PROCEDIMIENTO DE ÁREA ELABORACIÓN DE NÓMINA

Transcripción

1 HOJA 1 DE Objetivo Recopilar la información necesaria para procesar la nómina y emitir los recibos de pago correspondientes. 2. Alcance Aplica para todos los trámites relacionados con los pagos de los empleados que laboran en el Congreso. Inicia desde el registro en el programa de nóminas que se encuentre autorizado por el Congreso hasta el pago de la nómina vía transferencia y en caso de efectivo con envió de la documentación correspondiente para la emisión de cheques. 3. Responsabilidades Puesto 3.1 Encargado del área de nómina Responsabilidades Generales Recibir las incidencias para ser incluidas en la nómina Verificar que los datos del sistema de cómputo de nómina se encuentren actualizados (tarifas de Impuesto Sobre la Renta, porcentajes de deducción, incrementos, plantilla de personal, prestaciones e incidencias entre otras) Procesar la nómina en base a las incidencias recibidas y registrarlas en el sistema de cómputo de nómina autorizado por el Congreso Revisar cada uno de los cálculos de la nómina a fin de verificar que se encuentren correctamente registrados y aplicados Elaborar los recibos de pago de nómina conforme al formato vigente Elaborar los recibos para el pago de las compensaciones conforme al formato vigente Elaborar los recibos de pago / formatos de recibido de los Apoyos Legislativos Imprimir los reportes globales de nómina para su validación por el Coordinador de Finanzas y envío al área de contabilidad para su registro en el sistema de cómputo contable Realizar la transferencia electrónica de nómina en tiempo, previa autorización del Coordinador de Finanzas Enviar los reportes de nómina en efectivo al área de elaboración de cheques y atención a proveedores Enviar al área secretarial los recibos de nómina y compensaciones una vez impresos para su respectivo trámite Anexar a las pólizas contables por Actividad Legislativa los recibos de pago / formatos de recibido Enviar al área secretarial reportes de incidencias que correspondan a nómina para su cotejo y registro Realizar el cálculo de las partes proporcionales para pago de finiquitos cuando estos sean requeridos Calcular viáticos de Diputados y personal del Congreso Llevar el control de la comprobación de viáticos.

2 HOJA 2 DE Solicitar al banco las tarjetas que sean necesarias para los empleados, y recabar las firmas correspondientes para la entrega o reposición de las mismas Las demás actividades que le sean asignadas por el Coordinador de Finanzas. 4. Políticas 4.1. Mantener actualizados los datos requeridos por el programa de cómputo de nómina para que este funcione de manera adecuada y realice de manera correcta los cálculos correspondientes Para la elaboración de la nómina del Congreso se utilizara el sistema de cómputo autorizado Los recibos de nóminas elaborados deberán encontrase foliados de manera consecutiva En caso de que alguno de los recibos deba cancelarse se realiza la cancelación y deberá pasar al area secretarial para su registro y archivo Una vez impresos los recibos, se entregaran al área secretarial para efectuar los pagos y recabar las firmas Anexar a los Apoyos Legislativos los recibos de pago / formatos de recibido. Una vez realizado este proceso, se deberán integrar al expediente respectivo del Diputado para su entrega por parte del Coordinador de Finanzas Verificar que los impuestos retenidos y otros impuestos correspondan a los montos estipulados en las nóminas emitidas Los pagos de nómina se efectuarán el último día hábil anterior al vencimiento de la quincena. En el caso de los meses que tengan 31 días, el día 30 será considerado el vencimiento de la quincena Tramitar los vales de despensa solicitados por la Coordinación de Comunicación Social previa autorización El archivo de timbrado de nómina solo podrá ser enviado por el área de nómina a través del Sistema de Registro, previa autorización del Coordinador de Finanzas. En caso de que esta instrucción no sea emitida, será responsabilidad del Coordinador de Finanzas el envío respectivo en tiempo y forma Todos los movimientos correspondientes al área de nómina deberán ser verificados y validados previamente por el Coordinador de Finanzas para su trámite respectivo.

