Control de Actualizaciones. Actualización realizada

Transcripción

1 Control de Actualizaciones Actualización a la versión No. Actualización realizada 0 Caracterización Inicial 1 En los responsables se retiró al comandante de la DAVAA por no tener una relación directa con el proceso Se incluye en líder del proceso a Oficial Medicina de, se modifica oficial de aérea y terrestre por Oficiales de operacional y se modifica unidades operativas menores y tácticas por Unidades de. Se modificó el objetivo en razón a que no se ajustaba a los lineamientos del proceso Se modifica Proveedor Externo N 3 de ARMY por DIPSE Se elimina el proveedor externo ARMY - OACI AEROCIVIL 5,6,7,8,9,12 Se modifican las actividades 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Se modifica los responsables de actividades actividad, salidas del proceso y cliente interno No. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Se reduce de 17 a 14 actividades en razón a que se repetían las mismas actividades con diferentes enunciados. Se complementa las actividades 3 y 5, quedando como actividad 4 Elaborar los planes, programas y cronogramas Se incluye en el hacer, la actividad 6 Realizar exámenes médicos y psicológicos al personal en proceso de selección Se complementa la actividad 9 y 10 quedando como actividad 5 Identificar, analizar los peligros y evaluar los riesgos en y salud en el trabajo La actividad 15 pasa a ser 10 Autoevaluar la gestión del proceso La actividad 16 pasa a ser 9 y se cambia el DAVAA por DACSA (Consolidar estadística DACSA) La actividad 17 pasa a ser 14 Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora Se modifica en responsables de actividad: Unidades de aviación por Menor, en las actividades N Fecha de emisión

2 Actualización a la versión No. 2 Actualización realizada Se modifica la entrada del proceso actividad 4 y las salida de la actividad 3: Plan pre-accidente - Plan de prevención de accidentes aéreos - Plan FOD.- Plan de prevención y protección contra incendios.- Plan manejo y almacenamiento de material peligroso. - Plan de evacuación de instalaciones.- Plan de trabajo en altura.- Plan de prevención de accidentes vehiculares, Por Planes de aérea y terrestre. Programa de y salud en el trabajo por Sistema de y Salud en el trabajo. Se elimina en responsables de actividad: en la actividad 4 al Oficial CACSA, se cambia en cliente interno unidades de la DAVAA por para el de aviación Se incluye la actividad No. 5 Ejecución de planes y cronogramas, desplazando todas las actividades un número. Se modifica salida del proceso en la actividad 6: Panorama de riesgos por Matriz de riesgos, se agrega en cliente interno a la DIPSE. Se modifica Entrega de diagnóstico médico y psicológico del personal en proceso de selección por concepto de actitud psicofísica en actividad 7. Se elimina oficial DAVAA y unidades de Ejército. Se elimina en proveedor interno: departamento quedando - de en las actividades N Se elimina en proceso actividad 8 historia clínica y se modifica ficha medica quedando ficha médica para certificación de aviación Se elimina en responsables de actividad: en la actividad 10 al Oficial CACSA y, se cambia informe por boletín, se modifica en entrada del proceso, reporte estadístico SIRSO, por informe de operacional terrestre, reportes SIRSO Se agrega la actividad N 13 Recolección de informes de peligro operacional (IPO) Se agrega a la actividad 14: Cronograma de actividades Sistema de y Salud en el trabajo SGSST. En responsable de la actividad se agrega Se elimina de entrada del proceso actividad 14: MEDAV Y CACSA, en cliente interno se elimina Inspección y Auditoría educación militar Inteligencia y c/inteligencia Fecha de emisión

3 Actualización a la versión No. 3 4 Actualización realizada Se modifica el ALCANCE DEL : Inicia desde la selección del recurso humano, certificación de la aptitud psicofísica y la gestión de los riesgos en operacional, con el fin de mantener y preservar la integridad de los hombres y las aeronaves. Igualmente se realiza una modificación en los responsables de las diferentes actividades, con el fin de tener un mayor control y seguimiento. Se complementaron otras actividades en el ciclo PVA. Se modifica en responsables de actividad: Oficial DACSA,,, Oficiales CACSA, Oficiales SEGOP Menor y táctica. Se actualizaron los requisitos de acuerdo a la ISO 9001:2015. Se realiza modificación en los responsables de las diferentes actividades, con el fin de tener un mayor control y seguimiento Fecha de emisión

