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3 Versión /03/14 Nuevo 11 Correcciones 12 Versión /10/13 Nuevo 12 Correcciones 14 Página 3 de 14

4 LO NUEVO EN ERP 2014 Es necesario instalar el NeoAdmin2012, para poder actualizar su base. Versión ERP 2014, 26/03/15. Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema. 1.- Se agregó la opción al proceso de renumerar pólizas que permite la renumeración de pólizas por año. 2.- Se hizo un cambio interno en el sistema al proceso para la generación de los informes de contabilidad electrónica que sustituye los caracteres especiales que vengan en la descripción de las cuentas contables o cualquier otro dato que afecte los informes. La finalidad de esto es que los informes al ser validados por el SAT no sean rechazados. Versión ERP 2014, 10/03/15. Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema. 1.- Se recomienda que un Agrupador SAT esté ligado a una cuenta de segundo nivel y por esta razón se agregaron los mensajes de advertencia. Esto es al momento de ligar una cuenta o en pegado de Excel en el catálogo de cuentas contables y en la ventana de generación de contabilidad al SAT. Página 4 de 14

5 1.- Se corrigió un detalle en las notas de crédito electrónicas por descuento, el cual refería a que se duplicaban las pólizas al generarse con un cierto monto. Versión ERP 2014, 03/03/15. Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema. Recomendación para esta versión: Se recomienda a todos nuestros clientes y usuarios que actualicen de versiones anteriores a la del 26 de enero de 2015, que hagan una copia en Excel de sus catálogos de Proveedores y Clientes, ya que los datos de Banco SAT se pierden porque el sistema toma los datos de otra tabla en esta versión. Después de actualizar se pueden pegar nuevamente dichos catálogos desde Excel y reasignar Banco SAT en su Catálogo de Cuentas Bancarias. 1.- En el Panel contabilidad, grupo Administración se agregó la ventana de Renumerar pólizas. Se tiene que activar el permiso en la seguridad del sistema Contabilidad Renumerar pólizas. En esta ventana se realiza el proceso para renumerar pólizas para las bases de datos que estaban trabajando con consecutivo por proyecto. 2.- Modificación a la programación para la generación de los informes (archivos XML) al SAT. Este cambio resulta de una modificación que se publicó en la sección de preguntas frecuentes del SAT, (es la pregunta 49) y es posterior a la publicación del Anexo 24 del 4 de diciembre de Página 5 de 14

6 1.- Se corrigió un detalle en los cheques vs cuenta de cargo generados que no llevaban Moneda SAT, al cargarlos el sistema mandaba un mensaje de error. 2.- Cuando se quería emitir cheques contra una cuenta de pasivo que no pertenecía ni a un proveedor ni a un acreedor, el sistema presentaba un mensaje de póliza descuadrada ya que buscaba un dato de banco SAT y moneda SAT en el catálogo de proveedores. Versión ERP 2014, 12/02/15. Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema. 1.- En el catálogo de cuentas bancarias, se ocultaron las columnas de consecutivo depósitos y folio consecutivo que son dos datos que el sistema lleva como conteo en automático y que por lo tanto no se deben mostrar. 2.- El sistema no permitía hacer movimientos en la ventana de opciones al mandar el mensaje de consecutivo por proyecto; se corrigió este proceso ahora aunque avise permite hacer modificaciones a la ventana. 3.- Se deshabilitó el vínculo de un RFC a nivel principal de Unidad de negocio. 4.- Se corrigió el poder ligar más de una vez un xml a facturas diferentes de un mismo pedido. Versión ERP 2014, 29/01/15. Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema. 1.- Se corrige el poder eliminar transferencias y cheques emitidos con fecha anterior a la versión del 26 de Enero Página 6 de 14

