ACCIONES ADOPTADAS Periodo de seguimiento Del: 02 de enero 2015 Al: 30 junio 2015 Nombre del órgano informante

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1 ANEXO 0 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DE SU IMPLEMENTACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL DEL OCI Y LA SOA Nombre la Entidad Universidad Nacional Agraria La Molina Periodo seguimito Del: 02 ero 205 Al: 30 junio 205 Nombre l órgano informante Órgano Control Institucional INFORME Nº L350 Problemática las Universidas De acuerdo con las opiniones vertidas por la Dirección Nacional Presupuesto Público l MEF, se consira que para por ter acceso al pago beficios por apoyar la gestión los Ctros Producción, los Funcionarios b laborar un número terminado horas dichos Ctros, las cuales serán adicionales a las normalmte realizadas la Universidad. Por ello, se recomida establecer un Sistema Control Asistcia los Ctros Producción tal manera que se pueda comprobar que los difertes trabajadores la Universidad ti recho a recibir un monto dinero por su participación. EN En cuanto a la participación los Doctes los Ctros Producción y los requisitos y condiciones que se b establecer, es importante señalar que es necesario que la Universidad cute con un Reglamto que norme todo lo relativo al manejo los recursos los Ctros Producción, concordancia con las normas presupuestales correspondites. La Universidad administra actualmte difertes Ctros Producción, los cuales son geradores recursos que son necesarios para 3 EN la misma, por lo cual resulta importante que se cre mecanismos fomto, supervisión y coordinación dichos ctros. 2 INFORME Nº EE.FF Debe disponer que el VR Administrativo a través l Jefe la Of. Adm. Economía orne al Jefe la Div. Contabilidad coordinación con la Jefe (e) la Div. Abastecimito y la Jefe (e) l Dpto. Control Bies realic los ajustes correspondites, EN para reflejar razonablemte el saldo la cuta Ganado Reproductor y Tiro. 3 INFORME Nº EE. FF Que, el Vicerrector Administrativo orne al Jefe la Oficina Administrativa Economía disponer que el Jefe l Área Informática 26 implemte un Sistema Administrativo-Contable; fijando para ello, un cronograma trabajo con cada una las Jefaturas las Divisiones la Oficina Administrativa Economía, bajo responsabilidad, bido la Jefatura la Oficina Administrativa Economía EN efectuar el monitoreo permante, emitiéndose reportes al Vicerrector Administrativo. Página

2 ANEXO 0 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DE SU IMPLEMENTACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL DEL OCI Y LA SOA Nombre la Entidad Universidad Nacional Agraria La Molina Periodo seguimito Del: 02 ero 205 Al: 30 junio 205 Nombre l órgano informante Órgano Control Institucional INFORME Nº L350 Problemática las Universidas De acuerdo con las opiniones vertidas por la Dirección Nacional Presupuesto Público l MEF, se consira que para por ter acceso El Vicerrector al pago Administrativo beficios be por apoyar ornar al la Jefe gestión la Oficina los Ctros Administrativa Producción, Personal los Funcionarios realizar el scuto b laborar la un remuneración número terminado difercial percibida horas inbidamte dichos Ctros, s las el año cuales 2005 serán por adicionales el Mg. Sc. Toribio a las normalmte Santayana Vela, realizadas ascnte la Universidad. a S/. 5, Por como ello, Docte se recomida Principal a Dedicación establecer Exclusiva, un Sistema bajo responsabilidad. Control Asistcia los Ctros Producción tal manera que se pueda comprobar que los difertes trabajadores la Universidad ti recho a recibir un monto dinero por su participación. En cuanto a la participación los Doctes los Ctros Producción y los requisitos y condiciones que se b establecer, es importante señalar que es necesario que la Universidad cute con un Reglamto que norme todo lo relativo al manejo los recursos EN los El Vicerrector Ctros Administrativo Producción, be concordancia ornar al con Jefe las normas la Oficina presupuestales Administrativa correspondites. Personal, cumplimito l artículo 3º la Resolución 2 Suprema Nº EF/76, haga efectiva forma automática el cambio dicación l Mg. Sc. Toribio Sebastián Santayana Vela, EN caso seguir laborando ambas universidas. 4 INFORME Nº EE.EE. FAC. INGENIERÍA AGRÍCOLA El Vicerrector Administrativo be ornar al Jefe la Oficina Administrativa Personal, efectuar el scuto al Personal Docte la 3 Facultad Ingiería Agrícola que tie faltas injustificadas durante el año 2006, por un importe aproximado S/. 6,6.84, bido EN efectuarse el cálculo real, bajo responsabilidad. Que, orne la remisión un ejemplar l preste Informe a la Comisión Especial Procesos Administrativos, a fin que termine el grado responsabilidad y las sanciones correspondites a los funcionarios involucrados, armonía con lo dispuesto el Decreto Legislativo Nº 276-Ley Bases la Carrera Administrativa y su Reglamto, aprobado con Decreto Supremo Nº PCM a los 5 Funcionarios: Ing. Miguel Oswaldo Delgado García - Jefe (e) la Oficina Administrativa Personal, Ing. Alejandro Darío Albújar Ferré - Ex Jefe la Oficina Administrativa Personal, Ing. Segundo Teófilo Vega Guadalupe - Ex Jefe la Oficina Administrativa Personal, EN Dr. José Luis Calle Maraví - Decano la Facultad Ingiería Agrícola, M. V. Albertina Ivonne Salazar Rodríguez - Jefa la Oficina Académica Extsión y Proyección Social y el Mg. Sc. Toribio Sebastián Santayana Vela Docte Principal la Facultad Ingiería Agrícola. Página 2

