A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PROGRAMA OPERATIVO ANUAL: SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY E0875 AGUA Y DRENAJE
DATOS DEL PROGRAMA Programa presupuestario E0875 - AGUA Y DRENAJE Unidad responsable 3500540001 - SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY Nombre matriz de indicadores Matriz-SADM PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 ALINEACIÓN ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida Programa sectorial: Desarrollo sustentable y funcionalidad urbana Objetivo estratégico: Aseguramiento a largo plazo del suministro de agua No Alineado Estrategía: Fortalecer el manejo integral del agua en el estado. Suministrar volúmenes suficientes de agua para cubrir las necesidades de largo plazo de la población y de las actividades económicas Línea de acción: Explorar con carácter prioritario las opciones de suministro y construcción de la red maestra, a efecto de asegurar la disponibilidad del líquido más allá de 2015, en cantidad y calidad adecuadas.
NIVEL OBJETIVOS Unidad de Nombre Fórmula medida RESULTADOS Tipo Dimensión- Frecuencia INDICADORES Línea base Meta programada Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre Realizado al trimestre¹ AVANCE Avance % al trimestre² FIN Contribuir a fortalecer el manejo integral del agua en el estado mediante la prestación de los servicios de agua y drenaje. Cobertura de Agua Potable en el Estado ( Poblacion con agua potable/ Poblacion total) * Porcentaje Estratégico - Ascendente 2009 98.619 99.014 0 0 0 Anual PROPOSITO Los habitantes de Nuevo León reciben los servicios de agua y drenaje de calidad Porcentaje de muestras de agua potable que cumplen con la NOM-179- SSA1-1998 ( Muestras AP que cumplen NOM/ Total Muestras AP recolectadas para analisis NOM) * Porcentaje Estratégico - Ascendente 2009 98.3 95 95 99.737 150.7 Calidad - Semestral PROPOSITO Porcentaje de muestras que cumplen con la calidad de los diferentes tipos de aguas y de residuos ( Muestras colectadas para evaluacion aguasyresiduo s/ Muestras programadas para evaluacionagu asyresiduos) * Porcentaje Estratégico - Ascendente 2009 71.884 132.32 132.32 1. Realizado al trimestre: se refiere al resultado obtenido al sustituir los valores reportados de las variables que componen la fórmula del indicador. 2. Avance % al trimestre: Es una comparación entre lo realizado y la meta programada en el periodo que se reporta (realizado / programado)
COMPONENTES Servicio de agua potable suministrado Promedio de consumo por toma doméstica Agua Potable suministrada/ Usuarios Domesticos Promedio Estratégico - Semestral Descendente 2009 16.071 14.159 13.274 13.635 103.03 COMPONENTES Drenaje y aguas residuales tratadas Cobertura de Drenaje Sanitario ( Poblacion con drenaje sanitario/ Poblacion total) * Porcentaje Estratégico - Anual Ascendente 2009 93.979 95.096 0 0 0 COMPONENTES Drenaje y aguas residuales tratadas Calidad de Agua Residual Tratada Calidad del Agua Residual Tratada Otros Gestión - Calidad - Trimestral Descendente 2009 25.57 30 30 22.49 74.97 ACTIVIDADES Drenaje y aguas residuales tratadas Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado atención a reportes por fallas de drenaje sanitario en tiempo ( Reportes de fallas de drenaje sanitario atendidas/ reportes de fallas de drenaje sanitario) * Eficiencia - Ascendente 2009 97.145 93.002 93.002 97.126 117.75
ACTIVIDADES Drenaje y aguas residuales tratadas Venta de Agua Residual Tratada Cumplimiento al Programa de Venta de Agua Residual Tratada ( Metros cubicos facturadosagu a Residual Tratada/ Metros cubicos programados Agua Residual Tratada) * Ascendente 2009 0 108.767 19.72 Eficiencia - ACTIVIDADES Servicio de agua potable suministrado Cloración disponibilidad de equipos dosificadores funcionando ( Equipos Dosificadores Funcionando/ Equipos Dosificadores ) * Ascendente 2009 0 87.156 87.156 Eficiencia - 98.19 152.28 Mantenimiento del Sistema de distribución atención de órdenes de servicio por fugas en tiempo ( Fugas Atendidas/ Fugas) * Ascendente 2009 98.722 95.989 95.989 Eficiencia - 98.254 97.58
ACTIVIDADES Servicio de agua potable suministrado Promoción de cultura de agua Exposiciones realizadas ( Exposiciones Realizadas/ Exposiciones Programadas) * Ascendente 2009 0 109.524 431.25
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY Programa Presupuestario Presupuesto Avances al trimestre Autorizado Modificado Ejercido % Avance AGUA Y DRENAJE $ 4,647,467.00 $ 4,647,634.00 $ 1,996,210.00 42.95%
OBSERVACIONES DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY AGUA Y DRENAJE Se detectó un error de captura en el indicador de calidad del agua residual tratada siendo el valor real al primer trimestre de 2015 de 20.84 de mg/l de DBO. De igual forma se modificaron los valores correspondientes a los indicadores de: porcentaje de muestras que cumplen con la calidad de los diferentes tipos de aguas y de residuos así como porcentaje de Exposiciones realizadas.