7 Versión ERP 2014, 26/01/15. Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema. 1.- A causa de los requerimientos de la contabilidad electrónica, se quitó la opción de Consecutivo por proyecto en Herramientas - Opciones - Contabilidad. 2.- Se reubicó el catálogo de cuentas bancarias que se encontraba en la lista de Administración de catálogos y a partir de esta versión estará disponible en el panel de Bancos en el grupo de Catálogos. Para poder ver esta ventana es necesario activar el permiso en la seguridad del sistema en el panel de Bancos - Cuentas Bancarias. 3.- En el proceso de facturación electrónica se agregó la siguiente funcionalidad: Al cancelar una factura desde el sistema, se realiza el proceso de cancelación directamente en el portal del SAT. Al cancelar una nota de crédito electrónica generada por descuento desde el sistema, se realiza el proceso de cancelación directamente en el portal del SAT. A partir de esta versión se puede realizar facturación a clientes con IVA Exento. Se agregó un formato de reporte para el caso de la facturación a clientes con IVA Exento. Se agregó una ventana para consultar un listado de facturas de clientes tal como se hace en proveedores, con la misma funcionalidad. 4.- En el proceso de Contabilidad Electrónica se incluyen los siguientes cambios: El nuevo catálogo de agrupadores publicado por el SAT en la modificación del 4 de diciembre de 2014 al Anexo 24. Catálogo de bancos actualizado de acuerdo a lo publicado por el SAT en la modificación del 4 de diciembre de 2014 al Anexo 24. Catálogo de monedas publicado por el SAT en la modificación del 4 de diciembre de 2014 al Anexo 24. Catálogo de medios de pago publicado por el SAT en la modificación del 4 de diciembre de 2014 al Anexo 24. Cambio al catálogo de unidades de negocio, a partir de esta versión permite vincular un RFC a nivel principal de Unidad de negocio. En la ventana para Importar (Consultar) XML es posible importar XML de RFC que estén ligados en las Unidades de Negocio y no solamente en las Opciones del sistema. Se inhabilitaron los botones Validar XML y Validar XML con PDF, en la ventana Importar (Consultar) XML; estos botones se habilitarán cuando el cliente tenga contratado el servicio con Neodata y se haya parametrizado como se requiere en el sistema. Se agregó un filtro a la ventana Importar (Consultar) XML para consultar solamente los XML de proveedores que estén ligados a facturas de proveedores en el proceso de Gastos por comprobar. Página 7 de 14

8 En la ventana para el proceso de generación de los informes XML de contabilidad al SAT, se agregó el botón: Verificar pólizas duplicadas. La función de este proceso es mostrar las pólizas que se repitan en tipo y número aunque sean de distinto proyecto, ya que el envío de estas pólizas debe llevar un consecutivo general por mes y por empresa. En la misma ventana: Generación de contabilidad al SAT se dividió la ventana en cuatro TABS o pestañas con sus propias opciones para la generación de cada uno de los XML de los informes que se tienen que generar y enviar al SAT. Ya se puede generar el informe Auxiliar de cuentas que es un nuevo requerimiento de acuerdo a lo publicado por el SAT en la modificación del 4 de diciembre de 2014 al Anexo 24. Se agregó un procedimiento para hacer un comparativo de la información de los XML de proveedores que muestra el SAT y los que están importados en el sistema. 5.- Se generan los comprobantes (nodos) con los cambios que el SAT ha indicado; se agregan las opciones: Nacional, Nacional otro y Extranjero. 1.- En la ventana de reembolso y gastos por comprobar se corrigió el error que el sistema generaba al momento de modificar un comprobante de gastos no regenerando la póliza existente sino creando una nueva. 2.- Al momento de hacer reclasificación de depósitos de clientes el sistema no permitía seguir reclasificando cuando eran muchos registros. Versión ERP 2014, 22/10/14. Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema. 1.- En el detalle del proveedor se agrega la validación en la captura del RFC de proveedores de la misma manera que en clientes; para persona física 13 caracteres y moral 12, el RFC debe terminar con un número o con la letra A. 2.- Se agregó el permiso de No permitir modificar proveedor en el panel de Proveedores - Pedidos. 3.- Se agregó en el sistema al generar un pedido basado en una requisición que tenga insumos con un proveedor default asignado previamente en el catálogo de insumos, este es propuesto en el sistema al momento de generar un pedido. Este punto tiene como condicionante el permiso de No permitir modificar proveedor en pedidos proveedores. Página 8 de 14

