Gestión de Comprobantes Fiscales. GUIA DE USUARIO v3.8

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1 Gestión de Cmprbantes Fiscales GUIA DE USUARIO v3.8

2 Ingeniería, Cmputación y Cnsultrías, S.A.

3 Derechs Reservads ICON, S.A. Tds ls derechs reservads Cumplir cn tdas las leyes de derechs de autr es respnsabilidad del usuari. Ninguna parte de este dcument puede ser reprducid, almacenad transmitid en frma alguna pr medi algun (electrónic, mecánic, ftcpiad, grabad, cualquier tr medi), para cualquier prpósit, sin el cnsentimient expres y pr escrit de Ingeniería, Cmputación y Cnsultrías, S.A. Marcas registradas Prpiedad Intelectual Descarg Limitación de Respnsabilidad Acuerd de Licencia Micrsft y Micrsft Dynamics sn marcas registradas de Micrsft Crpratin sus afiliads en ls Estads Unids u trs países. ICON, S.A. el lg de ICON, y el lg de incf sn marcas registradas de Ingeniería, Cmputación y Cnsultrías. ICON puede tener patentes, aplicacines de patentes, marcas registradas, derechs de autr y trs derechs de prpiedad intelectual sbre el cntenid de este dcument. Except cm esté expresamente prvist pr una licencia escrita de ICON y/ Micrsft, la entrega de este dcument n le trga licencia alguna sbre ests patentes, marcas registradas, derechs de autr u tras prpiedades intelectuales ICON n hace ninguna garantía respect a ls ejempls cntenids en esta dcumentación, incluyend garantías de us y adecuación de la misma para algún prpósit específic. El cntenid de este dcument se prvee para fines infrmativs slamente, está sujet a cambis sin previ avis, y n debe ser interpretad cm un cmprmis de ICON en ningún sentid. ICON n asume respnsabilidad alguna pr errres inexactitudes que puedan aparecer en este manual. Ni ICON, ni cualquiera de las persnas que trabajarn en la creación, prducción entrega de esta dcumentación será respnsable pr cualquier dañ indirect, incidental que pudiese ser relacinad cn el us de este manual, incluyend per n limitad a pérdidas de beneficis. El us de este prduct está cubiert pr ls términs del acuerd de general de servicis existente entre ICON y el usuari cm cliente de ICON, baj el artícul que regula ls derechs de autr y códigs fuente de las persnalizacines realizadas pr ICON para el cliente.

4 Tabla de Cntenid Intrducción... 7 Acerca de esta guía... 7 Símbls y cnvencines... 7 Descripción general del prduct... 8 Parte 1: Instalación y Cnfiguración... 9 Instalación del sistema incf... 9 Antes de cnfigurar ls NCF... 9 Opcines de cnfiguración Visualizar ls registrs NCF existentes Crear un registr de secuencia de NCF nuev Editar un registr de secuencia de NCF existente Eliminar un registr de secuencia de NCF existente Asignación de ID de clientes y prveedres especiales Opcines Registr del prduct Parte 2: Cnfiguración de ls maestrs Cnfiguración de usuaris Cnfiguración de cuentas cntables Cnfiguración de clientes Cnfiguración de prveedres Cnfiguración de bancs y chequeras Asciación de prveedr NCF a bancs Asciación de bancs a chequeras Cnfiguración de cncepts de inventari Edición de cncepts de inventari Cnfiguración de dcuments de venta Cnfiguración de NCF para ID de factura de ventas Cnfiguración de NCF para ID de devlucines de ventas Cnfiguración de impuests Cnfiguración de tip de impuest para ls fines de NCF Parte 3: Transaccines de venta Facturas de cuentas pr cbrar Generación de facturas cn NCF válid para crédit fiscal y cnsumidres finales Generación de facturas cn NCF para clientes miscelánes Generación de facturas a clientes exents Transaccines de débit de cuentas pr cbrar Generación de ntas de débit cn NCF válid para crédit fiscal y cnsumidres finales Generación de ntas de débit cn NCF para clientes miscelánes Generación de ntas de débit a clientes exents Transaccines de crédit de cuentas pr cbrar Generación de ntas de crédit cn NCF válid para crédit fiscal y cnsumidres finales Generación de ntas de crédit cn NCF para clientes miscelánes GESTION DE COMPROBANTES FISCALES Página 4 de 129

