BALANCE SOCIAL Y AMBIENTAL SOCIAL AND ENVIRONMENTAL REPORT

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1 BALANCE SOCIAL Y AMBIENTAL SOCIAL AND ENVIRONMENTAL REPORT 2008

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3 ÍNDICE / 2008 / CONTENTS BALANCE SOCIAL Y AMBIENTAL SOCIAL AND ENVIRONMENTAL REPORT Autoridades...4 Gerencias...6 Board of Directors...5 Managements...7 INTRODUCCION PRESENTACION INTRODUCTION PRESENTATION 12 ESTADOS DE DEMOSTRACIÓN DEMONSTRATION STATES 18 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA COMPANY DESCRIPTION 40 ÁREAS DE ACCIÓN AREAS OF ACTION 60

4 AUTORIDADES INTRODUCCIÓN MEMORIA Y BALANCE PRESENTACIÓN 2008 Directorio Presidente Vice Presidente Director Director Soc. Germán Riet Ing. Gerardo Triunfo Ing. Quím. Luis Eirea MSc Aramis Latchinian Comité de Dirección Integración: Soc. Germán Riet - Presidente de ANCAP Ing. José Pastorino Ing. Gerardo Marcelli Sr. José Coya Cr. Alvaro Suárez Cr. Carlos Marichal Ec. Hubert Arbildi Dr. Miguel A. Tato Gerente de Negocios Energéticos Gerente de Negocios Diversificados Gerente de Servicios Compartidos Gerente de Desarrollo Corporativo Gerente de Planificación Corporativa Apoyo permanente del Gerente de Recursos Humanos Coordinación a cargo del Secretario General Secretario General Dr. Miguel A. Tato Pro Secretario General Esc. Rafael Brum Gerente de Auditoría Sr. Milton Rodríguez Gerenta de Controles Dra. Elena Silva Gerente de Relaciones Institucionales y Comunidad Sr. Pablo Bernengo 4

5 BOARD OF DIRECTORS Directorio Chairman Soc. Germán Riet Vice Chairman Ing. Gerardo Triunfo Director Ing. Luis Eirea Director Msc. Aramis Latchinian SOCIAL AND ENVIRONMENTAL BALANCE 2008 Steering Comittee Integration: Soc. Germán Riet ANCAP Chairman Ing. José Pastorino Ing. Gerardo Marcelli Sr. José Coya Cr. Alvaro Suárez Cr. Carlos Marichal Ec. Hubert Arbildi Dr. Miguel A. Tato Energy Business Manager Diversified Businesses Manager Shared Services Manager Corporate Development Manager Corporate Planning Manager Continuing Support of Human Resources Manager Coordination by the Secretary General Secretary General Dr. Miguel A. Tato Assistant Secretary General Esc. Rafael Brum Audit Manager Mr. Milton Rodríguez Controls Manager Dra. Elena Silva Institutional Relations and Community Manager Mr. Pablo Bernengo 5

6 INTRODUCCIÓN MEMORIA Y BALANCE PRESENTACIÓN 2008 Gerencias Gerente de Negocios Energéticos Ing. José Pastorino Gerenta de Comercio Exterior Ing. Nunzia Spagna Gerente de Refinación Ing. Mauro de Camilli Gerente de Servicios Compartidos Sr. José Coya Gerente de Recursos Humanos Ec. Hubert Arbildi Gerente de Servicios Jurídicos Dr. Leonardo Bianchi Gerente de Logística Ing. Eduardo Lurner Gerenta de Comercialización Cra. Susana Puga Gerenta de Lubricantes Ing. Denise Akiki Gerente de Mantenimiento e Ingeniería Ing. Diego Irabedra Gerenta de Planificación y Control Ing. Ventura Croce Gerente de Negocios Diversificados Ing. Gerardo Marcelli Gerente de División Pórtland Ing. Juan Romero Gerente de Planificación y Logísitica de Pórtland Cr. Eduardo Milano Gerente de Planta Minas Ing. Luis García Gerente de Planta Paysandú Ing. Luis Etcheverry Gerente de Tecnología de la Información A/S Sergio Pi Gerenta de Económica Financiera Cra. María del Carmen Giraldez Gerente de Compras Dr. José Garchitorena Gerenta de Medio Ambiente, Seguridad y Calidad Ing. Mariela Fresia Gerente de Servicios Generales Sr. Javier Cousillas Gerente de Desarrollo Corporativo Cr. Alvaro Suárez Gerente de Desarrollo de Negocios Ing. Alejandro Stipanicic Gerente de Planificación Estratégica Cr. Carlos Marichal Gerente de Planificación y Control Estratégico Ing. Miguel Rabosto Gerente de Negocios en Argentina Ing. Alejandro Stipanicic Gerente de Exploración y Producción Ing. Héctor De Santa Ana Gerente de Gas Natural Ing. Quím. Ruben Schiavo 6

