Notas a los Estados Financieros

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2 Informe de gestión 211 Informe del revisor fiscal Certificación de representante legal y contador Estados Financieros Notas a los Estados Financieros

3 1 Informe de Gestión 211 Estrategia Resultados del año Resultados financieros Principales proyectos Asuntos legales y evolución previsible de la sociedad Sistema de control interno Gobierno Corporativo Agradecimientos

4 Grado de inversión Bono basura Calificación de riesgo crediticio Paises de América Latina con grado de inversión AAA AA+ AA AA A+ A A BBB+ BBB BBB BB+ BB BB B+ B B CCC CC C RD D E AAA AA+ AA AA A+ A A BBB+ BBB BBB BB+ BB BB B+ B B CCC CC C RD D E Chi Significado Calidad de crédito más alta Calidad muy alta de crédito Calidad alta de crédito Buena calidad de crédito Especulativo Fuente: Fitch ratings Pan Bra Mex Per Col (211) Col (21) Altamente especulativo Riesgo crediticio sustancial Alto nivel de riesgo crediticio Muy alto nivel de riesgo crediticio Suspensión de pagos restringida Apreciados Accionistas: A través de este documento se presenta un resumen de las situaciones vividas en el entorno, así como un informe de los diferentes acontecimientos y acciones correspondientes a la gestión de la Compañía durante el año 211. Entorno El entorno económico durante el año 211 tuvo como principal elemento la constante desazón e incertidumbre que ha generado en hogares y empresarios colombianos la situación de la eurozona, representada por la grave crisis de deuda pública de algunos de sus países, así como por las dudas en relación con la solvencia de algunos de sus principales bancos. Esta situación, aunque produjo algún nivel de nerviosismo en Colombia, no terminó siendo determinante para los resultados del año, debido en parte a las correctas decisiones que desde hace algunos años se vienen tomando en el país, permitiendo en buena medida proteger la economía colombiana de este tipo de circunstancias. También es importante mencionar por su relevancia durante el año, que la nueva forma de dirigir al Estado introducida por el Presidente Santos propició una mayor estabilidad política interna y externa que ha traído buenos resultados, especialmente en la relación y el intercambio comercial con otros países de la región. Como hecho importante resulta el planteamiento de una exigente y ambiciosa agenda de reformas tramitadas y aprobadas en el Congreso que sirven de base para la ejecución de muchas de las propuestas hechas en campaña y que deberían materializarse en los próximos años. Como un gran resultado para el Gobierno debe presentarse también que después de muchos años de trabajo y de espera, se formalizó la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, evento que despierta muchas expectativas y genera muchos planes en los empresarios colombianos con el fin de tomar provecho de las nuevas oportunidades que de allí se desprenden. En materia de economía, el año 211 trajo para Colombia resultados destacables, mucho más si se evalúan en medio de la complicada coyuntura global. Entre los principales logros se deben destacar el otorgamiento de la calificación del grado de inversión para el país por parte de las principales agencias de crédito como son Fitch Ratings, Moody s y Standard & Poor s, hecho que dio al país una inmejorable posición para seguir generando la confianza requerida por los inversionistas extranjeros que respondieron trayendo un monto de inversión que superó los registros históricos. Así mismo, es destacable el buen comportamiento de las principales variables macroeconómicas entre las que sobresalen el buen desempeño de las cifras de empleo que muestran una importante recuperación, acercando al país a la meta de tener un porcentaje de desempleo de un solo dígito, el importante aumento de las exportaciones, el control de la inflación y el crecimiento del PIB que se espera supere el 5%. Durante el año, el país presenció también un record en la emisión de acciones por parte de empresas colombianas, muchas de ellas con el 4