5 Generación de ntas de crédit a clientes exents Facturas de prcesamient de pedids de venta Generación de facturas de venta cn NCF válid para crédit fiscal y cnsumidres finales Generación de facturas de venta cn NCF para clientes miscelánes Generación de facturas de venta a clientes exents Devlucines de prcesamient de pedids de venta Generación de devlucines cn NCF válid para crédit fiscal y cnsumidres finales Generación de devlucines cn NCF para clientes miscelánes Generación de devlucines clientes exents Crédits pr descuent prnt pag Generación de NCF pr descuent prnt pag en recibs n- cntabilizads Generación de NCF pr descuent prnt pag en recibs cntabilizads Parte 4: Transaccines de cmpra Facturas y transaccines de débit de cuentas pr pagar Facturas de prveedres frmales Facturas de prveedres de gast menr Facturas de prveedres de prveedres infrmales Generación de NCF pr ltes de facturas de gast menr Transaccines de crédit de cuentas pr pagar Dcuments de crédit de prveedres frmales Dcuments de crédit de prveedres de gast menr Recepcines de cmpras tip Enví/Factura Recepcines de cmpra de prveedres frmales Recepcines de cmpra de prveedres de gast menr Recepcines de cmpra de prveedres infrmales Facturas de cmpras Facturas de cmpra de prveedres frmales Facturas de cmpra de prveedres de gast menr Facturas de cmpra de prveedres infrmales Parte 5: Transaccines bancarias Registr de Transaccines Bancarias para NCF Cargs Bancaris Crédits Bancaris Asignación de cmprbantes fiscales a transaccines bancarias Asignación de cmprbantes a cargs bancaris de bancs lcales Asignación de cmprbantes a crédits bancaris de bancs lcales Asignación de cmprbantes a cargs bancaris de bancs extranjers Parte 6: Transaccines de inventari Registr de salidas de inventari cn cncepts específics Generación de NCF para salidas de inventari Generación NCF para transaccines a las que n se les ha generad NCF previamente Reimpresión de NCF para transaccines a las que se les ha generad NCF previamente Parte 7: Temas especiales Cnsultas y generación de NCF de dcuments histórics Activación/desactivación de la generación de NCF para dcuments histórics Impresión de NCF para dcuments histórics GESTION DE COMPROBANTES FISCALES Página 5 de 129

6 Cnfiguración y us de ls cmprbantes prvisinales Activación/desactivación de cmprbantes prvisinales Us de ls cmprbantes prvisinales en transaccines Parte 8: Reprtes Ventana de Edición y Generación de Reprtes NCF Frmulari Frmulari Frmulari Frmulari GESTION DE COMPROBANTES FISCALES Página 6 de 129

7 Intrducción Acerca de esta guía Esta guía es el resultad de dcumentar tds ls aspects perativs de la funcinalidad de administración de ls númers de cmprbante fiscales (NCF) que ICON ha desarrllad para perar sbre Dynamics GP. En esta guía el usuari encntrará tda la infrmación necesaria para cnfigurar la funcinalidad de NCF, generar ls NCF en ls diferentes tips de transaccines sprtadas, y generar ls reprtes necesaris para la Dirección General de Impuests Interns. Símbls y cnvencines A l larg de esta guía, se utilizan ls siguientes símbls y cnvencines que facilitan la cmprensión de ls temas que se explican: Símbl Descripción El símbl del bmbill indica ntas útiles, atajs y sugerencias. El símbl de alerta, indica situacines a las cuales debe prestar atención especial durante el prces de ejecutar las instruccines dadas. El símbl de las mnedas resalta características e infrmacines imprtantes relacinadas cn el manej multimneda del sistema. Cnvención Archiv >> Imprimir Descripción El símbl (>) (>>) indican una secuencia de accines, cm seleccinar una pción del menú hacer clic en algún btón de la pantalla. TAB ENTER Letras en mayúsculas indican teclas secuencia de teclas. GESTION DE COMPROBANTES FISCALES Página 7 de 129