7 Managements Energy Business Manager Ing. José Pastorino Foreign Trade Manager Ing. Nunzia Spagna Refining Manager Ing. Mauro de Camilli Logistics Manager Ing. Eduardo Lurner Shared Services Manager Mr. José Coya Human Resources Manager Ec. Hubert Arbildi Legal Services Manager Dr. Leonardo Bianchi Information Technology Manager A/S Sergio Pi SOCIAL AND ENVIRONMENTAL BALANCE 2008 Commercialization Manager Cra. Susana Puga Lubricants Manager Ing. Denise Akiki Maintenance and Engineering Manager Ing. Diego Irabedra Planning and Control Manager Ing. Ventura Croce Diversified Business Manager Ing. Gerardo Marcelli Portland Division Manager Ing. Juan Romero Planning and Logistics Manager of Portland Cr. Eduardo Milano Manager of Minas Plant Ing. Luis García Manager of Paysandú Plant Ing. Luis Etcheverry Business Manager in Argentina Ing. Alejandro Stipanicic Exploration and Production Manager Ing. Héctor De Santa Ana Manager of Natural Gas Ing. Quím. Ruben Schiavo Financial Economic Manager Cra. María del Carmen Giraldez Purchasing Manager Dr. José Garchitorena Environment, Safety and Quality Manager Ing. Mariela Fresia General Services Manager Mr. Javier Cousillas Corporate Development Manager Cr. Alvaro Suárez Business Development Manager Ing. Alejandro Stipanicic Strategic Planning Manager Cr. Carlos Marichal Manager of Planning and Strategic Control Ing. Miguel Rabosto 7

8 INTRODUCCIÓN MEMORIA Y BALANCE PRESENTACIÓN 2008 Lic. Raúl Sendic Ministro de Industrias, Energía y Minería de Uruguay desde el 01/09/09 hasta la fecha. Presidente de ANCAP desde el 03/03/2008 hasta 01/09/09. Vicepresidente desde 21/03/05 al 03/03/08. Soc. Germán Riet Presidente de ANCAP desde el 01/09/09. Vicepresidente desde el 03/03/08 al 01/09/09. Director desde el 21/03/05 al 03/03/08. Mensaje del Directorio El año 2008 ha sido muy importante para ANCAP. Nuestra empresa, como ente industrial y comercial del Estado, es uno de los pilares fundamentales para el proceso de desarrollo económico y social del Uruguay y tenemos plena conciencia de la importancia de nuestro rol en ese proceso. Ninguna compañía puede desarrollarse y crecer si permanece alejada de las expectativas de la sociedad y no tiene un camino trazado con una visión de largo plazo. En el 2008 se desarrollaron y culminaron etapas importantes del proceso de Planificación Estratégica. Se definieron y aprobaron, luego de un largo proceso con una amplia participación de todos/as los/as colaboradores/as de la empresa, los Valores y Principios, la Visión y la Misión de ANCAP y finalmente una nueva estructura organizativa. personas, la gestión en forma participativa promoviendo el trabajo en equipo e incentivando la actitud de Servidor Público. Como contribución desde la gestión humana, procuramos fomentar el desarrollo del máximo potencial de las personas, profesionalizar la gestión, promover una alianza estratégica con los/as trabajadores/as mediante nuestras relaciones laborales, en fin, impulsar una filosofía basada en la misión, visión y valores de la Empresa. Consideramos primordial promover la alineación, compromiso y motivación con la estrategia global de ANCAP, que las personas se sientan parte activa de la misma. Promover la calidad de vida laboral y lograr la transversalización de la perspectiva de género son los objetivos básicos de dos de los proyectos que comenzamos a ejecutar en el año La estrategia que definimos se basa en la necesidad de que ANCAP sea uno de los pilares del Desarrollo Nacional, que sea eficiente y competitiva, que apueste a la integración vertical de sus negocios, que se fortalezca en su capacidad de refinación con calidad y que impulse la diversificación de la matriz energética, todo ello apostando a la integración energética regional, pilar de la integración social y económica que necesitan nuestros pueblos. Entendemos que la esencia y el gran diferencial de una empresa está en su gente. En ANCAP tenemos como uno de los pilares de la política de Responsabilidad Social a las Siendo proactivos en la protección del medio ambiente se ha avanzado y concretado proyectos que mejoran nuestra posición al respecto. Cabe destacar la adjudicación del contrato relacionado con la instalación de nuevas unidades de hidrodesulfurización de gasoil y gasolinas y de recuperación de azufre, que permitirá contribuir a la mejor calidad del aire en todo el país. Esta es una de las inversiones más importantes que está desarrollando ANCAP y que permitirá tener combustibles de mejor calidad en los estándares de la región.