3 ANEXO 0 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DE SU IMPLEMENTACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL DEL OCI Y LA SOA Nombre la Entidad Universidad Nacional Agraria La Molina Periodo seguimito Del: 02 ero 205 Al: 30 junio 205 Nombre l órgano informante Órgano Control Institucional 5 INFORME Nº L350 Problemática las Universidas INFORME Nº EE.FF De acuerdo con las opiniones vertidas por la Dirección Nacional Presupuesto Público l MEF, se consira que para por ter acceso Que el Vicerrector al pago Administrativo beficios por disponga apoyar que la gestión el Jefe los la Oficina Ctros Administrativa Producción, los Economía, Funcionarios orne b al Jefe laborar la un División número terminado Contabilidad culminar horas con dichos los análisis Ctros, las cutas cuales serán que provi adicionales a ejercicios las normalmte anteriores, realizadas contratando la a Universidad. un analista contable Por ello, se ser recomida necesario. establecer un Sistema Control Asistcia los Ctros Producción tal manera que se pueda comprobar que los difertes trabajadores la Universidad ti recho a recibir un monto dinero por su participación. En cuanto a la participación los Doctes los Ctros Producción y los requisitos y condiciones que se b establecer, es importante señalar que es necesario que la Universidad cute con un Reglamto que norme todo lo relativo al manejo los recursos los Que Ctros el Vicerrector Producción, Administrativo concordancia convoque por con escrito las normas y el presupuestales más breve plazo correspondites. a una reunión extraordinaria a las siguites Jefaturas: EN Oficina Administrativa Economía, Departamto Gestión los Ctros Producción, División Abastecimito, Departamto 5 Control Bies, División Contabilidad, Área Informática la Oficina Administrativa Economía, Departamto EN Racionalización y Estadística la Oficina Administrativa Planificación, Directores y Coordinador los IRD así como a todos los Ctros Producción. Que el Vicerrector Administrativo disponga que el Jefe la Oficina Administrativa Economía, orne a la Jefa (e) l Departamto 9 Control Bies realice lo convite, con la finalidad que se elabor el más breve plazo las Notas Entrada al Almacén-NEAs correspondites a las donaciones comprdidas las Resoluciones Nºs 68 al UNALM y alcanzar a la División Contabilidad EN para su contabilización. Que el Vicerrector Académico comunique al Decano la Facultad Agronomía, que el caso la Ing. María Lucía Bejarano Ángeles - 8 Jefe Prácticas a Dedicación Exclusiva el Departamto Horticultura, se be dar cumplimito al Artículo 382º l Reglamto Geral la Universidad Nacional Agraria La Molina, razón haber suscrito con la Universidad, antes viajar, un Compromiso EN Permancia la Universidad y haber cancelado la UNALM sus remuneraciones por el período que duró su capacitación. Página 3

4 ANEXO 0 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DE SU IMPLEMENTACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL DEL OCI Y LA SOA Nombre la Entidad Universidad Nacional Agraria La Molina Periodo seguimito Del: 02 ero 205 Al: 30 junio 205 Nombre l órgano informante Órgano Control Institucional 6 INFORME Nº L350 Problemática las Universidas INFORME Nº E.E. Información Presupuestaria 2007 De acuerdo con las opiniones vertidas por la Dirección Nacional Presupuesto Público l MEF, se consira que para por ter acceso Debe disponer al pago que beficios la Directora por apoyar la Escuela la gestión Post Grado los Ctros coordine con Producción, la Fundación los para Funcionarios el Desarrollo b Agrario, laborar un el número más breve plazo, la terminado transfercia legal horas a favor dichos la Universidad Ctros, las Nacional cuales serán Agraria adicionales La Molina a las todos normalmte los bies realizadas las difertes la Universidad. cutas que Por la ello, Escuela se recomida Post Grado ha establecer adquirido un a Sistema la fecha a través Control la Asistcia Fundación para los el Ctros Desarrollo Producción Agrario. tal manera que se pueda comprobar que los difertes trabajadores la Universidad ti recho a recibir un monto dinero por su participación. En cuanto a la participación los Doctes los Ctros Producción y los requisitos y condiciones que se b establecer, es importante señalar que es necesario que la Universidad cute con un Reglamto que norme todo lo relativo al manejo los recursos los Debe Ctros disponer Producción, que la Directora concordancia la Escuela con las Post normas Grado presupuestales coordine con la correspondites. Fundación para el Desarrollo Agrario, el más breve plazo, la EN 2 transfercia a la UNALM la(s) cuta(s) que la Escuela Post Grado mantie la FDA, referida(s) a los Derechos Enseñanza, EN para ser administrada(s) por la Oficina Administrativa Economía. Debe disponer que la Directora la Escuela Post Grado coordine con el Departamto Presupuesto la Oficina Administrativa 3 Planificación la programación requerimitos bies y servicios los importes a transferir las cutas que la Escuela Post EN Grado mantie la Fundación para el Desarrollo Agrario. Debe disponer que la Directora la Escuela Post Grado comunique a los alumnos la EPG que los pagos correspondites a 4 EN Derechos Enseñanza berán ser efectuados a través la División Tesorería la UNALM. Página 4

5 ANEXO 0 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DE SU IMPLEMENTACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL DEL OCI Y LA SOA Nombre la Entidad Universidad Nacional Agraria La Molina Periodo seguimito Del: 02 ero 205 Al: 30 junio 205 Nombre l órgano informante Órgano Control Institucional 7 8 INFORME Nº E.E. Biblioteca Agrícola Nacional INFORME Nº L350 Problemática las Universidas INFORME ESPECIAL Nº Informe Especial resultante l Exam Especial a los Viáticos otorgados por la UNALM - Período De Que acuerdo el Vicerrector con las Académico opiniones vertidas orne al por Director la Dirección Geral Nacional la Biblioteca Presupuesto Agrícola Público Nacional, l realice MEF, se las consira coordinaciones que para necesarias por ter para acceso recuperar al pago los libros, beficios revistas y por otras apoyar publicaciones la gestión (ediciones los actualizadas) Ctros Producción, y efectuar los Funcionarios cobros correspondites b laborar a los un alumnos, número personal terminado docte y administrativo, horas que dichos ti Ctros, udas las con cuales la Biblioteca serán adicionales Agrícola Nacional. a las normalmte realizadas la Universidad. Por ello, se recomida establecer un Sistema Control Asistcia los Ctros Producción tal manera que se pueda comprobar que los difertes trabajadores la Universidad ti recho a recibir un monto dinero por su participación. En cuanto a la participación los Doctes los Ctros Producción y los requisitos y condiciones que se b establecer, es importante señalar que es necesario que la Universidad cute con un Reglamto que norme todo lo relativo al manejo los recursos los Ctros Producción, concordancia con las normas presupuestales correspondites. EN Autorizar a la Jefatura la Unidad Asesoría Legal la UNALM el inicio las acciones legales correspondites contra el Economista EN Ramón Alberto Díaz Matallana ex Jefe la Oficina Administrativa Economía para la fsa los intereses l Estado. Página 5