9 1.- Al hacer una aditiva y marcar el check para que tome los insumos del catálogo de insumos el sistema no mostraba todos los insumos. 2.- Al generar un CFDI para clientes, en el campo Núm. Cta. Pago, el sistema ya permite escribir la leyenda NO IDENTIFICADO. Versión ERP 2014, 09/07/14. Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema. 1.- En la ventana de opciones del sistema ficha Rutas, se agregaron dos casillas donde se indican las rutas de XML de proveedores de origen y destino. 2.- En el panel de Proveedores, grupo Facturas ventana Importar XML de Proveedores, se agregó una ventana nueva para importar y consultar el xml de proveedores. Para poder hacer la importación el usuario primero debe indicar las rutas de xml de proveedores de origen y destino en la ventana de opciones del sistema, posteriormente en la carpeta origen colocar los xml de proveedores y finalmente abrir la ventana de Importación de xml de proveedores para importar los xml de proveedores; en la parte inferior de la ventana del lado izquierdo se mostrarán los mensajes después de la importación. 1.- Se corrige en la ventana de pedidos, el problema que había al momento de seleccionar el botón de Datos de Pedidos, el sistema asignaba proveedor a todos los insumos, aunque estos no fueran a participar en el pedido. Página 9 de 14

10 Versión ERP 2014, 15/05/14. Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema. 1.- En la ventana del detalle de cliente se validó la longitud del RFC; si es persona física es requerido poner 13 caracteres y si es persona moral En la ventana del detalle de cliente se validó que el RFC termine con un número o con la letra "A". 3.- En la ventana del detalle de cliente y de la factura de clientes se validó que el campo Número de cuenta de pago solo acepte valores numéricos. 4.- En la ventana de generar pedidos con base a requisiciones autorizadas se agregó la columna Proyecto y el filtro para poder ver requisiciones de todos los proyectos o bien solo uno. 5.- En la ventana de generar pedidos con base a requisiciones autorizadas ahora el campo Comprador toma en automático el usuario que se firmó. 6.- En la ventana de autorización de requisiciones se incluyó la columna Usuario que Autorizó/Desautorizó alguna requisición. 7.- En la ventana de autorización de requisiciones se agregaron dos columnas al detalle de los insumos de la requisición una es Costo del insumo en la Explosión (Costo Tope Compra) y la otra es el importe resultado de multiplicar la cantidad requerida por el costo de la explosión; además se agregó un total al final del detalle de insumos para ver el valor total de la requisición valorado a costo de la explosión. 8.- Se agregó la variable Usuario Autorizo Desautorizo para poner en el reporte Autorización de Requisiciones solo en el reporteador. 1.- En captura manual de pólizas se corrigió que el sistema proponga en el detalle de las cuentas automáticamente el proyecto seleccionado en el encabezado. 2.- En la ventana de emisión de cheques se corrigió un error que se estaba generando cuando se intentaba entrar al detalle de cuentas moneda pesos y validaba paridad. 3.- En la ventana de depósitos vs cuenta de abono el sistema estaba calculando mal el IVA cuando el depósito era en dólares. Página 10 de 14

