ÍNDICE. I. Política de Calidad. II. Código de ética. III. Modelos de operación. Vía I. Vía 2. A) Distribución con inventario de seguridad.

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1 Actualizado Febrero

2 ÍNDICE I. Política de Calidad II. Código de ética III. Modelos de operación Vía I A) Distribución con inventario de seguridad 1. Vía 1- Características 2. Vía 1- Origen del pedido 3. Vía 1- Facturación 4. Vía 1- Conformación 5. Vía 1 Etiqueta de Cajas declaradas 6. Vía 1- Tarimas 7. Vía 1- Citas para entrega 8. Vía 1- Recibo 9. Vía 1- Vigencia 10. Vía 1- Devoluciones B) Farmacia 1. Vía 1- Farmacia- Características 2. Vía 1- Farmacia - Origen del pedido 3. Vía 1- Farmacia- Facturación 4. Vía 1- Farmacia Conformación 5. Vía 1- Farmacia - Etiqueta de Cajas declaradas 6. Vía 1- Farmacia - Tarimas 7. Vía 1- Farmacia - Citas para entrega 8. Vía - Farmacia 1- Recibo 9. Vía- Farmacia- Vigencia 10. Vía 1- Farmacia- Devoluciones Vía 2 C) Cruce de andén con clasificación 1. Vía 2- Características 2. Vía 2- Origen del pedido 3. Vía 2- Facturación 4. Vía 2- Conformación 2

3 5. Vía 2 - Etiqueta de Cajas declaradas 6. Vía 2- Tarimas 7. Vía 2- Citas para entrega 8. Vía 2- Recibo 9. Vía 2- Vigencia 10. Vía 2- Devoluciones Vía 2 Pallet Blindado D) Cruce de andén sin clasificación 1. Vía 2 P.B- Características 2. Vía 2 P.B- Origen del pedido 3. Vía 2 P.B- Facturación 4. Vía 2 P.B- Conformación 5. Vía 2 P.B- Tarimas 6. Vía 2 P.B- Citas para entrega 7. Vía 2 P.B- Recibo 8. Vía 2 P.B- Vigencia 9. Vía 2 P.B- Devoluciones IV. Citas para entrega al CD V. Facturación VI. Acceso al CD VII. Reporte de Recibo VIII. Base de Datos IX. Proceso de incorporación al Centro de Distribución 3

4 I POLÍTICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA Nuestra orientación fundamental y principal responsabilidad, es ofrecer un servicio de distribución de alta calidad que satisfaga los requisitos de las sucursales, clientes internos y partes interesadas; a través del logro de nuestros objetivos de calidad y mejorando continuamente la eficacia de nuestro sistema gestión de calidad. 4

5 II CÓDIGO DE ÉTICA El comportamiento del proveedor o de cualquiera de sus representantes o subcontratados debe adecuarse en todo momento al código de ética de Comercial Mexicana. Dicho código se encuentra en Provecomer en la ruta: Denuncias, Más información, Código de Ética. Igualmente debe apegarse a este Código el comportamiento de todos los empleados de Comercial Mexicana. En caso de no ser así ponemos a su disposición el módulo 1 de denuncias en el nuevo portal de Provecomer, para reportar comportamientos inadecuados o poco éticos por parte de nuestro personal. Esta opción se encuentra dentro del apartado Principal de-> Provecomer-> Denuncias. Así también cuenta con los siguientes teléfonos y correo elec-trónico para levantar su reporte: Del DF. y área metropolitana Teléfono: Del interior de la república Teléfono: Correo electrónico: auditor@comerci.com.mx Para mayor información favor de consultar nuestro Código de Ética. 5

6 III MODELOS DE OPERACIÓN Existen tres vías, o formas de operar. Cada una de ellas maneja de forma diferente la mercancía. El proveedor tiene una vía asignada como vía dominante, sin embargo cada artículo se analiza indivi-dualmente y se le asigna la vía que va más de acuerdo a su volumetría y desplazamiento específico. La vía se asignará por artículo, buscando el abasto y el servicio oportuno a las sucursales. El proveedor debe entregar cada código de acuerdo a la vía que le ha sido asignada. La vía que le corresponde al código aparece en Provecomer en el momento en que se genera el pedido. VÍA 1 A) Distribución con inventario de seguridad 1. Vía 1 - Características: En Vía 1, el Centro de Distribución almacena la mercancía y surte los pedidos de las tiendas con la mercancía que tiene en stock. 6

7 La Vía 1 es para artículos básicos. No corresponden a la Vía 1 los artículos de baja rotación, moda, temporada o aquellos cuyo almacenaje resulta excesivamente costoso. 2. Vía 1 - Origen del pedido: El pedido al proveedor que origina el sistema, se hace automática-mente mediante modelos estadísticos. El proveedor puede ver su pedido en La ruta puede ser a) Pedido / consulta por sucursal / escoger botón del 280-Centro de Distribución Tultitlán (Pantalla 1), o b) Pedidos /Consulta por día. Pantalla 1. En la pantalla 2 se muestra el detalle de cada pedido, donde se encuentra la información referente al número de pedido y vigencia del mismo, y en la pantalla 3 se muestra número de piezas por caja (cap.emp.), Vía y conformación (cajas por cama y camas por pallet). 7

8 Pantalla 2. Pantalla 2. 8

9 Cada pedido debe entregarse de acuerdo a esta información y entregar con una conformación incorrecta es causa de rechazo. Los pedidos se originan en compras o automáticamente en el CD. Los pedidos automáticos, en Provecomer aparecen con la leyenda Conc. Cualquier otra leyenda (U. Comp, Centralizado, Resurtido, Oferta...) significa que el pedido está hecho por la gerencia de compras. 3. Vía 1 -Facturación: 1) La facturación deberá ser por Unidad de transporte (no tiene que estar separada por tienda, ni por tarima, ni por pedido). 2) La factura deberá salir a nombre de TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV. (para mas detalle ver Cáp. V. Facturación). 3) Si en la misma unidad de transporte se entrega la mercancía correspondiente a diferentes números de proveedor. Se debe de facturar la mercancía de cada número de proveedor por separado. 4) Si el mismo código se entrega en mas de una unidad de transporte hay que hacer una factura por unidad de transporte. 5) Si en la misma unidad de transporte se entregan varios pedidos hay que facturar por unidad de transporte. 6) Si en la misma unidad de transporte se entrega vía I y vía II hay que hacer una factura por unidad de transporte. 7) En caso de mercancía gravada con IEPS en la misma unidad de transporte, cada tasa se factura por separado. 9