6 ANEXO 0 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DE SU IMPLEMENTACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL DEL OCI Y LA SOA Nombre la Entidad Universidad Nacional Agraria La Molina Periodo seguimito Del: 02 ero 205 Al: 30 junio 205 Nombre l órgano informante Órgano Control Institucional INFORME Nº L350 Problemática las Universidas 2 4 De acuerdo con las opiniones vertidas por la Dirección Nacional Presupuesto Público l MEF, se consira que para por ter El Consejo Universitario be aprobar la incorporación a las cutas la Universidad y los Estados Financieros y Estados acceso al pago beficios por apoyar la gestión los Ctros Producción, los Funcionarios b laborar un número Presupuestales los Fondos Públicos captados por servicios que presta la Universidad a los alumnos y terceros todas sus Unidas terminado horas dichos Ctros, las cuales serán adicionales a las normalmte realizadas la Universidad. Por ello, se Productivas. recomida establecer un Sistema Control Asistcia los Ctros Producción tal manera que se pueda comprobar que los difertes trabajadores la Universidad ti recho a recibir un monto dinero por su participación. En cuanto a la participación los Doctes los Ctros Producción y los requisitos y condiciones que se b establecer, es importante El Vicerrector señalar Administrativo que es necesario be disponer que la que Universidad la División cute Contabilidad con un Reglamto efectué el que análisis norme todo la cuta lo relativo respectiva al manejo intificando los recursos la los antigüedad Ctros y el Producción, nombre l udor, concordancia para lo cual con berá las normas brindársele presupuestales el apoyo correspondites. con personal calificado estas tareas. EN EN El Vicerrector Administrativo disponga brindar las facilidas a la Unidad Asesoría Legal para que coordinación con la División 6 Control Bies Patrimoniales efectú los trámites necesarios para culminar con el saneamito los inmuebles materia EN observación. 9 INFORME Nº EE. FF y 2009 El Vicerrector Administrativo be disponer que la Oficina Administrativa Planificación proceda a efectuar las liquidaciones las obras 7 culminadas y funcionamito intificándose cada una las obras ejecutadas documtariamte y físicamte su existcia EN efectuándose el acta respectiva, para lo cual se le be brindar el apoyo logístico y/o personal calificado para efectuar esta labor. El Vicerrector Administrativo be disponer a través la Oficina Administrativa Economía la contratación personal calificado para 8 efectuar el invtario l rubro Infraestructura Pública; asimismo, se inici las acciones tdites a intificar y regularizar el estado EN situacional todos los inmuebles uso, pdites saneamito técnico legal. El Vicerrector Administrativo be disponer que la Oficina Administrativa Economía, a través la División Contabilidad contabilic 0 EN forma proporcional los seguros los períodos correspondites. Página 6

7 ANEXO 0 9 FORMATO INFORME PARA Nº LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DE SU IMPLEMENTACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL DEL OCI Y LA SOA EE. FF y 2009 Nombre la Entidad Universidad Nacional Agraria La Molina Periodo seguimito Del: 02 ero 205 Al: 30 junio 205 Nombre l órgano informante Órgano Control Institucional INFORME Nº L350 Problemática las Universidas 3 De El Vicerrector acuerdo con Administrativo las opiniones disponga vertidas que por la la Dirección Oficina Administrativa Nacional Presupuesto Planificación Público proceda l MEF, a efectuar se consira las liquidaciones que para por las obras ter acceso culminadas al pago y funcionamito beficios por intificándose apoyar la gestión cada uno los Ctros las obras ejecutadas Producción, documtariamte los Funcionarios b y físicamte laborar un su número existcia terminado efectuándose el horas acta respectiva, dichos Ctros, para lo cual las se cuales le be serán brindar adicionales el apoyo a las logístico normalmte y/o personal realizadas calificado la Universidad. para efectuar Por esta ello, labor. se recomida establecer un Sistema Control Asistcia los Ctros Producción tal manera que se pueda comprobar que los EN difertes trabajadores la Universidad ti recho a recibir un monto dinero por su participación. 4 En cuanto a la participación los Doctes los Ctros Producción y los requisitos y condiciones que se b establecer, es importante El Vicerrector señalar Administrativo que es necesario be disponer que la a Universidad través la cute Oficina con Administrativa un Reglamto Economía que norme la todo contratación lo relativo al personal manejo calificado los recursos para los colaborar Ctros con la Producción, División Contabilidad concordancia y culminar con las el normas invtario presupuestales Otras Cutas correspondites. l Activo, procediéndose a conciliar los resultados con los registros contables. EN 0 INFORME Nº E.E. FAC. AGRONOMÍA Que, el Vicerrector Administrativo orne a la Jefa la Oficina Administrativa Personal elaborar un Reglamto interno supervisión 3 EN asistcia a clases los doctes, bajo responsabilidad. Página 7

8 ANEXO 0 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DE SU IMPLEMENTACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL DEL OCI Y LA SOA Nombre la Entidad Universidad Nacional Agraria La Molina Periodo seguimito Del: 02 ero 205 Al: 30 junio 205 Nombre l órgano informante Órgano Control Institucional INFORME Nº L350 Problemática las Universidas INFORME Nº EE. FF De AL CONCEJO acuerdo con UNIVERSITARIO2. las opiniones vertidas Deberá por la aprobar Dirección la consolidación Nacional Presupuesto todos los Público ingresos l y/o MEF, recursos se consira financieros que que para capta por por ter servicios acceso que presta al pago la universidad beficios a los por alumnos apoyar y terceros la gestión todas los sus Ctros unidas Producción, productivas, los como Funcionarios también la b incorporación laborar un número las cutas terminado aperturadas por horas la Fundación dichos para Ctros, el Desarrollo las cuales Agrario, serán y registrarlos adicionales a las contabilidad normalmte y realizadas los estados la financieros Universidad. Por la Universidad. ello, se recomida (Aspecto establecer Importancia un N Sistema 8..). Control Asistcia los Ctros Producción tal manera que se pueda comprobar que los difertes trabajadores la Universidad ti recho a recibir un monto dinero por su participación. EN En AL cuanto VIRRECTOR a la participación ADMINISTRATIVO3. los Doctes Deberá disponer los Ctros que el Director Producción la y los Oficina requisitos Administrativa y condiciones Economía, que se b instruya establecer, al Jefe es la importante División señalar Contabilidad, que es bajo necesario responsabilidad, que la Universidad efectuar, cute los registros con un correspondites Reglamto que norme los Ingresos todo lo relativo que capta al manejo la Universidad los recursos por 3 los Ctros Producción, concordancia con las normas presupuestales correspondites. EN cualquier concepto, forma oportuna las cutas contables correspondites, evitando los errores registro que distorsionan la prestación los Estados Financieros la Universidad. (Aspecto Importancia N 8.2.). AL VIRRECTOR ADMINISTRATIVO. 4..Deberá disponer que el Director la Oficina Administrativa Economía, instruya al Jefe la División Contabilidad coordinación con el Jefe la División Control Bies Patrimoniales, bajo responsabilidad, efectú, la formulación todas las directivas y procedimitos para el control y conciliación saldos las cutas los bies l activo fijo y su 5 preciación a fin que sean propuestos a la alta dirección, para su aprobación. Asimismo, La Unidad Técnica Contabilidad, berá EN efectuar el análisis los Activos Fijos, y conciliar con la División Control Bies Patrimoniales cada una las difercias que se termin; tal manera que se muestr saldos consisttes el Balance Geral; asimismo berá proporcionarles los recursos humanos y logísticos necesarios para su cumplimito. (Conclusión N ). Página 8