5 11,1% Tasa de desempleo en Colombia 11,3% 11,2% Argentina Brazil Chile Colombia Bulgaria República Checa Egipto Hungría Mauricio Marruecos Polonia Bangladesh China India Indonesia Malasia 12% América Europa, medio este y África Asia/Pacífico 11,8% Fuente: Fuente: CIA World Factbook 11 de marzo de 211 Los 3 lugares líderes para servicios offshore Costa Rica México Panamá Perú Rumania Rusia Eslovaquia África del Sur Turquía Ucrania Filipinas Sri Lanka Tailandia Vietnam fin de financiar sus planes de expansión local y en Latinoamérica, entre las que por supuesto vale la pena destacar las realizadas por Grupo de Inversiones Suramericana S.A. y por Nutresa. No obstante lo anterior, no todo es tan bueno y el 211 será recordado por la grave crisis experimentada por el sector salud del país que ha llevado al cierre de muchas instituciones y por la cual se propusieron importantes cambios que deben empezar a aplicarse en el 212. Así mismo, aunque no tal vez en la misma magnitud del año 21, el país soportó durante el año, una segunda ola de lluvias e inundaciones poniendo nuevamente en aprietos a muchos colombianos y generando múltiples cuestionamientos al esquema de reconstrucción diseñado para atender las grandes catástrofes que se presentaron en la anterior crisis invernal. En cuanto al entorno de la categoría de outsourcing, entendiendo que esta categoría recoge los servicios de ITO, el año 211 confirmó la importancia que va adquiriendo Colombia como proveedor de servicios de este tipo, apareciendo por primera vez incluido entre los primeros 3 mejores destinos de BPO en el mundo, en el índice que realiza cada año la firma especializada Gartner. Esto, es resultado del trabajo conjunto entre Gobiernos, empresarios y gremios que han logrado posicionar al país y atraer tanto a inversionistas como a clientes, en busca de nuevas opciones para contratar sus procesos. Precisamente en 211, continuó la tendencia vista en años anteriores, confirmando la llegada al país de importantes jugadores globales de la categoría como es el caso de Genpact, HP (HewlettPackard) y algunos otros, que han valorado las importantes ofertas que han creado algunas ciudades para motivar este tipo de inversiones. Lo anterior, sumado al crecimiento que han tenido las empresas colombianas que hacen parte de la categoría, ha permitido incrementar el número de empleos y el valor de las exportaciones asociadas con los servicios de BPO, logrando unos buenos resultados que hacen parte de las ambiciosas metas que se ha propuesto el Programa de Transformación Productiva impulsado por el Gobierno. Precisamente dentro de las actividades realizadas por el Gobierno y jalonados desde los gremios que agrupan las empresas de la categoría, se estableció la Mesa Sectorial de BPO con el SENA, lo que permitirá atender las necesidades de formación y desarrollo de capacidades técnicas de forma más ajustada a las necesidades del sector. Importante resultó también durante el año la realización del primer Summit Internacional de Outsourcing en Cartagena impulsado desde la Cámara de BPO de la ANDI en alianza con la IAOP (International Association of Outsourcing Professionals). Este evento permitió la reunión de proveedores, clientes y destacados conferencistas nacionales e internacionales, generando conocimiento y ayudando a consolidar la imagen que se ha creado de Colombia como país exportador de servicios en el ámbito latinoamericano. 5

6 El año 212 se vislumbra muy positivo para el país, aún con los temores que todavía se tienen por la crisis económica y la posible recesión en algunos de los países desarrollados. Será importante el desarrollo de las capacidades que se requieren para sacar el mayor provecho al TLC con Estados Unidos y en general con los tratados que vayan entrando en vigencia. Importante será la coordinación de todos los actores para poder identificar las grandes oportunidades que se vislumbran, pero también para trabajar en la solución de las brechas que hoy existen en muchos temas que son básicos para el buen desempeño del comercio internacional. Del mismo modo, se espera que se empiecen a ver los resultados de las llamadas locomotoras del Gobierno del Presidente Santos, lo que traería consigo importantes mejoras en las principales variables de la economía. El año 212 se vislumbra muy positivo para el país, aún con los temores que todavía se tienen por la crisis económica y la posible recesión en algunos de los países desarrollados. 6

7 Estrategia Rueda de prensa Adquisición CompuRedes Miércoles 18 de mayo de 211 Suramericana Sala de Juntas, piso 2. Medellín La compra por parte de ENLACE OPERATIVO y todos los asuntos relacionados con la integración de ambos negocios, marcaron significativamente las actividades de la Compañía (...) Al finalizar el año 21, ENLACE OPERATIVO, firma dedicada al outsourcing de procesos de negocio (BPO por su sigla en inglés), estaba adelantando los estudios y las negociaciones finales para adquirir el 1% de participación en la sociedad COMPUREDES. Este proceso finalmente se confirmó durante el mes de enero de 211 y a partir de allí se desarrollaron todas las actividades y trámites necesarios para obtener la autorización de la transacción por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La compra por parte de ENLACE OPERATIVO y todos los asuntos relacionados con la integración de ambos negocios, marcaron significativamente las actividades de la Compañía durante el año pues, aunque sólo se obtuvo la autorización de la Superintendencia en el mes de junio, desde los primeros meses se generó un esquema de trabajo conjunto y de gobernabilidad durante la transición, que requirió del trabajo y del esfuerzo de muchas personas al interior de ambas organizaciones. Las actividades realizadas dentro del proyecto de integración serán referidas en un capítulo aparte más adelante en este mismo informe. En cuanto al desarrollo de la estrategia de la Compañía, durante el 211 vale la pena destacar como principales logros: 7

