Control de Actualizaciones. 0 Caracterización Inicial

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1 Control de Actualizaciones Actualización a la versión No. Actualización realizada Fecha de emisión 0 Caracterización Inicial Se modificó el código del proceso MD-CG-CE- JEM-JEOPE-DIRAI-PR-M-1, identificando la dependencia a la que pertenece el proceso. Se modificó la columna de Responsables de la Actividad, incluyendo a los responsables de las Unidades Operativas Mayores, Menores y Tácticas en las actividades N 1, 2, 3, 4, 5. Se ajustó el consecutivo de las actividades del Proceso. Se complementó la actividad Nº 3 del proceso Se unificaron los procesos y se organizó por Dirección, modificándose el nombre del Proceso Se incluyeron las actividades comunes de los procesos y se definió el alcance del proceso. Se ajustó el objetivo, las actividades y el formato del proceso. Se incluyeron los códigos de los formatos pero no se hizo cambio de versión Se incluyeron los responsables de la ejecución de las actividades En razón a que la Norma NTCGP 1000 fue actualizada, se eliminó la versión de la misma, dejándola de manera general. Actualización directiva plan de acción vigencia Se ajustó la salida del proceso, el proveedor interno y el cliente interno en la actividad. Identificar, analizar y valorar los riesgos Se ajustó el cliente interno en la actividad Gestionar los riesgos En la actividad No. 5 se cambió el término de Jornadas umanitarias por Jornadas de Apoyo al, de acuerdo con lo ordenado por el Comando Superior Este documento es propiedad del EJERCITO NACIONAL No está autorizado su reproducción total o parcial

2 Actualización a la versión No. 5 6 Actualización realizada Se actualizó el número de la Directiva Permanente 0137/2011 para la formulación de Planes de y Evaluación de y resultados para el Ejército Nacional Se ajustó el nombre de la Directiva de Integral por Anexo de Integral al Plan de Campaña Se ajustó en las actividades el nombre de los anexos de Integral por Suplemento de Integral. Se ajustaron las entradas y salidas de la actividad No. 4 En la actividad No. 5 se cambió el término de recursos por apoyos necesarios, de acuerdo con lo ordenado por el Comando Superior. Se cambió el nombre del anexo de Jornadas de apoyo al con las unidades y jornadas de apoyo al con apoyo del C.C.A.I., por el Suplemento Cooperación Civil y Militar En la actividad No. 6 se incluyó la Directiva de Fortalecimiento Institucional de los P.O.R. En la actividad No. 9 se cambió la guía para editores de la página web, por Guía para el editor general del portal. En la actividad No. 10 se cambió el anexo de televisión institucional por los suplementos Audiovisuales y empleo Camarógrafos de Combate Se cambió la actividad No. 11 Realizar el Consejo de redacción editorial y de publicaciones, por Planear, diseñar y dirigir la producción de todo tipo de impresos para apoyar las campañas de acción integral En los requisitos se ajustó el nombre del numeral 8.5 Mejora continua por Mejora. Se actualizó el escudo institucional. Se incluyó dentro de los responsables para cada actividad al Oficial B-5 Se cambió el nombre de Anexo de Integral al Plan de Campaña y sus apéndices por Directiva de sus anexos, de acuerdo con lo ordenado por el Comando Superior (Actividad y salida del proceso No.3). Este documento es propiedad del EJERCITO NACIONAL No está autorizado su reproducción total o parcial Fecha de emisión

3 Actualización a la versión No Actualización realizada En las entradas y actividades No.4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 se cambió el término de anexo Ñ de acción integral al Plan de Campaña por Directiva de el término apéndice por anexo. Se creó y se activó la Jefatura de Integral del Ejército Nacional y sus Direcciones orgánicas. Se actualiza el escudo institucional Se cambió el código del proceso en razón a la adquisición de la suite Visión Empresarial para la automatización del sistema documental Se eliminaron los códigos de los formatos relacionados dentro del proceso Se definieron las actividades ( ) y responsables del Proceso de de Integral en las Escuelas de Formación ESMIC y EMSUB. Se mejoró el objetivo de la caracterización del proceso Se modificó el anexo de las actividades Se incluyó una actividad en el planear al proceso Definir directrices para las Estrategias de Integral. Con proveedor interno, En la actividad 5 se elimina el anexo A se incluye una entrada del procesos Plan Estratégico de Comunicaciones con el fin de fortalecer actividad. En la actividad 9 se elimina el anexo A se incluye proveedor interno Análisis, control y gestión operacional una entrada del procesos Plan Estratégico de Comunicaciones y Boletín del SICOE En la actividad 10 se elimina el anexo A se incluye una entrada del procesos Plan Estratégico de Comunicaciones. Fecha de emisión Este documento es propiedad del EJERCITO NACIONAL No está autorizado su reproducción total o parcial