11 4.- En la ventana de pedidos cuando se capturaba un descuento a nivel insumo, se presionaba la tecla flecha hacia abajo y no se movía el cursor, tardaba en responder. 5.- En la ventana de salidas de almacén no se mostraban las partidas al seleccionar un concepto si no estaba marcada la opción validar sólo contra existencias. 6.- En la ventana de Opciones para evitar que los usuarios dañen su información, se hizo una validación que consiste en que si el proyecto ya tiene pólizas generadas el sistema ya no permite cambiar el check de Consecutivo por proyecto. 7.- En las facturas de estimaciones se hizo una corrección; en la pestaña de abonos se aumentaron los decimales a la columna porcentaje para que los importes de la estimación coincidan con la factura de estimación. 8.- En la ventana de factura de anticipo de estimaciones se hizo una corrección al utilizar dólares ya que por el redondeo no coincidía y se descuadraba la póliza. 9.- Se detectó que al generar un pedido si se asignaba un proveedor a un insumo que no se le asignaba precio, se involucraban las cantidades como si fueran pedidas y eso ocasionaba en la explosión de insumos en la columna por pedir números negativos. Versión ERP 2014, 01/04/14. Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema. 1.- En esta versión se mostrarán más mensajes de error en el timbrado de CFDI con relación a los errores potenciales. Se recomienda imprimir la pantalla del error para solicitar apoyo a soporte técnico. Versión ERP 2014, 27/03/14. Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema. 1.- Se agregó al sistema el proceso de Flujo de efectivo (proyectado), el cual es una consulta de flujo de efectivo basado en la antigüedad de saldos de clientes y proveedores; se pueden agregar conceptos de manera manual que no sean originados por una factura o por un adeudo a un proveedor. Para más información consulte: Flujo de Efectivo. 2.- Se agregó en la seguridad del sistema en el panel de Bancos en el subgrupo de Flujo de efectivo los siguientes permisos: Captura de otros ingresos/egresos. Página 11 de 14

12 Catálogo de otros ingresos/egresos. Flujo de efectivo. 3.- Se agregó en las facturas de clientes la posibilidad de facturar en cero y poder capturar cualquier porcentaje y monto de IVA en las cuentas de facturas. Dentro de esta ventana en la pestaña de Conceptos la condición es que debe existir cantidad aunque no haya precio y en la pestaña de Descuentos y abonos en la casilla de "Capturar % y $" se debe marcar y proponer el IVA ya sea en porcentaje o monto que se desee facturar. 1.- En las pólizas manuales no se proponía el nombre del proyecto en automático, al agregar una cuenta para la creación de una póliza. 2.- En un depósito contra cuenta de abono con un movimiento en dólares, el sistema no calculaba de manera correcta el IVA. 3.- Al consultar una requisición de otro solicitante y querer hacer una requisición nueva, el solicitante anterior se quedaba grabado. 4.- Al emitir un cheque el sistema forzaba que tuviera paridad bursátil para poder consultar las cuentas de IVA. 5.- En las notas de crédito se incluyó poder agregar una factura de CFD cuando es nota de crédito electrónica de CFDI. 6.- En la ventana de pedidos se agregó la posibilidad de moverse con las flechas al capturar descuentos por insumo. 7.- Se agregó la columna partida al seleccionar un concepto en la ventana de Salidas de Almacén; esta columna no se mostraba cuando estaba desmarcado el parámetro Validar solo contra existencias de almacén. Versión ERP 2014, 11/10/13. Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema. 1.- El campo Remate se hace obligatorio, en la ventana de Monedas y paridades. 2.- Se aumentaron de 122 a 250 caracteres en el campo de Razón social dentro del detalle de cliente. 3.- En la ventana de factura de anticipo cliente se dejan ilimitados los caracteres en el campo descripción; hasta la versión anterior era de 500 caracteres. Página 12 de 14