9 ANEXO 0 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DE SU IMPLEMENTACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL DEL OCI Y LA SOA Nombre la Entidad Universidad Nacional Agraria La Molina Periodo seguimito Del: 02 ero 205 Al: 30 junio 205 Nombre l órgano informante Órgano Control Institucional INFORME Nº L350 Problemática las Universidas De acuerdo con las opiniones vertidas por la Dirección Nacional Presupuesto Público l MEF, se consira que para por ter Al Consejo Universitario la Universidad Nacional Agraria La Molina disponga: acceso al pago beficios por apoyar la gestión los Ctros Producción, los Funcionarios b laborar un número Los lineamitos necesarios para el replanteamito los planes operativos la Universidad, tido cuta la asociatividad con la terminado horas dichos Ctros, las cuales serán adicionales a las normalmte realizadas la Universidad. Por ello, se Fundación para el Desarrollo Agrario FDA que participa el cumplimito metas y fines institucionales la Universidad, tre ellos, recomida establecer un Sistema Control Asistcia los Ctros Producción tal manera que se pueda comprobar que los 2 la administración los recursos directamte recaudados que geran los ctros producción y/o unidas operativas la EN difertes trabajadores la Universidad ti recho a recibir un monto dinero por su participación. Universidad, a fin integrar las metas presupuestarias lazando la captación y ejecución ingresos y gastos que realiza la FDA por En cuanto a la participación los Doctes los Ctros Producción y los requisitos y condiciones que se b establecer, es cargo la UNALM y que la ejecución ingresos y gastos se marqu ntro la normativa ejecución gastos l sector importante señalar que es necesario que la Universidad cute con un Reglamto que norme todo lo relativo al manejo los recursos público. los Ctros Producción, concordancia con las normas presupuestales correspondites. 2 INFORME Nº CG/EA- EE EXAMEN ESPECIAL A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA UNALM, PERÍODO Al Rector la UNALM disponga: Disponer al Vicerrectorado Administrativo, Oficina Administrativa Planificación y Oficina Administrativa Economía, se efectú las consultas respectivas ante los organismos compettes (Asamblea Nacional Rectores, Dirección Nacional Presupuesto Público y Dirección Nacional Contaduría Pública) a fin armonizar el tratamito institucional y la asociatividad sostida con la Fundación para 3 el Desarrollo Agrario FDA, el Plan Operativo Institucional la UNALM, así como el tratamito presupuestal y contable para la EN ctralización los recursos la Universidad que se cutra la administración la Fundación, toda vez que constituy fondos públicos, los cuales b ser registrados el presupuesto la tidad, conformidad con los principios que regulan el Sistema Nacional Presupuesto y el pronunciamito obtido la Dirección Nacional Presupuesto Público a través l Oficio Nº EF/ Feb.09; y otras normativas legales emitidas por los órganos compettes que regulan la ejecución l gasto público. Al Rector la UNALM disponga: A través l Vicerrectorado Administrativo disponer las medidas correspondites con la finalidad que las Directivas emitidas por la 6 Universidad relacionadas a "Encargos Internos" guarn concordancia con las Directivas Tesorería y otras normas carácter presupuestal, emitidas por los organismos compettes. Página 9

10 INFORME Nº CG/EA- ACCIONES EE ADOPTADAS EXAMEN ESPECIAL A LA Nombre la UNIVERSIDAD Entidad NACIONAL Universidad Nacional Agraria La Molina 2 Nombre l órgano AGRARIA informante LA MOLINA Órgano Control Institucional UNALM, PERÍODO Periodo seguimito Del: 02 ero 205 Al: 30 junio 205 ITEM 2007 N. DE INFORME N. REC. INFORME Nº L350 Problemática las Universidas ANEXO 0 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DE SU IMPLEMENTACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL DEL OCI Y LA SOA Al Rector la UNALM disponga: 7 8 Establecer al Vicerrectorado Administrativo y sus respectivas unidas orgánicas, que para el procesamito los "cargos internos" se De acuerdo con las opiniones vertidas por la Dirección Nacional Presupuesto Público l MEF, se consira que para por ter tom consiración los criterios establecidos la directiva tesorería y las normas internas específicas la Universidad acceso al pago beficios por apoyar la gestión los Ctros Producción, los Funcionarios b laborar un número aprobadas para cada ejercicio presupuestal. terminado horas dichos Ctros, las cuales serán adicionales a las normalmte realizadas la Universidad. Por ello, se recomida establecer un Sistema Control Asistcia los Ctros Producción tal manera que se pueda comprobar que los difertes Al Rector trabajadores la UNALM disponga: la Universidad ti recho a recibir un monto dinero por su participación. En A través cuanto l a Vicerrectorado la participación Administrativo, los Doctes exhortar los Ctros al Departamto Producción Control y los requisitos Bies y condiciones la División que Abastecimito, se b establecer, actualizar es los importante registros señalar los bies que adquiridos es necesario por que la Fundación la Universidad para cute el uso con los un ctros Reglamto producción que norme y/o todo unidas lo relativo operativas; al manejo asimismo, los recursos formalizar los las Ctros "Cesiones Producción, Uso" respectivas concordancia cumplimito con las normas la Cláusula presupuestales Quinta l correspondites. Convio Amplia Base Cooperación Técnico- Administrativa suscrito tre la UNALM y la FDA. Al Vicerrector Administrativo, disponga: Disponer a la División Contabilidad coordinación con el Departamto Control Bies, la apertura l control contable, vía 2 "Cutas Orn" los bies adquiridos por la Fundación para el Desarrollo Agrario - FDA que se cutran uso las pncias la Universidad, a fin facilitar la posterior transfercia la propiedad los bies por parte la Fundación y su pla intificación. Página 0