9 BALANCE SOCIAL Y AMBIENTAL SOCIAL AND ENVIRONMENTAL REPORT SOCIAL AND ENVIRONMENTAL BALANCE 2008 Lic. Raúl Sendic Ministry of Industry, Energy and Mining of Uruguay from 09/01/09 till now. Chairman of ANCAP from 03/03/08 to 09/01/09. Vice-chairman from 03/21/08 to 03/03/08. Soc. Germán Riet Chairman of ANCAP from 09/01/09. Vice-chairman from 03/03/08 to 09/01/09. Director from 03/25/05 to 03/03/08. Message of ANCAP s Board of Directors The year 2008 has been very important to ANCAP. Our company, as industrial and commercial entity of the State, is one of the main pillars for the process of economic and social development in Uruguay and we are fully aware of the importance of our role in that process. No company can develop and grow if you stay away from expectations of society and has not a road layout with a long term vision. In 2008, important stages of the Strategic Planning process were developed and finished. After a long process with broad participation of all the employees of the company, were defined and approved Values and Principles, Vision and Mission of ANCAP and finally, a new organizational structure. The strategy we defined is based on the need for ANCAP to be one of the pillars of National Development, to be efficient and competitive, that bet on the vertical integration of its business, to strengthen its capacity of refining with quality and to boost the diversifying the energy matrix, all betting on regional energy integration, the pillar of social and economic integration in need of our people. We understand that the essence and the great differential of a company is its people. In ANCAP, we have as one of the pillars of Social Responsibility to the people, participatory management in promoting teamwork and encouraging the attitude of Public Servant. As a contribution from human management, we seek to promote the development of full potential of people, professionalization of management, promoting a strategic alliance with workers through our working relationships, in short, to promote a philosophy based on the mission, vision and values of the Company. We consider primordial to promote the alignment, commitment and motivation with the overall strategy of ANCAP, which people feel an active part of it. Promoting quality of work life and achieve the mainstreaming of gender are the basic objectives of the two projects we started running in Being proactive in environmental protection has been achieved and specified projects that improve our position. Note the award of the contract related to the installation of new units of hydrodesulfurization of gas oil and petrol and sulphur recovery, which will contribute to improve air quality throughout the country. This is one of the most important investments being developed that will ANCAP have better fuel quality standards in the region. 9