8 Descripción general del prduct El sistema de gestión de cmprbantes fiscales incf es la respuesta de ICON a ls requerimients fiscales establecids pr Dirección General de Impuests (DGII) de la República Dminicana a partir del 1er de Ener de Según ests requerimients fiscales, tdas las empresas que registran peracines de cmpras y ventas en el país deberán utilizar númers de registr asignads pr la DGII para el registr de dichas peracines, y deberán reprtar las mismas a la DGII utilizand ests númers de registr, a fin de que las mismas sean aceptadas para sus reprtes financiers y de impuests. Para más infrmación sbre ls cmprbantes fiscales, puede dirigirse a la página ficial de la Dirección General de Impuests Interns sbre el tema: El sistema incf de ICON permite cntrlar tds ls aspects del manej de ests númers de cmprbantes fiscales, baj las nrmas de la DGII y en frma cmpletamente integrada al fluj nrmal de peracines de Micrsft Dynamics GP. A md general, el sistema incf cubre las siguientes funcinalidades, las cuales sn discutidas en frma detallada en este manual de usuari: Mantenimient de secuencias trgadas de cmprbantes fiscales Cntrl de secuencia y us de cmprbantes prvisinales Designación de tip cst/gast de cuentas cntables Designación de tip fiscal de clientes Designación de tip fiscal de prveedres Designación del tip cst/gast asciad a cada cuenta cntable Generación de NCF para facturas y dcuments de débit de ventas y cuentas pr cbrar Generación de NCF para devlucines y dcuments de crédit de ventas y cuentas pr cbrar Generación de NCF autmática para crédits pr descuent pr prnt pag Selección de NCF mdificad en dcuments de crédit de ventas y cuentas pr cbrar Registr de NCF en facturas y dcuments de débit de cmpras y cuentas pr pagar Registr de NCF en devlucines y dcuments de crédit de cmpras y cuentas pr pagar Generación de NCF a prveedres infrmales y de gast menr en cmpras y cuentas pr pagar Selección de NCF mdificad en dcuments de crédit de cmpras y cuentas pr pagar Registr de NCF para transaccines bancarias para institucines lcales e internacinales. Cnsulta y auditría de ls dats para ls reprtes 606, 607, 608, 623 Generación de ls reprtes electrónics de ls reprtes 606, 607, 608, 623 La frma específica en que se generan ls NCF varía dependiend del área en cuestión (ventas, cmpras, inventari, bancs), así cm del tip de NCF asciad a la entidad crrespndiente (cliente, prveedr, banc). El sistema incf está diseñad para generar ls NCF al mment de imprimir ls dcuments, y gran parte de la funcinalidad del prduct está diseñada para garantizar la calidad e integridad de ls dats, alertand al usuari cuand falta infrmación requerida para la generación de ls cmprbantes fiscales, e impidiend accines que de alguna manera pndrían en riesg dicha integridad. GESTION DE COMPROBANTES FISCALES Página 8 de 129

9 Parte 1: Instalación y Cnfiguración Instalación del sistema incf La instalación sistema de gestión de cmprbantes fiscales incf requiere varis pass que incluyen la instalación de ls cmpnentes de Windws, SQL Server y ls cmpnentes de Dynamics GP. El prces de instalación debe ser ejecutad pr un cnsultr certificad de ICON, especialmente en aquells cass dnde el cliente tiene persnalizacines en su sistema Dynamics GP. Antes de cnfigurar ls NCF Antes de pder cnfigurar y utilizar ls NCF en Dynamics GP, se debe cnfigurar el acces a la base de dats de Desarrll de ICON y habilitar la funcinalidad NCF en la frma crrecta. Para cnfigurar el acces a la base de dats de desarrll: 1. Haga lgin a Dynamics cm sa. 2. Abrir la ventana de cnfiguración de la cmpañía. (Micrsft Dynamics GP >> Herramientas >> Cnfiguración >> Cmpañía >> Cmpañía) 3. El sistema slicitará ls dats de cnexión a la base de dats. Digite ls dats slicitads: Servidr: Es el nmbre del servidr SQL dnde reside la base de dats Dynamics y de desarrll. User Name: Es el nmbre de usuari para la cnexión interna del sistema incf a la base de dats. Se recmienda que sea 'sa' 'DYNSA'. Passwrd: Clave de acces del usuari seleccinad a SQL Server. GESTION DE COMPROBANTES FISCALES Página 9 de 129

