SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE SERNA Al Primer Trimestre, 2011 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Abril, 2011
SECRETARIA DE FINANZAS III. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA 3.1 Inversión Pública al Primer Trimestre, Año 2011 Con el objetivo de Impulsar, el desarrollo sostenible de Honduras, mediante la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas concernientes a los recursos naturales renovables y no renovables, así como coordinar y evaluar políticas relacionadas al ambiente, ecosistemas y control de la contaminación, a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) ejecuta una serie de proyectos orientados con el propósito de cumplir con su mandato. En ese sentido, para el año 2011 se cuenta con un presupuesto vigente destinado a proyectos de inversión por el orden de L.359,971.400, mostrando un incremento del 21% con respecto al monto aprobado por el Congreso Nacional el cual fue de L. 283.834.700. Gráfico 1 Actualmente se están ejecutando seis proyectos destinados en su mayoría a la protección y aprovechamiento de los recursos hídricos, las fuentes nuevas y renovables de energías, la protección y conservación de la flora y fauna, del ambiente, ecosistemas, las áreas protegidas y todas las acciones relacionadas al impulso del desarrollo sostenible del país; avance que se ha logrado con la colaboración del gobierno local, sector público, sector privado, la cooperación internacional y la participación ciudadana. Es de mencionar, que el presupuesto vigente representa el 0.11% respecto al Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para el presente año. Por su parte, el 65% de la inversión se destina al capital fijo (inversión real) y en menor participación la inversión del capital humano con un 35%. 1 Ejecución al I Trimestre 2011; Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
SECRETARIA DE FINANZAS En el cuadro no. 7 se muestra detalle de programas y proyectos: Cuadro No.7 PROGRAMA DE INVERSION PÚBLICA AL 31 DE MARZO DE 2011 Lempiras No. Nombre del Proyecto Inicio- Termino Organismo Financiador Nacionales Presupuesto_Aprobado Externos Total Nacionales Presupuesto_Vigente Externos Total 6 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 38,423,700 245,411,000 283,834,700 38,423,700 321,547,700 359,971,400 DESARROLLO DE LOS 1 RECURSOS HÍDRICOS DEL VALLE DE NACAOME PROYECTO DE GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y CUENCAS DEL 2 CORREDOR BIOLOGICO MESOAMERICANO EN EL ATLANTICO HONDUREÑO (PROCORREDOR) APOYO A LA MODERNIZACIÓN 3 DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN COMPONENTE 3B APOYO A LA 4 GESTION AMBIENTAL DESCENTRALIZADA E REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y 5 MEJORAR LA RED DE IRRIGACION RESERVA DE LA BIOSFERA 6 TRANSFRONTERIZA CORAZON DEL CORREDOR BIOLOGICO Fuente: SIAFI 2006-2011 2007-2012 FONDOS NACIONALES UE ALA/2000/0183 24 18,000,000-18,000,000 18,000,000-18,000,000 10,500,000 172,714,100 183,214,100 10,500,000 172,714,100 183,214,100 2009-2011 BID 11182-2,324,100 2,324,100-2,324,100 2,324,100 2006-2011 DINAMARCA 1,200,000 7,629,700 8,829,700 1,200,000 7,629,700 8,829,700 2006-2011 KUWAIT 700 4,000,000 35,202,000 39,202,000 4,000,000 111,338,700 115,338,700 2007-2012 IDA 056599 4,723,700 27,541,100 32,264,800 4,723,700 27,541,100 32,264,800 3.2 Nivel de Ejecución Física-Financiera al Primer Trimestre 2011 El presupuesto vigente asignado a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente para el año 2010 asciende a L. 359,971.400, de los cuales se ha ejecutado el 4.0% que en valores absolutos ascendió a L. 13,848.380. Cabe mencionar que el Programa de Inversión Pública de la SERNA, incluye en su presupuesto vigente de fondos externos un monto de L.7,629.700 para el proyecto Componente 3B Apoyo a la Gestión Descentralizada en Honduras (DANIDA-05), sin embargo, dicho valor fue programado en formulación del año 2010 cuando no se había restablecido comunicaciones con Fundación Vida, ente encargado de esta ejecución; el proyecto ya finalizó su ejecución con fondos externos en 31 de enero de 2011 habiendo regularizado todo debidamente en el sistema, por lo que este monto es vigente presupuestariamente, sin embargo, no está disponible. 2 Ejecución al I Trimestre 2011; Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