10 INTRODUCCIÓN MEMORIA Y BALANCE PRESENTACIÓN 2008 La integración de los agrocombustibles a la matriz energética uruguaya es un paso histórico. Destacamos las inversiones realizadas para concretar la producción de biocombustibles a través de una de las empresas del grupo ANCAP, ALUR S.A., que también significan un gran compromiso con el desarrollo social de una importante zona de nuestro país. Las Plantas de ALUR de Biodiesel en Montevideo y Etanol en Bella Unión, generan trabajo para nuestra gente y permitirá a los uruguayos avanzar en la independencia energética que necesitamos. Las Plantas de Combustibles en todo el país están recibiendo inversiones para mejorar su capacidad y adaptarse a los nuevos procesos; la flota marítima se verá incrementada con un remolcador y 2 barcazas construídos con mano de obra nacional para acceder mejor al suministro del litoral del país y nuestra empresa distribuidora, DUCSA, se consolida claramente como líder en el mercado interno de combustibles líquidos y lubricantes, siendo la primera en certificar 20 estaciones de servicio en sistemas de Gestión Ambiental. En el área de negocio del cemento pórtland, estamos realizando las inversiones que aseguren una mayor y mejor producción a menores costos en las plantas de Paysandú y Minas. Proyectamos la ampliación de un horno y compra de un precalcinador para Paysandú, molienda de coke en las dos plantas y compra de un nuevo horno para Minas. En la comercialización consolidamos la participación mayoritaría y aumentamos las exportaciones a Brasil, Argentina y Paraguay. En lo relativo a la interacción con la Sociedad, teniendo como criterio básico la priorización de las acciones relacionadas con la infancia, la adolescencia y la juventud en situaciones críticas, fundamentalmente en las zonas de influencia de las instalaciones de nuestra empresa, se concretaron convenios con varios Ministerios e instituciones públicas, que significaron una importante contribución de ANCAP al desarrollo de acciones que permitieron una promoción y avance en derechos humanos fundamentales, calidad de vida, en materia de educación, vivienda, salud, seguridad, calidad ambiental, cultura y esparcimiento a través de actividades deportivas. Programa de Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas en el ámbito laboral y de la familia. En este año 2008 con la ejecución del Proyecto Calidad con Equidad a través de un Convenio con el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social y el apoyo de ARPEL, se busca avanzar en la equidad de género, no discriminación e igualdad de oportunidades dentro de la Empresa. Como integrantes de DERES (Desarrollo de la Responsabilidad Social), que promueve el desarrollo de la Responsabilidad Social en el Uruguay, de la cual somos socios fundadores, en los años 2007 /2008 hemos participado, como empresa madrina, del Proyecto Implementación de Acciones de Responsabilidad Social en las PYMES integrantes de la Cadena de Valor de las grandes empresas que ha tenido una evaluación sumamente positiva. Desde su creación la empresa ha asumido la responsabilidad de cuidar a sus clientes, manteniendo transparencia en sus acciones y comunicando por la mayor cantidad de medios posibles, los cambios que surgen principalmente en sus productos. Se presta especial atención a las etiquetas de productos, las que incluyen detalle de contenido, datos técnicos, de salud y medio ambiente. En la página web () el/la consumidor/a puede acceder a datos generales de la empresa y en particular a datos de los productos que ANCAP comercializa. En el año 2008 hemos consolidado una vía de comunicación que procura ser sumamente eficaz a los efectos de que en el futuro no quede ninguna consulta, solicitud, queja, sugerencia sin una respuesta, el Servicio de Atención al Cliente de ANCAP (SAC) Esperamos que este primer Balance Social y Ambiental nos permita lograr el objetivo para el que se ha elaborado, informar a los grupos interesados de ANCAP, acerca de las acciones, impactos, desafíos presentes y futuros de nuestra Empresa en lo que tiene que ver con el desempeño social, ambiental y económico. Asumiendo el compromiso de la Empresa de una mejora continua de la calidad de reporte en los próximos ejercicios les invitamos a hacernos llegar sus opiniones luego de la lectura del documento. 10 Integramos una Red de Empresas Públicas de Uruguay que trabaja en coordinación con la Junta Nacional de Drogas de la Presidencia de la República y se comenzó a ejecutar en ANCAP en el año 2008 el Cordiales saludos, Directorio de ANCAP