10 Ls dats de la cnexión sl se requieren la primera vez que se accede a cualquier ventana cn funcines de incf. Ests dats de cnexión sn encriptads y almacenads de frma cmpletamente segura. 4. Marcar la pción de Habilitar NCF. 5. Digitar el nmbre en SQL se la base de dats de Desarrll de ICON para su empresa. 6. Clic en el btón Aceptar Clave Visr Crystal Reprts: Es la clave de SQL para que ls reprtes de crystal puedan acceder ls dats para la generación de ls reprtes. Bases de dats Desarrll: Es el nmbre de la base de dats de desarrll y persnalizacines cnfigurada pr ICON para este cliente (típicamente "Develpment"). Debe asegurarse de que mdifica ls parámetrs indicads y lueg hace clic en el btón de Aceptar. De n hacer clic en el btón Aceptar antes de prseguir cn las demás cnfiguracines, recibirá errres y n pdrá cntinuar la cnfiguración. GESTION DE COMPROBANTES FISCALES Página 10 de 129

11 1. Haga clic en el registr que desea editar. 2. Haga clic en el btón Editar Registr. Ls dats del registr existente aparecerán en la sub-sección Secuencia NCF de este frmulari. 3. Digite ls dats de ls ds camps que puede editar: Secuencia NCF y Secuencia Final. 4. Haga clic en el btón Guardar Dats. Al guardar ls dats se actualizará ls dats del registr seleccinad en la lista de Registrs de Secuencias NCF en esta ventana. Alternativamente, puede hacer clic en el btón Brrar Dats en cuy cas ls camps serán brrads y n se alterarán ls dats riginales del registr seleccinad. Eliminar un registr de secuencia de NCF existente Utilice la sección de Registrs NCF existentes para eliminar cualquiera de las secuencias de NCF registradas. Para eliminar una secuencia existente, se utiliza el prces siguiente: GESTION DE COMPROBANTES FISCALES Página 15 de 129

12 1. Haga clic en el registr que desea eliminar. 2. Haga clic en el btón Eliminar Registr. 3. El sistema pedirá cnfirmación del prces de eliminación. Lueg de cnfirmad el prces, se actualizará la lista de Registrs de Secuencias NCF en esta ventana. Asignación de ID de clientes y prveedres especiales Utilice la sección de ID clientes y prveedres especiales del frmulari de Cnfiguración de NCF, para seleccinar alguns ID de clientes y prveedres que se utilizan para realizar funcines especiales en el sistema, dentr de ls prcess nrmales de generación de NCF. Ls tres camps dispnibles sn: Prv Gast Menr: Debe designarse un prveedr cmdín de gast menr. El prveedr de gast menr intern es utilizad para generar NCF de gast menr en las transaccines de salidas de inventari que así l requieran. Prv Infrmal: Debe designarse un prveedr cmdín infrmal. El prveedr infrmal intern es utilizad para generar NCF de prveedres infrmales (PI) sin necesidad de crear una tarjeta de prveedr para cada prveedr infrmal utilizad pr la empresa. Cualquier transacción que se ejecute cn este prveedr, requerirá la cédula durante el prces de generación de ls NCF y será desplegada cn dicha cédula en ls reprtes crrespndientes. Cliente Misceláne: Debe designarse un cliente cmdín. El cliente misceláne se utiliza para generar cmprbantes fiscales de ventas variables según la selección del usuari al mment de imprimir el dcument de ventas. Al imprimir una transacción cn un cliente misceláne, el sistema requerirá que el usuari especifique el tip de cmprbante que desea generar, y slicitará ls dats necesaris para el tip seleccinad de cmprbante. En esta sección se definen ls prveedres de gast menr, infrmal y cliente misceláne pr misión para el sistema. La designación del tip de prveedr cliente se hace directamente en la tarjeta del maestr crrespndiente (ver Parte 2: Cnfiguración de Clientes y Prveedres). GESTION DE COMPROBANTES FISCALES Página 16 de 129

