PROYECTO INMOBILIARIO. Abril 2015

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Esther Lorena Duarte Silva
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1 PROYECTO INMOBILIARIO Abril 2015

2 Click Contenido to edit Master title style 1. Antecedentes 2. Portafolio de activos inmobiliarios Colombia 1. Inmuebles operativos 2. Inmuebles con definiciones de corto plazo 3. Inmuebles con potencial desarrollo de proyectos 3. Conclusiones preliminares 2

3 ANTECEDENTES

4 Click Antecedentes to edit Master de la title gestión style inmobiliaria El Grupo tiene una gran cantidad de Activos Inmobiliarios, los cuales ha venido manejando históricamente más a nivel de albacea. Recientemente se están gestionando los inmuebles de una manera más profesional. Se está centralizando y actualizado la información y la documentación, mejorando la gestión integral e identificando las situaciones que afectan o benefician el inmueble. Se conformó el portafolio de activos inmobiliarios del Grupo, entendiendo el mejor uso potencial en cada caso. A partir de allí, se analiza el potencial de Generación de valor y los costos de oportunidad. Avances muy relevantes alrededor de algunos AI. Adicionalmente se da una participación activa en los proyectos operativos estratégicos que incluyen aspectos inmobiliarios. Se ha generado relacionamiento con gremios y empresas del sector inmobiliario y venimos entendiendo los cambios normativos. El alcance inicial es sobre los activos inmobiliarios propiedad del grupo y en Colombia. 4

Se está centralizando y actualizado la información y la documentación, mejorando la gestión integral e identificando las situaciones que afectan o benefician el inmueble.

5 Click Antecedentes to edit Master Proyectos title style operativos Participación en proyectos operativos estratégicos con componentes inmobiliarios Proyectos anteriores: Prodenvases (Escisión previo a la venta y definición del mejor uso del inmueble). Praga (Adquisición del inmueble por parte de la Corporación y alquiler operativo). Tintas (Definición del contrato de arrendamiento con Tintas posterior a la venta). Proyectos en proceso: Diamante (Localización inmuebles para el proyecto y definición y negociación con inversionista inmobiliario) Tribu (Eventual traslado del negocio de Aguas Venta del inmueble actual y compra nuevo inmueble) Otros proyectos en proceso de estudio 5

Tintas (Definición del contrato de arrendamiento con Tintas posterior a la venta).

6 PORTAFOLIO DE ACTIVOS INMOBILIARIOS

Click Portafolio to edit Master Activos title inmobiliarios style en Colombia Planta Barranquilla + Lote CEDI Barranquilla + Lote Oficinas Plastider Planta Andercol

Premium Plaza 1154-1160 Planta CEDI Rionegro Andercol Medellín Oficinas CEO Parq. Frente al CEO Planta Tintas Cll 10 Oficinas y Parq.

7 Click Portafolio to edit Master Activos title inmobiliarios style en Colombia Planta Barranquilla + Lote CEDI Barranquilla + Lote Oficinas Plastider Planta Andercol Planta Guarne 24 inmuebles 14 ciudades 8 sociedades 15 con uso industrial, 2 locales comerciales, 1 lote, 3 oficinas y 2 viviendas L. Premium Plaza Planta CEDI Rionegro Andercol Medellín Oficinas CEO Parq. Frente al CEO Planta Tintas Cll 10 Oficinas y Parq. Concasa Apto Bucaramanga DP Bodegas Inproquim CEDI Funza Casa de la 90 Barbosa Otek -Andercol Casa Pereira DP CEDI Cali Lote industrial Caloto CEDI Pasto Inmuebles desocupados o en proceso Arrendamientos en el 2014 Ventas

8 Click Portafolio to edit Master 1. Inmuebles title style operativos INMUEBLE UBICACIÓN PROPIETARIO ÁREA LOTE m2 ÁREA CONSTRUIDA m2 AVALÚO en $MM (*) CEDI Funza Funza Pintuco $ Planta Otek a Barbosa Otek $ Planta Andercol Cartagena ORBIS $ Planta Pintuco Rionegro Pintuco $ CEDI Pintuco b Rionegro Pintuco $ Planta Destisol Guarne Cacharrería $5.388 TOTAL SIN LEASING $ Planta Andercol c Barbosa Leasing $ Planta Inproquim d Bogotá Leasing $ TOTAL CON LEASING $ * Avalúos realizados en diciembre de 2013 por la firma ONC para fines contables - IFRS. a Potencial venta por proyecto Tribu. Nuevo avalúo comercial con la firma Colliers. b Posibilidad de un desarrollo industrial en el área no utilizada. c Leasing Bancolombia. Desde Septiembre de 2008, se vence en el Nuevo avalúo comercial. d Leasing Bancolombia. Desde Diciembre de 2005, se vence en septiembre de

553 12.932 $38.477 Planta Destisol Guarne Cacharrería 34.350 4.871 $5.388 TOTAL SIN LEASING $153.318 Planta Andercol c Barbosa Leasing 38.056 22.884 $14.030 Planta Inproquim d Bogotá Leasing 6.975 8.