11 The integration of biofuels to the energy matrix in Uruguay is an historic step. We emphasize investments to realize the production of biofuels through one of the companies of ANCAP group, ALUR S.A., which also means a strong commitment to social development in an important area of our country. The Plants of ALUR of Biodiesel in Montevideo and Ethanol in Bella Union create jobs for our people and will allow the Uruguayan forward energy independence we need. Fuel plants across the country are receiving investments to improve their capabilities and adapt to the processes, the maritime fleet will be increased with a tug and two barges constructed of national manpower for better access to supply the coastline of the country and our distributor company, DUCSA, is consolidated clearly as a leader in the domestic market of liquid fuels and lubricants, the first to certify 20 stations in Environmental Management systems. In the area of portland cement business, we are making investments to ensure greater and better production at lower costs in the plants of Paysandú and Minas. We project the extension of a furnace and the purchase of a pre-burner for Paysandú, coke grinding in both plants and buying a new furnace for Minas. In marketing we consolidated the majority and increased exports to Brazil, Argentina and Paraguay. With regard to interaction with society, taking as a basic criterion the prioritization of actions related to childhood, adolescence and youth in crisis situations, mainly in the catchment areas of our business facilities, agreements were implemented with various ministries and public institutions, representing a significant contribution to developing ANCAP measures that allowed a promotion and advancement in fundamental human rights, quality of life, in education, housing, health, safety, environmental quality, culture and entertainment through sporting activities. We form a network of Uruguay s Public Companies working in coordination with the National Drugs Board of the Presidency of the Republic and began to run on ANCAP in 2008 the Program for Prevention of Alcohol and Drugs Consumption in the workplace and family. In 2008 the Project Quality with Equity through an agreement with the Institute for Women of the Ministry of Social Development and support of ARPEL, seeks to advance gender equity, non discrimination and equal opportunity within the Company. As members of DERES (Development of Social Responsibility), which promotes the development of Social Responsibility in Uruguay, of which we are founding partners, in 2007/2008 we have participated, as a company sponsor, of the Project Implementation of Actions for Social Responsibility in PYMES part of the Value Chain of big business that has had a very positive evaluation. Since its inception the company has taken responsibility for caring for their customers, while maintaining transparency in its operations and informing as many possible ways, the changes that arise mainly in their products. Particular attention is paid to product labels, which include details of content, technical, health and environmental data. On the website () consumer can access general data on the company and in particular on products marketed by ANCAP. In 2008 we established a communication channel that seeks to be highly effective in order that in future there is no query, request, complaint, suggestion without a response, Consumer Service of ANCAP (SAC) We hope that this first Social and Environmental Report allows us to achieve the purpose for which it was drawn up, to inform interested groups of ANCAP, about the actions, impacts, present and future challenges of our company as regards social, environmental and economic performance. Assuming the Company s commitment to continuous improvement of the quality of reporting in the coming years we welcome to send us your opinions after reading the document. Cordially, ANCAP Directory SOCIAL AND ENVIRONMENTAL BALANCE

12 BALANCE SOCIAL Y AMBIENTAL SOCIAL AND ENVIRONMENTAL REPORT

13 INTRODUCCIÓN PRESENTACIÓN 1.1 Perfil de la Empresa...14 INTRODUCCIÓN PRESENTACIÓN ENERGY BUSINESSES INTRODUCCIÓN PRESENTACIÓN 1.1 Company Profile...14

14 INTRODUCCIÓN MEMORIA Y BALANCE PRESENTACIÓN 2008 Introducción Presentación 1.1 Perfil de la Empresa Este primer Balance Social y Ambiental de ANCAP ha sido elaborado por un equipo de trabajo multidisciplinario y el aporte de todas las áreas de la Empresa. Refinería La Teja Montevideo En esta oportunidad, se ha elegido el modelo propuesto por DERES (Desarrollo de la Responsabilidad Social), que, en Uruguay, concentra un conjunto de organizaciones que han sentido la necesidad de promover el desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial. 1.1 Company Profile This first Social and Environmental Report has been developed by a multidisciplinary teamwork and input from all areas of the Company. ANCAP definió su orientación en Responsabilidad Social en forma consciente, desde comienzos del año 2006, aunque ha trabajado en forma socialmente responsable desde sus inicios en On this occasion, we have chosen the model proposed by DERES (Development of Social Responsibility) which, in Uruguay, brings together a group of organizations that feel the need to promote the development of Managerial Social Responsibility. ANCAP defined its orientation in Social Responsibility consciously, since early 2006 although has worked in a socially responsible way since its inception in ANCAP is a public industrial and commercial company, national, whose rotation is: Fuels, Lubricants, Alcohols, Portland and Biofuels. 14