10 Ejemplo de factura. 10

11 4. Vía 1 -Conformación: La entrega de los productos deberá ser de un solo código por tarima, respetando la conformación de cajas por tendido y tendidos por tarima. La altura total de la tarima deberá ser en función de la clasificación de los productos: Tipo de producto Altura máxima de la mercancía Altura final con tarima A 170 cm 185 cm B 75 cm 90 cm La tarima mide 15 cm de alto. La clasificación de un producto como A o B la establece Comercial Mexicana de acuerdo a su rotación. A cada clasificación corresponde un número de tendidos. En Provecomer se muestra el número de tendidos que tiene la tarima de ese código, tal como está cargado en el sistema de Comercial Mexicana. El número de tendidos está directamente relacionado con la altura asignada. El proveedor debe de entregar la mercancía de acuerdo a esas especificaciones (si se observa alguna diferencia hay que comunicarse con el comprador). Cuando se solicita a compras el alta de un artículo nuevo, el número de tendidos que presenta el proveedor es un número sugerido. Comercial Mexicana puede ajustar dicho número de tendidos en función de la venta estimada. El número de tendidos definitivo aparece en Provecomer cuando caiga el pedido. 11

12 En cualquier caso el número de tendidos siempre debe respetar el límite de peso por tarima (975 Kg. de mercancía) y el límite de altura de la mercancía es de 170 cm. En el caso de variaciones importantes en el volumen de ventas, Comercial Mexicana reclasificará la altura del artículo corres-pondiente. El pedido de Artículos de Vía 1 será emitido siempre con cantidades múltiplos de la conformación de cajas por tarima ( A excepción de pequeñas unidades y farmacia ) El recibo de artículos de Vía 1 Stock se hará de acuerdo a la conformación publicada. Bajo ningún concepto se puede entregar con un armado o con-formación diferente al autorizado y que se muestra en Provecomer. Presentar la mercancía con una conformación incorrecta es causa de rechazo. Si necesita hacer cambio de empaque o de medidas logísticas debe informar a compras antes de hacerlo. En caso de ofertas armadas o promociones, estas se manejan siempre vía 2 y el código de barras del artículo promocional debe ser diferente al del artículo base. Las cajas deben colocarse en la tarima con la abertura hacia arriba y respetando el sentido de las flechas (en caso de haberlas) que estén impresas en el corrugado. Presentar las cajas mal colocadas es causa de rechazo. La tarima debe entregarse de manera que la mercancía no sobre-salga de la misma, bien centrada sobre la tarima y asegurada con las vueltas de playo que sea necesario, sujetándose desde la base de la tarima; las vueltas de playo mínimas son: tres vueltas abajo, cuatro en medio y tres arriba. El proveedor debe presentar el número de vueltas de playo necesarias para asegurar que la mercancía llegará en buenas condiciones al CD. Entregar mercancía con menos playo del necesario o colocado de manera inadecuada, generará un cargo por maniobra y puede llegar a generar rechazo de la mercancía. (Ver. Cáp. VII. Reporte de recibo). 12

13 El máximo peso permitido por tarima es de 1000 Kg incluyendo el peso de la tarima. Peso de la mercancía 975 Kg, peso de la tarima 25 Kg. El peso total de la tarima no podrá rebasar, en ningún caso, el máximo de 1000 Kg por tarima. 5. Via 1 Etiqueta Cajas Declaradas Es responsabilidad del proveedor elaborar las etiquetas. El código de barras se puede generar en cualquier tipo de programa de preferencia en (CODE 128 TIPO A). El tamaño estándar de la etiqueta es de 10cm de largo por 5 cm de ancho, la etiqueta debe ir colocada sobre el playo de la tarima que sea visible. Cuando se escanea la etiqueta únicamente debe de especificar el total de cajas que contiene por SKU la tarima. (Etiqueta por tarima) La etiqueta no debe de tener el total de cajas en número. De no presentar la etiqueta por tarima será motivo de rechazo. Será motivo de rechazo el que no coincida el total de cajas físicas contra lo que declare en la etiqueta del código de barras. X 80 ETIQUETA INCORRECTA ETIQUETA CORRECTA NOTA: Es importante que antes de hacer la primera entrega en cedis, deberá presentar una muestra de la etiqueta en logística para su validación. 13

14 Ejemplo: Vía 1 Tarima Completa Etiqueta de Cajas declaradas -Tarima completa de un solo articulo, de acuerdo a la conformación logística publicada en Provecomer. - Código de Barras con el total de cajas que contiene la tarima, NO colocar el numero de cajas. 6. Vía 1 -Tarimas: Las únicas tarimas autorizadas para esta vía son tarima Chep, Sapsa y Movere. Las medidas son 1m X 1.20 m con cuatro entradas. Las entradas no deben tener forma de media luna. La tarima debe estar en buenas condiciones. El proveedor establece relación directa con el proveedor de tarimas. Comercial Mexicana no interviene en la negociación. En caso de presentar una tarima inadecuada o en malas condiciones, no podrá recibirse la mercancía y nos veremos obligados a rechazarla (ver Cáp. VII. Reporte de recibo) 14

15 6. Vía 1 -Citas para entrega: La entrega en el CD se hace por medio de cita (ver Cáp. IV. Citas ). 7. Vía 1 -Recibo: La unidad de transporte debe contener únicamente mercancía para entregar en el CD de Comercial Mexicana, no puede venir enrutada ni con equipo o mercancía destinada a otro uso o cliente. La descarga en el CD la realiza personal de Comercial Mexicana. Una vez enrampada la unidad, el transportista deberá permanecer en su cabina en todo momento, No se permite ningún tipo de maniobra por parte del proveedor Cuando termina el recibo se entrega al transportista el acuse de recibo. En el acuse de recibo aparece el nombre y número del proveedor, código, descripción, cantidad de cajas recibidas de cada código y a qué número de pedido o pedidos se está aplicando dicho recibo (Formato 1). Ejemplo de acuse de recibo Vía 1. Formato 1 15

16 Formato 1 En Provecomer, en la pestaña de Recibo - consulta por sucursal - Centro de Distribución Folio Detalle - se muestra a que pedido se aplicó la mercancía recibida en determinada fecha. En caso de producto o embalaje dañado y producto con caducidad inferior a tres meses, se rechazará la mercancía. Se entregará al transportista una carta sobrante. En ella va la copia de la identificación del transportista o responsable de llevarse la mercancía, así como el nombre y firma de dicho responsable, personal de seguridad, mesa de control y el supervisor. La carta sobrante es sellada por seguridad. 16