3 HOJA 3 DE Definiciones. Término Congreso Junta Pleno Póliza Contable Movimientos Incidencias Obligaciones de pago por ley Listado Global de Descuentos área nómina Listado de descuentos de incidencias área secretarial Nómina Reporte Actividad Legislativa Términos mencionados en este Documento Definición H. Congreso del Estado de San Luis Potosí. Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí. Diputados integrantes del H. Congreso del Estado. Cheque. * Erogaciones: Cheques y/o transferencias por concepto de proveedores, incidencias, obligaciones de pago por ley, listado global de descuentos área nómina, listado de descuentos de incidencias área secretarial, nómina, reporte de nómina, actividad legislativa, gestoría institucional y demás conceptos que representen un gasto al Congreso. * Ingresos: (participaciones gubernamentales, interés bancarios, seguro de bienes patrimoniales, etc.,). * Afectaciones Hacienda Pública y Patrimonio General del H. Congreso del Estado Horas extras, faltas, prima dominical, prima vacacional, anticipo de sueldo, anticipo de aguinaldo, descuentos por préstamos contraídos con el Congreso y demás instituciones crediticias convenidas con el mismo, préstamos contraídos con Instituciones Financieras al servicios del trabajador, descuentos sindicales (prestaciones, préstamos y cuotas), compensaciones / complemento de sueldo, liquidaciones, indemnizaciones, finiquitos, altas y bajas de personal, modificaciones / nivelaciones salariales, pensiones alimenticias, cuotas de seguro social y cualquier otro rubro que tenga afectación directa a la nómina. Impuesto Sobre la Renta (ISR), Porcentaje Vigente Sobre Remuneraciones, Sistema Único de Autodeterminación de Aportaciones para el Retiro (SUA), Fondo de Ahorro de Pensiones, Aportación para Fondo de Vivienda y descuentos por préstamos contraídos por los trabajadores del Congreso con Pensiones de Gobierno del Estado, y demás aplicables. Fondo de ahorro Diputados y funcionarios, cuotas partidos y retenciones extraordinarias de los mismos, seguros convenidos (autos, de vida, etc.,), préstamos y/o créditos contraídos con instituciones financieras convenidas con el Congreso (caja de ahorro huastecas, etc.), préstamos de la Dirección de Pensiones de Gobierno del Estado. Descuentos sindicales (prestaciones, préstamos y cuotas), préstamos contraídos con Instituciones Financieras al servicio del trabajador (Famsa, Fonacot, etc.,), cuotas Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), horas extra. Pagos por conceptos de: 1.- Sueldo (empleados base, sindicalizados y confianza). 2.- Compensaciones. 3.- Horas extra. 4.- Dieta Diputados. 5.- Contratos de honorarios asimilables a salarios por tiempo determinado. 6.- Finiquitos contratos de honorarios asimilables a salarios por tiempo determinado. Los conceptos de nómina correspondientes a pago en efectivo. Apoyos: legislativo, gestoría, comisiones, fracción parlamentaria, comité de gestoría

4 HOJA 4 DE 30 Gestoría Institucional y quejas. Apoyos autorizados por la Junta de Coordinación Política. 6. Desarrollo No. RESPONSABLE ACTIVIDADES DOCUMENTO DE TRABAJO 3 Recibe las incidencias por parte de RH, pensiones, Listado de incidencias Caja huasteca, sindicatos, Seguros del potosí, axxa seguros entre otros para ser incluidas en la nómina Coordinador de Finanzas Verificar que los datos del Sistema de Cómputo de Nómina se encuentren actualizados (tarifas de Impuesto Sobre la Renta, porcentajes de deducción, incrementos, plantilla de personal, prestaciones e incidencias entre otras). Corregir la base de datos del Sistema de Cómputo de Nómina en caso de ser necesario. Procesar la nómina en función a las incidencias recibidas, a través del Sistema de Cómputo de Nómina autorizado por el Congreso. Imprimir los reportes globales de nómina para su validación por el Coordinador de Finanzas. Autorizar los reportes globales de nómina. Elaborar el Archivo de timbrado de nómina para su envió a la Secretaria de Finanzas del Estado a través del Sistema de Registro. Elaborar los recibos de pago de nómina, compensaciones y contratos conforme al formato vigente. Enviar los Reportes en efectivo al área de elaboración de cheques y atención a proveedores. Enviar el listado global de descuentos área nómina al Área secretarial Atención a Proveedores para su trámite correspondiente. Realizar la transferencia electrónica de nómina previa autorización del Coordinador de Finanzas. Enviar al Contabilidad la transferencia electrónica impresa autorizada por el Coordinador de Finanzas para su registro en el sistema de cómputo contable. Enviar al de Cheques y Atención a Proveedores el Listado de Apoyos Legislativos para Sistema de Cómputo de Nómina Listado de Incidencias Marco Legal Vigente Base de datos del Sistema de Cómputo de Nómina Sistema de cómputo de Nómina Listado de Incidencias Nómina Impresa Nómina Impresa Archivo de Timbrado de Nómina Sistema de Registro de Nómina Recibo Reportes Listado global de Descuentos Área Nómina Sistema de Cómputo Bancario Autorizado Nómina impresa Transferencia Nómina Listado de Apoyo Legislativos.

