Sistema de Indicadores

Transcripción

1 Diarios de Gestión Sistema de Indicadores Dirección Especial de Planificación para el Desarrollo

2 El Sistema de Indicadores Diarios de Gestión fue resultado del aporte de: Gustavo Bejarano Zambrana DIRECTOR ESPECIAL DE PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO Alvaro Blondel Rossetti JEFE UNIDAD ESPECIAL DE GESTIÓN POR RESULTADOS Y ESTADÍSTICAS DESARROLLO CONCEPTUAL: Marcelo Arroyo Jimenez JEFE ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS MUNICIPALES Marco Antonio Ayala Sanchez CONSULTOR ESPECIALISTA DESARROLLO INFORMÁTICO: Juana Villca Marca, Diego Osina Aliaga, Nelson Huanquiri Quispe ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS MUNICIPALES: Georgia Pelaez Gunther, Luis Salas Carvajal, Edgar Pacheco Terán (ANALISTAS) ÁREA DE SISTEMAS: Rodrigo Alejandro Lemaitre Jauregui (RESPONSABLE DE SISTEMAS), Ryder Espada Vidaurre, Rocio Quisbert Orozco (TÉCNICOS)

3 ÁREAS ORGANIZACIONALES PROVEEDORAS DE INFORMACIÓN: Dirección de Gobernabilidad - Unidad de Tranasparencia Secretaría General - Unidad del SITR@M Dirección de Supervisión de Obras y Servicios Oficialía Mayor Técnica - Dirección de Mantenimiento Oficialia Mayor de Culturas - Dirección de Patrimonio Tangible y Natural Dirección Especial de Planificación para el Desarrollo (SIM) Sistema de Regulación Municipal - SIREMU Registro Unico para la Administración Tributaria - RUAT

4 Sistema de Indicadores Diarios de Gestión 1 Presentación Apreciados Paceños(as): Tengo el gusto de presentar el Sistema de Indicadores Diarios de Gestión (SIDIG), una herramienta informática que refleja el esfuerzo de profesionales de la Dirección Especial de Planificación para el Desarrollo del Gobierno Municipal de La Paz en la búsqueda de la consolidación, sistematización y socialización de la información que se genera a través de los diferentes registros administrativos con los que se cuenta dentro de la Institución. A través del SIDIG se pretende contribuir con un instrumento más de transparencia de la gestión municipal, uno de los principios esenciales de los 10 años de gestión municipal que he tenido el orgullo de encabezar, y que permitirá acercar mucho más a la ciudadanía con aquello que hacemos todos los días en el manejo de los temas más importantes del trabajo del Gobierno Municipal. Con este propósito ponemos a su alcance una batería de 36 indicadores diarios organizados en cuatro áreas temáticas: administración, finanzas, servicios y transparencia.

5 2 Gobierno Municipal de La Paz Adicionalmente, en base a los indicadores diarios, se obtiene un Indice de Gestión Municipal (IGM), que permite conocer todos los días, de manera objetiva, cuál es el desempeño global de la gestión municipal. De ese modo no sólo ponemos a disposición de nuestra Comunidad información muy importante para el control social de nuestro desempeño, también contamos con un insumo que nos permitirá ajustar y mejorar nuestros servicios. El SIDIG es un instrumento único en la gestión pública a nivel nacional reafirmando al municipio de La Paz como líder y modelo de gestión, transparente, participativa y eficiente. Afectuosamente, Juan Del Granado Cosio H. Alcalde Municipal de La Paz

6 Sistema de Indicadores Diarios de Gestión Que es el Sistema de Indicadores Diarios de Gestión (SIDIG)? 3 El SIDIG es un conjunto de indicadores que nacen como resultado de la relación de variables y/o registros administrativos producidos por diferentes unidades organizacionales del Gobierno Municipal de La Paz a través de la sistematización de sus actividades. Por la periodicidad en su cálculo son denominados Indicadores Diarios de Gestión y su interpretación conjunta a través de áreas de resultado definidas en el marco del Plan de Desarrollo Municipal - JAYMA , intentan representar el estado de situación diario de la gestión municipal.