9 Portafolio 2. Definiciones de Corto Plazo Click Venta to / edit Arrendamiento Master title style INMUEBLE UBICACIÓN PROPIETARIO ÁREA M2 (Lote- Construcción) AVALÚO $MM AVANCES E Casa de la 90 Bogotá Pintuco $4.500 Vendido Sept 2014 DP Casa Pereira Inproquim $220 Vendido May 2014 DP Apto Floridablanca Pintuco $150 Vendido Dic 2014 CEDI Pasto Cacharrería $1.650 Vendido Ago 2014 Bodega Caloto Caloto Pintuco $1.638 Locales P Plaza Medellín Pintuco 515 y 114 $4.984 Contrato arrendamiento por 3 años-$11.3mm mes Vendido el Gestion para venta 1154 CEDI Barranquilla Cacharrería $4.856 Gestión para venta CEDI Cali Cacharrería y ORBIS $ Gestión normalización y venta Of. Plastider Cartagena Plastider 0-65 $152 Gestion para Venta Of. Torre Concasa Medellín ORBIS 0-555,7 $2.247* Gestión para Venta TOTAL $ Nota: Evaluación permanente de procesos de cartera con daciones en pago con inmuebles. En 2014 se cerraron 2 negocios de venta de inmuebles en el exterior: Inmueble en Aruba por U$1.8MM y local en Panamá por U$2.1MM 9

680 $4.500 Vendido Sept 2014 DP Casa Pereira Inproquim 173-216 $220 Vendido May 2014 DP Apto Floridablanca Pintuco 0-147 $150 Vendido Dic 2014 CEDI Pasto Cacharrería 1.134-3350 $1.

10 Portafolio Click to edit 3. Master Potencial title style desarrollo de proyectos INMUEBLE UBICACIÓN PROPIETARIO ÁREA M2 (Lote construcción) AVALÚO ($MM) Planta Andercol Medellín Andercol $ POTENCIAL Proyecto Mixto Desarrollo Plan Parcial Bodega Barranquilla Barranquilla MLCW $ Proyecto Mixto Oficinas CEO + Parqueaderos Medellín CSM - ORBIS $ Proyecto de Oficinas- Comercio. Pago de cesiones CEDI Pintuco Rionegro Pintuco $ Desarrollo de proyecto industrial Tintas de la 10 Medellín ORBIS $ a Desarrollo de un proyecto mixto TOTAL $ b a Valor resultante de la consultoría inmobiliaria de dic de El avalúo de dic 2013 estaba en $ b Si en promedio el lote representa entre el 10%-20% del valor del proyecto podríamos estar hablando de un potencial de proyectos en un rango de $600-$800 mil millones de pesos. 10

532 $22.351 Proyecto de Oficinas- Comercio. Pago de cesiones CEDI Pintuco Rionegro Pintuco 226.553 $38.477 Desarrollo de proyecto industrial Tintas de la 10 Medellín ORBIS 7.842 9.208 $15.

11 Click to edit Master title style CONCLUCIONES PRELIMINARES

12 CONCLUSIONES PRELIMINARES Independiente de que el Grupo defina participar activamente o no en Proyectos Inmobiliarios, es crítico continuar una gestión inmobiliaria permanente por proyectos de expansión, movimientos de plantas, desinversiones, determinación de mejor uso de los AI y venta de las daciones en pago. Actualmente tenemos 5 inmuebles de gran potencial para desarrollos inmobiliarios ubicados en Medellin y Barranquilla. El mercado de inversión inmobiliaria en Colombia se ha modernizado en los últimos años, teniendo un gran crecimiento, con el surgimiento de nuevas modalidades de inversión y con la entrada de profesionales en el sector: Fondos de inversiones, desarrolladores inmobiliarios, promotores e inversionistas. Medellin y Barranquilla, en donde se ubican nuestros inmuebles con mayor potencial, vienen teniendo un gran desarrollo, tienen POT claros y definidos y condiciones del mercado dinámicas. Los proyectos inmobiliarios son una opción de diversificación y creación de valor, generan buenas rentabilidades, posibilidades tributarias e ingresos estables, con riesgo moderado y con opciones de salida. 12

Actualmente tenemos 5 inmuebles de gran potencial para desarrollos inmobiliarios ubicados en Medellin y Barranquilla.

13 CONCLUSIONES PRELIMINARES Existe gran flexibilidad en este tema inmobiliario: Forma de entrada a los proyectos, % de participación en los proyectos (solo el lote o aportes adicionales), salida de las inversiones, generan alternativas de apalancamiento (también en AI o en otros proyectos). El Grupo cuenta con varias competencias para el desarrollo de proyecto inmobiliarios, como son la Capacidad Financiera, el portafolio de propiedades, la reputación, y el relacionamiento y capacidad de asociarse. Sin embargo, es importante que el Grupo se asocie con el fin de contar con expertos en temas como Arquitectura y Diseño, Construcción, Gerencia de ventas, etc., y eventualmente, dependiendo el tipo de desarrollo, con expertos en operación logística, de oficinas, centros comerciales, etc. En la medida que se defina la participación en el desarrollo de proyecto es importante definir el tipo de vehículo que se utilizará para la realización de estos proyectos, con el fin de potenciar los beneficios que estos presentan. Sobre esto existe un estudio adicional con recomendaciones concretas. En la medida que el Grupo defina desarrollar los 5 activos de alto potencial, una vez se logre su desarrollo y potencial venta podría concluir el proyecto inmobiliario, o si definitivamente se ve como un negocio de interés puede mantenerse con un nuevo ciclo de activos. (Decisión posterior) 13

El Grupo cuenta con varias competencias para el desarrollo de proyecto inmobiliarios, como son la Capacidad Financiera, el portafolio de propiedades, la reputación, y el relacionamiento y capacidad

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