MANUAL ADMINISTRATIVO

Transcripción

1 PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE ÓN Y CONTROL DE FAUNA NOCIVA EN CEDA

2 AUTORIZACIONES DEL PROCEDIMIENTO AREA: ADSCRIPCIÓN: DEPARTAMENTO DE CONTROL AMBIENTAL COORDINACIÓN DE TRANSPORTE Y ECOLOGÍA ELABORÓ REVISÓ REVISÓ LIC. ANGEL TORRES M. ING. SALVADOR DÍAZ S. MVZ. LUIS VALENCIA C. JEFE DEPTO ORGANIZACIÓN Y JEFE DEL DEPTO. DE COORD. DE TRANSPORTE MÉTODOS CONTROL AMBIENTAL Y ECOLOGÍA AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN C.P. ROBERTO HERNÁNDEZ SIBAJA DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS C. J. DE JESÚS VALLEJO ESQUIVEL DIRECTOR DE OPERACIÓN FECHA: Marzo 13, DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

3 I N D I C E PÁGINA AUTORIZACIONES 2 INTRODUCCIÓN 4 MARCO JURÍDICO 6 PRESENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: OBJETIVO 11 NORMAS DE OPERACIÓN 11 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 13 DIAGRAMA DE FLUJO 16 FORMAS 19

4 I N T R O D U C C I Ó N

5 I N T R O D U C C I Ó N En base a los avances administrativos y conforme a las necesidades reales de las unidades administrativas que integran el Fideicomiso Central de Abasto, la Dirección de Administración y Finanzas en coordinación con el Departamento de Organización y Métodos, han contemplado dentro del Programa de Mejoramiento Administrativo, la elaboración e implementación de documentos que normen y dirijan la operatividad de la Entidad. Por tal motivo, el presente Procedimiento tiene la finalidad de establecer los lineamientos generales que permitan realizar una adecuada supervisión y control de los servicios de fumigación, desratización, captura y traslado de fauna canina callejera contratados por el Fideicomiso. Con base a lo anterior, dicha operación la deberán considerar: el Coordinador de Transporte y Ecología, el Jefe del Depto. de Control Ambiental, el Encargado del Servicio y los Supervisores. Será responsabilidad del Coordinador de Transporte y Ecología, formular y/o actualizar como mínimo una vez al año el presente procedimiento, de conformidad al Programa de Administración y Modernización contemplado por el Departamento de Organización y Métodos.

6 MARCO JURÍDICO

7 MARCO JURÍDICO El marco normativo vigente aplicable a la Institución, su organización y su funcionamiento se sujeta a: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Articulo 25, 28, 89 Fracción I y 115. LEYES Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ley de Entidades Paraestatales. Ley de Planeación. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Ley General de Bienes Nacionales. Ley de Obras Públicas del Gobierno del Distrito Federal. Ley Federal del Trabajo. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Ley Orgánica de la Administración Pública del D.F. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ley del ISSSTE. Ley del Seguro Social. Ley del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Ley de Protección Civil para el Distrito Federal. Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el D.F. Ley de Ingresos del Distrito Federal. Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Ley del I.V.A. Ley del I.S.R. CÓDIGOS Código Civil para el Distrito Federal. Código Penal para el Distrito Federal. Código de Comercio.

8 Código Financiero del Distrito Federal. Código Fiscal de la Federación. Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal. REGLAMENTOS Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Reglamento de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Reglamento de la Ley de Obras Públicas. Reglamento de la Ley de Adquisiciones. Reglamento del Registro Público de la Propiedad. Reglamento de la Ley Orgánica de la Administración Pública del D.F. Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Reglamento de Zonificación para el Distrito Federal. Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal. Reglamento de Tránsito en el Distrito Federal. Reglamento de Mercados. Reglamento de Funcionalidad de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el D.F. Reglamento Interior de la Central de Abasto del Distrito Federal. ACUERDOS Y DECRETOS Decreto que destina la Central de Abasto del Distrito Federal al Servicio Público de Maniobras de Carga y Descarga, conservación en frío y demás operaciones relativas a la compra-venta al mayoreo y medio mayoreo. D.O. 4-VIII-83. Decreto que declara de utilidad pública la construcción y establecimiento de una Central de Abasto para la Ciudad de México. D.O. 21-IV-70 y D.O. 24-IV-70. Decreto que desincorporan del dominio público, unos terrenos ubicados en la Delegación Iztapalapa, D.F., facultándose al propio Departamento para enajenarlos fuera de remate con la condición y limitación de dominio de que se destinen exclusiva y precisamente a la construcción de la Central de Abasto. D.O. 17-IX-70.