17 8. Vía 1 -Vigencia: La entrega al CD debe hacerse únicamente durante la vigencia del pedido. Es aconsejable entregar unos días antes de que concluya la vigencia. En Provecomer cada pedido aparece con el periodo de vigencia. Se pueden realizar entregas parciales de un pedido siempre y cuando siga vigente, pero no es conveniente. Si no se entrega el 100% del pedido en la vigencia estipulada se considera incumplimiento y no se podrá recibir la mercancía faltante posteriormente. 9. Vía 1 -Devoluciones: En caso de que, por cualquier causa, la sucursal devuelva la mercancía, este proceso será responsabilidad del proveedor. El CD no maneja devoluciones. La tienda hace llegar la mercancía al proveedor si este no pasó a recogerla a la sucursal. El aviso de devolución aparece en Provecomer en la pestaña Devoluciones. 17

18 VÍA 1 B) Farmacia 1-Vía 1 - Farmacia-Características: En este modelo el Centro de Distribución almacena la mercancía, y surte los pedidos de las tiendas con el stock. El proveedor ve su pedido en Provecomer, mismo que debe entregar en el CD. La vía 1 Farmacia, es para artículos de la sección de Farmacia que se surtan a la tienda por pieza o por caja. 2-Vía 1 - Farmacia-Origen del pedido: El pedido al proveedor que origina el sistema se hace automáticamente mediante modelos estadísticos (Pantalla 4). Pantalla 4 18

19 El proveedor ve su pedido en La ruta puede ser: a) Pedido / consulta por sucursal / escoger botón del 280-Centro de Distribución Tultitlán (Pantalla 5), o Pantalla 5 b) Pedidos /Consulta por día. En esta página se encuentra la información referente al número de pedido, vigencia del mismo, vía y conformación (cajas por tendido y número de tendidos), así como sección y si la mercancía se surte a la tienda por pieza o por caja. Cada pedido debe entregarse de acuerdo a esta información. 19

20 Ejemplo de factura de farmacia 3-Vía 1 - Farmacia- Facturación Para estos pedidos la facturación deberá ser por unidad de transporte (no tiene que estar separada por tienda, ni por tarima ni por pedi-do). La factura debe salir a nombre de: TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV. (Para mas detalle ver capítulo V- Facturación) Si en la misma unidad de transporte se entrega la mercancía de diferentes números de proveedor. Se debe de facturar la mercancía de cada número de proveedor por separado. 20

21 Si el mismo código se entrega en mas de una unidad de transporte hay que hacer una factura por unidad de transporte. Si en la misma unidad de transporte se entregan varios pedidos hay que facturar por unidad de transporte. La factura de farmacia se hace separada de la mercancía de las demás vías. 4-Vía 1 - Farmacia- Conformación: En este departamento la entrega es por caja o por pieza (según el pedido de Provecomer). Si la cantidad de cajas a entregar es mayor a dos tendidos, se deberá entregar la mercancía en tarima y emplayada. Un solo código por tarima. En caso de que el volumen solicitado en el pedido sea muy bajo podrá entregar de la siguiente manera: 1.- Se pueden entregar diferentes códigos en una misma tarima (Tarima Multicodigo) 2.- Cada código deberá armarse en torre y emplayarse por separado. 3.- Etiqueta de cajas declaradas pegada sobre el playo del paquete 4.- Emplaye general en la tarima Ejemplo 21

22 La tarima debe entregarse de manera que la mercancía no sobresalga de la misma, para ello habrá que envolverla con las vueltas de playo que sea necesario, sujetándose desde la base de la tarima; Las vueltas de playo mínimas son: tres vueltas abajo, cuatro en medio y tres arriba. El proveedor debe presentar el número de vueltas de playo necesarias para asegurar que la mercancía llegará en buenas condiciones al CD. Entregar mercancía con menos playo del necesario o colocado de manera inadecuada, generará un cargo por maniobra y puede llegar a generar rechazo de la mercancía. (Ver Cáp. VII. Reporte de recibo) En ningún caso se debe entregar la mercancía dentro de una caja master. Para facilitar el manejo si las cajas son chicas, se pueden emplayar formando un bulto. 5. Vía 1 Farmacia - Etiqueta Cajas Declaradas Es responsabilidad del proveedor elaborar las etiquetas. El código de barras se puede generar en cualquier tipo de programa de preferencia en (CODE 128 TIPO A). El tamaño estándar de la etiqueta es de 10cm de largo por 5 cm de ancho, la etiqueta debe de ir colocada sobre el playo del bulto y/o de la tarima que sea visible. Cuando se escanea la etiqueta únicamente debe de especificar el total de cajas y/o piezas que contiene la tarima o el paquete. La etiqueta no debe de tener el total de cajas y/o piezas en número. De no presentar la etiqueta por tarima será motivo de rechazo Será motivo de rechazo el que no coincida el total de cajas físicas y/o piezas contra lo que declare en la etiqueta del código de barras. X 80 ETIQUETA INCORRECTA ETIQUETA CORRECTA NOTA: Es importante que antes de hacer la primera entrega en cedis, deberá presentar una muestra de la etiqueta en logística para su validación. 22

23 5 - Vía 1 - Farmacia- Tarimas: La mercancía se puede entregar en cualquier tarima siempre que sea de 1 X 1.20 con cuatro entradas y en buenas condiciones. Las entradas no deben ser en forma de media luna. El proveedor establece relación directa con el proveedor de tarimas. Comercial Mexicana no interviene en la negociación. 7- Vía 1 -Farmacia- Recibo: La unidad de transporte debe contener únicamente mercancía para entregar en el CD de Comercial Mexicana, no puede venir enrutada ni con equipo o mercancía destinada a otro uso o cliente. La unidad de transporte debe ser la adecuada a las dimensiones de la cortina para el recibo de mercancía (camioneta mínima 3/2). Cuando termina el recibo se entrega al transportista el acuse de recibo. En el acuse de recibo aparece el nombre y número del proveedor, código, descripción, cantidad de cajas recibidas de cada código y a qué número de pedido o pedidos se está aplicando dicho recibo. La caducidad de los artículos debe ser como mínimo un año después de la fecha en que se recibe. El acuse de recibo se entrega en mesa de control. 23