13 4.- En reportes de Compras - Comparativo de Compras vs Explosión de Insumos; se agregó el reporte de Explosión de Insumos detallada. 5.- En el panel de Contabilidad se agregó el Permiso para modificar pólizas automáticas, este permiso permite al usuario modificar pólizas que el sistema generó en automático. 6.- En el reporte de Requisiciones se puso disponible la variable ubicación. 7.- Se agregó el campo descripción en la ventana de las facturas de anticipo de estimaciones. 8.- Se agregaron dos reportes uno en la carpeta de Presupuestos - Presupuestos - Presupuesto vs Costo original y el otro en la carpeta de Presupuestos - Resumen de Presupuestos por partida - Resumen de Presupuestos por partida vs Costo Original; la finalidad de estos reportes es mostrar la cantidad y el importe original de un presupuesto importado para que se pueda comparar contra el costo máximo de subcontrato o el costo actual del subcontrato. 9.- Se agregaron las addendas de American Standard CFD V1.11 y American Standard CFDI V En el menú de Herramientas Opciones ficha Operatividad en el grupo Bancos la opción de "Desglosar IVA en cheques multiproyecto". Al marcar esta opción el sistema en cheques multiproyecto al generar la póliza desglosa el IVA por cada proyecto involucrado En la comunicación entre y COMER2012, se hizo un cambio en la conciliación bancaria, ahora se pueden conciliar los apartados y depósitos aunque estos no sean aplicados, esto de manera automática o manual Se agregó la variable Proyecto para los reportes de CFDI; se agrega un campo de texto dentro del reporte y se introduce la variable de nombre Proyecto En la ventana de Autorizar estimaciones de destajistas (generando pólizas) se agregó la columna de Fecha Autorización En las facturas de proveedores al generar los contrarecibos ahora se consideran las Notas de Crédito aplicadas para la facturas; se enlistan las facturas junto con las Notas de Crédito correspondientes mostrando un subtotal Dentro del detalle de proveedor, se aumentó de 122 a 255 caracteres en el campo de Razón social Se adecuó el sistema para poder hacer Estimaciones en negativo Se agregó al sistema lo siguiente para poder cumplir con la Ley Antilavado del SAT: Página 13 de 14

14 Se agregaron los permisos dentro de la seguridad en Contabilidad para poder tener acceso a las ventanas de Consulta antilavado y Exportar antilavado. Se agregó el permiso dentro de la seguridad de Clientes para poder tener acceso a la ventana de Clientes antilavado. Proceso antilavado. Se debe hacer el registro de las cuentas contables que van a identificar depósitos en efectivo (cuentas bancarias o depósitos por identificar) dentro de Herramientas Opciones Contabilidad Cuentas antilavado. En la ventana de Clientes antilavado ubicada en Clientes Catálogos Clientes Antilavado, se dan de alta los clientes con RFC como clave de registro para antilavado; se puede anexar todo tipo de documentos a un cliente (imágenes escaneadas, fotografías, pdf, xml, docx, xlsx, etc.). En la ventana de Consulta antilavado ubicada en Contabilidad Consultas Consulta Antilavado, se puede hacer la consulta por rango de fecha para identificar y marcar depósitos en efectivo (cargos a las cuentas establecidas) e indicar a que cliente antilavado pertenece. Para exportar a Excel clientes para informe de antilavado; ingrese a la ventana Contabilidad Exportaciones Exportar Antilavado, seleccione la Plantilla para Clientes Antilavado ubicada en la carpeta de instalación en Documentos, indique la fecha inicial y final, al igual que el monto tope para antilavado; este monto es importante ya que a partir de este monto todos los que lo rebasen se verán reflejados en la hoja de Excel. 1.- Se corrigió el reporte de Resumen de avances por estimaciones por partida ya que los montos de la primer partida se mostraban en los registros de las demás partidas. 2.- Se agregó el mensaje: Se necesita el No. de Aprobación para emitir el CFD, cuando no se escribió un número de aprobación en los certificados y se factura en CFD. 3.- En la ventana de Nota de Crédito Electrónicas de Clientes se corrigió el mensaje que el sistema mandaba al no poderse generar la nota debido a un saldo en negativo; se agregó la siguiente leyenda: "La suma de las notas de crédito aplicadas rebasan el monto de esta factura. Quedaría en negativo: (monto)". 4.- Al reclasificar pagos el sistema no permitía hacerlo correctamente. 5.- Se corrigió la generación de una estimación en 0 s, para que solo considere la devolución para el fondo de garantía. Página 14 de 14

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