9 Decreto por el que se crea el Comité Mixto de Apoyo a la Comercialización de la Central de Abasto del D.F. D.O. 20-II-87. Acuerdo por el que se establece el procedimiento a seguir para dictar las resoluciones de revocación y las demás que pudieran afectar a los usuarios de los locales de la Central de Abasto del Distrito Federal. D.O. 10-II-84. Acuerdo por el que el Jefe del Departamento del Distrito Federal, establece ciertas normas para el funcionamiento y administración de la Central de Abasto del Distrito Federal. D.O. 20-III-84. Acuerdo por el que se delegan en la Coordinación General de Abasto y Distribución las atribuciones y facultades que se señalan, que serán ejercidas por conducto de la Dirección de la Central de Abasto. D.O. 16-VI-92. Acuerdo relativo a los juzgados calificadores de las delegaciones. Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el funcionamiento de los juzgados calificadores a cada una de las Delegaciones del Distrito Federal. Acuerdo del 19 de septiembre de CONTRATO Y CONVENIO Contrato de Fideicomiso Irrevocable celebrado entre el Departamento del Distrito Federal y Banco Mexicano Somex, S.A., actualmente Banco Santander Mexicano, S.A. (7-VIII-81). Convenio de Adhesión al Contrato de Fideicomiso. Instructivo de Operación para la Central de Abasto del Distrito Federal. D.O. 22-XI-82

10 PRESENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO

11 Elevar el nivel de higiene y sanidad de la Central de Abasto vigilando que los servicios de fumigación, desratización, captura y traslado de fauna canina callejera, sean desempeñados de manera efectiva y de acuerdo a lo establecido en el contrato firmado para dicho fin. NORMAS DE OPERACIÓN Supervisar diariamente en forma directa y/o por muestreo el desarrollo de la prestación de los servicios de fumigación, desratización, captura y traslado de fauna canina callejera. Requisitar por parte del personal de supervisión, los formatos denominados Reporte de Actividades, Reporte de Actividades Diarias, Reporte Semanal de Actividades y Reporte Semanal de Fauna Canina. Los reportes de supervisión señalados deberán contar con el nombre y firma del supervisor y el Vo.Bo. del Jefe de Departamento de Control Ambiental. La actuación del supervisor deberá ser imparcial, logrando con ello que la empresa prestadora de los servicios los efectúe en apego al Contrato, quedando bajo responsabilidad de éste cualquier anomalía detectada en el desarrollo de la supervisión. El encargado del servicio deberá cuando lo solicite el Jefe del Departamento de Control Ambiental, proporcionar la información necesaria para efectos de control. El personal de supervisión verificará que las sustancias utilizadas por la empresa prestadora del servicio sean las indicadas por el Coordinador de Transporte y Ecología, siendo biodegradables y no tóxicos para el ser humano. De conformidad al contrato celebrado con la empresa prestadora de los servicios, se deberá fumigar y desratizar únicamente las áreas comunes, oficinas administrativas, etc., señaladas en el propio contrato, excluyéndose las bodegas y locales, que será responsabilidad del Participante.

12 Cuando las áreas administrativas requieran del servicio de fumigación antes de lo programado, deberán de requerir a través de la solicitud de servicio autorizada por el Coordinador de Transporte y Ecología y turnarlo al Jefe del Departamento de Control Ambiental. RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1 INICIO DEL PROCEDIMIENTO.