7 4 Gobierno Municipal de La Paz Cuáles son los objetivos del SIDIG? Objetivo general: Socializar y constituir el manejo de indicadores como instrumentos de seguimiento y evaluación constante de la gestión de las políticas públicas del Gobierno Municipal de La Paz, a través de un amplio proceso de difusión diaria dentro y fuera del GMLP, colaborando al mismo tiempo a transparentar y acercar la gestión a su comunidad. El SIDIG pretende cumplir tres objetivos específicos fundamentales: 1) Producir información diaria inherente al desempeño de la gestión, para el soporte a la toma de decisiones de carácter operativo, la cual permita el seguimiento, monitoreo y comparabilidad de los logros y avances

8 Sistema de Indicadores Diarios de Gestión 5 realizados en la gestión del Gobierno Municipal de La Paz, articulado a las diferentes áreas técnicas y administrativas. 2) A través de la creación de un Indicador Diario de Gestión Municipal (IGM) se contribuye a fortalecer los instrumentos de diagnóstico y evaluación de la gestión de políticas públicas en el Gobierno Municipal de La Paz, tanto para uso interno con los funcionarios y externo con otros municipios del país y el mundo así como la comunidad en general. 3) Transparentar el funcionamiento de la gestión, acorde con la voluntad política a través de la aplicación de instrumentos de gestión, no solo para fines informativos internos, sino como instrumento de gestión que acerca al GMLP a su comunidad y brinda acceso directo a información confiable y oportuna.

9 6 Gobierno Municipal de La Paz Qué es un Indicador Diario de Gestión (IDG)? Un Indicador Diario de Gestión es una relación de dos o más variables, que intentan medir de manera resumida y precisa el estado de situación de la gestión. El cálculo del IDG, realizado diariamente, permite el seguimiento, monitoreo y evaluación por áreas temáticas del desempeño del GMLP (administración, finanzas, servicios y transparencia). Los IDGs deben cumplir las siguientes características básicas: a) Representativo: capaz de resumir con una señal de alerta el estado de situación de un área temática. b) Preciso: medir correctamente el comportamiento del área temática a la cual representa. c) Comparable: con otros indicadores a nivel temático, geográfico y temporal.

10 Sistema de Indicadores Diarios de Gestión 7 d) Oportuno: en virtud de otorgar información para la toma de decisiones operativas e) Disponible: en relación a la variable o variables que intervienen en su estimación f) Sostenible: en el tiempo y capaz de ser actualizada diariamente g) Simple: de fácil comprensión e interpretación por los usuarios. h) Detalle y cobertura: capacidad de proporcionar información individualizada en profundidad y extensión. Los IDG corresponden a la tipología de indicadores de resultado ya que los mismos fueron construidos con el propósito de mostrar la producción de bienes y servicios generados a través de las distintas áreas organizacionales del GMLP, de manera cuantitativa.

11 8 Gobierno Municipal de La Paz ÁREAS TEMÁTICAS DE LOS IDG Para el GMLP se definen 4 áreas temáticas esenciales que, a partir de la aplicación de indicadores, resumen de manera cuantitativa el estado de situación de la gestión en el marco de la visión de desarrollo establecida en el JAYMA PDM Administración 2. Finanzas VISIÓN JAYMA 3. Servicios 4. Transparencia

12 Sistema de Indicadores Diarios de Gestión 9 Cada una de las áreas temáticas busca interpretar una parte de la gestión del GMLP, a partir de preguntas clave, las cuales son respondidas a través de una sub área temática e Indicadores (IDG), relación que se ejemplifica en el cuadro siguiente: ÁREAS TEMÁTICAS SUB ÁREAS TEMÁTICAS 1. ADMINISTRACIÓN Cartera de Proyectos Cartera de Contrataciones Trámites Municipales Supervisión de Obras 2. FINANZAS Impuestos Municipales Ejecución Presupuestaria 3. SERVICIOS Desarrollo Humano Emergencias Servicios Municipales Actividad Económica 4. TRANSPARENCIA Quejas y Denuncias Visitas a la página Web