4 Actualización a la versión No Actualización realizada En la actividad 11 se modifica el apéndice 7 al anexo A se incluye una entrada del procesos Plan Estratégico de Comunicaciones. En la actividad 12 se modifica el apéndice 8 al anexo A por se incluye una entrada del procesos Plan Estratégico de Comunicaciones. Salida de proceso revistas y periódico. Se crea el procedimiento de Impresos y publicaciones Mediante las modificaciones realizadas al Modelo Estándar Control Interno se modificaron talento humano planes, programas, y proyectos identificación del riesgo análisis y valoración del riesgo autoevaluación del control y gestión Plan de mejoramiento En las Actividad de se modifican de acuerdo a la transformación del Ejército, con la creación del Departamento de integral y e igualmente el Comando de. Se eliminan del proceso las actividades de Comunicaciones Estratégicas solo apoya de forma transversal. Se crean nuevas direcciones para el de las mismas (DICMI, DIPAI, DIACO). Se ajustó el nombre del proceso de Integral a. Se remplazan los numerales de los requisitos de la norma NTCG 1000 por los numerales de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 Fecha de emisión Este documento es propiedad del EJERCITO NACIONAL No está autorizado su reproducción total o parcial

5 Macroproceso: Pág. 1 de 7 Objetivo Alcance Líder Planear, desarrollar y realizar seguimiento de las estrategias de acción integral, dirigidas a los blancos audiencia, fortaleciendo la legitimidad y debilitando la voluntad de lucha de la amenaza, con el fin contribuir al logro de los objetivos institucionales, la estabilidad y consolidación del territorio. Planeación Estratégica Análisis, Control y Operacional (U.O.M, Menores y Tácticas) CGFM Políticas presidenciales Ordenes Cdte del Ejército Guía de planeamiento Estratégico Directiva Estructural de Plan de Guerra Plan de Campaña Cronograma actividades de de las Unidades Operativas. Inicia con la proyección de la campaña matriz institucional y las campañas complementarias y termina con el fortalecimiento de las áreas de consolidación. P 1. Definir y emitir directrices y políticas para las Estrategias de Integral. Jefe Departamento - Comandante de Apoyo de en las Unidades Operativas Mayores, Menores y Tácticas. Jefe Departamento de. Directiva Estructural de (DICMI-DIACO) Directores Dirección de cooperación y militar-dirección de Asuntos es y Coordinación Interinstitucional Comandante Comando de Apoyo de integral y en Unidades Operativas tropas y amenaza

6 Macroproceso: Pág. 2 de 7 Jefe Departamento de Guía de Planeamiento Estratégico (Coord. Evaluación y seguimiento) Planeación Estratégica Directiva permanente Seguimiento y evaluación de la gestión y resultados para el Ejército Nacional bajo la metodología de Balance Score Card Directiva Estructural de P 2. Formular Plan de (estratégico y de procesos) Componente de. 3. Difundir las directrices para las Estrategias de. Plan de Estratégico (componente de ) Correos electrónicos Plantilla de comunicaciones oficiales Comandante Comando de Apoyo de integral y en Unidades Operativas Jefe de Departamento de. (DICMI-DIACO) Director de Cooperación Civil y Militar - Director de Asuntos es y Coordinación Interinstitucional de Apoyo de integral y en Unidades Operativas Planeación Estratégica de

7 Macroproceso: Pág. 3 de 7 Comandante del Ejército Planeación Estratégica GAD C.G.F.M. Entidades Gubernamentales y ONG Políticas Presidenciales Órdenes Cdte Ejército Guía de Planeamiento Estratégico Directiva estructural de Diagnósticos, Estadística Desmovilizados COE, Entrevista a desmovilizados Políticas Presidenciales Directiva estructural de Objetivos Estratégicos de Directiva Permanente No Jornadas de Apoyo al Directiva Permanente No Jornadas de Fortalecimiento Institucional Directiva Permanente No Jornadas Ambientales 4. Ejecutar campañas de sensibilización hacía los tres blancos audiencia de la Integral. 5. Coordinar con las entidades gubernamentales en su nivel (nacional, departamental y municipal) la consecución de apoyos necesarios para la realización de Jornadas en beneficio a la comunidad o a las propias tropas. Campañas de sensibilización Jornadas de Apoyo Al Jornadas Ambientales Jornadas de Fortalecimiento Institucional Jefe de Departamento de. (DICMI-DIACO) Director de Cooperación Civil y Militar - Director de Asuntos es y Coordinación Interinstitucional de Apoyo de integral y (Unidades de ) BOAID - BRAID BAAID en Unidades Operativas Jefe de Departamento de. DIACO Director de Asuntos es y Coordinación Interinstitucional CAAID de Apoyo de en Unidades Operativas Tropas Tropas y amenaza y amenaza