5 HOJA 5 DE Área Coordinador de Finanzas la elaboración de cheques. Recibir del de Cheques y Atención a proveedores el Listado de Cheques concernientes a actividad legislativa al área de nómina para la elaboración de los recibos de pago / formatos de recibido. Anexar a los cheques de actividad legislativa los recibos de pago / formatos de recibido. Integrar al expediente respectivo de cada Diputado los cheques de actividad legislativa con sus recibos de pago / formatos de recibido. Enviar al Área secretarial nómina impresa y anexo para su cotejo y trámite del pago de descuentos aplicados. Recibir y calcular solicitudes de viáticos. Enviar al Coordinador de Finanzas la solicitud y el cálculo de viáticos para su autorización. Autoriza viáticos. Registrar los viáticos y enviar al área de Elaboración de Cheques y Atención a Proveedores para su trámite. Recibe, revisa comprobación de viáticos y posteriormente se pasan a l contable para su registro. Listado de Cheques Recibos de pago / formatos de recibido Póliza Contable Recibos de pago / formatos de recibido Expediente Póliza Contable Recibos de pago / formatos de recibido Nómina Impresa y anexos Formato de viáticos Solicitud y Formato de Viáticos Solicitud y formato de viáticos Solicitud y Formato de Viáticos Reporte de gastos de Viaje

6 HOJA 6 DE Diagrama de Flujo. Coordinador de Finanzas INICIO Instruir al Área Nomina se lleve a cabo el registro en el sistema de Cómputo. Recibe la instrucción para capturar la información en el Sistema de cómputo autorizado. Se reciben las incidencias para ser incluidas en la nómina. Verificar que los datos del sistema de cómputo de nómina se encuentren actualizados (tarifas de Impuesto Sobre la Renta, porcentajes de deducción, incrementos, plantilla de personal, prestaciones e incidencias entre otras). SI Verificación NO Corregir la base de datos del sistema de cómputo de nómina en case de ser necesario. Procesar la nómina en función a las incidencias recibidas a través del sistema de cómputo de nóminas autorizado por el Congreso. A

7 HOJA 7 DE 30 Coordinador de Finanzas A Autorizar los reportes globales de nómina. Imprimir los reportes globales de nómina para su validación por el Coordinador de Finanzas. Autoriza SI Elaborar el Archivo de timbrado de Nomina para su envió a la Secretaria de Finanzas del Estado a través del Sistema de Registro de Nómina previa autorización del Coordinador de Finanzas. 2 NO Elaborar los recibos de pago de nómina conforme al formato vigente. Enviar los reportes de nómina en efectivo al área de elaboración de cheques y atención a proveedores Enviar el listado global de descuentos área nómina al área de cheques y atención a proveedores para su trámite correspondiente. Realizar la transferencia electrónica de nómina previa autorización del Coordinador de Finanzas. Enviar al área de contabilidad la transferencia electrónica impresa autorizada por el Coordinador de Finanzas para su registro en el sistema de cómputo contable. B

8 HOJA 8 DE 30 Coordinador de Finanzas B Enviar al área de cheques y atención a proveedores el listado de apoyos legislativos para la elaboración de cheques. Recibir del área de cheques y atención a proveedores el listado de cheques concernientes a actividad legislativa al área de nómina para la elaboración de los recibos de pago / formatos de recibido. Elaborar los recibos de pago de los Apoyos Legislativos. Anexar a los cheques de actividad legislativa los recibos de pago / formatos de recibido. Integrar al expediente respectivo de cada Diputado los cheques de actividad legislativa con sus recibos de pago / formatos de recibido. Enviar al área de cheques y atención a proveedores las solicitudes de apoyo a gasolina. C

9 HOJA 9 DE 30 Coordinador de Finanzas C Enviar al área secretarial reportes de incidencias y nomina para su cotejo y tramite. Recibir y calcular solicitudes de viáticos. Autoriza viáticos. Enviar al Coordinador de Finanzas la solicitud y el cálculo de viáticos para su autorización. Autoriza 22 SI NO Registrar los viáticos y enviar al área de cheques y atención a proveedores para su trámite. Realizar informe de estatus de viáticos comprobados y por comprobar para envío al Coordinador de Finanzas. FIN