24 Ejemplo de factura de farmacia 8 - Vía 1 - Farmacia- Vigencia: La entrega al CD debe hacerse únicamente durante la vigencia del pedido. Es aconsejable entregar unos días antes de que concluya la vigencia. En Provecomer cada pedido aparece con el periodo de vigencia. Se pueden realizar entregas parciales de un pedido siempre y cuando siga vigente. Si no se entrega el 100% del pedido en la vigencia estipulada se considera incumplimiento y no se podrá recibir la mercancía faltante posteriormente. 9 - Vía 1 -Farmacia- Devoluciones: En caso de que, por cualquier causa, la sucursal devuelva la mercancía, este proceso será responsabilidad del proveedor. El CD no maneja devoluciones. La tienda hace llegar la mercancía al 24

25 proveedor si este no pasó a recogerla a la sucursal. El aviso de devolución aparece en Provecomer en la pestaña Devoluciones. VÍA 2 D) Cruce de andén con clasificación 1-Vía 2 - Características: En este modelo de operación la mercancía pasa del andén de recibo al clasificador, donde se selecciona el número de cajas que solicita cada sucursal y se coloca en la tarima de la sucursal correspondiente. Posteriormente dicha tarima se coloca en el pulmón de salida. La vía 2 es adecuada para artículos de mediana rotación, moda o temporada y para ofertas y compras únicas. 2-Vía 2 - Origen del pedido: En esta Vía el proveedor recibe, por medio de Provecomer, un pedido consolidado de todas las sucursales con el total de cajas de cada código que necesita entregar en el CD. El proveedor puede ver su pedido en puede ser: La ruta a) Pedido / consulta por sucursal / escoger botón del 280-Centro de Distribución Tultitlán (Pantalla 6), o b) Pedidos /Consulta por día. En esta página se encuentra la información referente al número de pedido, vigencia del mismo, número de piezas por caja (cap.emp.), vía y conformación (cajas por cama y camas por pallet) Cada pedido debe entregarse de acuerdo a esta información. Entregar con una conformación incorrecta es causa de rechazo. 25

26 Pantalla 6 3-Vía 2 - Facturación: Para estos pedidos la facturación deberá ser por unidad de Transporte (no tiene que estar separada por tienda, ni por tarima ni por pedido ). La factura debe salir a nombre de TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV. Para mas detalle ver capítulo IV. Si en la misma unidad de transporte se entrega la mercancía de diferentes números de proveedor. Se debe de facturar la mercancía de cada número de proveedor por separado. Si el mismo código se entrega en mas de una unidad de transporte hay que hacer una factura por unidad de transporte. Si en la misma unidad de transporte se entregan varios pedidos hay que facturar por unidad de transporte. Si en la misma unidad de transporte se entrega vía I y vía II hay que hacer una factura por unidad de transporte. 26

27 4- Vía 2- Conformación: La entrega de los productos deberá ser un solo código por tarima, respetando la conformación de cajas por tendido y tendidos por tarima. La altura total de la tarima puede ser de hasta 2.40 mts, y limitada a un peso de 1000 kgs netos. En caso de que el volumen solicitado en el pedido sea muy bajo podrá entregar de la siguiente manera: 1.- Se puede entregar diferentes códigos en una misma tarima (Tarima multi código). 2.- Cada código deberá armarse en torre y emplayarse por separado. 3.- Etiqueta de cajas declaradas por torre pegada sobre el playo del paquete. 4.- Emplaye general en la tarima. Ejemplo 1 Ejemplo 2 No hay que separar los códigos por pedido, se deben consolidar las cantidades de varios pedidos de tal forma que formes unas torre, paquete o tarima del mismo código. En una misma entrega hay que sumar las cantidades de todos los pedidos vigentes, de un mismo código y el resultado es la cantidad de cajas a entregar. La entrega se hará en base a la definición de cajas por camas y numero de camas registradas para el articulo y que aparecen en Provecomer en cada pedido. Por ejemplo: si el pedido es de 100 cajas y el número de cajas por tarima es de 30, el proveedor entregará tres tarimas de 30 cajas cada una y el resto se entregara en tarimas multiproducto (armado en torre). 27

28 Las cajas deben colocarse en la tarima, con la abertura hacia arriba y respetando el sentido de las flechas (en caso de haberlas) que estén impresas en el corrugado. Presentar las cajas mal colocadas o códigos mezclados en la tarima será causa de rechazo. Bajo ningún concepto se puede entregar con un armado o conformación diferente al autorizado y que se muestra en Provecomer. Presentar la mercancía con una conformación incorrecta es causa de rechazo. La entrega de producto con empaques diferentes a la establecida en el pedido es causa de rechazo. Si necesita hacer cambio de empaque o de medidas logísticas debe informar a compras antes de hacerlo. La mercancía deberá entregarse envuelta en playo incluyendo la tarima. La mercancía debe entregarse centrada sobre la tarima y asegurada con playo, de manera que la mercancía no sobresalga de la misma. Para ello habrá que envolverla con las vueltas de playo que sea necesario, sujetándose desde la base de la tarima; Las vueltas de playo mínimas son: tres vueltas abajo, cuatro en medio y tres arriba. El proveedor debe presentar el número de vueltas de playo necesarias para asegurar que la mercancía llegará en buenas condiciones al CD. Entregar mercancía con menos playo del necesario o colocado de manera inadecuada, generará un cargo por maniobra y puede llegar a generar rechazo de la mercancía. (Ver Cáp. VII. Reporte de recibo) 28

29 Para optimizar el transporte de la mercancía en caso de tarimas de poca altura, es posible apilar varias tarimas, una sobre otra, siempre y cuando el producto y el corrugado no se dañen. El máximo peso permitido por tarima es de 1000 Kg. incluyendo el peso de la tarima. Peso de la mercancía 975 Kg., peso de la tarima 25 Kg. El peso total de la tarima no podrá rebasar, en ningún caso, el máximo de 1000 Kg. por tarima. 5. Vía II - Etiqueta Cajas Declaradas Es responsabilidad del proveedor elaborar las etiquetas. El código de barras se puede generar en cualquier tipo de programa de preferencia en (CODE 128 TIPO A). El tamaño estándar de la etiqueta es de 10 cm de largo por 5 cm de ancho, la etiqueta debe de ir colocada sobre el playo del bulto y/o de la tarima que sea visible. Cuando se escanea la etiqueta únicamente debe de especificar el total de cajas que contiene la tarima o el paquete. La etiqueta no debe de tener el total de cajas en número. De no presentar la etiqueta por tarima y/o bulto será motivo de rechazo Será motivo de rechazo el que no coincida el total de cajas físicas contra lo que declare en la etiqueta del código de barras. X 80 ETIQUETA INCORRECTA ETIQUETA CORRECTA NOTA: Es importante que antes de hacer la primera entrega en cedis, deberá presentar una muestra de la etiqueta en logística para su validación. 29