8 Como parte del esquema de trabajo propuesto por ENLACE OPERATIVO, se reforzó el esquema de seguimiento y comunicación a través de los Comités de Gerencia y los Grupos Primarios. Se desarrollaron nuevas capacidades en el Negocio de Gestión de Aplicaciones, lo que permitió fortalecer la implementación de software especializado y el diseño de soluciones de integración. El Incremento de nuevos negocios en los productos de la Unidad de Centro de Gestión y Control y la Unidad de Outsourcing lo que llevó a la Compañía a tener un importante crecimiento en los ingresos de estas unidades. En temas relacionados con la tecnología, durante el año se migró el modelo de correo interno y agenda a las herramientas de Google Apps manteniendo los indicadores de servicio y disponibilidad y, al mismo tiempo, obteniendo importantes eficiencias en el costo. Se inició la implementación de la herramienta Oblicore de CA, que servirá para controlar los acuerdos de servicio que se establecen de cara al cliente, y como prueba piloto para evaluar esta herramienta como producto. Se concluyó durante el año el proyecto de reestructuración física del centro de operaciones en Itagüí. Este proyecto es importante porque permitió a la Compañía el traslado de las mesas de ayuda que se tenían en Torres del Rio, conservando los niveles de servicio que se tienen acordados con los clientes y además reforzar los esquemas de seguridad de la información ajustándose a las recomendaciones básicas incluidas en la circular 52 de la Superintendencia Financiera. Desde la Presidencia de la Junta Directiva de la Cámara de BPO de la ANDI, se participó en el diseño y realización del primer Summit Internacional de Outsourcing realizado en el mes de mayo en Cartagena con importantes resultados en materia de asistencia, profundidad e importancia de los temas tratados y de posicionamiento para el país. Importante también mencionar que durante el año, la Organización se recertificó en la norma NTC/ISO 91:28 y continuó con la certificación de la norma NTC/ISO 2:25, manteniendo un alto estándar en el cumplimiento de la norma y teniendo importantes mejoras en el modelo, reconocidas por el equipo auditor de Bureau Veritas. Summit Internacional de Outsourcing Martes 31 de mayo de 211 Cartagena 8

9 Rueda de prensa Kio Colombia Martes 13 de diciembre de 211 Plaza Mayor, Medellín Como un tema aparte, es importante recordar que durante el año se llevó a cabo el estudio de un proyecto estratégico adicional. En efecto, en alianza con Grupo de Inversiones Suramericana S.A. y las Compañías KIO Networks, Compañía multilatina con base en México, y UNE EPM Telecomunicaciones, se estableció el proyecto que será responsable de construir el Data Center más grande del país. Este esfuerzo hace parte del desarrollo de capacidades identificado dentro del proyecto de integración y pretende seguir consolidando una plataforma que permita soportar la estrategia de crecimiento y expansión que se proyecta en Colombia y en Latinoamérica. Para la Compañía, contar con esta nueva infraestructura permitirá apalancar el portafolio de servicios de BPO & ITO y fortalecerá el esquema de productos en nube que hace parte de la planeación en el corto plazo. Además, permitirá ofrecer servicios a empresas nacionales e internacionales ubicadas en Colombia y/o en otros países del continente, y a la vez será un atractivo para las multinacionales que están buscando asentarse en el país, por el respaldo tecnológico que puede brindarle a sus operaciones. Es importante aclarar que, si bien este proyecto genera una transacción en la que inicialmente el inversionista es ENLACE OPERATIVO, esto no implica una integración de esta empresa con KIO y UNE. Por el contrario, se prevé la creación de una nueva Compañía que en principio se ha pensado tenga el nombre de KIO COLOMBIA, que operará de manera autónoma e independiente, pero que deberá proveer a la Organización la plataforma requerida para soportar su proceso estratégico de crecimiento en materia de infraestructura tecnológica. El resultado de este proyecto tendrá un importante significado y aporte para la estrategia de COMPU REDES como parte de la Compañía integrada en el corto y mediano plazo. 9