15 ANCAP es una empresa pública industrial y comercial, nacional, de capital cerrado, cuyo giro es: Combustibles, Lubricantes, Alcoholes, Pórtland y Biocombustibles. Las oficinas centrales de la Empresa se encuentran en la ciudad de Montevideo, y las plantas industriales y de comercialización se ubican en varios departamentos del territorio nacional. Refinería La Teja Montevideo SOCIAL AND ENVIRONMENTAL BALANCE 2008 Estaciones de Servicio del Sello ANCAP se localizan en todos los rincones del territorio nacional. Cabe destacar la existencia de estaciones de servicio denominadas sociogeográficas, que pertenecen únicamente al sello ANCAP, que se ubican en localidades donde, si se tuviera en cuenta solamente factores económicos, de rentabilidad, no sería viable su existencia. Oficinas Centrales de ANCAP Montevideo The Company headquarters are located in the city of Montevideo, and the industrial and marketing plants are located in various departments of the country. Service Stations of ANCAP seal are located in all corners of the country. It is highlighted the existence of so-called socio-geographic service stations, which are located in places where, if you take into account only economic and profitable factors, their existence would not be feasible. 15

16 INTRODUCCIÓN MEMORIA Y BALANCE PRESENTACIÓN 2008 Since 1991 ANCAP involved in private law firms with the aim of achieving greater integration in the oil business through prospecting activities and liquid fuel distribution both nationally and internationally. Likewise, through various associations has increased its participation in non-monopoly activities in the domestic market such as marketing of cements and production and marketing of alcohol and alcoholic beverages. Desde el año 1991 ANCAP participa en sociedades de derecho privado, con el fin de lograr una mayor integración en el negocio de los hidrocarburos a través de actividades de prospección y distribución de combustibles líquidos tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, a través de distintas sociedades ha incrementado su participación en actividades no monopólicas en el mercado interno como ser la comercialización de cementos y producción y comercialización de alcoholes y bebidas alcohólicas. 16

17 En el ejercicio 2008, ANCAP participó directa o indirectamente en las siguientes sociedades: In fiscal 2008, ANCAP direct or indirectly participated in the following companies: EMPRESA PARTICIPACIÓN SOCIOS ANCSOL S.A.(SAFI) ANCAP 100% Petrouruguay S.A. (Argentina) ANCAP 96,74% CND ANCSOL 3,00% 0,26% CARBOCLOR S.A. (Argentina) ANCSOLS.A. 74,26 % Accionistas Petrouruguay 0, Minoritarios 25, % Petrolera del Conosur S.A. (Argentina) ANCSOL S.A. 46, % PDVSA Argentina S.A. 46, % Petrouruguay 0, % Accionistas Minoritarios 7, % Gasoducto Cruz del Sur S.A. ANCAP Accionista Serie C 20% British Gas Ac. Serie A 40% Pan American Energy Ac.Serie B 30% Wintershall Ac.Serie B 10% Conecta S.A. ANCAP Accionista Serie C 45% Petrobrás 55% Gas Uruguay S.A. ANCAP Accionista Serie A 40% Acodike Supergás S.A.Ac.Serie B 30% Riogas S.A. Accionista Serie B 30% DUCSA ANCAP 99,77% Petrouruguay 0,23% Celemyr S.A. DUCSA 100% Internir S.A. DUCSA 100% Dicon S.A. DUCSA 0,4 % Celemyr 99,6 % Alcoholes del Uruguay - ALUR S.A ANCAP 90% PDVSA Uruguay 10% AgroALURS.A. ALUR 100% CABA S.A. ANCAP 100% Cementos del Plata S.A. ANCAP 55% LOMA NEGRA C.I.A.S.A. 45% Pamacor S.A. ANCAP 99% Cementos del Plata 1% Consorcio Minero del Uruguay Pamacor 100% COMPANY PARTICIPATION PARTNERS SOCIAL AND ENVIRONMENTAL BALANCE

18 BALANCE SOCIAL Y AMBIENTAL SOCIAL AND ENVIRONMENTAL REPORT

19 ESTADOS DE DEMOSTRACIÓN 2.1 Estados de Demostración de Valor Agregado Estados de Indicadores de Desempeño Económico Financiero Estados de Indicadores de Desempeño Social a) Estados de Indicadores de Desempeño Ambiental - Área Portland b) Estados de Indicadores de Desempeño Ambiental - Área Energía 28 ESTADOS DE DEMOSTRACIÓN DEMONSTRATION STATES DEMONSTRATION STATES 2.1 Demonstration States of Added Value States of Economic and Financial Performance Indicators States of Social Performance Indicators a) States of Environmental Performance Indicators Area Portland b) States of Environmental Performance Indicators Area Energy.. 29