13 Encargado del Servicio 2 Acude al Departamento de Control Ambiental y le pide al Supervisor la lista de asistencia. Supervisor 3 Entrega lista de asistencia e inicia el llenado del reporte de actividades diarias. Encargado del Servicio 4 Anota en la lista de asistencia la hora de entrada, los nombres del personal que realizará el servicio, firma, devuelve y se dirige al área programada. Supervisor 5 Recibe lista, mantiene en custodia y junto con el personal encargado del servicio, acude al área programada. DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 6 Verifica que las actividades se realicen conforme a lo pactado en el contrato y anota el avance del servicio de fumigación y control de fauna nociva y espera culminación del mismo. AL CONCLUIR EL SERVICIO 7 Termina con el llenado del reporte, firma y lo entrega al Encargado del Servicio para firma de conformidad. Encargado del Servicio 8 Recibe original y copia del reporte de actividades diarias, verifica el llenado, si esta de acuerdo firma y devuelve original, si no aclara dudas,asimismo elabora su reporte de actividades y lo entrega. Supervisor 9 Recibe original de su reporte, archiva, verifica el reporte de la empresa prestadora del servicio, firma de conformidad y devuelve. RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Encargado del Servicio 10 Recibe reporte y mantiene en custodia para fines de control y/o aclaración.

14 Supervisor 11 Con los datos del reporte elabora un informe diario en original y copia, turna original al Jefe del Departamento de Control Ambiental y archiva copia del informe. Jefe del Depto. de Control Ambiental 12 Recibe original del informe diario, verifica y determina. EL SERVICIO SE REALIZÓ EN SU TOTALIDAD...? 13 NO. Comunica al Encargado del Servicio, que será sancionado conforme a las bases técnicas establecidas, reprograma el servicio y le solicita explicación del incumplimiento. Encargado del Servicio Jefe del Depto. de Control Ambiental Jefe del Depto. de Control Ambiental 14 Elabora y entrega oficio de inconsistencia en original y copia, donde justifica el motivo por el cual no se realizó el servicio y lo entrega junto con soporte documental. 15 Recibe oficio de inconsistencia, verifica motivo y archiva (si no recibe oficio levanta acta administrativa). 16 SI. Elabora un informe diario, archiva y comunica verbalmente al Coordinador de Transporte y Ecología lo sucedido durante el día. AL FINALIZAR LA SEMANA Supervisor 17 Con los reportes diarios de actividades, elabora en original y copia informe semanal, entrega original al Jefe del Departamento de Control Ambiental y archiva copia. RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Jefe del Depto. de Control Ambiental 18 Recibe informe semanal y archiva. PARA SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

15 Área Solicitante 19 Informa verbalmente o telefónicamente del tipo de servicio que se requiere al Jefe del Depto. de Control Ambiental. Jefe del Depto. de Control Ambiental 20 Elabora solicitud de servicio en original y copia, comunica al Encargado del Servicio, le entrega copia y archiva original. Encargado del Servicio 21 Se presenta a efectúar el servicio solicitado. 22 FIN DEL PROCEDIMIENTO FORMA: REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS PRESENTACIÓN: DISTRIBUCIÓN: TAMAÑO CARTA EN ORIGINAL Y COPIA ORIGINAL: PARA EL JEFE DEL DEPTO. DE ECOLOGÍA

16 COPIA: PARA EL SUPERVISOR FORMA: PRESENTACIÓN: DISTRIBUCIÓN: REPORTE DE ACTIVIDADES TAMAÑO CARTA EN ORIGINAL Y COPIA ORIGINAL: PARA EL JEFE DEL DEPTO. DE ECOLOGÍA COPIA: PARA EL SUPERVISOR

17 FORMA: PRESENTACIÓN: DISTRIBUCIÓN: REPORTE SEMANAL DE ACTIVIDADES TAMAÑO CARTA EN ORIGINAL Y COPIA ORIGINAL: PARA EL JEFE DEL DEPTO. DE ECOLOGÍA COPIA: PARA EL SUPERVISOR

18 FORMA: PRESENTACIÓN: DISTRIBUCIÓN: REPORTE SEMANAL DE FAUNA NOCIVA TAMAÑO CARTA EN ORIGINAL Y COPIA ORIGINAL: PARA EL JEFE DEL DEPTO. DE ECOLOGÍA COPIA: PARA EL SUPERVISOR

19 FORMA. PRESENTACIÓN: DISTRIBUCIÓN: SOLICITUD DE SERVICIO TAMAÑO MEDIA CARTA EN ORIGINAL Y COPIA ORIGINAL: PARA EL DEPTO. DE CONTROL AMBIENTAL COPIA: PARA EL PRESTADOR DEL SERVICIO