11 ANEXO 0 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DE SU IMPLEMENTACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL DEL OCI Y LA SOA Nombre la Entidad Universidad Nacional Agraria La Molina Periodo seguimito Del: 02 ero 205 Al: 30 junio 205 Nombre l órgano informante Órgano Control Institucional INFORME Nº AUDITORÍA A EE. FF. UNALM - 20 INFORME Nº L350 Problemática las Universidas De acuerdo con las opiniones vertidas por la Dirección Nacional Presupuesto Público l MEF, se consira que para por ter acceso al pago beficios por apoyar la gestión los Ctros Producción, los Funcionarios b laborar un número terminado Que el Rector disponga horas al dichos Vicerrector Ctros, Administrativo, las cuales serán coordinación adicionales con a las las normalmte Jefaturas que realizadas correspondan, la Universidad. tom las previsiones Por ello, se recomida para:a.ejecutar establecer el saneamito un Sistema técnico Control y financiero, Asistcia legal y contable los Ctros todas las Producción obras e Inmuebles, tal manera pdites que se pueda las comprobar propiedas que por los S/. difertes 45'845,2 trabajadores (Edificios y Estructuras la Universidad por S/.83'985,550, ti recho y a Activos recibir un no monto Producidos dinero por S/. por 6'859,562.76) su participación. la UNALM.b.Para el sarrollo En lo cuanto anotado a la participación el literal a) se los berá Doctes otorgar un los plazo Ctros pertorio Producción ntro y los un requisitos cronograma, y condiciones a las Comisiones que se a b quies establecer, se les ha es importante comdado señalar recepción que es necesario y liquidación que la Universidad las Obras (Proyectos) cute con para un Reglamto el saneamito que técnico norme y todo financiero, lo relativo sobre al manejo las cuales los el Rectorado recursos a los través Ctros l Vicerrector Producción, Administrativo concordancia berá hacer con las seguimito normas presupuestales permante, correspondites. que permita ter conocimito plo l avance l trabajo comdado.c.concluido el saneamito técnico-financiero, se llevará a cabo el saneamito legal y contable, que permita dar el justo valor al activo e inscribirlo los Registros Públicos y pueda ser registrado contablemte Que el Rector, establezca y disponga a los niveles que corresponda próximas ejecuciones Proyectos y Obras, dada su especialidad y 2 logística la Universidad, estas se realic por Contrata, consirando que las obras ejecutadas por Administración Directa no han sido liquidadas Técnica y Financiera ntro los plazos establecidos para su registro contable Que el Rector adopte las acciones correspondites sobre los responsables la Comisión Invtarios por incumplimito no haber 3 realizado la Conciliación Existcias, al haber omitido lo dispuesto la Resolución Nº UNALM l 29.SET Página

12 ANEXO 0 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DE SU IMPLEMENTACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL DEL OCI Y LA SOA Nombre la Entidad Universidad Nacional Agraria La Molina Periodo seguimito Del: 02 ero 205 Al: 30 junio 205 Nombre l órgano informante Órgano Control Institucional 3 INFORME Nº L350 Problemática las Universidas 4 De Que acuerdo el Vicerrector con las Administrativo opiniones vertidas disponga por la al Dirección Jefe la Nacional Oficina Administrativa Presupuesto Público Economía l que MEF, se futuros consira ejercicios que para económicos por ter supervise acceso los saldos pago que se revelan beficios los por estados apoyar financieros la gestión sean los conciliados Ctros con Producción, los resultados los Funcionarios la toma b Invtarios laborar Físicos, un número concordancia terminado con la normativa horas vigte dichos Ctros, las cuales serán adicionales a las normalmte realizadas la Universidad. Por ello, se recomida establecer un Sistema Control Asistcia los Ctros Producción tal manera que se pueda comprobar que los difertes trabajadores la Universidad ti recho a recibir un monto dinero por su participación. En cuanto a la participación los Doctes los Ctros Producción y los requisitos y condiciones que se b establecer, es importante Que el Consejo señalar Universitario que es necesario la Universidad que la Universidad disponga cute que los con ingresos un Reglamto y egresos que la norme Escuela todo lo Post relativo Grado al manejo sean administrados los recursos por la los universidad Ctros y registrados Producción, sus concordancia Estados Financieros, con las normas estableciéndose presupuestales plazos correspondites. al Director la Escuela Post Grado, para la 5 implemtación las recomdaciones formuladas los Informes auditoría Financiera periodo 200. Del mismo modo, tomando consiración que la última rovación l Convio suscrito con la FDA está próximo a vcer el plazo, el Consejo Universitario berá signar una Comisión Especial a fin prestar un Informe Técnico - Legal que incluya un Plan Trabajo y que permita al Consejo evaluar la continuidad o no l Convio y andas suscritas con la FDA. Que el Rector la Universidad, previa opinión Técnico - Legal mediante un informe proponga al Consejo Universitario para su aprobación, 6 se suscriba un Convio con la Autoridad Nacional Servicio Civil - SERVIR, a fin implemtar gradualmte las Jefaturas los órganos Apoyo y Asesoramito que consire convite con el Cuerpo Gertes Públicos que a la fecha como política tie establecido el gobierno y que se vie incorporando las tidas l Sector Público. Que el Jefe la Oficina Administrativa Economía, disponga al Jefe la División Contabilidad, elaborar y manter las hojas 7 trabajo que sustt la prestación y elaboración l Estado Flujos efectivo acuerdo a la normativa vigte que permita validar sus cifras que se prestan al cierre cada ejercicio. Que el Rector la Universidad Nacional Agraria La Molina - UNALM disponga y monitoree la implemtación las recomdaciones 8 consiradas el Memorándum Control Interno Nº MR/UNALM fecha.oct.202, biéndose informar al Órgano Control Institucional sobre los resultados las medidas adoptadas para el correspondite seguimito Medidas Correctivas. Página 2

13 ANEXO 0 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DE SU IMPLEMENTACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL DEL OCI Y LA SOA Nombre la Entidad Universidad Nacional Agraria La Molina Periodo seguimito Del: 02 ero 205 Al: 30 junio 205 Nombre l órgano informante Órgano Control Institucional 4 INFORME Nº EXAMEN ESPECIAL A LA OFICINA INFORME ADM. Nº L350 DE PERSONAL Problemática 20 las Universidas De El Rector acuerdo be con disponer las opiniones que el vertidas Vicerrector por la Administrativo Dirección Nacional orne a la Presupuesto Jefa la Oficina Público Administrativa l MEF, se consira Personal, que efectúe para por el scuto ter por acceso planilla al personal pago beficios docte por las apoyar difertes la facultas gestión los la Ctros UNALM observados Producción, por los faltas Funcionarios injustificadas b durante laborar el año un número 20 y que terminado asci al importe horas total dichos S/. 78,4.42. Ctros, las cuales serán adicionales a las normalmte realizadas la Universidad. Por ello, se recomida establecer un Sistema Control Asistcia los Ctros Producción tal manera que se pueda comprobar que los difertes trabajadores la Universidad ti recho a recibir un monto dinero por su participación. El Rector be disponer que el Vicerrector Administrativo orne a la Jefa la Oficina Administrativa Personal para que elabore una En cuanto a la participación los Doctes los Ctros Producción y los requisitos y condiciones que se b establecer, es Directiva Control Asistcia l Personal Docte, dado que existe un importante número doctes que ti faltas injustificadas importante señalar que es necesario que la Universidad cute con un Reglamto que norme todo lo relativo al manejo los recursos 2 durante el año 20. Asimismo, dicha Directiva se be consirar un tratamito especial a los doctes que sean consirados los Ctros Producción, concordancia con las normas presupuestales correspondites. investigadores natos. Al Rector la UNALM disponga: Que el Director Geral Administración (e), inicie acciones para la toma los Invtarios Físicos (ejercicio 203) la Propiedad 2 Inmuebles la Universidad Nacional Agraria La Molina, formulando un documto normativo para toma invtarios inmuebles (directiva), proponer un Comité Invtario, recurrir a servicios terceros especializados. Las cisiones b tomarse oportunamte. Al Rector la UNALM disponga: Que el Director Geral Administración (e), realice las acciones necesarias a fin que el Jefe la Oficina Administrativa Economía 3 coordinación con el Jefe la División Contabilidad, revise y preste correctamte los Análisis Cutas por S/ ,68.23, que susttan los saldos l Estado la Situación Financiera y Notas a los Estados Financieros al 3/2/ INFORME Nº EE. FF. 202 Al Rector la UNALM disponga: Que el Director Geral Administración (e), realice las acciones necesarias a fin que el Jefe la Oficina Administrativa Economía 4 coordinación con el Jefe la División Contabilidad, y otras Jefaturas relacionado al Saneamito Contable conjuntamte con el Comité, realice la revisión, análisis y puración saldos que reflej su situación real, regularización y el registro contable correspondite, tido cuta los vcimitos los plazos la normativa vigte. Página 3