20 ESTADOS MEMORIA DE Y BALANCE DEMOSTRACIÓN Demonstration States of Added Value 2.1 Estados de Demostración de Valor Agregado Año 2008 Variación Año 2007 (en $) año (en $ de anterior año 2008) Ventas % Costos Directos Nacionales % Regionales (MERCOSUR) % Extranjeros % Valor Agregado Generado % Distribución por Grupos de Interés Estado (1) % Funcionarios/as (2) % Comunidad (3) % Reinversión en la empresa (4) % Financistas (5) % Valor Agregado Distribuido % Información Complementaria Valor generado que permanece en la empresa Recapitalizaciones % Resultado del ejercicio (6) % Valor Agregado Remanente % Valor administrado por la Empresa vertido al Estado Impuestos indirectos netos % Impuestos directos pagados % Otros (Fideicomiso) % Vertido al Estado

21 Año 2008 Variation 2007 (in $) previous (in $ of 2008) year Sales % Direct costs National % Regional (MERCOSUR) % Foreign % Value Added Generated % Distribution by Interest Groups State (1) % Officials of both sexes (2) % Community (3) % Reinvestment in the company (4) % Finance (5) % Value Added Distributed % Supplemental information Generated value that remains in the company Recapitalizations % Result (6) % Value Added Remnant % Value managed by the Company transferred to the State Net indirect taxes % Direct taxes paid % Others (Trust) % Transferred to the State SOCIAL AND ENVIRONMENTAL BALANCE 2008 Refinería La Teja Montevideo 21

22 ESTADOS MEMORIA DE Y BALANCE DEMOSTRACIÓN 2008 Modernización de Planta de Portland Paysandú 2.2 Indicadores de Desempeño Económico Financiero 1. Generación de riqueza Ingresos Operativos Resultado Operativo 2. Distribución de riqueza Estado Impuestos gobierno central (directos) Impuestos gobierno departamental (directos) Empleados/as Sueldos Leyes Sociales Beneficios Seguro de vida ex funcionarios/as Participación en resultados Comunidad Donaciones Proyectos de Interés Social 3. Productividad Margen Operativo Resultado del Ejercicio Giro de los Activos Retorno sobre Activo Medio Índice de Endeudamiento 4. Inversiones Investigación y Desarrollo Mejoramiento de la productividad Aumento de la Capacidad Productiva Capacitación y Educación Programas y proyectos con la comunidad (*) En el capítulo Empleados/as en la categoría Seguro de vida ex-funcionarios/as se presenta una cifra negativa debido al ajuste de los seguros de vida de dichas personas, en base a un cálculo actuarial realizado según lo establecido por la NIC

23 2.2 Economic and Financial Performance Indicators Año 2008 % s/ing. Año 2007 % s/ing. (en $) operativos (expresado en operativos $ año 2008) 1.Generation of wealth Operating Revenues ,13% ,77% Operating Incomet SOCIAL AND ENVIRONMENTAL BALANCE Wealth distribution State ,47% ,55% Central government taxes (direct) ,49% ,65% Departmental government taxes (direct) Employees ,70% ,41% Salaries ,28% ,29% Social Legislation ,01% ,56% Benefits ,01% ,05% Life insurance former officials of both sexe ,20% ,33% Participation in results Community ,01% ,02% Donations ,01% ,00% Social interest projects 3. Productivity -2,13% 0,00% 3,68% 0,00% Operating margin ,54% ,15% Profit for the year -8,67% 4,63% Giro Assets -4,42% 2,71% Return on Average Assets 47,57% 43,30% Debt Index 4. Investment ,03% ,31% Research and Development ,48% ,43% Improving Productivity ,25% ,36% Increased Production Capacity ,01% ,01% Training and Education ,01% ,00% Programs and projects with the community 2008 % of 2007 % of (in $) operative (expr. in $ of operative incomes 2008) incomes (*) Chapter Employees in the category Life Insurance of former employees, provides a negative figure due to the adjustment of life insurance of such persons, based on an actuarial calculation performed according to IAS

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