Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional. Resultado Esperado (3.1.1): Fortalecida la normatización de la Gestión institucional del Ministerio de Hacienda Indicador Porcentaje de áreas Adecuación de la Estructura funcionales que con cuentan Organizacional de las áreas de con arreglos funcionales y. estructurales adecuados. Meta Medio de Verificación Organigrama Funcional Manual de Organización y Funciones Modificado 1) Actualizar guía de análisis y diseño organizacional y de elaboración de 2) Realizar jornadas de socialización 3) Contratar consultores 4) Elaborar programas 5) Realizar talleres. 6) Realizar informe de evaluación. Responsable e Involucrados Planificación ( R ) Dirección de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Hacienda T-I T-II T-III T-IV No- 9 10 11 12 RD$ US$ Contratación de Consultor. Definición y aprobación de los Porcentaje de áreas Procesos de las áreas transversales y funcionales que cuentan con sustantivas alineados al Ministerio de los procesos definidos e Hacienda. implementados. Manual de Procedimientos por Áreas Funcionales Minutas de las reuniones de capacitación Listas de asistencia 1) Elaborar línea base de los procesos y subprocesos. 2) Actualizar guía de documentación de procesos alineados con el Ministerio de Hacienda. Planificación ( R ) 1) Realizar talleres de socialización y entrenamiento. 4) Establecer sistema de Dirección de seguimiento y Planificación y Desarrollo retroalimentación del Ministerio de Hacienda 5) Realizar jornadas de socialización. Contratación de Consultor. Implementación del Sistema Institucional de Archivo Porcentaje del sistema implementado para el archivo documental. Porcentaje de Registros de Proveedores del Estado validados Porcentaje de Registros históricos enviados al Manual de Procedimientos 1) Limpiar, clasificar y depurar los documentos. 2) Organizar los documentos. 3) Registrar en el sistema los documentos depurados. 4) Validar los documentos físicos con la información en el sistema. 4) Enviar los fondos de archivo hacia el Archivo general de la Nación. Archivo ( R ) Contratación de personal técnico. 1
Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional favorecer la calidad del trabajo, la productividad y la satisfacción de los clientes internos y externos. Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Humanos Resultado Esperado (3.2.1): Normatizada la Administración de los Humanos Indicador Meta Medio de Verificación Responsable e Involucrados T-I T-II T-III T-IV No- 9 10 11 12 RD$ US$ 1. Identificar los puestos por actualizar o describir Actualización de los Manuales de Descripción de Cargos de las áreas de. Alcance en la revisión Manual de Descripción de Puestos 2. Levantar y analizar los puestos 3. Elaborar y/o actualizar las descripciones de los puestos 4. Aprobar el Manual por parte de la Dirección General. Planificación Contratar Consultor. 6. Implementar el Manual aprobado Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional favorecer la calidad del trabajo, la productividad y la satisfacción de los clientes internos y externos. Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional. Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa Financiera del MH Indicador Adecuación de la infraestructura física % de las áreas físicas que responda a la necesidades adecuadas a los servicios. institucionales Adecuación de la infraestructura % de áreas con tecnológica que responda a la equipamiento requerido necesidades institucionales Meta 0% 0% Medio de Verificación Documento de Verificar el estado actual del área según recepción del trabajo necesidades. realizado. Inventario de activos. Solicitar la adecuación del área. Recibir el trabajo realizado. Implementar Infraestructura de Hardware y Comunicaciones Planes de contingencia Backup Implementar Infraestructura de Software. Políticas y normas de seguridad Implementar Modelo de Gobernabilidad del sistema de información. Responsable e Involucrados Departamento Administrativo Tecnología de la Información( R ) Departamento Administrativo T-I T-II T-III T-IV No- 9 10 11 12 RD$ US$ 2
Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo organizacional Resultado Esperado (3.1.): Posicionada la imagen. Indicador Porcentaje del Plan de Elaboración Plan de Comunicación Comunicación interna y interna y externa de Contrataciones externa de Contrataciones Públicas. Públicas elaborado. Meta 1) Identificar necesidades de comunicación interna y externa. 2) Elaborar documento del Plan de Comunicación. 3) Aprobar el Plan de Comunicación por la Dirección General. 4) Integrar el Plan de Comunicación. Responsable e Involucrados Resultado Esperado (3.2.2): Profesionalizados y Desarrollados los Humanos Indicador Meta Medio de Verificación Plan de Comunicación aprobado. Medio de Verificación Departamento de Comunicación ( R ) Dirección General Responsable e Involucrados T-I T-II T-III T-IV No- 9 10 11 12 RD$ US$ 1. Plan de comunicación. T-I T-II T-III T-IV No- 9 10 11 12 RD$ US$ Desarrollo e Implementación del Programa de Capacitación del año 2013. Porcentaje de capacitaciones impartidas Porcentaje de empleados capacitados de acuerdo a los perfiles establecidos en cada puesto por Contrataciones Públicas y el Ministerio de la Administración Pública. 0% 0% A) Plan de capacitación aprobado. B) Reportes de cursos y entrenamientos impartidos. C) Reportes de asistencia. C) Circulares de convocatoria a cursos/talleres D) Certificados de participación E) Formularios de Admisión a cursos F) Reportes de nota, si aplica G) Informe periódicos de las actividades de Capacitación y Formularios como herramientas de medición H) Registros mensuales, trimestrales y anuales de la gestión de todo el proceso de formación. 1) Elaborar propuesta de programa de capacitación para el 2013. 2) Programar los cursos en base a la detección de necesidades de capacitación y perfiles de los cargos. 3) Desarrollar los cursos y entrenamientos programados para el 2013. 4) Evaluar y Gestionar el Programa de capacitación. Humanos (R) Ministerio de Hacienda Administración Pública de oficina, refrigerios, Coordinación de logística con las instituciones 3
Productos Periódicos Responsable e Indicador Meta Medio de Verificación T-I T-II T-III T-IV No- Involucrados 9 10 11 12 RD$ US$ 1) Depurar expedientes de candidatos propuestos según cargos vacantes. Reclutamiento y Selección de Porcentaje del personal de colaboradores para Contrataciones Públicas evaluado. Porcentaje de Servidores Incorporación de servidores Públicos incorporados al públicos de a Sistema de Carrera la carrera administrativa. Administrativa General Programación de vacaciones Porcentaje de empleados beneficiados con vacaciones acorde a lo programado Porcentaje de Nombramientos tramitados acorde a los movimientos Tramitación y Obtención de ejecutados Nombramientos, Cambios de Designación, Reajustes de Sueldo y Traslados de Empleados. Porcentaje nombramientos obtenidos acorde a los tramitados 50% Registro de elegible. Carta Compromiso firmada por el seleccionado. Relación de expedientes revisados. Formularios de expedientes precalificados. Acta de incorporación y certificados de carrera Programación de vacaciones por Áreas Relación de empleados por tipo movimiento Oficio de Remisión Nombramientos 2) Convocar candidatos para evaluación. 3) Evaluar candidatos de acuerdo a los cargos vacantes en. 4) Corregir, interpretar y redactar informes de los resultados de las pruebas psicométricas aplicadas. 5) Validar concursos por el MAP. 6) Colocar a la persona seleccionada en el área de trabajo. 1) Revisar expedientes para verificar que cumplan lo establecido por la Ley 41-0. 2) Precalificar expedientes de Servidores Públicos. 3) Coordinar el proceso de evaluación del personal a incorporar con el MAP. 4) Gestionar y entregar los certificados de carrera administrativa general del personal evaluado que aprobó la prueba técnica. 1) Recibir las programaciones de vacaciones. 2) Validar la información recibida y digitalizar las mismas. 3) Clasificar y separar personal por meses de acuerdo a lo programado. 4) Remitir a Nómina las programaciones de vacaciones. 1) Verificar y seleccionar el personal pendiente de nombramiento 2) Clasificar los empleados de acuerdo al tipo de movimiento o cambio: Solicitudes de Nombramiento por nuevo ingreso, Nombramientos por sustitución, Cambios de Designación, Reajustes, Traslados, etc. 3)Solicitar Certificación de asignación presupuestaria 4) Remitir solicitud. 5) Recibir los Nombramientos y entregar a los Empleados Administración Pública Administración Pública Humanos ( R ) Administración Pública Humanos ( R ) Administración Pública Presidencia de oficina de oficina Material Gastable Material Gastable 4