13 Opcines Utilice la sección Opcines de la ventana de cnfiguración de NCF para activar/desactivar las pcines de cnfiguración prvistas pr el sistema de administración NCF. Las pcines dispnibles sn: Generar NCF desde dcuments histórics: Al marcar esta pción, el sistema permitirá que el usuari genere reimprima NCF para transaccines cntabilizadas. Esta pción puede usarse para restringir la re-impresión de dcuments histórics y n generar NCF erróneamente a dcuments anterires a la fecha 01/01/2007. Validar Tip Cst/Gast en Distribución: Al marcar esta pción, el sistema validará el tip de cst gast asignad pr el usuari a una transacción de gast en cuentas pr pagar cmpras, cntra la distribución cntable de la transacción. Cn la pción marcada, el tip de cst gast seleccinad pr el usuari deberá cincidir cn el tip de cst gast de tdas las cuentas del renglón de cmpras (gast) de la transacción. Advanced Distributin instalad: Esta pción debe ser cnfigurada crrectamente para que el sistema maneje crrectamente ls tips de dcuments de ventas, ls cuales cambian si la pción de distribución avanzada está activada en el sistema Dynamics GP. Activar cmprbantes de inventari: Al marcar esta pción, se activará el sistema de cntrl de salidas de inventari pr cncepts, y se permitirá la generación de cmprbantes fiscales de gast menr pr salidas de inventari, si el usuari l desea. Activar devlución autmática de ITBIS: Al marcar esta pción, se activará el sistema de aplicación de las reglas de devlución de ITBIS para las ventas y ls descuents pr prnt pag. Cn esta pción encendida, el sistema tmará cntrl en ls dcuments de ventas y las aplicacines de pags y el efect cntable de las mismas, para devlver n el ITBIS dependiend si el dcument de crédit tiene más de 30 días. Activar cmprbantes prvisinales: Al marcar esta pción, el sistema permitirá que ls usuaris digiten cmprbantes prvisinales manualmente en tdas las transaccines dnde se pueden generar cmprbantes fiscales. Para más infrmación sbre el us de ls cmprbantes prvisinales, ver Parte 7: Temas especiales / Cnfiguración y us de ls cmprbantes prvisinales más adelante en este manual. Frmat de Fecha: Este parámetr cntrla el frmat de fecha cn que se almacenarán ls registrs de NCF en la base de dats, en frma independiente al frmat de fecha del sistema perativ. GESTION DE COMPROBANTES FISCALES Página 17 de 129

14 El frmat de fecha es extremadamente imprtante para la integridad de ls dats y de ls reprtes de NCF. Una vez seleccinad el frmat de fecha desead, el mism n deberá ser cambiad baj ninguna circunstancia. Si intenta cambiarl el sistema le dará una advertencia al respect y la empresa es respnsable de cambiar las fechas existentes en ls archivs de NCF. Registr del prduct Utilice el btón Registr en la ventana de cnfiguración de NCF para registrar el sistema incf de ICON. Cuand usted adquiere el sistema incf de ICON, se le trgarán unas claves de registr específicas para su instalación de Dynamics GP y la empresa que está perand. Sin este registr, el sistema de NCF n funcinará. Para registrar el prduct, se utiliza el prces siguiente: 1. Haga clic en el btón Registr. 2. Digite ( pegue) ls númers de la licencia en la ventana subsiguiente. 3. Haga clic en el btón "Validar Licencia". Si ls númers sn válids, recibirá un mensaje que indica que el registr ha sid cmpletad. 4. Haga clic en el btón "Guardar Licencia". 5. Haga clic en el btón "Salir". Ls númers de registr del prduct incf trgads pr ICON sn específics de la instalación y de la cmpañía que crre el prduct dentr de Dynamics GP. Usted necesitará una clave para cada una de las empresas que crran dentr de su sistema Dynamics. Adicinalmente, cualquier instalación de prducts móduls requerirán un cambi de claves de NCF. GESTION DE COMPROBANTES FISCALES Página 18 de 129