8 Macroproceso: Pág. 4 de 7 C.G.F.M Institucione s gubername ntalesempresa privada cooperació n internacion al Directiva Estructural P.O.R del 2016 Reglamento Profesionales Oficiales de la Reserva. Segunda Edición CGFM Directiva Estructural P.O.R ficha Directiva Obras Comunitarias Plan de Consolidación Objetivos Estratégicos de Integral Plan de Apoyos Económicos 6. Estructurar mesas de trabajo por cada especialidad de los Profesionales Oficiales de la Reserva, con el fin de determinar su apoyo a la misión institucional. 7. Estudiar por parte de los comités la selección del personal que cumpla con los requisitos para formación y capacitaciones básicas para los aspirantes a Oficial profesional de la reserva. 8. Ejecutar obras de comunitario, proyectos de infraestructura, proyectos productivos y demás actividades que incrementen el nivel de vida de la población. Informes mesas de Trabajo de los P.O.R Listados propuestos para la expedición de Resoluciones por parte de CGFM Ministerio de Defensa Informe de gestión con entidades públicas, privadas y cooperación internacional Informes de actividades de presencia institucional Informes de gestión de Proyectos de de Apoyo de integral y (Unidades de ) BOAID - BRAID BAAID Comandante Comando de Apoyo de integral y (Unidades de ) BOAID - BRAID BAAID de Apoyo de integral y (Unidades de ) BOAID - BRAID BAAID en Unidades Operativas Tropas

9 Macroproceso: Pág. 5 de 7 Análisis, y Control Operacional Directiva Estructural herramientas Directiva Estructural Indígenas Directiva Estructural de Ordenes de Operaciones 9. Fortalecer las áreas de consolidación mediante la. Informe de actividades AID de Apoyo de integral y (Unidades de ) BOAID - BRAID BAAID en Unidades Operativas, amenaza Lineamientos de convocatoria establecidos por el Comando de Personal (COPER) Planeamiento de cursos y cupos disponibles anualmente (CEDOC- CAAID COPER) Directiva de Integral y Informes de proyectos y actividades Campaña Matriz Institucional y campañas complementarias Plan de V V 10. Realizar la preselección del personal en escalafonamiento de la Especialidad de Integral del Cuerpo Logístico. 11. Realizar seguimiento y evaluación de Jornadas, asignación y ejecución de proyectos. Oficio de entrega de documentación del personal preseleccionado por el CAAID al COPER. Informe de resultados de AID de Apoyo de (COPER) de Personal del Ejercito (CEDOC) de Educación y Doctrina. Jefe Departamento de (Coord. Evaluación y seguimiento) de Apoyo de integral y en Unidades Operativas tropas Tropas

10 Macroproceso: Pág. 6 de 7 Plan de Informes Administración de riesgos V 12. Autoevaluar los controles y la gestión del proceso Informes de Plan de Informe de Anual Documentos de retroalimentación (informes, actas, otras) Análisis trimestral y final administración de riesgos Jefe de Departamento de. DIACO Director de Asuntos es y Coordinación Interinstitucional CAAID de Apoyo de en Unidades Operativas de Calidad Planeación Estratégica de Inspección CGR CGFM Ente certificador Informes de Plan de Informes de Anual Documentos de retroalimentación (informes, actas, otras) Informes de inspección y auditoría externa Análisis administración de riesgos A 13. Tomar acciones de mejoramiento Planes de Mejoramiento Jefe de Departamento de (Coord. Evaluación y seguimiento) de Apoyo de integral y en Unidades Operativas divisiones calidad de Inspección Integral y CGR CGFM Ente certificador

11 Macroproceso: Pág. 7 de 7 ISO 9001 Requisitos Indicadores Riesgos 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.3 Planificación De Los Cambios Ambiente para la operación de los procesos 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.3 Diseño y de los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control salidas no conformes 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10 Mejora MECI Ambiente de Control Administración del Riesgo Actividades de Control Información y Comunicación Actividades de Monitoreo Ver Informe de Plan de Ver Mapa de Riesgos