30 Manejo de Exhibidores y PDQ En caso de ofertas armadas, exhibidores, PDQ o promociones, estas se manejan siempre vía 2 y el código de barras del artículo promocional debe ser diferente al del artículo base. - Todo Exhibidor deberá de enviarse uno por tarima. - La tarima puede ser estándar de 1.20mts por 1.00mts, de cuatro entradas y no de media luna. - Debe de venir identificado con el código de barras del pedido. - Deberá de entregarse con el suficiente playo que asegure su traslado a sucursal. Armado Correcto Armado Incorrecto 5. Vía 2- Tarimas: Las únicas tarimas autorizadas para esta vía son tarima Chep, Saspa,. Movere Las medidas son 1m X 1.20m con cuatro entradas. Las entradas no deben tener forma de media luna. La tarima debe estar en buenas condiciones. El proveedor establece relación directa con el proveedor de tarimas. Comercial Mexicana no interviene en la negociación. En caso de presentar una tarima inadecuada o en malas condiciones, no podrá recibirse la mercancía y nos veremos obligados a rechazarla. (Ver Cáp. VII- Reporte de recibo). 30

31 6. Vía 2- Citas para entrega: La entrega en el CD se hace por medio de cita. (Ver capítulo IV - Citas). 7- Vía 2- Recibo: La unidad de transporte debe contener únicamente mercancía para entregar en el CD de Comercial Mexicana, no puede venir enrutada ni con equipo o mercancía destinada a otro uso o cliente. La descarga en el CD la realiza personal de Comercial Mexicana. Una vez enrampada la unidad, el transportista deberá permanecer en su cabina en todo momento, No se permite ningún tipo de maniobra por parte del proveedor En caso de presentarse alguna diferencia, si el transportista no responde a la llamada para su validación, el acuse de recibo se emitirá tal como lo reporte el área de mesa de control. El sistema asigna la mercancía al número de pedido que está entregando el proveedor. El proveedor al hacer la cita informa de los pedidos y el total de cajas por articulo que va a entregar. 31

32 Cuando termina el recibo se entrega al transportista el acuse de recibo. En el acuse de recibo aparece el nombre y número del proveedor, código, descripción, cantidad de cajas recibidas de cada código y a qué número de pedido o pedidos se está aplicando dicho recibo. En Provecomer, en la pestaña de Recibo - consulta por sucursal - Centro de Distribución Folio Detalle - se muestra a que pedido se aplicó la mercancía recibida en determinada fecha. En caso de producto o embalaje dañado y producto con caducidad inferior a tres meses, se rechaza la mercancía. Se entregará al transportista una carta sobrante. En ella va la copia de la identificación del transportista o responsable de llevarse la mercancía, así como el nombre y firma de dicho responsable, firma de personal de seguridad, de mesa de control y del supervisor. La carta sobrante es sellada por seguridad. Ejemplo de acuse de recibo de Vía 2 32

33 8. Vía 2- Vigencia: La entrega al CD debe hacerse únicamente durante la vigencia del pedido. Es aconsejable entregar unos días antes de que concluya la vigencia. En Provecomer cada pedido aparece con el periodo de vigencia. Se pueden realizar entregas parciales de un pedido siempre y cuando siga vigente aún cuando no es recomendable. Si no se entrega el 100% del pedido en la vigencia estipulada se considera incumplimiento y no se podrá recibir la mercancía faltante posteriormente. 9. Vía 2- Devoluciones: En caso de que, por cualquier causa, la sucursal devuelva la mercancía, este proceso será responsabilidad del proveedor. El CD no maneja devoluciones. La tienda hace llegar la mercancía al proveedor si este no pasó a recogerla a la sucursal. El aviso de devolución aparece en Provecomer en la pestaña Devoluciones. VÍA II Pallet Blindado E) Cruce de andén sin clasificación 1. Vía 2 P.B - Características: Todo proveedor que tenga firmado un convenio con el Cedis en donde especifique que su entrega es por Pallet Blindado deberá de ajustarse a las siguientes características En este modelo de operación el proveedor entrega la mercancía separada por sucursal. Prepara un bulto en el que reúne diferentes códigos y/ o diferentes pedidos para una misma tienda. Se envía un auditor al almacén del proveedor para validar que el producto tenga el contenido en piezas y códigos que solicita cada sucursal (ver punto 10) El proveedor debe de enviar un archivo en TXT al área de sistemas del Cedis el cual contiene el total de los pallets a detalle del camión a entregar. (Ver punto 11) 33

34 2- Vía 2 P.B - Origen del pedido: El proveedor recibe un pedido de Comercial Mexicana en el que se indica las cantidades de cada código que solicita cada tienda en la pestaña distribución. El proveedor puede ver su pedido en Detalle por sucursal Pantalla con detalle de artículo, sucursal, sección, cantidad pedida por código y unidad de compra (Pieza y/o Caja) 34

35 Suc. Es el número de la sucursal que hace el pedido. Sec. Es el número de la sección a la que corresponde el código. U. Comp. Es la unidad de compra de la sucursal al proveedor, puede ser pieza o caja. Cap. Emp. Es la capacidad de empaque, es decir el número de piezas de venta al público que lleva la caja. 3- Vía 2 P.B - Facturación: Para estos pedidos la facturación deberá ser por unidad de Transporte (no tiene que estar separada por tienda, ni por tarima ni por pedido ). La factura debe salir a nombre de TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV. Para mas detalle ver capítulo IV. Si en la misma unidad de transporte se entrega la mercancía de diferentes números de proveedor. Se debe de facturar la mercancía de cada número de proveedor por separado. Si el mismo código se entrega en mas de una unidad de transporte hay que hacer una factura por unidad de transporte. Si en la misma unidad de transporte se entregan varios pedidos hay que facturar por unidad de transporte. TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV. Dirección a facturar: Av. Revolución n 780 mod. 2 Col. San Juan. Delegación Benito Juárez México DF CHA RFC: TCM A17 Se factura por caja o por pieza, dependiendo de cómo se haya originado el pedido. Es imprescindible poner el código, descripción, número de cajas o piezas, importe de cada caja o pieza e importe total. 35