13 10 Gobierno Municipal de La Paz INSUMO, PROCESO Y SALIDAS Las áreas y unidades organizacionales, a través de su funcionamiento, generan un conjunto de registros administrativos (insumos) que se pueden sistematizar bajo tres modalidades: A través de aplicaciones informáticas o sistemas de información Digitalizados en hojas de cálculo En forma manual en libros u otros registros propios Para su utilidad tales registros fueron estandarizados para convertirlos en registros estadísticos o variables, cuyas relaciones dan origen a los indicadores, a través de procesos de cálculo; todo esto mediante una plataforma informática desarrollada de manera exclusiva para la administración de la base de datos del SIDIG (proceso).

14 Sistema de Indicadores Diarios de Gestión 11 Las salidas del SIDIG son un conjunto de indicadores organizados en función de las áreas temáticas y que reportan el desempeño de la gestión del GMLP diariamente a través de reportes, según el tipo de usuario. Estos reportes son de uso simple y didáctico, mostrando al indicador con su unidad de referencia. Asimismo muestran en función de la variación más importante, factores de tendencia, variación errática o estacionalidad.

15 12 Gobierno Municipal de La Paz VARIABLES E INDICADORES DEL SIDIG El SIDIG está compuesto de un total de 36 indicadores, las cuales están organizadas de acuerdo a las áreas temáticas mencionadas anteriormente. ÁREA TEMÁTICA INDICADOR COBERTURA Administración 1. Número de tramites recibidos Municipal 2. Número de trámites concluidos Municipal 3. Número de trámites observados Municipal 4. Número de tramites territoriales Municipal 5. Número de carpetas de inversión Municipal 6. Carpetas de inversión en Bs. Municipal 7. Número de contratos Municipal 8. Número de obras supervisadas Macrodistrital 9. Número de certificaciones catastrales Municipal

16 Sistema de Indicadores Diarios de Gestión 13 ÁREA TEMÁTICA INDICADOR COBERTURA Finanzas 1. Ingresos percibidos en Bs. Municipal 2. Gasto ejecutado en Bs. Municipal 3. Número de vehículos pagados Municipal 4. Número de bienes inmuebles pagados Municipal 5. Número de vehículos transferidos Municipal 6. Número de bienes inmuebles transferidos Municipal 7. Recaudación por impuesto anual a la propiedad de Macrodistrital bienes inmuebles en Bs. 8. Recaudación por impuesto anual a la propiedad de Municipal vehículos en Bs. 9. Recaudación por impuesto a la transf. de bienes inmuebles Macrodistrital en Bs. 10. Recaudación por impuestos a la transferencia de vehículos Municipal 11. Porcentaje de ejecución de gastos Municipal 12. Porcentaje de ejecución de ingresos Municipal

17 14 Gobierno Municipal de La Paz ÁREA TEMÁTICA INDICADOR COBERTURA Servicios 1. Número de raciones de desayuno escolar distribuidas Macrodistrital 2. Toneladas de residuos sólidos recolectados Municipal 3. Número de cabezas faeneadas Municipal 4. Número de emergencias verificadas Macrodistrital 5. Número de llamadas de emergencia recibidas Municipal 6. Número de solicitudes licencias de funcionamiento recibidos. Municipal 7. Número de solicitudes de públicidad urbana recibidos Municipal 8. Horas de uso de maquinaria y equipo pesado Municipal 9. Número de visitas a la biblioteca municipal Municipal