15 Parte 2: Cnfiguración de ls maestrs La instalación del sistema de gestión de cmprbantes fiscales sbre Dynamics GP añade pcines de cnfiguración específicas de NCF a las tarjetas de ls maestrs de usuaris, clientes y prveedres. El sistema de NCF basa gran parte de su peración autmatizada en estas cnfiguracines, las cuales deben ser debidamente cmpletadas antes de pder utilizar el sistema. Es psible que ls maestrs que requieren cnfiguración de NCF sean cnfigurads en frma masiva durante el prces de instalación, cn ls dats necesaris para que el sistema pere en la frma crrecta. Para más infrmación, cntacte a su cnsultr de ICON. Cnfiguración de usuaris El sistema de gestión de cmprbantes fiscales requiere que a cada usuari le sea asignad el códig de sucursal en la cual dich usuari trabaja, utilizand el códig de 3 dígits crrespndiente a la secuencia de sucursal que frma parte del prefij alfanuméric de ls NCF. El sistema de NCF utiliza esta cnfiguración asignada al usuari para determinar cuál es la secuencia de NCF crrecta para las transaccines que realice dich usuari. Para cnfigurar el códig de sucursal del usuari: 1. Abrir la ventana de Mantenimient del usuari. (Micrsft Dynamics GP >> Herramientas >> Cnfiguración >> Sistema >> Usuari) 2. Seleccinar el registr del usuari que desea editar. 3. Digitar el ID de 3 dígits de la secuencia de sucursal NCF que crrespnde a este usuari. 4. Clic en Guardar El sistema presentará un mensaje de errr si se intenta asignar una secuencia de sucursal para la cual n existe un registr de NCF en la cnfiguración de NCF. Antes de asignar secuencias de sucursal a ls usuaris, debe cmpletar el prces de creación de tdas las secuencias de NCF en la ventana de Cnfiguración de NCF. Ver Parte 1: Cnfiguración de ls NCF para instruccines de cóm cmpletar este prces. GESTION DE COMPROBANTES FISCALES Página 19 de 129

16 La asignación de la secuencia de sucursal a ls usuaris es una cnfiguración requerida para que el sistema de NCF funcine crrectamente. Si n se asignan secuencias válidas de sucursal de NCF a ls usuaris, el sistema generará númers de NCF inválids. Cnfiguración de cuentas cntables El sistema de gestión de cmprbantes fiscales permite definir el tip de cst/gast de cada cuenta cntable. Esta cnfiguración es utilizada pcinalmente durante el registr de facturas de cmpras, para validar que el tip de cst/gast que el usuari ascia a la transacción cincide cn el tip cst/gast de las cuentas cntables asciadas a la transacción en su distribución. Para cnfigurar el tip cst/gast de una cuenta cntable: 1. Abrir la ventana de Mantenimient de cuentas. (Tarjetas >> Financier >> Cuenta) 2. Seleccinar el registr de la cuenta que desea editar. 3. Seleccinar el tip cst/gast en el camp Tip CG DGII 4. Clic en Guardar Cnfiguración de clientes El sistema de gestión de cmprbantes fiscales requiere que cada cliente sea debidamente identificad para ls fines de NCF, asignándle un tip de NCF y su númer de identificación crrespndiente según el tip de NCF (RNC, cédula pasaprte). El sistema de NCF utiliza esta cnfiguración asignada al cliente para determinar el tip crrect de cmprbante fiscal que debe ser generad para dich cliente durante el prces de digitación de transaccines. GESTION DE COMPROBANTES FISCALES Página 20 de 129