36 4.- Vía 2 P.B - Conformación En vía 2 P.B el proveedor ve en Provecomer la cantidad de cajas o piezas por código que pide cada una de las tiendas. Debe armar UN SOLO BULTO con las diferentes cajas, de modo que se pueda enviar a CADA TIENDA UN BULTO. NO se pueden entregar varias cajas sueltas para la misma sucursal. UN BULTO ES IGUAL A UNA SUCURSAL Ejemplo Si el pedido solicita 120 sucursales se tendrá que entregar 120 bultos con 120 etiquetas consecutivas. En cada bulto destinado a una tienda se agrupan diferentes códigos (si la tienda solicitó más de uno). En un mismo bulto se deben de entregar diferentes códigos, pedidos y secciones siempre y cuando sean de la misma sucursal. Los bultos se preparan por tienda, No por pedido ni por sección, ni por código. No esta permitido entregar mas de un bulto para la misma sucursal 36

37 TARIMA MULTITIENDA Se deben colocar varios bultos de distintas tiendas en la misma tarima (tarima multitienda). La tarima multitienda debe a su vez estar emplayada, para proteger la mercancía en el viaje de la planta del proveedor al CD. La altura máxima de la mercancía en tarima multitienda es de 2.25 cm. A esto se añaden los 15cm de la tarima. Ejemplo Tarimas Multitienda Es muy importante que los bultos se entreguen bien cerrados y cada uno con la etiqueta específica de vía 2 Pallet Blindado con toda la información. Cada bulto independientemente de su tamaño debe llevar su propia etiqueta. Los bultos deben colocarse en la tarima de modo que la etiqueta de cada bulto sea perfectamente visible en el momento del recibo. En la tarima los bultos se colocarán en orden ascendente o descendente de acuerdo al número de la sucursal. 37

38 TARIMA POR SUCURSAL Cuando el volumen de mercancía a entregar para una tienda es grande, deberá armar tarima por sucursal. La tarima debe entregarse de manera que la mercancía no sobresalga de la misma, sujetándose desde la base de la tarima. El proveedor debe presentar el número de vueltas de playo necesarias para asegurar que la mercancía llegará en buenas condiciones al CD. Características de la etiqueta de Via 2 Pallet Blindado : -Alto mínimo, 10 cm. -Ancho mínimo, 15 cm -Autoadherible -Pegada sobre superficie plana 38

39 Ejemplo de etiqueta Vía 2 Pallet Blindado. Cada etiqueta debe presentar los siguientes campos Y siempre en este orden. 1. Nombre de Proveedor: Con letras.( Ej. El Sol SA de CV ) 2. Número de proveedor. No colocar ceros delante del número. Número y código de barras. (Ej. 342) 3. Fecha de entrega en el CD: Con números, no en código de barras. No se puede imprimir la etiqueta hasta tener la fecha de la cita. ( Ej ) 4. Código o número del bulto o pallet: - Número y código de barras. Se forma de la siguiente manera: T Mayúscula Número de proveedor con 6 dígitos, si no tiene 6 se colocan ceros a la izquierda del número, Ej Fecha con seis dígitos año, mes, día, Ej Consecutivo del número de bultos que está entregando ese día. Bajo ningún concepto podrá entregar dos bultos con el mismo número de pallet el mismo día. Si el mismo día se están entregando 53 bultos diferentes, el consecutivo irá del 0001 al

40 Este consecutivo es de cuatro dígitos. Se ponen ceros a la izquierda de la cantidad hasta completar los 4 dígitos. Ej..0001; 0012; Todos estos dígitos se colocan uno detrás de otro. Siempre en este orden. En total deben de ser 17 dígitos. Ej. T ; T ; Numero de Fecha Consecutivo Numero de Fecha Consecutivo Proveedor. Año, Mes, del bulto. Proveedor. Año, Mes, del bulto. Día. Día. 5. Número de la tienda o sucursal de destino: No colocar ceros delante del número.- Los campos de la etiqueta no deben separarse con marcos. Antes de hacer la primera entrega se presentará una muestra de la etiqueta en logística para su validación. La etiqueta se pone sobre el playo en superficie plana, asegurándose que no quede arrugada, es responsabilidad del auditor colocarla en el bulto una vez que el proveedor emplayo total el bulto o paquete con el playo negro. Cada bulto debe llevar su propia etiqueta. Si la etiqueta es incorrecta, no se puede recibir la mercancía en el CD, lo que ocasiona el rechazo de la misma. El numero de pallet y numero de sucursal de la etiqueta que se coloca en el bulto debe de ser el mismo que se envió en el archivo ASN. El código de barras se genera con el formato CODE 128 tipo A. 5 Vía 2 Pallet Blindado- Tarimas: Las medidas de la tarima son de 1m X 1.20 m y altura de 15 cm. La tarima puede ser de cualquier marca, siempre de madera y con CUATRO ENTRADAS. No se puede utilizar tarima con entrada en forma de media luna. La tarima de madera no debe estar rota, desclavada, con tablas faltantes o incorporadas, mojada, ni apolillada. La tarima desechable, blanca, no es recuperable y no se devuelve al proveedor. 40

41 Presentarse sin la tarima adecuada será motivo de rechazo de la mercancía. 6- Vía 2 Pallet Blindado - Citas para entrega: La entrega en el CD se hace por medio de citas en el portal de Provecomer (ver apartado Citas) 7.- Vía 2 Pallet Blindado - Acuse de recibo Una vez enrampada la unidad, el transportista deberá permanecer en su cabina hasta que se le indique el desenrampe de su unidad y se dirija a mesa de control por el acuse de recibo. En caso de presentarse alguna diferencia el transportista deberá de informar antes de retirarse para su validación. Al transportista se le entrega un acuse de recibo indicando el número de cada pallet o bulto que se recibe, el número de códigos diferentes que lleva cada bulto y el numero de la factura que le corresponde a esa unidad, toda esta información de acuerdo al ASN que envió al operador de sistemas del Cedis. La descarga en el CD la realiza personal de Comercial Mexicana. Una vez enrampada la unidad, el transportista deberá permanecer en su cabina en todo momento, No se permite ningún tipo de maniobra por parte del proveedor 41