10 HOJA 10 DE Referencias Documentos a los cuales se hace Referencia Titulo Código 8.1 Norma ISO 9001: Vigente. N/A 8.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. N/A 8.3 Constitución Política Local. N/A 8.4 Ley Orgánica del Poder Legislativo. N/A 8.5 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado. N/A 8.6 Ley General de Contabilidad Gubernamental. N/A 8.7 Ley del Impuesto sobre la Renta. N/A 8.8 Código Fiscal de la Federación y Estado. N/A 8.9 Ley de Auditoría Superior del Estado. N/A 8.10 Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. N/A 8.11 Ley de Hacienda para el Estado. N/A 8.12 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. N/A 8.13 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado. N/A 8.14 Misceláneas Fiscales. N/A 9. Control de Registros Código Almacenado Recuperación Protección Retención Disposición Listado de Incidencias Listado de incidencias Diputados Nomina Impresa. Elaboración de Nómina Coordinador de Finanzas. Elaboración de Nómina Coordinador de Finanzas. Coordinador de Finanzas Respaldo electrónico ubicado en la computadora del área de nómina. Documentos en físico en la oficina del Coordinador de Finanzas. Respaldo electrónico ubicado en la computadora del área de nómina. Documentos en físico en la oficina del Coordinador de Finanzas. Respaldo electrónico de la Carpeta Leffort Archivo Electrónico Carpeta Leffort Archivo Electrónico Carpeta Leffort Archivo 10 años o lo que el marco legal vigente establezca 10 años o lo que el marco legal vigente establezca 10 años o lo que el marco Archivo en Trámite (Legislatura vigente) Archivo concentración (*5 años). Archivo Histórico (**10 años). * A partir de la ** A partir de la Archivo en Trámite (Legislatura vigente) Archivo concentración (*5 años). Archivo Histórico (**10 años). * A partir de la ** A partir de la Servidor de la Coordinación de

11 HOJA 11 DE Recibos de Nómina Recibos de Compensaciones Recibos de Contratos. Elaboración de Nómina Archivo Elaboración de Nómina. Archivo. Elaboración Nómina. Archivo. Elaboración Nómina. Archivo. nómina ubicado en la computadora del área de nómina. Archivo. N/A. Archivo Electrónico en la computadora del Nómina archivo. Archivo Electrónico en la computadora del Nómina. archivo. Electrónico Carpeta Leffort. Carpeta Leffort Archivo Electrónico. Carpeta Leffort. Archivo Electrónico. legal vigente establezca 10 años o lo que el marco legal vigente establezca. 10 años o lo que el marco legal vigente establezca. 10 años o lo que el marco legal vigente establezca. Finanzas. Archivo en Trámite (Legislatura vigente). Archivo concentración (*5 años). Archivo Histórico (**10 años) * A partir de la ** A partir de la Archivo en Trámite (Legislatura vigente) Archivo concentración (*5 años). Archivo Histórico (**10 años). * A partir de la ** A partir de la Archivo Electrónico en la computadora del Elaboración. Archivo en Trámite (Legislatura vigente). Archivo concentración (*5 años). Archivo Histórico (**10 años) * A partir de la ** A partir de la Archivo Electrónico en la computadora del Elaboración. Archivo en Trámite (Legislatura vigente). Archivo concentración (*5 años). Archivo Histórico (**10 años). * A partir de la ** A partir de la Archivo Electrónico Carpeta Leffort. 10 años o lo Archivo Electrónico en la