17 Parte 4: Transaccines de cmpra El sistema de gestión de cmprbantes fiscales prvee la funcinalidad de almacenar y/ generar ls númers de cmprbante fiscal (NCF) para tds ls tips de transaccines de cmpra en Dynamics GP. En Dynamics GP pueden realizarse transaccines de cmpra tant en el módul de cuentas pr pagar, cm en el módul de prcesamient de órdenes de cmpra. El sistema incf está cmpletamente integrad a las peracines de cmpras de Dynamics, de frma tal que el númer de cmprbante será exigid durante el prces de digitación de la transacción de cmpra, generad durante el prces de impresión del dcument de cmpras, dependiend del tip de prveedr y siguiend las nrmas establecidas pr la DGII. Las siguientes seccines describen la frma crrecta de us del sistema de NCF cn cada un de ls tips de transaccines. Facturas y transaccines de débit de cuentas pr pagar El prces de capturar generar el cmprbante fiscal para facturas y/ transaccines de débit de cuentas pr pagar varía dependiend del tip de prveedr. Esta sección está dividida en sub-seccines dedicadas a cada un de ests prcess diferentes. Para que el sistema incf funcine crrectamente, es imprescindible que el mism esté crrectamente cnfigurad, así cm ls prveedres crrectamente clasificads y cn tda su infrmación de NCF cmpleta, de acuerd a las instruccines cntenidas en las partes 1 y 2 de este manual. Facturas de prveedres frmales Al digitar una factura de cuentas pr pagar de un prveedr frmal, el sistema incf asume que el prveedr deberá emitir un númer de NCF cn valr fiscal, de md que Dynamics GP exigirá la digitación de un númer de NCF válid, y un tip cst/gast antes de pder guardar cntabilizar la transacción. Dynamics GP maneja tres tips de dcuments de débit en cuentas pr pagar (facturas, cargs financiers y cargs miscelánes). El sistema incf trata tds ls dcuments de débit de igual manera, y asume que el NCF emitid pr el prveedr frmal será tip 01 ó tip 03. Utilice la ventana de Entrada de transaccines de cuentas pr para registrar una factura de cuentas pr pagar de un prveedr frmal. Para registrar una factura de cuentas pr pagar: 1. Abrir la ventana de Entrada de transaccines de cuentas pr pagar. (Transaccines >> Cmpras >> Entrada de transaccines) GESTION DE COMPROBANTES FISCALES Página 68 de 129

18 2. Seleccine Tip de dcument Factura. 3. Seleccine un prveedr frmal. El sistema presentará un mensaje de errr si el prveedr seleccinad n está cnfigurad cn ls dats de NCF. Antes de utilizar un prveedr para generar NCF, debe cmpletar el prces de cnfiguración de prveedres descrit en este manual. Ver Parte 2: Cnfiguración de Maestrs, para instruccines de cóm cmpletar este prces. 4. Cmplete tds ls dats requerids pr esta ventana de Dynamics GP. Nótese que ls camps NCF y Tip Cst/Gast sn requerids en el cas de las facturas de prveedres frmales. El sistema presentará un mensaje de errr si el frmat del NCF n es crrect (si n tiene la cantidad de dígits requerida), si el tip de NCF digitad n es el crrect para este tip de transacción. El sistema incf n verifica, sin embarg, el númer en la DGII cm válid para este prveedr; este prces debe hacerl el usuari manualmente a través de la página de internet de la Dirección General de Impuests Interns (www.dgii.gv.d) El sistema valida que el tip de Cst/Gast seleccinad cincida cn el tip cst gast de las cuentas cntables asciadas en el renglón cmpras de esta transacción, según la cnfiguración de Tip Cst Gast de las cuentas cntables. Ver Parte 2: Cnfiguración de Maestrs, para instruccines de cóm cmpletar este prces. GESTION DE COMPROBANTES FISCALES Página 69 de 129