42 Cualquier aclaración por diferencia en costo una vez entregada la mercancía a la tienda se llevará a cabo con el área de egresos. 8 - Vía 2 Pallet Blindado- Vigencia La entrega al CD debe hacerse únicamente durante la vigencia del pedido. En Provecomer cada pedido aparece con el periodo de vigencia. Se pueden realizar entregas parciales de un pedido siempre y cuando siga vigente, sin embargo no es conveniente. Si no se entrega el 100% del pedido en la vigencia estipulada se considera incumplimiento y no se podrá recibir la mercancía faltante posteriormente. 9 - Vía 2 Pallet Blindado- Devoluciones: En caso de que, por cualquier causa, la sucursal devuelva la mercancía, este proceso será responsabilidad del proveedor.el CD no maneja devoluciones. La tienda hace llegar la mercancía al proveedor si este no pasó a recogerla a la sucursal. El aviso de devolución aparece en Provecomer en la pestaña Devoluciones. 10 Auditoria Pallet Blindado Al ser una entrega en la cual el proveedor acomoda el producto por tienda es necesario se envié un auditor por parte del Cedis a validar el 100% de las sucursales de acuerdo al ASN que enviara, esto con la finalidad de asegurar que el folio de recibo que emite el Cedis una vez que entrego el proveedor coincida con el ASN. Responsabilidades del Proveedor El proveedor solicitara el auditor con 2 días de anticipación dependiendo de la fecha de entrega o días de vigencia que tenga el pedido. Ejemplo 1 Si el pedido se publica el Lunes y su fin de Vigencia es para el Viernes tendrá que solicitar el auditor a mas tardar el Martes para que se presente en su instalaciones el Jueves y una vez auditado pueda entregar el Viernes. 42

43 El proveedor cuando solicite al auditor definirá el horario de llegada de preferencia de 9:00am a 18:00pm de Lunes a Sábado con un croquis, dirección, teléfono y responsable del almacén. El producto debe de estar empacado por sucursal y cada bulto con el ASN con el contenido por bulto así como el playo negro. Al auditor se le deberá de entregar una copia del ASN impreso que corresponde a cada tarima o bulto que se vaya auditar. Conforme se van auditando los bultos el proveedor tendrá que cerrar y cubrir con playo color negro el total del bulto, paquete o tarima. Es responsabilidad del auditor colocar la etiqueta que identifica a que sucursal pertenece el bulto. Una vez que s finaliza la auditoria se firmara por parte del responsable del almacén y del auditor el ASN (Fecha, nombre y firma de quien avala el contenido de las tarimas) el cual debe de ser idéntico al que se enviara al operador de sistemas del Cedis (Contenido físico vs archivo ASN ) de lo contrario no se aceptaran reclamaciones Los auditores únicamente se solicitan por mail al siguiente usuario lgodinez@comerci.com.mx Responsabilidades del Auditor Es responsabilidad del auditor revisar al 100% los bultos con el ASN que le proporcionara el proveedor de cada uno de los bultos, en caso de encontrar diferencias en el contenido se suspende la auditoria. Otro motivo por el que se puede suspender la auditoria es que las etiquetas físicas que van en los bultos no correspondan con el ASN, acomodo en las tarimas multitienda que no cumplan con las especificación de un solo bulto por tienda, queda prohibido hacer varios bultos para la misma sucursal. Una vez que se terminaron de auditar el total de los bultos y de colocar el playo color negro en cada bulto el auditor colocara alrededor una cinta de seguridad y pegar la etiqueta a la sucursal que pertenezca se da por terminado el blindaje. Nota: El Auditor no esta autorizado para solicitar en Cedis ampliaciones de pedidos, cambios de horario, cambios de día de rol etc. Bulto es igual al total de cajas que conforman una sucursal armada en forma de paquete. 43

44 11 - Archivo ASN El ASN es un archivo en formato TXT el cual es responsabilidad del proveedor hacerlo y enviarlo al área de sistemas del cedis de acuerdo a los requerimientos específicos que se mencionan a continuación. Se envía ASN por unidad de transporte. El ASN es la descarga del pedido(s) publicado en el portal de Provecomer. El ASN únicamente se envía por mail al siguiente usuario y tendrá que confirmar de recibido por el mismo medio. operator@comerci.com.mx Información de ASN Formato exterior (Nombre del archivo): aammdd+consecutivo Ejemplo: << El consecutivo se incrementa por cada archivo que se envía Formato interior: Proveedor. Clave o numero de proveedor sin poner ceros a la izquierda No. Pedido Numero de pedido de entrega sin el 300 solo los últimos 6digitos del pedido No. De Pallet (Etiqueta) 17 posiciones. Compuesto por: Prefijo 'T' Numero de proveedor - En caso de que sea menor a 6 dígitos colocar ceros a la izquierda Ejemplo T Fecha aammdd Ejemplo Consecutivo de Pallet 4 caracteres - Ejemplo 0001 Sucursal Numero de la tienda a la que pertenece el pallet 3 caracteres Artículo Código EAN Empaque Capacidad de empaque del articulo como se publica en el pedido. Cantidad Consecutivo No. Registros Numero de Cajas o piezas de acuerdo al pedido publicado Fecha (aammdd) y número de archivo del día en cuatro posiciones. Cantidad de registros renglones que vienen en el archivo. Proveedor@Pedido@Tarima@Sucursal@CódigoEAN@Empaque@Cantidad@Consecutivo@No. Registros Ejemplo: @889387@T @001@ @3@1@ @150 Archivo ASN en TXT 44

45 Ejemplo del total de artículos y pedidos que contiene la etiqueta T la cual le corresponde a la sucursal 003 en esta se consolidaron diferentes pedidos para la misma sucursal Ejemplo del total de artículos y pedidos que contiene la etiqueta T la cual le corresponde a la sucursal 005 en esta se consolidaron diferentes pedidos para la misma sucursal 45

46 Motivos de Rechazo de ASN y/o cancelación de auditoria 1. No tener confirmación de OK por parte del operador del CD 2. No enviar ASN al operador 3. Que no coincida la fecha de la etiqueta con la del archivo ASN 4. En la primera columna si el numero de proveedor es de menos de 6 dígitos no deberá poner ceros a la izquierda 5. Colocar el 300 en el número de pedido. 6. El número de pallet debe de tener únicamente 17 dígitos no debe de tener ni más ni menos. 7. El número de pallet debe de ser el mismo que aparezca en la etiqueta que esta pegada físicamente en el bulto. 8. El consecutivo de la etiqueta no debe duplicarse en el mismo ASN. 9. El numero de sucursal sea menor a 3 caracteres 10. Poner artículos que no correspondan al pedido. 11. Colocar artículos con diferente capacidad de empaque en el pedido 12. Enviar cajas o piezas mayores de acuerdo al pedido origen 13. Enviar mas de un ASN con el mismo numero de consecutivo 14. Colocar consecutivo en la ultima columna del ASN 15. Dejar espacios en blanco entre renglones y al final del ASN 16. El no confirmar en las citas todos los pedidos que contiene el ASN 17. Enviar unidad de transporte sin haber sido auditado por personal del Cedis. 46

