5 minutos 5. Identificar los diferentes Bancos que contenga la nómina para así proceder con el fondeo al Banco correspondiente. Analista de Gestión Bancaria Jr. Plataforma Bancaria Dispositivos Bancarios de seguridad 10 minutos Página 4 de 9
5 6. Subir los archivos de dispersión a la plataforma bancaría correspondiente a la nómina, corroborar las cantidades, números de empleados del archivo conforme a las formas de pago. Si no coinciden los archivos con las formas de pago, se envía correo electrónico al CAU para la corrección de los mismos. Analista de Gestión Bancaria Jr. Internet Correo Plataforma bancaria Dispositivos Bancarios de seguridad TI 20 minutos 7. Imprimir los soportes de pago y anexarlos a la forma de pago fiscal y complemento según sea el caso. Analista de Gestión Bancaria Jr. Internet Impresora Plataforma bancaria Dispositivos Bancarios de seguridad 5 minutos 8 Sobre el correo original de la nómina enviar los soportes de pago fiscal y complemento según sea el caso a todos los destinatarios involucrados. Analista de Gestión Bancaria Jr. Soporte de pago fiscal y complemento según sea el caso. Internet Correo Auditoria Interna Contabilidad TI Operaciones 5 minutos Página 5 de 9
6 INDICADORES: - Encuesta :Dispersión de nómina Página 6 de 9
7 Formato para el control de cambios o modificaciones en los procesos Proceso Versión Fecha Modificación Página 7 de 9
8 Simbología de los diagramas de flujo Inicio del proceso Acción Documento en papel Decisión Varios documentos en papel Conector de página Documento en electrónico Varios documentos en electrónico Conector dentro de la misma página Documentos físicos y electrónicos Fin del proceso Página 8 de 9
9 Firmas de Liberación y Autorización del Proceso Dispersión de Nómina Representante de Procesos Coordinadora de Procesos Organizacionales Dirección de Capital Humano Lic. Deyanira Mercado Ceja Lic. Araceli Vázquez Ortiz Lic. Claudia Hernández Cardona Elaboró Verificó Supervisó Gerencia de Tesorería Dirección de Finanzas Lic. Lorena Basile Validó C.P. David López Gómez Autorizó Dirección General C.P. Ernesto Alonso Mercado Luna Vo.Bo. Página 9 de 9
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