12 HOJA 12 DE 30 Listado de apoyos legislativos Recibos de Pago de Apoyos Legislativos Solicitud de Apoyos de Gasolina Solicitud de Viáticos. Elaboración de Nómina. Archivo. Elaboración de Nómina. Archivo. Elaboración de Nómina. Archivo. Elaboración de Nómina. Archivo. en la computadora del Elaboración de Nómina archivo. Archivo Electrónico en la computadora del Elaboración de Nómina. Archivo. Archivo Electrónico en la computadora del Elaboración de Nómina. archivo. Documento físico en Elaboración de Nómina. archivo (anexo a la póliza contable). Archivo Electrónico. Carpeta Leffort. Carpeta Leffort. Archivo Electrónico. Carpeta Leffort. que el marco legal vigente establezca. 10 años o lo que el marco legal vigente establezca. 10 años o lo que el marco legal vigente establezca. 10 años o lo que el marco legal vigente establezca computadora del Elaboración. Archivo en Trámite (Legislatura vigente) Archivo concentración (*5 años). Archivo Histórico (**10 años). * A partir de la ** A partir de la Archivo Electrónico en la computadora del Elaboración. Archivo en Trámite (Legislatura vigente). Archivo concentración (*5 años). Archivo Histórico (**10 años) * A partir de la ** A partir de la Archivo Electrónico en la computadora del Elaboración. Archivo en Trámite (Legislatura vigente) Archivo concentración (*5 años). Archivo Histórico (**10 años). * A partir de la ** A partir de la Archivo en Trámite (Legislatura vigente). Archivo concentración (*5 años). Archivo Histórico (**10 años). * A partir de la ** A partir de la

13 HOJA 13 DE Reporte de Viáticos. Elaboración de Nómina. Archivo. Documento físico en Elaboración de Nómina. archivo (anexo a la póliza contable). Carpeta Leffort. 10 años o lo que el marco legal vigente establezca. Archivo en Trámite (Legislatura vigente). Archivo concentración (*5 años). Archivo Histórico (**10 años). * A partir de la ** A partir de la 10. Anexos Formatos Anexo Código Titulo Listado de Incidencias Listado de incidencias Diputados Nomina Impresa Recibos Recibos de Compensaciones Recibos de Contratos Relación de apoyos mensuales a diputados Recibos de Pago de Apoyos Legislativos Solicitud de Apoyos de Gasolina funcionarios y empleados Solicitud de Viáticos Reporte de Viáticos.

14 HOJA 14 DE 30 Anexo Listado de Incidencias CLAVES CAMBIO DE EFECTIVO A SERVINOMINA INCIDENCIAS DE LA NOMINA DE S 1a. QNA. DE AGOSTO'14 CATALOGO DE S A L T A D E E M P L E A D O S D E N U E V O I N G R E S O NIVELACIONES C A M B I O S E N PLANTILLA No. R.F.C. PUESTO: DEPTO: : CATEGORIA: SUELDO MENSUAL: SUELDO DIARIO: CAMBIOS DEL S.U.T.S.G.E. EN CLAVES CAMBIOS DEL S.A.D.T.G.E. CAMBIOS DEL S.E.R.T.G.E. 199 DEVOLUCION DESCUENTO FAMSA PERCEPCIONES 203 APOYO ANUAL PARA ARTICULOS ESCOLARES 110 PRIMA VACACIONAL 207 DEVOLUCION DE F 209 PREMIO DE PUNTUALIDAD 213 APOYO A LA EDUCACION 214 BONO DE EQUILIBRIO 215 BECA ESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA 227 BONO ADMINISTRATIVO 230 BONO POR CAPACITACION 238 BECA DE ESTUDIOS MEDIO Y SUPERIORES (SUPERACION PERSONAL)

15 HOJA 15 DE 30 Anexo Listado de Incidencias 239 DEVOLUCION DESCTO. FONACOT 244 BONO NAVIDEÑO 251 BONO POR AJUSTE 253 PRIMA DOMINICAL 257 DEVOL. DESCTO. CAJA DE AHORRO SUTSGE 266 APOYO PARA GUARDERIA 283 APOYO PARA LA COMPRA DE LIBROS 298 BONO DE FORTALECIMIENTO ECONOMICO 306 BONO MENSUAL N BONO MENSUAL N BONO MENSUAL N BONO ANUAL POR DESEMPEÑO 315 ESTIMULO DE PROFESIONALIZACION 316 DEVOL. DESCTO. POR PTMO AUTO SUTSGE 317 APOYO PARA TITULACION DE LICENCIATURA (UNICO) 318 BONO ANUAL DE SUPERACION 319 APOYO ECONOMICO PARA MAESTRIA 320 BECA DE BACHILLERATO PARA HIJOS DE TRADORES (X TERMINO DE 10 MESES, SEPT'13-JUNIO'14 ) 326 APOYO ECON. P'AHORRO MENSUAL 701 PREMIO DE ANTIGÜEDAD FI REV 00