47 IV CITAS PARA ENTREGA AL CD 1. IMPORTANTE: Cada camión a entregar debe estar correspondido por una sola cita, por lo tanto, debe entregar CITA POR UNIDAD DE TRANSPORTE : 1) Si su entrega consta de varias unidades, asegúrese de realizar solicitud de cita por cada una de ellas. 2) Si consolida en un solo camión diferentes pedidos y / o numero de proveedor, asegúrese de solicitar una solo cita. 3) No puede entregar en una unidad varias citas. NOTA: EN CASO DE ERROR POR PARTE DEL PROVEEDOR LAS CITAS NO SERAN MODIFICAN Y/O CANCELADAS POR PARTE DEL CENTRO DE DISTRIBUCION. 2. Desde tu PC ingresa a Internet Explorer e introduce la dirección 3. El sistema muestra la pantalla de acceso al módulo de citas centralizadas. Introduce nombre de usuario, proveedor y contraseña. Una vez ingresados los datos da clic en el botón Enviar. Da Clic Ingresa Usuario, Contraseña. 47

48 4. A continuación aparece el siguiente menú. Da clic en la Opción CITAS CENTRALIZADAS. Da Clic 5. Te despliega el Menú de Citas Centralizadas. Dar clic en la opción Solicitud Cita C, para iniciar la captura de la nueva cita. Menú de citas Da Clic 48

49 6. Capturar el cedis, fecha y hora sugeridas, el tipo de unidad para realizar la entrega en el CD y da clic en el botón Enviar Datos, para confirmar los datos. Selección de Cedis Selección de Fecha Sugerida Hora Sugerida Tipo de Unidad Da Clic NOTA: Sólo se podrán realizar citas para fechas posteriores o igual al día en curso. 49

50 7. A continuación deberás anexar el o los pedidos los cuales amparan la mercancía que va ser entregada en el CD. También tendrás que validar que el pedido que va ser anexado a la cita cuente con la vigencia suficiente hasta el día de la entrega. Información de pedidos vigentes Da clic en el pedido para anexarlo a la cita Numero de Proveedor Pedido incluido en citas previas NOTA: Es importante que no olvides anexar todos los pedidos ya que si por algún motivo olvidas uno, la mercancía no podrá ser recibida. NOTA: Revisa que el numero de proveedor y pedido corresponda a la mercancía y la cita que se va a entregar. 50

51 8. La siguiente pantalla solo aparece cuando la mercancía es vía 1 o vía 2. Tendrás que ingresar el número de cajas que vas a entregar en la cita por artículo. Luego haz clic en la opción Confirmar Detalle. Numero de Pedido Artículo y Descripción Confirma las cajas a entregar Da clic Cajas pendientes NOTA: En caso de ser mercancía vía 3 te envía directamente a la pantalla del siguiente punto ya que a vía 3 no se le ingresa numero de cajas. 9. Aparecerá el mensaje de El pedido ha sido agregado satisfactoriamente a la solicitud de cita, podrás visualizar los pedidos y las cantidades a entregar. Si deseas anexar otro pedido da clic en la opción Muestra Pedido y repite los pasos 7 y 8, en caso contrario da clic en la otra opción de Cierra Cita para finalizar. Mensaje de confirmación Pedidos y Cantidades Da clic par anexar otro pedido Da clic para finalizar NOTA: En caso de vía 3 se podrán hacer entregas parciales. 51

52 10. La pantalla te muestra que la cita ha sido generada (con la fecha y hora solicitada y fecha y hora de captura). Deberás verificar el status de la cita en la opción Citas Programadas. Confirmación de cita generada Fecha Solicitada y Fecha de captura Da clic para verifica status NOTA: Posteriormente el personal del CD. En un lapso no mayor a 48 hrs. Deberá confirma la hora y fecha adecuada para la entrega. 11. Es esta opción podrás revisar el status de tus citas(folio de cita, citas pendientes por confirmar, pedidos anexados, numero de referencia, tipo de transporte, en caso de que la cita sea reprogramada, la fecha y la hora de confirmación de la cita por parte del CD y podrás imprimir la etiqueta para la entrega de mercancía). Folio de cita Fecha, Hora y Cortina Consulta para pedidos anexados Indicador de cita reprogramada Cita pendiente de confirmar Consulta para imprimir etiqueta Fecha confirmada de entrega 52

53 12. Para verificar los pedidos anexados a la cita. Da clic en la celda correspondiente como lo indica el ejemplo. Da clic en la opción de acuerdo a la cita que desees verificar 13. Te despliega la siguiente pantalla en la cual podrás verificar los datos contenidos en la cita. Consulta de pedidos relacionados Folio de cita, fecha y hora de entrega Cajas a entregar por artículo Artículos relacionados 53

54 14. Para concluir deberás imprimir la etiqueta para la entrega en el CD. Da clic en la celda correspondiente a la cita a entregar como se ve en el ejemplo. Da clic para imprimir la etiqueta 15. Aparece la etiqueta de la cita a entregar. Que contiene los siguientes datos (Número de proveedor, Razón social, Fecha, Hora, Puerta y un código de barras). Deberás imprimir 3 juegos de etiquetas. 54

55 Numero de Proveedor y razón social Fecha, Hora, Puerta y Origen Código de barras para su lectura. Folio cita NOTA: La impresión de las etiquetas será igual como si se estuviera imprimiendo una hoja. El horario de recibo en el Centro de Distribución es: Temporada Regular Lunes a sábado de 6:00 h. a 16:00 h. Temporada Alta. Lunes a Domingo 24hrs No se recibirán vehículos ni mercancía sin cita o fuera de ella. 55

56 V FACTURACIÓN En vía 1 y 2 La facturación deberá ser por unidad de Transporte (no tiene que estar separada por tienda, ni por tarima, ni por pedido). Si en la misma unidad de transporte se entrega la mercancía de diferentes números de proveedor. Se debe de facturar la mercancía de cada número de proveedor por separado. Si el mismo código se entrega en mas de una unidad de transporte hay que hacer una factura por unidad de transporte. Si en la misma unidad de transporte se entregan varios pedidos hay que facturar por unidad de transporte. Si en la misma unidad de transporte se entrega vía I y vía II hay que hacer una factura por unidad de transporte. En caso de mercancía gravada con IEPS en la misma unidad de transporte, cada tasa se factura por separado. La factura debe salir a nombre de TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV Dirección a facturar: Av. Revolución n 780 mod. 2 Col. San Juan. Delegación Benito Juárez México DF C.P RFC: TCM A17, En la factura se debe indicar el código de barras del artículo y la descripción del mismo. 56