SECRETARIA DE FINANZAS A continuación se presenta en el cuadro No. 8, lo anteriormente expresado: Cuadro No.8 PROGRAMA DE INVERSION PÚBLICA DEVENGADO AL 31 DE MARZO DE 2011 Lempiras No. Nombre del Proyecto Inicio- Termino Organismos Financiador Nacionales Presupuesto_Vigente Externos Total Nacionales Devengado Acumulado al I Trimestre 2011 Externos Total 6 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 38,423,700 321,547,700 359,971,400 7,151,220 6,697,160 13,848,380 1 2 3 4 5 6 DESARROLLO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL VALLE DE NACAOME PROYECTO DE GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y CUENCAS DEL CORREDOR BIOLOGICO MESOAMERICANO EN EL ATLANTICO HONDUREÑO (PROCORREDOR) APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN COMPONENTE 3B APOYO A LA GESTION AMBIENTAL DESCENTRALIZADA E REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORAR LA RED DE IRRIGACION RESERVA DE LA BIOSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZON DEL CORREDOR BIOLOGICO Fuente: SIAFI 2006-2011 2007-2012 FONDOS NACIONALES UE ALA/2000/018 324 18,000,000-18,000,000 3,573,030-3,573,030 10,500,000 172,714,100 183,214,100 2,178,770-2,178,770 2009-2011 BID 11182-2,324,100 2,324,100-155,880 155,880 2006-2011 DINAMARCA 1,200,000 7,629,700 8,829,700 - - - 2006-2011 KUWAIT 700 4,000,000 111,338,700 115,338,700 1,075,090-1,075,090 2007-2012 IDA 056599 4,723,700 27,541,100 32,264,800 324,330 6,541,280 6,865,610 Se adjunta Anexo No. 4: Programa de Inversión Pública/Ejecución Financiera por tipo de fondos Asimismo, se registran avances físicos que se materializan en su mayoría a través de los siguientes proyectos estratégicos: Proyecto de Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Cuencas del Corredor Biológico Mesoamericano en el Atlántico Hondureño (PROCORREDOR) - Avance de un 36% en el fortalecimiento del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Corredor del Caribe con el desarrollo de 4 proyectos a la fecha. - Desarrollados dos proyectos para el manejo sostenible de las cuentas hidrográficas de las zonas de conexión. - Avance de un 29% en el ordenamiento Territorial y catastro de los municipios de la zona de intervención del proyecto habiendo desarrollado 2 proyectos al trimestre. 3 Ejecución al I Trimestre 2011; Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
SECRETARIA DE FINANZAS Reserva de la Biosfera Transfronteriza Corazón del Corredor Biológico - Informes de seguimiento y evaluación de sub-proyectos, 1 informe presentado - Al trimestre 1 sub-proyecto implementándose para el manejo participativo de los recursos naturales de manejo de los recursos. - Implementación de 1 sub-proyecto como experiencias de Producción Sostenible, Insertadas en el Mercado. Se adjunta Anexo No. 5: Programa de Inversión Pública/Ejecución Física 3.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos A continuación se presenta una breve descripción de los principales problemas enfrentados a la fecha: Aspecto Técnico Legal Problema Retraso en ejecución por problemas técnicos que existieron retrasos por parte de la Secretaría del Interior para la adición del código BIP del proyecto DANIDA correspondiente a SERNA en el UEPEX para el año 2011, la SERNA deberá remitir en conjunto con la Secretaría del Interior a esta Secretaría oficio de solicitud para la ampliación de fecha fin con el objetivo de que los Nacionales presupuestados (L. 1,200,000) sean ejecutados según lo programado. SERNA y la Secretaría del Interior y Población deberán remitir oficio de solicitud de reducción