16 HOJA 16 DE 30 Anexo Listado de Incidencias 400 FS DEDUCCIONES 404 SEGURO DE DEUDORES HiPOTECARIOS ESPECIALES 408 ANTICIPO DE SUELDO 413 PENSION ALIMENTICIA 414 FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS 416 FONACOT 419 DESCUENTO POR APOYO 420 SEGURO DE VIDA 421 PRESTAMO ESPECIAL SADTGE 425 PRIMA SEGURO DEUDORES PMO. HIPOTECARIOS NORMALES 426 CAJA DE AHORRO SERTGE 427 CAJA DE AHORRO SADTGE 428 CAJA DE AHORRO SUTSGE 432 DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA 444 PRIMA DE SEGURO DE DAÑOS P.H. ESPECIALES 445 PRIMA DE SEGURO DE DAÑOS P.H. NORMALES 459 CUOTA PARTIDOS F. Y S 460 SEGURO POTOSI (AUTO) 470 CUOTA SUTSGE 473 CUOTA SADTGE 474 CUOTA SERTGE REV 00

17 HOJA 17 DE 30 Anexo Listado de Incidencias 477 PRESTAMO HIPOTECARIO ESPECIAL ULTIMO DESCTO. P.CH. SALDO 501 PRESTAMO HIPOTECARIO (NORMAL) ULTIMO DESCTO. P.CH. SALDO 502 PRESTAMO A CORTO PLAZO ULTIMO DESCTO. P.CH. SALDO 504 PRESTAMO PERSONAL ULTIMO DESCTO. P.CH. SALDO 505 PMO. FONDO DE VIVIENDA ULTIMO DESCTO. P.CH. SALDO 506 CREDITO FAMSA ULTIMO DESCTO. P.CH. SALDO 510 PRESTAMO AUTO SUTSGE ULTIMO DESCTO. P.CH. SALDO 511 PMO. CAJA AHORRO SUTSGE ULTIMO DESCUENTO No. QNAS SALDO 512 PMO. CAJA AHORRO SADTGE ULTIMO DESCUENTO No. QNAS SALDO 515 PMO. CAJA POPULAR HUASTECAS ABONO AHORRO DESCUENTO No. QNAS SALDO 516 PMO. PERS. P'PAGO DE ADEUDOS ULTIMO DESCUENTO No. QNAS SALDO REV 00

18 HOJA 18 DE 30 Anexo Listado de Incidencias COMPENSACIONES COMPENSACION UNICA HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS ELABORAR FINIQUITOS A TODO EL PERSONAL DE CONTRATO AL 220 COMPESACION EXTRAORDINARIA 408 DESCTO. ADELANTO S.D. 417 CUOTA PARTIDOS 504 PRESTAMO PERSONAL ULTIMO DESCTO. P.CH. SALDO

19 HOJA 19 DE 30 Anexo 10.3 Listado de incidencias de Diputados COMPENSACIONES COMPENSACION UNICA HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS ELABORAR FINIQUITOS A TODO EL PERSONAL DE CONTRATO AL 220 COMPESACION EXTRAORDINARIA 408 DESCTO. ADELANTO S.D. 417 CUOTA PARTIDOS 504 PRESTAMO PERSONAL ULTIMO DESCTO. P.CH. SALDO

20 HOJA 20 DE 30 Anexo Nómina Impresa

21 HOJA 21 DE 30 Anexo Nómina Impresa REV 00

22 HOJA 22 DE 30 Anexo Recibos

23 HOJA 23 DE 30 Anexo Recibos de Compensaciones

24 HOJA 24 DE 30 Anexo Recibos de Contratos

25 HOJA 25 DE 30 Anexo Listado de Apoyos Mensuales a Diputados REV 00

26 HOJA 26 DE 30 Anexo Recibos de pago de Apoyos Legislativos

27 HOJA 27 DE 30 Anexo Solicitud de Apoyos de Gasolina

28 HOJA 28 DE 30 Anexo Solicitud de Viáticos

29 HOJA 29 DE 30 Anexo Reporte de Viáticos

30 HOJA 30 DE 30 PROCEDIMIENTO DE ÁREA LX I LEGISLATURA SAN LUIS POTOSI FECHA DEL CAMBIO ESTADO DE REVISIÓN 00 Emisión del Documento RAZÓN O MOTIVO DEL CAMBIO Revisión general del procedimiento. 12. Cuadro de Aprobación ELABORÓ: COORDINADOR DE FINANZAS REVISÓ: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CALIDAD REVISÓ JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DIRECTIVA FIRMA: t ir y Tío 1 ', dilo / FIRMA: 1 FIR FIRMA ' 4110, / iglir/, FECHA: FECHA: ' ECHA: ' FECHA: CI REV.00