19 5. Aunque n es requerid para prveedres frmales, si desea una cpia impresa de este dcument, puede hacer clic el btón Imprimir. El sistema incf mstrará el númer de NCF en el reprte impres, y almacena este númer y el tip cst/gast de la transacción para pder desplegarl al editar cnsultar el dcument: Facturas de prveedres de gast menr Al digitar una factura de cuentas pr pagar de un prveedr de gast menr, el sistema incf asume que el númer de NCF deberá ser generad pr la empresa, de md que el camp de NCF estará deshabilitad y el usuari deberá imprimir el dcument para generar dich NCF. Asimism, Dynamics GP exigirá la digitación de un tip cst/gast antes de pder guardar cntabilizar la transacción. GESTION DE COMPROBANTES FISCALES Página 70 de 129

20 Generación de ntas de crédit a clientes exents Si un cliente está designad cn tip NCF EXE Exents en su tarjeta de clientes, el sistema de NCF n generará cmprbante algun. Las transaccines generadas para clientes designads cm exents n saldrán en ls reprtes a la DGII. Facturas de prcesamient de pedids de venta El prces de generar el cmprbante fiscal para facturas de prcesamient de pedids de venta es similar para tds ls tips de clientes según su NCF, except en el cas de ls clientes miscelánes (Tip NCF MSC Miscelánes ), y el cas de ls clientes exents (Tip NCF EXE Exents ). Esta sección está divida en sub-seccines dedicadas a cada un de ests prcess diferentes. Para que el sistema incf funcine crrectamente, es imprescindible que el mism esté cnfigurad, y ls clientes clasificads crrectamente y cn tda su infrmación de NCF cmpleta, de acuerd a las instruccines cntenidas en las partes 1 y 2 de este manual. Generación de facturas de venta cn NCF válid para crédit fiscal y cnsumidres finales El sistema incf permite generar un cmprbante fiscal para las facturas de venta a clientes que requieren NCF cn valr fiscal, así cm a cnsumidres finales. Ls clientes para ls que aplica este prces sn aquells que estén definids en su tarjeta de cliente cn un de ls siguientes tips: Tip NCF COM Cmercis ESP Regímenes Especiales GOB Gbiern PAS Pasaprte PER Persnas Tip de cmprbante que genera 01 Cmprbante cn valr fiscal 14 Cmprbante para regímenes especiales 15 Cmprbante gubernamental 02 Cmprbante para cnsumidr final (sin valr fiscal) 02 Cmprbante para cnsumidr final (sin valr fiscal) GESTION DE COMPROBANTES FISCALES Página 51 de 129

21 Utilice la ventana de Entrada de transacción de ventas para crear una factura de venta, y generar un cmprbante fiscal a un de ls tips de clientes descrits. El sistema incf sl generará cmprbante fiscal para el tip de dcument de ventas Factura Devlución. N se generará NCF para ningún tr tip de dcuments de ventas (ctizacines, pedids pedids en espera). El dcument Factura puede ser cread manualmente puede ser cread transfiriend tr dcument a Factura. Para crear una factura de ventas y generar un cmprbante fiscal para cualquiera de ls tips de clientes descrits arriba: 1. Abrir la ventana de Entrada de transaccines de ventas. (Transaccines >> Ventas >> Entrada transacción de ventas) 2. Seleccine Tip de dcument Factura. 3. Seleccine el ID de dcument factura que desea utilizar, si n es el seleccinad pr misión. Para que el sistema incf genere cmprbantes en facturas de venta, es imprescindible que el ID de dcument factura a utilizar esté crrectamente cnfigurad de acuerd a las instruccines cntenidas en la Parte 2: Cnfiguración de Maestrs, de este manual. 4. Seleccine un cliente del tip de NCF indicad al cual desea facturar. El sistema presentará un mensaje de errr si el cliente seleccinad n está cnfigurad cn ls dats de NCF. Antes de utilizar un cliente para generar NCF, debe cmpletar el prces de cnfiguración de clientes descrit en este manual. Ver Parte 2: Cnfiguración de Maestrs, para instruccines de cóm cmpletar este prces. 5. Cmplete tds ls dats requerids pr esta ventana de Dynamics GP. 6. Una vez cmpletads tds ls camps necesaris, haga clic en el btón Imprimir que se encuentra en el extrem derech de la ventana de Entrada de transacción de ventas. GESTION DE COMPROBANTES FISCALES Página 52 de 129

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