18 Sistema de Indicadores Diarios de Gestión 15 ÁREA TEMÁTICA INDICADOR COBERTURA Transparencia 1. Número de quejas y reclamos Municipal 2. Número de denuncias Municipal 3. Número de llamadas recibidas por linea gratuita del Municipal SIREMU 4. Número de procesos administrativos iniciados Municipal 5. Número de resoluciones administrativas emitidas Municipal 6. Número de operativos realizados por la Unidad de Transparencia Municipal

19 16 Gobierno Municipal de La Paz Qué es el IGM? Parte del reporte del SIDIG es el Índice de Gestión Municipal que se constituye en la agregación de los indicadores más representativos de la gestión municipal en un solo valor numérico que nos permite diagnosticar y analizar la gestión de manera ágil, comparable y oportuna. CÓMO SE CONSTRUYE EL IGM? Para la construcción del Índice se tomaron los siguientes supuestos: 1) Se utilizaron los 36 indicadores del SIDIG. 2) Se calculó un promedio histórico de todas las variables con la finalidad de hacer un índice comparable en el tiempo.

20 Sistema de Indicadores Diarios de Gestión 17 3) Las ponderaciones fueron asignadas a nivel de área temática de acuerdo a la importancia de las variables y al peso de las mismas. 4) La base de cálculo del Índice de Gestión Municipal está relacionado al promedio anual 2008 (agregado). 5) El cálculo del Índice de Gestión Municipal diario está en función del comportamiento histórico y no asi de un comportamiento coyuntural. Para una mejor comprensión del Índice se definieron algunas convenciones que se detallan a continuación: a) Definición de una escala de calificación.- La misma va del 0 al 7 y su valoración es hasta 2 = malo, hasta 4 = regular y hasta 7 = óptimo. b) Definición de una ponderación.- Cada área temática tiene un peso relativo que en su conjunto hacen el 100% del IGM.

21 18 Gobierno Municipal de La Paz c) Definición de un ponderador dentro de cada área temática y para cada uno de los 36 indicadores. d) Definición de una calificación máxima.- En función de la escala de calificación por área temática y su respectiva ponderación, definimos un valor máximo que en conjunto no sobre pasará el 7. e) El promedio de cada una de las variables será calculado a partir de la generación del primer dato hasta el último dato disponible en la gestión. f ) Para el cálculo del promedio no se consideraran los datos cero y tampoco los denominados datos nulos, para evitar distorsionar el promedio. g) En caso que no se introduzca algún dato de una variable priorizada por el IGM hasta el plazo determinado, este será reemplazado por el dato promedio calculado a la fecha. h) El cálculo del IGM solo se realizará los días hábiles.

22 Sistema de Indicadores Diarios de Gestión 19 ÁREA TEMÁTICA ESCALA DE CALIFICACIÓN Calificación Máxima que podría alcanzar cada área Temática. ÁREA TEMÁTICA CALIFICACIÓN MÁXIMA Administración 1,40 Finanzas 2,10 Servicios 2,45 Transparencia 1,05 Total 7,00 PONDERACIÓN (%) Administración Óptimo Regular Malo 20 Finanzas Óptimo Regular Malo 30 Servicios Óptimo Regular Malo 35 Transparencia Óptimo Regular Malo 15 Índice de Gestión Municipal Optimo Regular Malo 100

23 20 Gobierno Municipal de La Paz Cómo se publican y difunden los IDG s y el IGM? La publicación diaria se la realiza gracias a un aplicativo informático específicamente desarrollado para el efecto, que no solo recolecta la información de distintas instancias municipales, sino también el sistema esta diseñado para migrar información automática de otros sistemas como es el caso del RUAT. Asi mismo el sistema cuenta con 2 televisores conectados en el Hall del Palacio Consistorial y en las plataformas de atención del Ex Banco del Estado; conexión directa al internet y a la página web del gobierno Municipal de La Paz, sobre los cuales se proyecta una pizarra electrónica con información, de acuerdo al siguiente detalle: A Información del IGM B Información resumida de los IDG s C Tablero detallado de Indicadores D Información literal de interpretación de datos