4 Macroproceso: de Pág. 1 de 5 Objetivo Alcance Líder Garantizar que el personal de la DAVAA cuente con unas condiciones óptimas de salud física y psicológica; generando estrategias para la gestión del riesgo de operacional, reduciendo la accidentalidad terrestre/aérea con el fin de preservar el personal y equipo cumplimiento de la misión. Inicia con la selección y certificación psicofísica, elaboración de los planes de operacional, y la gestión de riesgos de operacional con el fin de preservar la integridad del personal y equipo finalizando con el informe mensual de los planes de. Oficial Departamento de DACSA, Oficial Medicina de (MEDAV), Oficiales de operacional Unidades de (SEGOP), Oficiales Grupo de Investigación de accidente de aviación (GRIAV), Oficial Sistema Integrado de Reportes de (SIRSO). Proveedor Responsable Cliente Entradas del Proceso Actividades Salidas del Proceso Interno Externo actividad Interno Externo de aviación Planeación Estratégica Análisis Control y Guía de Planeamiento Estratégico Directiva seguimiento y evaluación de la gestión y resultados Ejército Nacional Directiva Permanente de Normas y Procedimientos de. (Reglamentación DACSA) P 1. Elaborar los planes y cronogramas del alistamiento. Planes de operacional Cronograma de actividades de operacional Cronograma de selección y certificación de aptitud psicofísica Informe de gestión Plan de Acción (estratégico, proceso) Unidad Operativa Menor y Táctica o de aviación Planeación Estratégica

5 Macroproceso: de Pág. 2 de 5 Proveedor Responsable Cliente Entradas del Proceso Actividades Salidas del Proceso Interno Externo actividad Interno Externo de aviación Planes de operacional / Cronograma de actividades de operacional / Cronograma de selección y certificación de aptitud psicofísica / Informe de gestión Plan de Acción (estratégico, proceso) 2. Difundir los planes y cronogramas. Recibida difusión de los planes Actas de capacitación Actas de reunión Menor y táctica o de aviación de aviación. Análisis Control y de aviación Análisis Control y Recibida difusión de los planes / Actas de capacitación / Actas de reunión / Directiva Permanente de Normas y Procedimientos de de la DAVAA / Certificado aptitud psicofísica para actividades aeronáuticas, / Recibida difusión de los planes, / Actas de capacitación, / Actas de reunión, / Planes de operacional, / Cronograma de actividades de operacional, / Directiva Permanente de Normas y Procedimientos de de la DAVAA. / 3. Ejecutar el cronograma de selección y certificación de aptitud psicofísica de los soldados aviadores. 4. Ejecutar Cronograma actividades operacional. de de Informe avance planes y desarrollo actividades MEDAV/ Oficio resultados proceso de selección / Certificado aptitud psicofísica para actividades aeronáuticas / Informe avance planes de operacional. Emisión de recomendaciones Menor y táctica. o de aviación o de aviación.

6 Macroproceso: de Pág. 3 de 5 Proveedor Responsable Cliente Entradas del Proceso Actividades Salidas del Proceso Interno Externo actividad Interno Externo de aviación Análisis Control y Informe avance planes de operacional Informes de peligro operacional Informes de gestión de riesgos operacionales de las Brigadas Emisión de recomendaciones y/o inicio de investigación. Manual de Investigación de accidentes Directiva Permanente de Normas y Procedimientos de. Informe final de investigación de accidentes Informe de avance de planes y desarrollo actividades MEDAV Informes estadísticos Planes de. Listas de verificación Cronograma de actividades 5. Recolectar y analizar los peligros operacionales. 6. Investigar accidentes e incidentes aéreos 7. Consolidar estadística DACSA. 8. Realizar visitas técnicas de verificación, cumplimiento planes de Emisión de recomendaciones y/o inicio de investigación. Informe final de investigación de accidentes Informes estadísticos Informes de revista Informe de seguimiento Menor y táctica Oficial INSOP Oficial GRIAV Comités de investigación Menor Oficiales de SEGOP Oficial INSOP Oficiales SEGOP Menor o de aviación o de Unidades de o de. o de

7 Macroproceso: de Pág. 4 de 5 Proveedor Salidas del Responsable Cliente Entradas del Proceso Actividades Interno Externo Proceso actividad Interno Externo Informes de revista / Informe de seguimiento Plan de Acción / Informes / Administración de riesgos V 9. Autoevaluar los controles y la gestión del proceso Informes de Plan de Acción / Informe de Anual / Documentos de retroalimentación (informes, actas, otras) / Análisis administración de riesgos / Oficiales SEGOP Menor y táctica o de Planeación Estratégica CGR MDN CFGM Informes de Plan de Acción / Informes de Anual / Documentos de retroalimentación (informes, actas, otras) / Informes de inspección y auditoría externa / Análisis administración de riesgos / A 10. Tomar acciones de mejoramiento Planes de mejoramiento Oficiales SEGOP Menor y táctica Inspección de Calidad

8 Macroproceso: de Pág. 5 de 5 Requisitos Indicadores Riesgos ISO Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 5.1 Liderazgo y compromiso 6 Planificación 7.1 Recursos 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control salidas no conformes 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10.3 Mejora MECI Ambiente de control Evaluación del riesgo Actividades de control Información y comunicación Actividades de monitoreo Ver Informe de Plan de Acción Ver Administración de Riesgos