14 ANEXO 0 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DE SU IMPLEMENTACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL DEL OCI Y LA SOA Nombre la INFORME Entidad Nº Universidad Nacional Agraria La Molina Periodo seguimito Del: 02 ero 205 Al: 30 junio Nombre l órgano EE. informante FF. 202 Órgano Control Institucional 6 INFORME Nº L350 Problemática las Universidas INFORME Nº EXAMEN ESPECIAL A LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS, BIENES Y OBRAS De acuerdo con las opiniones vertidas por la Dirección Nacional Presupuesto Público l MEF, se consira que para por ter Al Rector la UNALM disponga: acceso al pago beficios por apoyar la gestión los Ctros Producción, los Funcionarios b laborar un número Que el Director Geral Administración (e), realice las acciones a fin que el Jefe la División Contabilidad coordinación con el terminado horas dichos Ctros, las cuales serán adicionales a las normalmte realizadas la Universidad. Por ello, se Jefe la Oficina Asesoría Legal, la Universidad Nacional Agraria La Molina, analic, verifiqu, concili e intifiqu forma recomida establecer un Sistema Control Asistcia los Ctros Producción tal manera que se pueda comprobar que los terminada las CONTINGENCIAS, clasificando cada uno los procesos judiciales y/o Laudos Arbitrales contra la la Universidad difertes trabajadores la Universidad ti recho a recibir un monto dinero por su participación. Nacional Agraria La Molina, correspondite al Ejercicio Económico 202, revelados el Reporte OA-2 DEUDAS POR SENTENCIAS En cuanto a la participación los Doctes los Ctros Producción y los requisitos y condiciones que se b establecer, es JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS, por lo tanto no se ha analizado e intificado las causas las difercias. importante señalar que es necesario que la Universidad cute con un Reglamto que norme todo lo relativo al manejo los recursos los Ctros Producción, concordancia con las normas presupuestales correspondites. 3 Disponga que el Director Geral Administración (e) inste al Jefe la Oficina Administrativa Economía, para que aplique las garantías establecidas el Contrato Servicio Nº UNALM fecha 4 diciembre 202, referido al Servicio Repotciación l Ascsor l Comedor Universitario, a efectos que se elabor más pruebas operación que j calibrados, sincronizados y perfeccionados el funcionamito l referido ascsor, luego l cual berá ser suscrita la conformidad l servicio por el área usuaria, haber mérito para ello. Página 4

15 ANEXO 0 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DE SU IMPLEMENTACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL DEL OCI Y LA SOA Nombre la Entidad Universidad Nacional Agraria La Molina Periodo seguimito Del: 02 ero 205 Al: 30 junio 205 Nombre l órgano informante Órgano Control Institucional INFORME Nº L350 Problemática las Universidas 2 De AL DIRECTOR acuerdo con GENERAL las opiniones DE vertidas ADMINISTRACIÓN por la Dirección Nacional Presupuesto Público l MEF, se consira que para por ter acceso Disponga al pago que la Oficina beficios Administrativa por apoyar Economía la gestión conjuntamte los Ctros con Producción, la División los Tesorería Funcionarios implemt b laborar controles un número internos y terminado procedimitos administrativos horas dichos que Ctros, asegur las cuales que los serán usuarios adicionales l F.F.C.CH. a las normalmte cumplan con realizadas efectuar las rdiciones la Universidad. los Por vales ello, ntro se recomida los plazos establecidos establecer un Sistema la Directiva Control Nº 00-OAE-202 Asistcia Para el los Uso Ctros l Fondo Producción Fijo para Caja tal Chica. manera A que tal efecto, se pueda se comprobar berá dotar que los la difertes capacidad trabajadores operativa necesaria la Universidad para el cumplimito ti recho las a recibir funciones un monto asignadas. dinero por su participación. En cuanto a la participación los Doctes los Ctros Producción y los requisitos y condiciones que se b establecer, es importante señalar que es necesario que la Universidad cute con un Reglamto que norme todo lo relativo al manejo los recursos los Ctros Producción, concordancia con las normas presupuestales correspondites. AL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Disponga que la Oficina Administrativa Economía, aplicación lo dispuesto el numeral 6.3 la Directiva Nº 00-OAE Para el Uso l Fondo Fijo para Caja Chica, proceda a solicitar ante la Oficina Administrativa Personal que se efectivice el scuto PENDIENTE los haberes los usuarios cuyos vales pdites liquidación hayan excedido el plazo establecido para su rdición. 7 INFORME Nº EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIÓN DE GASTOS FONDO FIJO - PERÍODO AL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Disponga que la Oficina Administrativa Economía inste a la Jefatura la División Tesorería, que cumpla con supervisar que los recursos l Fondo Fijo para Caja Chica sean autorizados acuerdo a los topes establecidos por la Directiva vigte Para el Uso l Fondo Fijo para Caja Chica, manera que las adquisiciones que excedan el tope establecido, se canalic mediante la modalidad compra directa o su fecto se efectúe el proceso selección correspondite PENDIENTE Disponga que la Oficina Administrativa Economía, aplicación lo dispuesto el numeral 6.3 la Directiva Nº 00-OAE-202 Para el Uso l Fondo Fijo para Caja Chica, proceda a solicitar ante la Oficina Administrativa Personal que se efectivice el scuto los haberes los usuarios cuyos vales pdites liquidación hayan excedido el plazo establecido para su rdición. Página 5