10 Responsabilidad Social La Responsabilidad Social y la Ciudadanía Corporativa son políticas organizacionales que vienen emanadas desde Grupo de Inversiones Suramericana S.A. y que por la nueva composición accionaria, generan en la Empresa un gran compromiso ético con el desarrollo y la sostenibilidad. Este compromiso se ha entendido a partir de acciones que promuevan la consolidación de mercados, la inclusión, la competitividad y la institucionalidad, fomentando la participación de los grupos de interés, el crecimiento económico y la productividad. Durante el año 211 la Compañía emprendió acciones encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los empleados, al fortalecimiento de las relaciones con el entorno promoviendo el compromiso y la relación de equidad y mutuo beneficio con proveedores, aliados y contratistas; y a la vinculación con los aportes sociales a partir de la inclusión en actividades de mejora para la comunidad. En COMPUREDES, convencidos del compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial, se sigue trabajando con los grupos de interés, realizando donaciones y vinculándonos a programas que contribuyen al cambio y mejoramiento de la sociedad. Por otro lado, se continuaron los programas que vienen años atrás realizando aportes a la Fundación Mano Amiga, en la cual se apadrinan niños para que tengan acceso a educación, recreación y alimentación. 73% Empleados COMPUREDES También se apoya a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, por medio de la fundación Héroe Camina y Amigo Policía; y se realizaron diferentes donaciones de equipos y salas de cómputo a escuelas y organizaciones. Adicionalmente, se continúa el trabajo integrado con el Comité Universidad Empresa Estado, Ruta N y Cultura E, para patrocinar las iniciativas que contribuyan al desarrollo económico y social de la ciudad y del país; y con la Fundación Antioquia Presente para el cierre de la brecha digital en los lugares más apartados de la geografía colombiana. Hasta diciembre del año 211 la Compañía contó con el reconocimiento de FENALCO SOLIDARIO como empresa socialmente responsable. Hombres 27% 298 Mujeres En materia de empleados, COMPUREDES al finalizar el año 211 contaba con 1.1 empleados en sus diferentes modalidades de contrato. Un crecimiento cercano al 17% con respecto al año anterior, generando 16 empleos, explicado por la llegada de nuevos clientes y la ejecución de contratos de cableado que se encontraban vigentes al 31 de diciembre de 21. Fuente: Dirección de Gestión Humana Durante el año se invirtió un valor superior a los COP$243 millones en la capacitación de los empleados, teniendo siempre en cuenta que ésta estuviera alineada con los objetivos corporativos definidos por la Compa 11

11 Inversión capacitación en los empleados (Cifras expresadas en millones de pesos) Certificaciones técnicas COMPUREDES ñía para el logro de los resultados del negocio. Importante mencionar que de este total, COP$172 millones fueron ejecutados con cofinanciación del SENA en desarrollo de un convenio de formación especializada, y COP$5 millones por concepto de certificaciones técnicas. En materia de Gobierno Corporativo, se viene operando la Defensoría del Cliente, donde se reciben y gestionan las quejas, reclamos y requerimientos de los clientes. COP$5 COP$ empleados capacitados ,5 horas invertidas COP$172 SENA Fuente: Dirección de Gestión Humana 11

12 Resultados del año Desempeño de los negocios Es importante tener en cuenta que la Compañía ha desarrollado durante los últimos años, sus productos y servicios enmarcados en 8 unidades de negocio, participando en diferentes procesos para sus clientes en ocasiones de forma independiente y en otras, con empaquetamiento de los servicios para dar mayor cobertura a las necesidades de los clientes. La definición de éstas se plantea como: 3,4% 1,6% 1,5%,2% 11,1% 15% Ingresos totales de la Compañía por unidad de negocio 3,7% Soluciones Outsourcing Redes e Infraestructura Centro de Gestión y Control Servicios Especiales SAP Tienda IT Gestión de Aplicaciones 12 36,5% Soluciones, en el que se concentran el portafolio de soluciones para los clientes en venta especializada de Proyectos de TI basado en productos y servicios del portafolio, consultoría y diseño de soluciones de TI, Implementación de proyectos de ingeniería especializada de TI (Tipo One Time). Se concentra en las verticales de Consolidación, Conectividad y Sistemas Operativos. En consolidación está Servidores, Almacenamiento y Virtualización. En Conectividad están soluciones de Networking, Tecnologías Inalámbricas, Redes de Transporte, Seguridad, Lógica, Telefonía IP y Administradores de Aplicaciones en WAN. En Sistemas Operativos, Licenciamiento y Soluciones en Sistemas Operativos para servidores y escritorios. Esta unidad para el año 211 representó el 36,5% de los ingresos totales de la Compañía. Outsourcing, opera las Mesas de Servicios Dedicadas, como un sistema centralizado de soporte que recibe todas las solicitudes de servicio de las compañías clientes, enfocada en solucionar todas las probables incidencias de manera integral así como en la atención de requerimientos relacionados con Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC. En esta unidad se atendieron durante el 211 más de 49 proyectos y más de 45. usuarios a nivel nacional. En ella se concentran servicios como: Mesas de Ayuda (Punto Único de Contacto) orientado a TI, Punto Único de Contacto de Servicios Administrativos, Outsourcing de Impresión, Outsourcing de Equipos de Cómputo, Delivery de Socios de Negocios y Centro de Servicio Autorizado de Fabricantes. Esta unidad para el año 211 representó el 3,7% de los ingresos totales de la Compañía.

13 Redes e Infraestructura, manejó en el 211 más de 8 proyectos en el país. El portafolio de soluciones está enfocado en: Implementación completa de centros de cómputo y sistemas de seguridad electrónica, aprovisionamiento de redes eléctricas reguladas y no reguladas, aprovisionamiento de soluciones de infraestructura física a la medida, para operaciones de telecomunicaciones, implementación de cableado estructurado en cobre y fibra óptica, asesoría, diseño e interventoría en proyectos de infraestructura física, pruebas finales de funcionamiento a la infraestructura implementada y tramitación de certificado de garantía ante el fabricante. Esta unidad para el año 211 representó el 15,% de los ingresos totales de la Compañía. Centro de Gestión y Control, suministra servicios de monitoreo, gestión y control de infraestructuras de TIC, gestiona la disponibilidad, capacidad, seguridad y desempeño de la plataforma tecnológica del cliente y los servicios que en ella operan. Dentro de los servicios de monitoreo y gestión se incluyen: sistemas operativos y servicios de red, de virtualización y almacenamiento, de respaldo y recuperación de datos; bases de datos, servidores web, infraestructura de redes de datos y telefonía IP, detección y prevención de intrusos, entre otros. En Seguridad Administrada se prestan servicios como: protección contra software malicioso, para correo electrónico, de dispositivos; control de navegación en Internet, contenido y aplicaciones; sistemas de autenticación y manejo de identidades, de encripción y certificados de seguridad, de gestión unificada de amenazas y de análisis de vulnerabilidades. Esta unidad para el año 211 representó el 11,1% de los ingresos totales de la Compañía. Servicios Especiales, en el que se concentran soluciones para los clientes orientadas a las pequeñas y medianas empresas, que se apoyan desde una mesa de registro de incidentes que es común a todos los clientes para aprovechar las economías de escala. Esta mesa soporta para los clientes, requerimientos de sistemas operativos o software estándar como navegadores, ofimática, antivirus, entre otros. Esta unidad para el año 211 representó el 3,4% de los ingresos totales de la Compañía. Centro de Gestión y Control Torres del Río, piso 7 Medellín SAP, en el que se concentran el portafolio de soluciones para los clientes en materia de Implementación de Soluciones de Negocios ERP, SAP Business AllInOne, Implementación de Soluciones CRM SAP, Servicios de Consultoría SAP, Administración y Hosting de Plataformas SAP, Mesa de Ayuda SAP. Esta unidad para el año 211 representó el 1,6% de los ingresos totales de la Compañía. 13

14 Tienda IT, como portal de comercio electrónico especializado en servicios de alta tecnología TIC, orientado a lanzar soluciones propias en la nube, concentrada actualmente en servicios de McAfee como proveedores estratégicos. Esta unidad para el año 211 representó el 1,5% de los ingresos totales de la Compañía. Portal de comercio electrónico especializado en servicios de alta tecnología, que ofrece a usuarios residenciales y pymes la oportunidad de contar con las mejores soluciones en línea. Gestión de Aplicaciones, en el que se concentran soluciones de software especializado, desarrollo de aplicaciones genéricas o a la medida sobre Microsoft Dynamics GreatPlains, diseño de soluciones de integración de aplicaciones basadas en WebServices, con autenticación Single SingOn, basados en LDAP, NDS, Directorio de Activo y Bases de Datos. Esta unidad para el año 211 representó el.2% de los ingresos totales de la Compañía. Los resultados más destacables por Unidad de Negocio o Zona se enuncian a continuación: Zona Centro Proyectos con Compañías de Telecomunicaciones Como parte de la estrategia de penetración de segmentos desarrollada por la Zona Centro durante el 211, particularmente para las compañías de Telecomunicaciones, se obtuvieron en la Compañía Colombia Telecomunicaciones (Telefónica Telecom), los siguientes logros: Se posicionó a COMPUREDES, como un Aliado para el desarrollo de oportunidades de integración vertical TIC en grandes y complejos proyectos, ampliando la cobertura que ya había logrado la Compañía en esta Telco, como proveedor competitivo de Infraestructura y de Networking. Se logró con ello formalizar tres grandes acuerdos marco con Telefónica que a su vez son aplicables a las compañías de su grupo (Movistar, Terra y otras), e internacionalmente en su operación Latinoamericana, que comprenden: a. Cableado Estructurado: Voz, Datos, Eléctricos, Generación de Potencia y Aire Acondicionado). b. Networking y Procesamiento: Equipos y servicios para Redes Inalámbricas, Enrutamiento, Conmutación LAN, Aceleración; así como Servidores. 14

15 c. Servicios: Incluye todos los servicios del portafolio de COM PUREDES en la modalidad de tercerización. Se redefinió el modelo de cobertura comercial para el cliente, asignando un Ejecutivo Comercial del área de Soluciones, responsable por el desarrollo completo de la cuenta con el acompañamiento de un grupo de Ejecutivos desde Infraestructura y Servicios (con roles de Sales Specialist), además de Arquitectos de Soluciones (Preventa) e Ingenieros de Implementación, buscando una operación más efectiva en el logro de los objetivos comerciales y eficiente en la gestión de su operación. Con lo anterior, se logró ampliar inicialmente la cobertura de las soluciones de Infraestructura de la Compañía, en los clientes de Telefónica, incluyendo todo el portafolio de productos y servicios. Esto permitió inicialmente lograr una mayor participación e incremento de ingresos en el proyecto SENA, desarrollado por Telefónica, por un monto superior a los COP$2. Millones en 211. Cableado estructurado y eléctrico Facturación de COP$1.5 millones Soluciones de Networking y Servidores Ingresos de COP$2.3 millones Despliegue en 97 sedes a nivel nacional Proyecto Fiscalía General de la Nación Con el proyecto Fiscalía General de la Nación (FGN) se integró tanto el desarrollo de Infraestructura de Cableado Estructurado y Eléctrico, con una facturación por COP$1.5 Millones, como el de Soluciones de Networking y Servidores, con ingresos para este componente de cerca de COP$2.3 millones (USD $1.4 millones), con un despliegue en 97 sedes de la Entidad a nivel nacional. Este proyecto, que integró un equipo de trabajo de las Unidades de Soluciones y de Infraestructura, además de sus contratistas, junto con los fabricantes Tyco y Hewlett Packard, se completó exitosamente en un tiempo récord de 12 días. Así mismo, y con la participación de Leasing Bancolombia como aliado de negocios, se logró integrar en modalidad de Renting, la solución implementada de Networking y Servidores para la FGN, por un monto total de COP$3.2 millones, en un plazo de 36 meses; con lo que se amplió el tiempo de relacionamiento con este cliente, y además preparó las condiciones para el desarrollo de nuevas oportunidades en esta modalidad. Como resultado de lo anterior, se logró la inclusión del componente de Seguridad Lógica del proyecto FNG, por un monto total de COP$3.76 millones por 28 meses y de la solución de Seguridad Lógica para el Banco Agrario Colombiano (BAC) por COP$3.576 millones en 24 meses. 12 Realización en tiempo récord de 12 días 15

16 Zona Antioquia La integración y consolidación del equipo comercial de la Zona Antioquia facilitó alcanzar una importante meta en ventas de COP$38. millones para la zona. Proyecto Comfama: Cierre de Negocio de Soporte Informático por dos años por un valor aproximado de COP$1.2 millones. Proyecto UNE: Renovación por un año más del contrato Marco y sus anexos por un valor aproximado de COP$5.3 millones. Principales implementaciones realizadas: a. Catálogo de servicios en Seguros Generales Suramericana S.A. con la herramienta de CA Service Catalog. b. Service desk en proyecto Tuya. c. Service desk e ITCM para proyecto Avantel, en modalidad As A Service. d. Service desk y catálogo de servicios para Proyecto Interbolsa. Unidad de Gestión de Aplicaciones Durante el 211 se realizó el lanzamiento del servicio de Gestión de Aplicaciones con un nuevo alcance y se trabajó de manera importante en: La consolidación del servicio de Administración y Soporte: Se separó éste del Grupo de Implementación, especializando sus funciones y mejorando el servicio a los proyectos, en el uso de las herramientas. Consolidación del servicio de Implementación: Se emprendieron importantes proyectos de implementación y se dieron los pasos iniciales para conformar el equipo con las personas de más experiencia. También se desarrolló la disciplina de pruebas y requerimientos, para mejorar los procesos de implementación e integración de aplicaciones y la incorporación de la metodología sugerida para la Gerencia de Proyectos. Se incorporó a una persona de alta experiencia en los procesos relacionados con ITIL, con el fin de madurar la prestación de estos servicios desde la Compañía tanto para los clientes internos como externos. 16

17 Consolidación del equipo de desarrollo: A pesar de la rotación, se logró consolidar un grupo con muy buenos conocimientos y experiencia. Apoyo al negocio de BPO: Se realizaron las primeras actividades de apoyo al negocio, incorporando dos programadores para las tareas de mantenimiento de la aplicación de Gestión Documental. Proyecto Bancolombia (Unidades de CGC y Gestión de Aplicaciones): El proyecto tiene como alcance entregar al Grupo Bancolombia y sus filiales en Colombia y en el exterior, bajo la modalidad de servicios (Software as a Service SaaS), las herramientas requeridas para el monitoreo y gestión de la infraestructura y servicios de TI. En este caso todos los elementos son provistos por CREO incluyendo hardware, almacenamiento, librerías de respaldos, sistemas operativos, plataforma de virtualización, motores de bases de datos y el software de monitoreo y gestión de CA. El proyecto tiene como alcance entregar al Grupo Bancolombia y sus filiales en Colombia y en el exterior, bajo la modalidad de servicios (Software as a Service SaaS), las herramientas requeridas para el monitoreo y gestión de la infraestructura y servicios de TI. Es un contrato de 5 años con una línea base definida y escalable en el tiempo, con un modelo de precios por valores unitarios que permite que el cliente pague en un esquema "Pay as it goes" por sus demandas crecientes o decrecientes. Entre los beneficios de este proyecto para el cliente están: a. Entregar más y mejor información acerca del comportamiento de la infraestructura y los servicios de TI. b. Permitir la detección oportuna y concreta de los errores y las fallas en TI. c. Realizar la medición de niveles de servicio de disponibilidad, capacidad y rendimiento. d. Montaje de CRM Microsoft, lo que permite tener un control más preciso de la que la actividad comercial de la Compañía y un conocimiento más profundo de los clientes. 17

18 Resultados financieros Ingresos Costos Gastos Los resultados financieros no fueron ajenos a la realidad que la Compañía vivió durante el año 211, pues gran parte del año, mientras la Superintendencia de Industria y Comercio daba autorización a la transacción, la realidad que enmarcaba el desarrollo del negocio se vio afectado por el cambio de administración. Por otro lado, al ser este un año de elecciones, repercutió en gran medida para la efectiva negociación de algunos contratos con el estado, por estar bajo la cobertura de la ley de garantías. Adicional a lo anterior, los indicadores financieros decisivos para algunas contrataciones no arrojaban las mejores calificaciones, como resultado de algunas reclasificaciones contables realizadas en el año 21 y que afectaban el nivel de endeudamiento y de liquidez de la Compañía. Dicho comportamiento no se presentó para este año, pues fruto de la compra por parte de ENLACE OPERATIVO se llevó a cabo una capitalización por COP$4.9 millones así como la capitalización llevada a cabo por los anteriores accionistas por COP$3.257 millones, la cual era requisito de la negociación. Teniendo en cuenta lo mencionado, los ingresos de la empresa cerraron en COP$71.78 millones, un 4% por encima del año anterior, teniendo un crecimiento del 2% las actividades de Outsourcing y un 127% el agenciamiento en venta de Hardware, dicho crecimiento se contrarrestó con el descenso en el cierre efectivo de negocios en la Unidad de Soluciones y Servicios Especiales los cuales también se vieron afectados por la Ley de garantías Estado de Resultados (Cifras expresadas en millones de pesos) Resultado ejercicio Los costos por su parte alcanzaron los COP$ millones con un crecimiento cercano al 9% frente al año anterior, sustentado principalmente por los costos de los negocios que se cerraron a final de año y que no tienen ingreso asociado en 211. También, y como fruto de la negociación de compra de la Compañía, se amortizaron COP$3 millones por la compra del contrato de TODO UNO en los costos de la unidad de negocio de Outsourcing, cuyo ingreso se verá reflejado en los próximos dos años. Los gastos administrativos y de ventas finalizaron el año con un decrecimiento frente al año anterior del 11% por valor de COP$9.32 millones resultado de las primeras eficiencias administrativas que llegaron por la adquisición. Como parte del plan de integración la Empresa destinó COP$78 millones para la ejecución del proyecto CREO, que sumado a los gastos extraordinarios fruto de la negociación por COP$2.88 millones llevaron a la Compañía a un resultado operacional de COP$1.11 millones. El EBITDA Ajustado (Ajustado excluyendo los gastos extraordinarios y la 18

19 $ 1. $ 9. $ 8. $ 7. $ 6. $ 5. $ 4. $ 3. $ 2. $ 1. $ Ingresos vs Ebitda y Ebitda ajustado (Cifras expresadas en millones de pesos) $ $ $ $ $ $ Total ingresos Ebitda Ebitda ajustado $ 7. $ 6. $ 5. $ 4. $ 3. $ 2. $ 1. $ inversión en el proyecto CREO) cerró el año en COP$5.749 millones, frente a los COP$5.922 del año anterior, lo cual representa un cumplimiento del 98% frente a la cifra de 21. El comportamiento del Flujo de Caja se vio mejorado con el aporte de los accionistas lo cual permitió soportar la operación y mejorar los índices de liquidez al finalizar el año, quedando el nivel de endeudamiento en un 58% y la razón corriente en 1,5. Dichos indicadores son importantes para el tipo de contratos que celebra la empresa con sus clientes. Con todo lo anterior, COMPUREDES cerró el ejercicio del año 211 con una EBITDA ajustado de COP$5.749 millones y una utilidad neta descontando el plan de inversiones y gastos extraordinarios de COP$4.78 millones, comparado con COP$4.12 millones en el año 21 lo que representa un 14% de crecimiento. No obstante, al restarle a este valor los COP$ millones de la amortización del plan de inversiones de la empresa y gastos extraordinarios, cifra en la que se incluye el valor de los gastos del año del proyecto CREO, se llega a una utilidad neta de COP$6 millones. Como es de esperarse, lo anterior tuvo también incidencias en el comportamiento del Balance General, pues los activos cerraron COP$ millones, un 6% por encima del año anterior, resaltando en este rubro el registro de la inversión en la sociedad COMPUREDES COL & CR S.A., con sede en San José de Costa Rica y la cual es el vehículo para la prestación de servicios en Centro América, dicha inversión es 1% de COMPURE DES y por lo tanto se aplica el método de participación sobre sus resultados. El pasivo de la Compañía llegó a COP$15.17 millones con un decrecimiento frente al año anterior del 22,5%, principalmente por la escisión que tuvo la empresa en mayo para aislar los pasivos que representaban los bienes inmuebles, los cuales no se incluyeron en la negociación de Compra y Venta de acciones entre ENLACE OPERATIVO y los anteriores Accionistas. Finalmente, el patrimonio tuvo un crecimiento del 117% cerrando en COP$1.85 millones, como resultado de las capitalizaciones por COP$8.535 millones llevadas a cabo en el segundo y tercer trimestre del año. 19

20 Principales proyectos Proyecto de integración con ENLACE OPERATIVO Como se mencionó al comienzo de este informe, el principal proyecto desarrollado por la Compañía durante el 211 fue el proyecto de integración con ENLACE OPERATIVO, que empezó a implementarse desde el mes de febrero. La estructuración general del proyecto de integración fue discutida y aprobada por la Junta Directiva y se comenzó a ejecutar desde comienzos del año. El principal proyecto desarrollado por la Compañía durante el 211 fue el proyecto de integración con ENLACE OPERATIVO, que empezó a implementarse desde el mes de febrero. Debido a que la autorización para la transacción sólo fue formalizada por la Superintendencia de Industria y Comercio en el mes de junio, los primeros meses del año fueron aprovechados para el conocimiento mutuo y para la integración de los primeros equipos de trabajo. Este esquema de gobernabilidad durante la transición permitió a COMPURE DES seguir operando según las actividades comúnmente desarrolladas, y al mismo tiempo a ENLACE OPERATIVO, como accionista mayoritario, estar al tanto de las decisiones y de las diferentes estrategias propuestas para garantizar el cumplimiento de los resultados del año. Dentro de las principales actividades desarrolladas en este esquema de transición vale la pena destacar: La definición de un organigrama de transición en la Compañía que suplió los cambios presentados a partir del retiro de algunos de los socios gestores. Así mismo se definió un modelo de Gerencias de Direccionamiento que fueron transversales a las Unidades de Negocio con las que contaba la Empresa y permitieron una visión integral de los procesos de Gestión Comercial, de Operaciones y de Innovación. Como algo adicional, se incorporó y se empezó a trabajar el modelo de matricialidad como esquema fundamental para la gestión de la Compañía. Se inició un ejercicio juicioso de Comités de Gerencia que permitieran la toma de decisiones oportunamente y la revisión de temas críticos del negocio. Se determinó un plan de trabajo para los temas críticos identificados a partir del Due Diligence que acompañó el proceso de compra. 2

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