24 Sistema de Indicadores Diarios de Gestión 21 A B C D

25 22 Gobierno Municipal de La Paz Cómo se interpreta el IGM? a ÍNDICE DE GESTIÓN MUNICIPAL - I.G.M. I.G.M. POR ÁREA TEMÁTICA SERVICIOS 2,45 / 2,45 TRANSPARENCIA 0,50 / 1,05 ADMINISTRACIÓN 0,68 / 1,40 FINANZAS 1,43 / 2,10 I.G.M. 5,06 / 7,00 b I.G.M. GENERAL 5,06 BUENO a Representa la calificación ponderada de cada una de las áreas temáticas. Dentro de sí, contienen la calificación diaria de los indicadores. b Representa el valor final del IGM diario sobre 7 puntos que es la máxima calificación. c Muestra gráfica y cualitativamente el valor del IGM c

26 Sistema de Indicadores Diarios de Gestión Cómo se interpretan los IDG s? 23 a Nombre del indicador e imagen de identificación. El color también indica a que área temática pertenece. b Señala el valor con la fecha actual del indicador. c Señala el valor del día hábil anterior. d Señala de manera porcentual y gráfica la variación del indicador respecto al día anterior: variación positiva ; se mantiene igual ó variación negativa. a HORAS DE USO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO b Dato actual: 24-NOV c Dato anterior: NOV-2009 Variación -12,8% d

27 24 Gobierno Municipal de La Paz Tablero de Indicadores El sistema también despliega un tablero de Indicadores completo donde se puede observar a detalle los 36 IDG s, que proporciona al usuario una idea de la gestión en cada una de las áreas de resultado definidas. La información contenida en este reporte incluye: a el área temática, b el nombre completo del indicador, c el promedio acumulado de la gestión, d su valor máximo y mínimo alcanzado en el periodo, e dato del registro de la fecha actual y anterior, f variación porcentual de un día respecto al otro g y finalmente una señaletica que ayuda a interpretar el estado del indicador en cuestión.

28 Sistema de Indicadores Diarios de Gestión 25 a b c d e f g

29 26 Gobierno Municipal de La Paz Otras utilidades del sistema informático SIDIG (para usuarios especializados) A C B D

30 Sistema de Indicadores Diarios de Gestión 27 Ademas de todas las publicaciones y el tablero electrónico del SIDIG; también se cuenta con reportes especializados, gráfico de tendencias y la posibilidad de acceder a la base de datos madre del sistema; disponibles todos solo para usuarios especializados. A Reporte Gráfico Interactivo que permite de manera interactiva efectuar consultas y realizar análisis en función de la serie histórica de cada indicador. El análisis se presenta a través de un histograma, el cual refleja la tendencia histórica del indicador B Se muestra un breve resumen estadístico (promedio, máximo y mínimo) del acumulado a la fecha de consulta. C Permite seleccionar el rango de fechas en el cual se generará el reporte, ó como bajar la serie completa de datos en formato MS-Excel. D Visor de serie de datos en línea de fácil acceso.

31 28 Gobierno Municipal de La Paz Quién es responsable el SIDIG? La estructura de funcionamiento del SIDIG está definida en dos niveles: a) Nivel de Administración: a cargo de la Dirección Especial de Planificación para el Desarrollo a través de la Unidad Especial de Gestión por Resultados y Estadísticas, específicamente del Área de Investigación y Estadísticas Municipales. b) Nivel Operativo: conformado por las unidades organizacionales del GMLP, responsables del registro de la información (Áreas Proveedoras de información).

32 Sistema de Indicadores Diarios de Gestión 29 Gobierno Municipal de La Paz Dirección Especial de Planificación para el Desarrollo Calle Potosí No. 1285, Edificio Tobía Piso 8 Teléfonos: (591-2) (591-2)

33 Gobierno Municipal de La Paz Dirección Especial de Planificación para el Desarrollo Calle Potosí No. 1285, Edificio Tobía Piso 8 Teléfonos: (591-2) (591-2)