16 INFORME Nº ANEXO 0 FORMATO EXAMEN PARA ESPECIAL LA PUBLICACIÓN A LA DE RECOMENDACIONES Y DE SU IMPLEMENTACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL DEL OCI Y LA SOA EJECUCIÓN DE GASTOS 7 ACCIONES FONDO ADOPTADAS FIJO - PERÍODO 202 Nombre la Entidad Universidad Nacional Agraria La Molina Periodo seguimito Del: 02 ero 205 Al: 30 junio 205 Nombre l órgano informante Órgano Control Institucional INFORME Nº L350 Problemática las Universidas 6 De AL DIRECTOR acuerdo con GENERAL las opiniones DE vertidas ADMINISTRACIÓN por la Dirección Nacional Presupuesto Público l MEF, se consira que para por ter acceso Que al coordinación pago beficios con la Oficina por apoyar Administrativa la gestión Economía, los Ctros evalú Producción, la incorporación los Funcionarios los aspectos b revelados laborar un el número Numeral 7.2 terminado Aspectos Importancia, horas dichos a efecto Ctros, contribuir las cuales con la serán meja adicionales la gestión a las administrativa normalmte l realizadas Fondo Fijo para la Universidad. Caja Chica. Por ello, se recomida establecer un Sistema Control Asistcia los Ctros Producción tal manera que se pueda comprobar que los difertes trabajadores la Universidad ti recho a recibir un monto dinero por su participación. En cuanto a la participación los Doctes los Ctros Producción y los requisitos y condiciones que se b establecer, es PENDIENTE importante señalar que es necesario que la Universidad cute con un Reglamto que norme todo lo relativo al manejo los recursos AL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN los Ctros Producción, concordancia con las normas presupuestales correspondites. Disponga que la Oficina Administrativa Economía coordinación con la Oficina Planificación (Unidad Racionalización y 7 PENDIENTE Estadística), termin los niveles autorización l vale l uso l Fondo, que viabilic la oportuna atción a los usuarios l Fondo. Página 6

17 ANEXO 0 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DE SU IMPLEMENTACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL DEL OCI Y LA SOA Nombre la Entidad Universidad Nacional Agraria La Molina Periodo seguimito Del: 02 ero 205 Al: 30 junio 205 Nombre l órgano informante Órgano Control Institucional INFORME Nº EX. ESPECIAL A BIENES PATRIMONIALES INFORME Nº L350 Problemática las Universidas De acuerdo con las opiniones vertidas por la Dirección Nacional Presupuesto Público l MEF, se consira que para por ter acceso al pago beficios por apoyar la gestión los Ctros Producción, los Funcionarios b laborar un número terminado Disponga el inicio horas las acciones dichos Ctros, conductes las cuales al slin serán adicionales responsabilidas a las normalmte administrativas realizadas a que hubiere la Universidad. lugar, a los Por servidores ello, se recomida comprdidos establecer los hechos un Sistema expuestos Control las conclusiones Asistcia, 2 los y 3; Ctros concordancia Producción con lo dispuesto tal manera que el artículo se pueda 28º comprobar l Decreto que los difertes Legislativo trabajadores Nº 276 Ley la Bases Universidad la Carrera ti recho Administrativa a recibir y un Remuneraciones monto dinero l por Sector su participación. Público y artículo 50º su Reglamto, En aprobado cuanto con a la Decreto participación Supremo los Nº Doctes PCM, los tido Ctros consiración Producción y que los requisitos sus inconductas y condiciones funcionales que se no b se cutran establecer, sujetas es a la importante potestad sancionadora señalar que es la necesario Contraloría que Geral la Universidad la República, cute con a un los Reglamto siguites servidores: que norme Sr. todo Larry lo relativo Manuel al Yactayo manejo Yataco, los recursos Técnico los Administrativo Ctros II, Producción, asignado a la concordancia Dirección Geral con las normas Administración, presupuestales Mg. Sc. correspondites. Agapito Linares Salas, Jefe (e) Oficina Planificación, Mg. Sc. Iván Dnys Soto Rodríguez, Jefe la Oficina Economía, CPC. Julio César Ramírez Gómez, Presinte la Comisión Invtario Físico Bies Muebles, Existcias Físicas los Ctros Producción y Almacén Ctral correspondite al periodo 203, Srta. Bach. Dise Rondan Chilón, Integrante la Comisión Invtario Físico Bies Muebles, Existcias Físicas los Ctros Producción y Almacén Ctral, correspondite al periodo 203 y al Señor Larry Manuel Yactayo Yataco, Técnico Administrativo II, Integrante la Comisión Invtario Físico Bies Muebles, Existcias Físicas los Ctros Producción y Almacén Ctral, correspondite al período 203. Que el señor Rector disponga al Director Geral Administración (e) para que orne a qui correspon impulse las investigaciones 2 sobre el hurto la Camioneta Station Wagon marca Nissan Placa Rodaje Nº SQH-909, efectuando el seguimito ante la División Robos Vehículos-DIROVE, así como, poner conocimito la Comisión Nacional Bies Incautados-CONABI l hurto l vehículo toda vez que existe la obligación por parte la UNALM reponer el bi caso no sea recuperado. Página 7

18 ANEXO 0 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DE SU IMPLEMENTACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL DEL OCI Y LA SOA Nombre la Entidad Universidad Nacional Agraria La Molina Periodo seguimito Del: 02 ero 205 Al: 30 junio 205 Nombre l órgano informante Órgano Control Institucional INFORME Nº L350 Problemática las Universidas 3 De acuerdo con las opiniones vertidas por la Dirección Nacional Presupuesto Público l MEF, se consira que para por ter acceso Que el señor al pago Rector beficios disponga por a las apoyar unidas la que gestión conforman los Ctros la UNALM, Producción, que la Universidad, los Funcionarios represtada b por laborar el titular un l número pliego, es qui terminado administra sus predios, horas por dichos lo tanto, Ctros, todos las los cuales espacios serán su adicionales propiedad, a las clarados normalmte libre realizadas disponibilidad, la Universidad. b sujetarse Por ello, a la se Directiva recomida interna que regula establecer su arrdamito, un Sistema y Control que todos Asistcia los contratos los arrdamito Ctros Producción los suscribe tal el titular manera l que pliego se pueda o a qui comprobar éste legue; que los por difertes lo que resulta trabajadores interés Institucional la Universidad que los ti espacios recho ocupados a recibir por un terceros monto para dinero fines por diversos, su participación. b acuarse a las obligaciones En contidas cuanto a la la participación cláusula los la Doctes norma interna los que Ctros la regula. Producción y los requisitos y condiciones que se b establecer, es importante señalar que es necesario que la Universidad cute con un Reglamto que norme todo lo relativo al manejo los recursos los Ctros Producción, concordancia con las normas presupuestales correspondites. Que el señor Rector autorice la asignación vehículos propiedad la Universidad mediante Resolución l titular l pliego, un 5 máximo cinco (05) vehículos automotores que serán stinados para uso oficial la Alta Dirección, los cuales uno será uso l titular la tidad, concordancia con el numeral 8 l Decreto Urgcia Nº El señor Rector a través los Directores los Institutos Regionales Desarrollo-IRD, berá proveer el presupuesto necesario para 6 impulsar la instalación y el uso los tanques friamito leche, mediante el sarrollo proyectos propios cada IRD, concordantes con los fines y objetivos éstos. Que el Señor Rector disponga que la Oficina Asesoría Legal evalúe la legalidad la asignación los ambites a SUTUNA y ADUNA, 7 que un caso carece l resolutivo primigio que autoriza la Cesión uso l ambite que ocupa SUTUNA y el caso ADUNA, la expedición la Resolución que otorga la Cesión Uso l ambite que administra no se acuó al marco normativo que lo regulaba, a fin oritar la toma cisiones la alta dirección. Página 8

