Lista Maestra de Documentos y Registros

Transcripción

1 mbre del Responsable del Proceso: Departamento del SGI 1 mbre del Documento (2) Instructivo para la Evaluación Docente 2 Plan de Desarrollo Profesional. de PE - ACADÉMICO - VINCULACIÓN D 00 Papel y Electrónico Magnética N/A R 00 Papel y Electrónico Magnética/Impreso N/A 3 4 Gestión del Curso Constancia de Liberación de Actividades Docentes D 00 Papel y Electrónico Magnética/Impreso 1 Año R N/A Papel y Electrónico Magnética/Impreso N/A Formato para la Planeación del Curso y Avance Programático Formato para el Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia Formato para Reporte de Resultados e Incidencias Formato para la solicitud de Visita a Empresas 9 Carga Académica del Alumno R 00 Papel y Electrónico Magnética/Impreso N/A 10 Inscripción 11 Solicitud de Inscripción 12 Carga Académica 13 Reinscripción 14 Solicitud de Reinscripción

2 mbre del Documento (2). de PE - ADMINISTRACIÓN 15 Cuadro Comparativo Instructivo para la realización de Compras Directas Requisición de Bienes y Servicios Formato de Lista de Verificación de Infraestructura y Equipo Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo Formato para el Programa de Mantenimiento Preventivo Instructivo para la Evaluación Administrativa D 00 Papel y Electrónico Magnética/Impreso 1 Año 22 Plan de Desarrollo Profesional R 00 Papel y Electrónico Magnética/Impreso N/A Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas Formato para Acciones Correctivas y/o Preventivas Identificación y Control de Aspectos Ambientales Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales Procedimiento de Auditorías Internas PE - AMBIENTAL - CALIDAD D 00 Papel y Electrónico Magnética/Impreso N/A 28 Informe de Auditoría

3 mbre del Documento (2) Plan de Auditoría Interna y/o cruzada Formato de Reunión de Apertura y Cierre Procedimiento de Control de Documentos y Registros. de 32 Lista de documentos externos Lista Maestra de Documentos y Registros Resultados de la Última Auditoría por Punto de la rma 35 Servicios Conformes Desempeño de los Procesos y Conformidad con el Servicio Acciones Preventivas por ITS y Estatus Acciones Correctivas por ITS y Estatus 39 Registro de Proyectos de Mejora 40 Registro de Correcciones Instructivo de Trabajo para la Revisión por la Dirección Atención de Servicios Conformes PLANEACIÓN 42 Alineación 44 Matriz de Indicadores por Resultados

4 45 mbre del Documento (2) Elaboración de Metas Anuales. de 46 Tableros de Control Ing. Ángel May Morales RESPONSABLE DEL CONTROL DE DOCUMENTOS (8).

5 INSTRUCTIVO DE LLENADO Número Descripción 1 Anotar el numero consecutivo de cada registro 1,2,3,4, etc. 2 Anotar el nombre completo del documento. Anotar el tipo de documento, utilizando D Documento y una R Registro, de acuerdo a 3 su identificación en el sistema de Gestión Integral y recordando que si corresponde a l SGA debe estar en color Verde. 4 Anotar el número de revisión vigente del documento. Anotar la forma o el medio de cómo se almacenara el documento ej. Forma impresa, forma 5 magnética, etc. Anotar el tiempo de retención del documento de acuerdo a los puntos 5 de cada 6 procedimiento, donde indica cuanto el tiempo de retención. Anotar disposición del documento una vez cuando su tiempo de retención haya concluido, ej. Cuando son registros impresos puede ser archivo muerto, hojas de reciclaje o eliminación, 7 cuando es en forma magnética puede ser base de datos, eliminación etc. En caso de enviar a archivo muerto colocar el tiempo que éste deberá permanecer en el mismo y su disposición final. Ejemplo: destrucción, borrado, etc. 8 Anotar el nombre del CD del ITS. 9 Anotar el nombre del responsable del área o proceso Colocar el medio de recuperación de los registros generados, ya sea de manera electrónica 10 o en papel.