Reorganización de archivos y Porcentaje de expedientes expedientes de empleados activos organizados Carnetización empleados de nuevo Porcentaje de empleados ingreso a y con carnet entregados consultores. Dotación de Uniformes al personal Porciento de empleados con de. Uniforme entregado. del personal correspondiente al Grupo Ocupacional I y II. Expedientes de empleados Formulario de entrega de carnet Cotizaciones Aprobación escrita para la Confección Comunicación de Solicitud de compra Formularios de Entrega de uniformes a empleados Uniformes confeccionados 1) Revisar, ordenar y actualizar la documentación de los expedientes de empleados. 2) Clasificar los expedientes de empleados 3) Ordenar e identificar los archivos de acuerdo a las estructuras aprobadas. 1) Coordinar con la Dirección de Administración de Tecnológicos y Comunicaciones para la elaboración de carnet. 2) Elaborar carnet. 3) Entregar el carnet al empleado o consultor. 1) Elaborar propuesta para la confección de uniformes al personal. 2) Presentar propuesta a la Dirección general para la aprobación. 3)Elaborar solicitud de compra de uniformes. 4)Coordinar el proceso de toma de medidas a los empleados. E) Coordinar pruebas de los uniformes. 5)Entregar Uniformes. Administración Pública Administración Pública Adquisición de Archivos nuevos Material Gastable Material de emisión de carnet: Tarjetas PVC, Yo-yos, Tóner para máquina impresora, Cinta plastificadora Disponibilidad de Vehículos para las visitas a proveedores. de oficina. Porcentaje de servidores Tramitación de la pensión y/o retiro calificables para retiro y/o de los servidores de la institución que Pensión por Discapacidad califican. tramitados. 0% Informe de empleados calificables Comunicaciones de notificación a empleados Expedientes de Empleados 1) Realizar levantamiento de los empleados que alcanzan los requisitos para su retiro, según lo establecido en el sistema de pensiones a los que están afiliados. 2) Notificar a los empleados sobre su derecho a retiro o necesidad de Pensión por Discapacidad, así como los requisitos que deben completar para formalizar el mismo realizando Trámite de Pensión. 3) Completar los expedientes a través de seguimiento continuo a los empleados para que remitan la documentación requerida. 4) Gestionar la pensión correspondiente de los empleados que aplican tanto por antigüedad como por Discapacidad. Administración Pública de oficina 5
Medición de Indicadores de Gestión. Porcentaje de Áreas Funcionales con reporte de Indicadores de Gestión entregados a tiempo. Reportes Indicadores de Gestión 1) Recopilar informaciones para el cálculo 2) Elaborar los reportes por cada área Ministerio de Hacienda Coordinación y elaboración Plan Operativo año 2014. Formulación Plan de Compras año 2014. Alcance en la elaboración del Plan Operativo año 2014. Porcentaje de avance de la formulación del Plan de Compras año 2014. Plan Operativo año 2014. Plan de Compras año 2014. 1) Elaborar documento Planes Operativos, año 2014 de 2) Consolidar información solicitada 3) Aprobar por parte de la Dirección General 4) Remitir al Departamento de Planificación Institucional, Ministerio de Hacienda. 1) Elaborar documento Plan de Compras año 2014 de 2) Consolidar información solicitada 3) Aprobar por parte de la Dirección General 4) Remitir al Órgano Rector. Ministerio de Hacienda Órgano Rector Formulación Presupuesto año 2014. Elaboración Informes Trimestrales Monitoreo de POAS. Porcentaje de avance de la formulación del Presupuesto año 2014. Cantidad de informes de monitoreo elaborados 1) Elaborar Formulación Presupuestos año 2014 de 2) Consolidar información solicitada Presupuesto año 2014. 3) Aprobar por parte de la Dirección General 4 Matriz de monitoreo Informe de monitoreo remitido al Departamento de Planificación Institucional del Ministerio de Hacienda. 4) Remitir al Departamento de Presupuesto Institucional, Ministerio de Hacienda 1) Completar las matrices de monitoreo de los departamentos 2) Verificar las matrices de monitoreo 3) Elaborar el borrador de informe de monitoreo 4) Revisar y ajustar informe 4) Aprobar por parte de la Dirección General 5) Remitir informe de monitoreo de al Departamento de Planificación Institucional Ministerio de Hacienda Departamento Administrativo-Financiero (R ) Presupuesto Institucional, Ministerio de Hacienda Ministerio de Hacienda 6
Elaboración Memoria anual e informe Número de memorias ejecutivo elaboradas Elaboración y publicación de Notas de Prensa de. Elaboración Informes de Gestión. Porcentaje de notas de prensa elaboradas y publicadas. Cantidad de informes de gestión elaborados. 1 6 Memoria anual remitida Informe ejecutivo remitido Notas de prensa publicadas. Informes de memoria aprobados. 1) Recopilar memorias trimestrales 2) Elaborar borrador de memoria anual 3) Elaborar borrador del informe ejecutivo 4) Aprobar por la Dirección General 5) Remitir al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de la Presidencia 1) Elaborar nota de prensa. 2) Convocar la prensa. 3) Distribuir nota de prensa a los medios. 1) Recopilar las actividades realizadas. 2) Elaborar informe. 3) Gestionar aprobación. Ministerio de Hacienda Presidencia Departamento de Comunicación ( R ) Dirección General Departamento de Comunicación ( R ) Dirección General