19 ANEXO 0 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DE SU IMPLEMENTACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL DEL OCI Y LA SOA Nombre la Entidad Universidad Nacional Agraria La Molina Periodo seguimito Del: 02 ero 205 Al: 30 junio 205 Nombre l órgano informante Órgano Control Institucional INFORME Nº L350 Problemática las Universidas 9 De Que acuerdo el señor con Rector las opiniones disponga vertidas que el Comité por la Dirección Saneamito Nacional Contable Presupuesto adopte las Público acciones l necesarias MEF, se consira para impulsar que para el saneamito por ter acceso técnico-legal al pago los beficios bies inmuebles por apoyar la UNALM, la gestión cumplimito los Ctros Producción, la normativa los ampliada Funcionarios para tal b efecto. laborar Asimismo, un número dispondrá que la terminado Oficina Geral horas Administración dichos Ctros, coordinación las cuales con serán la Oficina adicionales Economía a las normalmte y la Unidad realizadas Bies Patrimoniales, la Universidad. apoy Por ello, la labor se l recomida Comité Saneamito establecer un Contable, Sistema para Control lo cual berá Asistcia disponer los Ctros una partida Producción presupuestal que tal manera permita que ejecutar se pueda estas comprobar acciones que los difertes administrativas. trabajadores Asimismo Disponga la Universidad que la ti Oficina recho Asesoría a recibir Legal un monto impulse y dinero efectúe por el su seguimito participación. los litigios y procesos judiciales En los cuanto bies inmuebles a la participación consignados los Doctes Anexo Nº 5 los Ctros salvaguardar Producción los intereses y los requisitos institucionales. y condiciones que se b establecer, es importante señalar que es necesario que la Universidad cute con un Reglamto que norme todo lo relativo al manejo los recursos los Ctros Producción, concordancia con las normas presupuestales correspondites. Que el Director Geral Administración (e) legue al Jefe la Oficina Servicios Gerales, impartir instrucciones escritas y precisas a la Unidad Vigilancia, a fin hacer cumplir estrictamte la actual Directiva Nº 00/204-DIGA Directiva Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestaria el Gasto Público para el ejercicio 204, aprobada por Resolución Nº R-UNALM, restringido la salida vehículos propiedad la Universidad fuera l horario trabajo; asimismo, controlar que todos los vehículos pernoct durante la noche las instalaciones la Universidad, con excepción las unidas vehiculares asignadas concordancia lo dispuesto por el numeral 8 l Decreto Urgcia Nº Que el Director Geral Administración (e) disponga que la Oficina Servicios Gerales, a través la Unidad Vigilancia, cumpla 2 con solicitar a los servidores y funcionarios la Papeleta Autorización Salida, documto sin el cual no estarán permitidos austarse las instalaciones la Universidad, conforme lo dispuesto por el Reglamto Control asistcia, puntualidad y permancia servidores no-doctes y obreros. 8 Que el Director Geral Administración (e) disponga que la Unidad Bies Patrimoniales efectúe los procedimitos instaurados por la Directiva interna para el recupero y/o reposición 235 bies faltantes valorizados S/. 246,794.2 y la ubicación,426 bies 3 valorizados S/. 2,047,229.63, consignados el Invtario Físico Bies Muebles, Existcias Físicas los Ctros Producción y Almacén Ctral al 3 diciembre 203, y ser el caso, inicie las investigaciones y el slin responsabilidas salvaguarda los bies estatales; para cuyo efecto se berá asignar la capacidad operativa idónea y necesaria. Página 9

20 ANEXO 0 FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DE SU IMPLEMENTACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL DEL OCI Y LA SOA Nombre la Entidad Universidad Nacional Agraria La Molina Periodo seguimito Del: 02 ero 205 Al: 30 junio Nombre l órgano informante Órgano Control Institucional INFORME Nº L350 Problemática las Universidas 4 De acuerdo con las opiniones vertidas por la Dirección Nacional Presupuesto Público l MEF, se consira que para por ter acceso Que el Director al pago Geral beficios Administración por apoyar (e) la disponga gestión que los la Ctros Unidad Producción, Bies Patrimoniales los Funcionarios elabore b un expedite laborar un administrativo número para terminado cada uno los horas bies muebles dichos Ctros, faltantes, las así cuales como, serán formalice adicionales mediante a las documto normalmte la realizadas asignación la 76 Universidad. bies muebles Por ello, bidamte se recomida suscritos por establecer el usuario un responsable Sistema l Control bi y su Asistcia jefe inmediato, los Ctros acuerdo a Producción los procedimitos tal manera establecidos que se por pueda la Directiva comprobar interna. que los difertes trabajadores la Universidad ti recho a recibir un monto dinero por su participación. En cuanto a la participación los Doctes los Ctros Producción y los requisitos y condiciones que se b establecer, es importante señalar que es necesario que la Universidad cute con un Reglamto que norme todo lo relativo al manejo los recursos los Ctros Producción, concordancia con las normas presupuestales correspondites. Que el Director Geral Administración (e) berá supervisar el trabajo que realice la Comisión invtarios, así como berá 5 supervisar la selección l personal invtariador a fin cerciorarse que reúnan la expericia y capacitación requerida, bido proveer el apoyo logístico necesario a la Comisión invtarios. Que el Director Geral Administración (e) disponga que los vehículos no asignados e indispsables para el funcionamito la tidad, constituirán la flota a cargo su Dirección, concordancia con el numeral 8 l Decreto Urgcia , y será 6 administrado por la Oficina Servicios Gerales, bido controlar tanto el consumo combustible como las comisiones servicio. Que el Director Geral Administración (e) berá ter cuta las necesidas y prioridas los IRDs y la participación sus 7 Directores y Administradores, a fin conocer la necesidad real reflejados estudio, análisis y prioridad los proyectos elaborados para el sarrollo los Institutos Regionales Desarrollo para los cuales fueron creados. Página 20