de presupuesto al Congreso Nacional ya que el Programa de Inversión Pública de la SERNA refleja un monto vigente de fondos externos de L. 7,629.700, sin embargo, dicho valor fue programado en formulación del año 2010 cuando aún no se había restablecido comunicaciones con Fundación Vida, ente encargado de esta ejecución el cual reportó avances de ejecución y regularización luego de un arduo trabajo de seguimiento. El proyecto finalizo su ejecución con fondos externos en 31 de enero de 2011 habiendo regularizado todo debidamente en el sistema, por lo que este monto es vigente presupuestariamente, sin embargo no está disponible. Administrativo La respuesta por parte del fondo Italia-Artigiancassa respecto a la liquidación del primer desembolso del proyecto Nacaome, ha sido tardía por lo que el proyecto aun se encuentra a la espera del segundo desembolso presentando diferentes documentos solicitados por el Organismo. Lo anterior ha retrasado la ejecución y es por ello que dentro del Programa de Inversión Pública de la SERNA el proyecto no se ve reflejado ya que la Unidad Ejecutora se encuentra a la espera del visto bueno del segundo desembolso para relizar dicha incorporación y de esta forma no afectar la ejecución global de la intitución. 4 Ejecución al I Trimestre 2011; Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
SECRETARIA DE FINANZAS 3.4 Ejecución por Regiones Cuadro No.9 PROGRAMA DE INVERSION PÚBLICA REGIONAL AL 31 DE MARZO DE 2011 Lempiras No. De Proyectos REGION Aprobado Congreso Vigente al I Trimestre 2011 Devengado al I Trimestre 2011 % Ejecución Fuente: SIAFI TOTAL SERNA 283,834,699 359,971,399 13,848,381 3.8 3 R01 - Valle de Sula 25,397,998 25,527,557-0.0 3 R02 - Valle de Comayagua 42,152,970 118,176,910 1,075,089 0.9 2 R03 - Occidente 489,820 305,620-0.0 4 R04 - Valle de Lean 131,112,812 130,232,130 1,868,545 1.4 2 R05 - Valle de Aguán 22,002,136 21,973,660-0.0 1 R06 - Cordillera Nombre de Dios 4,726,743 4,726,743-0.0 1 R08 - Valle de Olancho 30,312,538 26,352,591 6,865,613 26.1 2 R09 - Biosfera Río Plátano 5,274,589 8,278,260-0.0 1 R10 - La Mosquitia 224,269 1,917,084-0.0 1 R11 - El Paraíso 245,392 - - 0.0 3 R12 - Distrito Central 3,895,433 4,480,845 466,107 10.4 1 R13 - Golfo de Fonseca 17,999,999 17,999,999 3,573,027 19.9 A nivel regional la inversión del año 2011 se concentra en mayor parte en el Valle de Lean con un 36.2% destacando el Proyecto Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Cuencas del Corredor Biológico Mesoamericano en el Atlántico Hondureño (PROCORREDOR), a su vez, la inversión se concentra también en las regiones del Valle de Comayagua, Valle de Olancho y Valle de Sula, con 32.8%, 7.3% y 7.1% respectivamente. Se adjunta Anexo No. 6: Programa de Inversión Pública/Ejecución Financiera por Región. 5 Ejecución al I Trimestre 2011; Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
SECRETARIA DE FINANZAS IV. CONCLUSIONES 1) En el I trimestre de 2011, el nivel de ejecución global de la institución se ve afectado por retrasos técnicos y administrativos dentro de los proyectos. 2) Se ha hecho énfasis a las unidades ejecutoras en el tema de la carga correcta de programación y ejecución de metas dentro del SIAFI ya que actualmente la herramienta al ser utilizada como insumo arroja información pobre en comparación con la recibida directamente de los proyectos. 3) La UPEG/SERNA ha sido parte fundamental en el proceso de actualización y seguimiento a la ejecución y problemática de los proyectos. V. RECOMENDACIONES 1) Es recomendable que los procesos administrativos sean más ágiles a fin de no retrasar la ejecución de los proyectos. 2) De ser necesario, la UDEM / SIAFI deberá elaborar restricciones en el avance de la ejecución como método de presión, a fin de que las Unidades Ejecutoras carguen correctamente la información de programación y avance de metas en el sistema. 6 Ejecución al I Trimestre 2011; Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente