GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Primer Trimestre 2015

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1 Primer Trimestre 25 Ultima Actualización: 3//25 Hoja No. de 2 Fecha Impresión 28/4/25 38-SECRETARIA DE SALUD 6 / E2 DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS / SALUD Definición del Programa Población Tipo M H Realizar el proceso de donación y trasplante de órganos en los sectores público y privado, para que las personas registradas en el sistema informático del Registro Nacional de Trasplantes sean trasplantados y con ello mejoren su calidad de vida. POTENCIAL OBJETIVO POSTERGADA REFERENCIA ATENDIDAS EN TERAPIAS SUSTITUTIVAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA INFORMATICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES SIN SUPERVISION MEDICA SUSCEPTIBLES DE SER TRANSPLANTADAS DEL ESTADO ,384, ,284, ,668,723 Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Presup. vs 23,835 23, ,962 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N2 México Incluyente 3 Salud Salud Asegurar el acceso a los servicios de salud. 3 Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. Línea de Acción Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2-26 Eje Línea de Acción E DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 2 SALUD SALUD Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. Alineación al Programa Sectorial Periodo 2-26 Programa PS PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edad de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. 6 Implementar Programas de Salud para la Atención de Personas en Situación de Vulnerabilidad. Línea de Acción 4 Otorgar apoyos en insumos para la salud y asistencia médica a personas susceptibles de recibir un trasplante o un implante. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Origen Porcentaje Autorizado 5 RECURSOS DEL ESTADO 25 ESTATAL. 23,835 23, ,962

2 Primer Trimestre 25 Ultima Actualización: 3//25 Hoja No. 2 de 2 Fecha Impresión 28/4/25 38-SECRETARIA DE SALUD 6 / E2 DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS / SALUD FIN Contribuir a la disminución de mortalidad en la entidad mediante el trasplante de órganos, tejidos y células. PROPÓSITO Las personas registradas en el sistema informático de registro nacional de trasplantes reciben un trasplante de órganos, tejidos y/o células Referencia Resumen Narrativo Presupuesto Acumulado Unidad de Medida Tipo Mujeres Hombres Meta Avance de la Meta Programada Lograda Del Acumulada Anual del Trimestre Trimestre Anual C Campañas de donación de órganos celebradas 25, PACIENTE % 88.24% C Organización de Concurso de Dibujo Infantil 5, NIÑAS Y NIÑOS REGISTRADAS % 27.5% C2 Participación en ferias de la salud en centros de trabajo, FERIA REGISTRADAS %.% C2 Personal involucrado en los procesos de donación, trasplante capacitado 8, PERSONAL OPERATIVO SELECCIONADO Y CAPACITADO INSTITUCIONES 5...%.% C2 Asistencia a cursos de actualización y capacitación 66, CURSOS DE CAPACITACION CAPACITADAS % 2.% C22 Capacitación al personal involucrado 52,5 PLATICAS REGISTRADAS % 27.27% C3 Constancia de registro en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes entregada 6, CONSTANCIAS PACIENTE % 88.22% C3 Supervisión de protocolos de ingreso 6, BENEFICIADAS PACIENTE % 49.9% 23, Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas En el componente 3.- Las metas alcanzadas de los meses de febrero y marzo se verán reflejadas en el siguiente trimestre, debido a la programación en la entrega de resultados Dr. Víctor Samuel Santana Maldonado Director Medico Lic. Adriana del Carmen Limones Caballero Coordinadora Administrativa CEETRA Dr. Carlos Gastón Ramírez García Comisionado Estatal de Trasplantes

3 Primer Trimestre 25 Ultima Actualización: 3//25 Hoja No. 3 de 2 Fecha Impresión 28/4/25 38-SECRETARIA DE SALUD 43 / E2 CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD / SALUD Definición del Programa Población Tipo M H Programa que ofrece servicios médicos a la población en zonas rurales y urbanas marginadas, que les permitan mejorar y conservar la salud, acercándoles la atención y el acceso a los servicios en sus lugares de origen ampliando así la cobertura médica en las diferentes regiones de la Entidad con el fin de contribuir al aumento de la calidad de vida de las personas que habitan en estas comunidades. POSTERGADA OBJETIVO REFERENCIA POTENCIAL ABIERTA EN ZONAS RURALES Y URBANAS MARGINADAS ABIERTA EN ZONAS RURALES Y URBANAS MARGINADAS DEL ESTADO DEL ESTADO,6,852 3,68,73,92,73,92,593,59 99,26,692,545,692,545 3,24,37 22,94 3,46,465 3,46,465 Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Presup. vs 4,6, 4,6, 666,857 3,933,43 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N2 México Incluyente 3 Salud Salud Asegurar el acceso a los servicios de salud. 2 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. Línea de Acción 2 Reducir la carga de morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente diabetes e hipertensión. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2-26 Eje E DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 2 SALUD SALUD 3 Impulsar la cobertura de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención mediante la construcción de infraestructura y esquemas novedosos de atención médica. 3 Impulsar la cobertura médica de primer nivel de atención en las áreas rurales mediante Unidades de Atención Móviles. Línea de Acción 2 Incorporar nuevas rutas del Programa de Caravanas de la Salud en los municipios de alta marginación y difícil acceso. Alineación al Programa Sectorial Periodo 2-26 Programa PS 5 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2-26 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 3 Impulsar la cobertura de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención mediante la construcción de infraestructura y esquemas novedosos de atención médica. 3 Impulsar la cobertura médica de primer nivel de atención en las áreas rurales y urbanas mediante Unidades de Atención Móviles. Línea de Acción 5 Incorporar nuevas rutas del Programa de Caravanas de la Salud en los municipios de alta marginación y difícil acceso. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Origen Porcentaje Autorizado 5 RECURSOS DEL ESTADO 25 ESTATAL. 4,6, 4,6, 666,857 3,933,43

4 Primer Trimestre 25 Ultima Actualización: 3//25 Hoja No. 4 de 2 Fecha Impresión 28/4/25 38-SECRETARIA DE SALUD 43 / E2 CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD / SALUD FIN Contribuir a la disminución del índice de mortalidad de mujeres y hombres en la entidad mediante la cobertura médica otorgada PROPÓSITO La población urbana y rural marginada de mujeres y hombres incrementa la cobertura médica de primer nivel. Referencia Resumen Narrativo Presupuesto Acumulado Unidad de Medida Tipo Mujeres Hombres Meta Avance de la Meta Programada Lograda Del Acumulada Anual del Trimestre Trimestre Anual C Consulta médica otorgada 2,48, ,27 CONSULTAS MEDICAS 36, 24, 6, 6,.,97. 7.% 7.% C Operación de Brigadas de Consultas Médicas Foráneas 2,325, ,53 CONSULTAS MEDICAS 3,353 2,235 5,588 5,588. 4, % 8.48% C2 Operación de Brigadas de Consultas Médicas locales 56,345 4,55 CONSULTAS MEDICAS PERSONA 32,648 2,764 54,42 54,42. 5,7..48%.48% C2 Servicios médicos otorgados 47,2 SERVICIOS MEDICOS 28,693 85,795 24,488 24,488. 4, % 8.87% C2 Operación de Brigadas de Servicios Médicos Foráneas 67,2 SERVICIOS MEDICOS 8,769 2,52 3,28 3,28. 7, % 55.24% C22 Operación de Brigadas de Servicios Médicos locales 8, SERVICIOS MEDICOS PERSONA 9,925 73,282 83,27 83,27. 23, % 2.66% C3 Muestras para prevención y control del cáncer cervicouterinos realizadas,97,82 238,65 MUESTRAS CERVICOUTERINAS MUJER,332,332, % 3.5% C3 Realización de muestras para prevención y control de cancer cervicouterino,97,82 238,65 MUJERES ATENDIDAS POR UN MÉD MUJER % 9.7% 4,6, 666,857 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas C y C2 se supero considerablemente la meta en Marzo debido a que se realizaron dos eventos foráneos simultáneos durante 3 semanas. C3 la información de febrero y marzo se vera reflejada hasta el segundo trimestre ya que los resultados por su naturaleza se entregan aproximadamente 2 meses después de tomarse la muestra. Dr. Víctor Samuel Santana Maldonado Director Medico Lic. Fermin Esteban Ordoñez Arana Coordinador Estatal de Programas Prioritarios "Chihuahua Vive" Lic. Carlos Alberto Joannis Ortiz Coordinador Administrativo

5 Primer Trimestre 25 Ultima Actualización: 3//25 Hoja No. 5 de 2 Fecha Impresión 28/4/25 38-SECRETARIA DE SALUD 44 / E2 PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES / SALUD Definición del Programa Población Tipo M H Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables de una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro Estado. REFERENCIA POTENCIAL POSTERGADA OBJETIVO SUSCEPTIBLE A LAS ADICCIONES,692,545,692,545,565,798 42,28,73,92,73,92,55,67 47,789 3,46,465 3,46,465 3,6, ,997 Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Presup. vs 9,427,693 9,427,693 84,94 8,585,779 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N2 México Incluyente 3 Salud Salud Asegurar el acceso a los servicios de salud. 2 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. Línea de Acción 4 Reducir la prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2-26 Eje E DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 2 SALUD SALUD Impulsar un programa integral de prevención y tratamiento de adicciones con la finalidad de reducir su incidencia en el Estado de Chihuahua. Fortalecer los programas y acciones de la prevención de adicciones en la entidad. Línea de Acción Impulsar los programas de prevención de adicciones en los rubros de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, entre la población juvenil en particular y la población adulta en general. Alineación al Programa Sectorial Periodo 2-26 Programa PS 5 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2-26 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Impulsar un programa integral de prevención y tratamiento de adicciones con la finalidad de reducir su incidencia en el Estado de Chihuahua. Fortalecer los programas y acciones de la prevención de adicciones en la entidad. Línea de Acción 2 Impulsar los programas de prevención de adicciones en los rubros de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, entre la población juvenil en particular y la población adulta en general. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Origen Porcentaje Autorizado 5 RECURSOS DEL ESTADO 25 ESTATAL. 9,427,693 9,427,693 84,94 8,585,779

6 Primer Trimestre 25 Ultima Actualización: 3//25 Hoja No. 6 de 2 Fecha Impresión 28/4/25 38-SECRETARIA DE SALUD 44 / E2 PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES / SALUD FIN Contribuir a ampliar la cobertura de atención a las adicciones mediante información a mujeres y hombres sobre la prevención y tratamientos de rehabilitación PROPÓSITO La población de mujeres y hombres tiene acceso a información sobre la prevención y los tratamientos de Rehabilitación Referencia Resumen Narrativo Presupuesto Acumulado Unidad de Medida Tipo Mujeres Hombres Meta Avance de la Meta Programada Lograda Del Acumulada Anual del Trimestre Trimestre Anual C Acciones de prevención a las Adicciones realizadas en diversos centros educativos como laborales 4,427,693 84,94 ACCIONES DE PREVENCION 27,52 26,442 53,963 53, , % 6.5% C C2 Impartición de platicas, talleres y conferencias a estudiantes de los tres niveles Impartición de platicas, talleres y conferencias a empleados 2,48,557,946,36 528,44 ESTUDIANTES 33,5 EMPLEADOS ESTUDIANTES EMPLEADOS 26,73 6,69 27,696 9,78 423,869 35,95 423, ,95. 87,29. 2,. 2.58% 58.42% 2.58% 58.42% C2 Rehabilitación otorgadas a personas procesados derivados de la Reforma Procesal Penal 4,, IMPUTADOS % 34.26% C2 Costeo de los tratamientos para la Rehabilitación de Adicciones, de Forma Voluntaria y/o imputados derivados de la reforma procesal penal 4,, PRESUPUESTO EJERCIDO ,685,...%.% C3 Tratamientos de rehabilitación otorgados a imputados derivados por delitos de Narcomenudeo,, IMPUTADOS % 6.34% C3 Costeo de los tratamientos de rehabilitación a imputados derivados del narcomenudeo,, PRESUPUESTO EJERCIDO ,355,...%.% 9,427,693 84,94 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas Lic. Raúl Ricardo Montoya Jara Coordinador Estatal de Atención a las Adicciones

7 Primer Trimestre 25 Ultima Actualización: 3//25 Hoja No. 7 de 2 Fecha Impresión 28/4/25 38-SECRETARIA DE SALUD 223 / E2 ASISTENCIA MEDICA SOCIAL / SALUD Definición del Programa Población Tipo M H Comprende los apoyos en insumos para la salud otorgados a personas en situación de vulnerabilidad dando prioridad a los sectores de mayor marginación tanto en zonas rurales como urbanas. Logrando con ello apoyar en su economía mejorar la calidad de vida y la reincorporación a la vida productiva. REFERENCIA POSTERGADA POTENCIAL OBJETIVO MARGINADA,736,7,56,8,62,964 5,872,75,3,44,24,5,283 6,36 3,45,37 2,,4 2,3,247 2,233 Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Presup. vs 3,544,93 3,544,93 38,94 3,63,899 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N2 México Incluyente 3 Salud Salud Asegurar el acceso a los servicios de salud. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal. Línea de Acción Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2-26 Eje Línea de Acción E DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 2 SALUD SALUD Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. Implementar programas de salud de atención a la población infantil y juvenil que tengan un impacto relevante en el mejoramiento de los indicadores de salud de este grupo poblacional. Alineación al Programa Sectorial Periodo 2-26 Programa Línea de Acción PS PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edad de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. 6 Implementar Programas de Salud para la Atención de Personas en Situación de Vulnerabilidad. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Origen Porcentaje Autorizado 5 RECURSOS DEL ESTADO 25 ESTATAL. 3,544,93 3,544,93 38,94 3,63,899

8 Primer Trimestre 25 Ultima Actualización: 3//25 Hoja No. 8 de 2 Fecha Impresión 28/4/25 38-SECRETARIA DE SALUD 223 / E2 ASISTENCIA MEDICA SOCIAL / SALUD FIN Contribuir a la disminución del índice de mortalidad en la entidad mediante los apoyos médico asistenciales a mujeres y hombres de escasos recursos. PROPÓSITO La población de mujeres y hombres de escasos recursos tienen acceso a los apoyos médicos para la salud. Referencia Resumen Narrativo Presupuesto Acumulado Unidad de Medida Tipo Mujeres Hombres Meta Avance de la Meta Programada Lograda Del Acumulada Anual del Trimestre Trimestre Anual C Apoyos con medicamento en general otorgados 4,683,83 259,79 APOYOS CON MEDICAMENTO EN GENERAL 2,32,756 3,788 3, % 24.5% C C2 C3 Vales autorizados a mujeres y hombres para sutir el medicamento general Estudios socioeconómicos a mujeres y hombres solicitantes de medicamento en general Solicitudes de apoyo a mujeres y hombres para Medicamantos General. 4,636,95 26,94 2,4 259,79 VALES SURTIDOS PARCIALMENT ESTUDIO SOCIOECONOMICO SOLICITUDES 2, ,27, ,857 3,788,45 4,27 3,788.,45. 4, , % 23.53% 38.7% 24.5% 23.53% 38.7% C2 Apoyos con Medicamento oncológico otorgados 4,43,456 APOYOS CON MEDICAMENTO ONCOLOGICO % 27.87% C2 C22 C23 Estudios socio económicos a mujeres y hombres solicitantes de medicamento oncológico vales autorizados a mujeres y hombres para surtir de medicamento oncológico. Solicitudes de apoyo a mujeres y hombres para medicamantos oncológico y especializado 4,4,464 9,996 9,996 ESTUDIO SOCIOECONOMICO VALES SURTIDOS PARCIALMENT SOLICITUDES % 27.87% 27.63% 2.39% 27.87% 27.63% C3 Apoyos para la adquisición de prótesis otorgados 4,428,824 2,485 APOYOS CON PROTESIS ,447, % 8.94% C3 C32 C33 Estudios socioeconómicos a mujeres y hombres solicitantes de prótesis Oficios autorizados a mujeres y hombres para el apoyo de prótesis Solicitudes de apoyo a mujeres y hombres para la adquisición de prótesis 4,46,828 9,996 2, 2,485 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS RE OFICIOS SOLICITUDES , 634,447, ,447., % 8.94% 5.3%.5% 8.94% 5.3% 3,544,93 38,94 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas Dra Alejandra Ramírez Duque Encargada de Asistencia Médica Social Dr. Víctor Samuel Santana Maldonado Director Medico

9 Primer Trimestre 25 Ultima Actualización: 3//25 Hoja No. 9 de 2 Fecha Impresión 28/4/25 38-SECRETARIA DE SALUD 52 / E2 PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS / SALUD Definición del Programa Población Tipo M H Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos. REFERENCIA POTENCIAL POSTERGADA OBJETIVO,724,244,724,244 77,66,547,77,656,626,656,626 7,23,486,54 3,38,87 3,38,87 347,89 3,33,68 Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Presup. vs 7,39,44 7,39,44 7,39,44 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N2 México Incluyente 3 Salud Salud Asegurar el acceso a los servicios de salud. 2 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. Línea de Acción 7 Privilegiar acciones de regulación y vigilancia de bienes y servicios para la reducción de riesgos sanitarios, así como acciones que fortalezcan el Sistema Federal Sanitario en general. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2-26 Eje E DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 2 SALUD SALUD Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. 5 Establecer programas médicos para la atención de problemas emergentes como VIH-SIDA, entre otros. Línea de Acción 6 Impulsar el fomento sanitario en los hospitales, centros de salud y la comunidad en general con la finalidad de reducir los riesgos sanitarios y de enfermedades como el cólera, el virus del oeste del Nilo y el dengue. Alineación al Programa Sectorial Periodo 2-26 Programa PS 5 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2-26 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edad de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. 5 Establecer programas médicos para la atención de problemas emergentes como VIH-SIDA, salud bucal, paludismo, tuberculosis, entre otros. Línea de Acción 9 Impulsar el fomento sanitario en los hospitales, centros de salud y la comunidad en general con la finalidad de reducir los riesgos sanitarios y de enfermedades como el cólera, el virus del oeste del Nilo, el dengue y la lepra. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Origen Porcentaje Autorizado 5 RECURSOS DEL ESTADO 25 ESTATAL. 7,39,44 7,39,44 7,39,44

10 Primer Trimestre 25 Ultima Actualización: 3//25 Hoja No. de 2 Fecha Impresión 28/4/25 38-SECRETARIA DE SALUD 52 / E2 PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS / SALUD FIN Contribuir a la disminución de las enfermedades gastrointestinales en la población del estado, mediante la aplicación de actos de autoridad, regulatorios y no regulatorios que aplica la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. PROPÓSITO Las mujeres y los hombres chihuahuenses reciben productos y servicios con la normatividad sanitaria vigente proporcionados por los establecimientos registrados Referencia Resumen Narrativo Presupuesto Acumulado Unidad de Medida Tipo Mujeres Hombres Meta Avance de la Meta Programada Lograda Del Acumulada Anual del Trimestre Trimestre Anual C Cobertura de establecimientos verificados. 2,855,776 ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS 6, 6,., % 8.78% C Verificaciones Sanitarias a establecimientos realizadas. 2,855,776 VERIFICACION SANITARIA ESTABLECIMIENTOS 6, 6,., % 2.3% C2 Producto dentro de especificación muestreado 2,4,832 MUESTRAS,547,77,486,54 3,33,68 9,4., % 7.59% C2 Muestreo de producto realizado. 2,4,832 MUESTRAS,547,77,486,54 3,33,68,5., % 8.29% C3 Difusión de la Normatividad Sanitaria realizadas. 73,944 ACCIONES DE DIFUSION 89,76 927,446,88,522 3,. 4, % 6.6% C3 C32 Implementación de campañas de difusión de normatividad sanitaria y material de difusión Acciones de capacitación en normatividad sanitaria 356, ,972 CAMPAÑA CAPACITACION 243,7 647, , , ,349,32,73 29, , % 46.67% 6.6% 46.67% C4 Autorizaciones sanitarias expedidas.,7,96 AUTORIZACIONES EXPEDIDAS USUARIOS 2,925 3,575 6,5 6,5. 2, % 32.49% C4 autorizaciones sanitarias dictaminadas.,7,96 DICTAMENES USUARIOS 2,925 3,575 6,5 6,5. 2, % 33.% C5 Dictámenes sanitarios realizados. 356,972 DICTAMENES ESTABLECIMIENTOS 5, 5,. 5, % 34.68% C5 actas de verificación sanitarias realizadas. 356,972 DICTAMENES ESTABLECIMIENTOS 5, 5,. 3,9. 2.6% 2.6% 7,39,44 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas L.A.E. Yolanda Juarez Zamarron Secretaria Técnica Ing. Pablo Espinoza Flores Comisionado Estatal

11 Primer Trimestre 25 Ultima Actualización: 3//25 Hoja No. de 2 Fecha Impresión 28/4/25 38-SECRETARIA DE SALUD / E2 APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / SALUD Definición del Programa Población Tipo M H Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad. REFERENCIA POTENCIAL OBJETIVO POSTERGADA PROGRAMAS PROGRAMAS PROGRAMAS PROGRAMAS Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Presup. vs 9,582,234 9,689,69,977,82 7,72,428 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N2 México Incluyente 3 Salud Salud Asegurar el acceso a los servicios de salud. 4 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. Línea de Acción Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2-26 Eje E DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 2 SALUD SALUD 2 Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. 3 Impulsar de manera decidida la seguridad hospitalaria tanto para los usuarios como para las personas que trabajan en ellos. Línea de Acción 2 Colaborar con Protección Civil del Estado para la elaboración de planes de contingencia, evacuación y definición de prioridades en los hospitales ante eventos fortuitos (desastres naturales, irrupción de comandos armados, entre otros). Alineación al Programa Sectorial Periodo 2-26 Programa PS 5 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2-26 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2 Ofrecer un servicio de salud que destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. 3 Impulsar de manera decidida la seguridad hospitalaria tanto para los usuarios como para las personas que trabajan en ellos. Línea de Acción Colaborar con Protección Civil del Estado para la elaboración de planes de contingencia, evacuación y definición de prioridades en los hospitales ante eventos fortuitos (desastres naturales, irrupción de comandos armados, entre otros). FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Origen Porcentaje Autorizado 5 RECURSOS DEL ESTADO 25 ESTATAL. 9,582,234 9,689,69,977,82 7,72,428

12 Primer Trimestre 25 Ultima Actualización: 3//25 Hoja No. 2 de 2 Fecha Impresión 28/4/25 38-SECRETARIA DE SALUD / E2 APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / SALUD FIN Contribuir a la efectiva y eficiente administración de los recursos mediante la racionalidad del gasto. PROPÓSITO El Sector Salud eficienta la gestión institucional para resultados Referencia Resumen Narrativo Presupuesto Acumulado Unidad de Medida Tipo Mujeres Hombres Meta Avance de la Meta Programada Lograda Del Acumulada Anual del Trimestre Trimestre Anual C Inversión para infraestructura del Sector Salud Presupuestada 8,869,22 585,94 PRESUPUESTO EJERCIDO,492,23,66,568 3,8, %.% C solicitudes de obra de infraestructura en salud 6,884,9 5,37 OBRAS % 6.% C2 C3 Elaboración de los requerimentos técnicos para los proyectos relacionados con la infraestructura del Sector Salud Supervisión al desarrollo de la Infraestructura Física de las unidades de salud nuevas y/o fortalecidas relacionadas con el Sector Salud,487,65 496,57 388,97 PROYECTOS 92,436 UNIDADES % 2.% 2.% 2.% C2 Atención integral a los usuarios de tecnologías de la información y comunicaciones del Sector Salud entregada 2,4,26 56,479 ATENCIONES 2, % 35.7% C2 C22 Administración de la Infraestructura de red, seguridad de la información y telecomunicaciones Implementación y soporte a nuevas aplicaciones 586,38,367,586 3,68 SERVICIO 378,436 SOLICITUDES, % 34.% 35.66% 34.% C23 C24 Evaluación de proyectos innovadores en materia de tecnologías de la información Validaciones técnicas para la adquisición de bienes de tecnologías de la Información de acuerdo a la normatividad vigente 442,722 3,5 96,975 PROYECTOS VALIDACIONES % 6.47% 27.27% 6.47% C3 Capacitación y asesorías en temas de Protección Civil otorgada 48,354 54,528 EDIFICIO, % 5.% 3.4% 5.% C3 C32 Aplicación de cédulas de diagnóstico de Hospitales Seguros frente a desastres Calendarización y logística de impartición de cursos y asesorías 456,354 25, 54,528 HOSPITAL CAPACITACIONES % 5.%.% 5.% C4 Anteproyecto de presupuesto y programa operativo supervisados 7,645, ,535 DOCUMENTOS DOCUMENTOS %.%.%.% C4 C42 C43 Supervisión de la Integración del poa y anteproyecto de presupuesto de egresos Seguimiento a cumplimiento de las metas establecidas en el poa Supervisión del ejercicio presupuestal de la Secretaría de Salud 99, ,63 5,767,44 22,6 DOCUMENTOS 39,46 PROGRAMAS 52,959 PRESUPUESTO AUTORIZADO 9. 9.,62,7, ,5,685..%.% 22.46%.%.% 22.46% C5 Asistencia legal otorgada 283,779 46,736 ASESORIA % 5.% C5 C52 Elaboración de convenios de colaboración administrativa y económica Atención de solicitudes de colaboración, quejas, demandas recibidas y atendidas ante las diferentes dependencias administrativas y judiciales del estado interpuestas por derechohabientes o usuarios del sector salud del estado 244,289 39,49 46,736 CONVENIOS SOLICITUDES % 28.33% 9.38% 28.33% 9,689,69,977,82 En el componente C4, C4, No refleja ningún alcance en la meta ya que el anteproyecto de presupuesto y poa se presenta en el tercer trimestre. Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

13 Primer Trimestre 25 Ultima Actualización: 3//25 Hoja No. 3 de 2 Fecha Impresión 28/4/25 38-SECRETARIA DE SALUD / E2 APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / SALUD M.A.P. y C.P. Victor Manuel López Lozano Director de Administración

14 Primer Trimestre 25 Ultima Actualización: 3//25 Hoja No. 4 de 2 Fecha Impresión 28/4/25 38-SECRETARIA DE SALUD / E2 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD / SALUD Definición del Programa Población Tipo M H Ejercer rectoría y supervisión para que los organismos del sector salud satisfagan de manera sustancial las necesidades básicas de la población en materia de salud, así como apoyar a instituciones privadas de beneficencia. REFERENCIA POTENCIAL OBJETIVO POSTERGADA PROGRAMAS PROGRAMAS PROGRAMAS PROGRAMAS Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Presup. vs 9,39,52 9,43,983 64,669 9,239,34 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N2 México Incluyente 3 Salud Salud Asegurar el acceso a los servicios de salud. Línea de Acción Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2-26 Eje Línea de Acción E DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 2 SALUD SALUD 9 Impulsar la participación comunitaria como elemento distintivo de la política de salud estatal. Fortalecer el empoderamiento social en materia de salud impulsando la participación comunitaria. Alineación al Programa Sectorial Periodo 2-26 Programa PS PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2 Ofrecer un servicio de salud que destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. 2 Desarrollar un Sistema de Atención Hospitalaria centrado en el usuario caracterizando su énfasis en aspectos de calidad y calidez. Línea de Acción 2 Impulsar el trato digno y cálido a los pacientes por parte del personal médico, paramédico y administrativo mediante evaluaciones periódicas centradas en aspectos cualitativos de la atención. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Origen Porcentaje Autorizado 5 RECURSOS DEL ESTADO 25 ESTATAL. 9,39,52 9,43,983 64,669 9,239, RECURSOS DE TERCEROS 25 DE TERCEROS.

15 Primer Trimestre 25 Ultima Actualización: 3//25 Hoja No. 5 de 2 Fecha Impresión 28/4/25 38-SECRETARIA DE SALUD / E2 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD / SALUD FIN Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población mediante la coordinación interinstitucional PROPÓSITO Las instituciones en coordinación mejoran sus procesos de atención en salud Referencia Resumen Narrativo Presupuesto Acumulado Unidad de Medida Tipo Mujeres Hombres Meta Avance de la Meta Programada Lograda Del Acumulada Anual del Trimestre Trimestre Anual C Reuniones de gestoría asistidas,395,695 48,842 REUNIONES % 25.% C Asistencia a reuniones interinstitucionales (OPD S) 696,888 4,728 REUNIONES...%.% C2 Asistencia a Reuniones Nacionales 584,845 7,7 REUNIONES %.% C3 Asistencia a Reuniones para el desarrollo de política de salud Binacionales asistidas. 3,962,44 REUNIONES 2...%.% C2 Políticas y lineamientos de rectoría emitidos,8,288 5,827 LINEAMIENTOS 4...%.% POLITICAS 4...%.% C2 C22 Cumplimiento de las líneas de acción de los planes y programas sectoriales Visitas de asesoría y evaluación a las jurisdicciones 955,292 52,996 5,827 LINEAS DE ACCION VISITAS % 27.59%.% 27.59% C3 Asociaciones civiles con apoyos económicos entregados 6,9, ASOCIACIONES CIVILES 3...%.% C3 Firmas de convenios con las asociaciones civiles 4,9, CONVENIOS ASOCIACIONES %.% C32 Revisión de la comprobación recursos ejercidos por las Asociaciones civiles 2,, SEGUIMIENTO ASOCIACIONES %.% 9,43,983 64,669 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas Dr. Víctor Samuel Santana Maldonado Director Medico

16 Primer Trimestre 25 Ultima Actualización: 3//25 Hoja No. 6 de 2 Fecha Impresión 28/4/25 38-SECRETARIA DE SALUD 5965 / E2 SEGURO POPULAR 25 / SALUD Definición del Programa Población Tipo M H Conjuntar acciones institucionales destinadas a proporcionar el acceso a la atención médica de manera efectiva a mujeres y hombres sin derechohabiencia a alguna seguridad social, de manera que se satisfagan sus necesidades de salud y se resguarde el patrimonio de las familias contra gastos de salud. De esta forma se garantiza que toda la población cuente con un medio de protección social que les brinde atención médica adecuada. REFERENCIA POTENCIAL POSTERGADA OBJETIVO,73,92 993,543 25, ,278,692, ,54 238, ,79 3,46,465,889, ,7,399,997 Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Presup. vs,5,,,5,, 354,865,328,56,34,672 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N2 México Incluyente 3 Salud Salud Asegurar el acceso a los servicios de salud. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal. Línea de Acción Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2-26 Eje E DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 2 SALUD SALUD Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. Implementar programas de salud de atención a la población infantil y juvenil que tengan un impacto relevante en el mejoramiento de los indicadores de salud de este grupo poblacional. Línea de Acción 4 Impulsar la atención médica vía el Seguro Popular en la población infantil. Alineación al Programa Sectorial Periodo 2-26 Programa PS 5 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2-26 PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edad de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. Implementar programas de salud de atención a la población infantil y juvenil que tengan un impacto relevante en el mejoramiento de los indicadores de salud de este grupo poblacional Línea de Acción 5 Impulsar la atención médica vía el Seguro Popular en la población infantil. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Origen Porcentaje Autorizado 5 RECURSOS DEL ESTADO 25 ESTATAL. OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Programa Origen Porcentaje Autorizado REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 29 REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2 REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2 REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 22 REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 23 REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD SEGURO POPULAR 29 SEGURO POPULAR 2 SEGURO POPULAR 2 SEGURO POPULAR 22 SEGURO POPULAR 23 SEGURO POPULAR 24 FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL......

17 Primer Trimestre 25 Ultima Actualización: 3//25 Hoja No. 7 de 2 Fecha Impresión 28/4/25 38-SECRETARIA DE SALUD 5965 / E2 SEGURO POPULAR 25 / SALUD REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE 5965 SEGURO POPULAR 25 FEDERAL.,5,,,5,, 354,865,328,56,34,672 SALUD 25

18 Primer Trimestre 25 Ultima Actualización: 3//25 Hoja No. 8 de 2 Fecha Impresión 28/4/25 38-SECRETARIA DE SALUD 5965 / E2 SEGURO POPULAR 25 / SALUD FIN Contribuir a la disminución del indice de mortalidad en todos los grupos de edad de la población mediante la afiliacion a los servicios de salud. PROPÓSITO Mujeres y hombres sin derechohabiencia a la seguridad social son afiliadas al sistema de protección social en salud. Referencia Resumen Narrativo Presupuesto Acumulado Unidad de Medida Tipo Mujeres Hombres Meta Avance de la Meta Programada Lograda Del Acumulada Anual del Trimestre Trimestre Anual C Mujeres y hombres que cuentan con una póliza de seguro vencida son reafiliados. 755,5, 3,55,75 AFILIADOS 42,343 3, , , , % 64.83% C C2 Personas reafiliadas en zonas urbanas mediante brigadas. Personas reafiliadas en zonas rurales mediante brigadas. 528,85, 226,65, 3,55,75 AFILIADOS AFILIADOS AFILIADO AFILIADO 9,98 32,43,457 29,924 2,375 62,354 2, , ,43. 39, % 62.6% 65.49% 62.6% C2 Atenciones medicas de 2 nivel entregadas a la población afiliada. 755,5, 54,33,64 ATENCIONES MEDICAS AFILIADO 39,92 36, ,88 752,88. 87, % 24.99% C2 Consultas médicas brindadas. 543,96, 54,33,64 ATENCIONES MEDICAS AFILIADO 28,98 259,524 54,432 54, , % 23.85% C22 Hospitalizaciones brindadas. 83,5, ATENCIONES MEDICAS AFILIADO 4,64 38,52 8,6 8,6. 8, % 23.34% C23 Cirujías brindadas. 9,66, ATENCIONES MEDICAS AFILIADO 47,94 44,328 92,268 92, , % 25.87% C24 Urgencias médicas atendidas. 37,775, ATENCIONES MEDICAS AFILIADO 2,4 8,828 39,228 39,228. 6, % 4.95%,5,, 354,865,328 Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas L.A.E. Roman I. Mejia Monarrez Encargo del Departamento de Administración de Fondos y Presupuesto Dr. Basilio Ildefonso Barrios Salas Director General del REPSS

19 Primer Trimestre 25 Ultima Actualización: 3//25 Hoja No. 9 de 2 Fecha Impresión 28/4/25 38-SECRETARIA DE SALUD / E2 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 25 / SALUD Definición del Programa Población Tipo M H Conjuntar acciones institucionales destinadas a garantizar la cobertura de los servicios de salud de todas las niñas y los niños menores de cinco años para contribuir de manera significativa a preservar la salud, financiando la atención médica completa e integral a los beneficiarios que no cuentan con ningún tipo de seguridad social, logrando con ello la disminución del empobrecimiento de las familias. POSTERGADA OBJETIVO REFERENCIA POTENCIAL MUJERES EMBARAZADAS CON ATENCION PRENATAL NIÑAS Y NIÑOS AFILIADOS NIÑAS Y NIÑOS QUE HABITAN EN EL ESTADO NIÑOS Y NIÑAS 6,364 64,92 9,943 25,276 66,879 97,763 66,879 6,364 3,79 389,76 92,55 Recursos del Programa Presupuesto Autorizado Presupuesto Presup. vs 55,, 55,, 55,, ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo Eje N2 México Incluyente 3 Salud Salud Asegurar el acceso a los servicios de salud. 2 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. Línea de Acción Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2-26 Eje Línea de Acción E DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 2 SALUD SALUD 8 Impulsar una estrategia efectiva de financiamiento de los proyectos del Sector Salud. Alineación al Programa Sectorial Periodo 2-26 Programa Línea de Acción PS PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 8 Impulsar una estrategia efectiva de financiamiento de los proyectos del Sector Salud. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Origen Porcentaje Autorizado OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuente Programa Origen Porcentaje Autorizado REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 24 REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD SEGURO MEDICO SIGLO XXI 24 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 25 FEDERAL FEDERAL.. 55,, 55,, 55,,

20 Primer Trimestre 25 Ultima Actualización: 3//25 Hoja No. 2 de 2 Fecha Impresión 28/4/25 38-SECRETARIA DE SALUD / E2 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 25 / SALUD FIN Contribuir a la disminución del índice de mortalidad en todos los grupos de edad de la población mediante la afiliación a los servicios de salud. PROPÓSITO Las niñas y niños sin derechohabiencia a la seguridad social son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI Referencia Resumen Narrativo Presupuesto Acumulado Unidad de Medida Tipo Mujeres Hombres Meta Avance de la Meta Programada Lograda Del Acumulada Anual del Trimestre Trimestre Anual C Financiamiento a los organismos públicos descentralizados de salud por la atencion en unidades médicas otorgado. 52,, RECURSOS FINANCIEROS 49,975,34.,2, % 2.25% C C2 C3 Revisión de casos y/o intervenciones con cargo al Seguro Médico Siglo XXI. Revisión de expedientes presentados por las unidades médicas. Pago a los Organismos Públicos Descentralizados de los casos validados.,4, 2,8, 2,8, CASOS ATENDIDOS EXPEDIENTES CASOS ATENDIDOS,88.,8., % 45.6%.% 44.2% 45.6%.% C2 Financiamiento por beneficiario al Seguro Médico Siglo XXI otorgado. 3,, RECURSOS FINANCIEROS 2,968,5. 49, % 6.54% C2 C22 Verificación de la documentación de personas a ser afiliados por el Seguro Médico Siglo XXI. Registro en el padrón de beneficiarios.,5,,5, EXPEDIENTES AFILIADOS 67,897 62,674 3, , , % 4.39% 2.4% 4.39% 55,, Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas L.A.E. Roman I. Mejia Monarrez Encargo del Departamento de Administración de Fondos y Presupuesto Dr. Basilio Ildefonso Barrios Salas Director General del REPSS Titular de Dependencia Lic. Pedro Genaro Hernández Flores Secretario de Salud