Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo

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1 Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo

2 Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 1. Marco Estratégico CUADRO 1 MISIÓN Y VISIÓN POR ENTIDAD CÓDIGO ENTIDAD MISIÓN VISIÓN 201 Secretaría General de la Presidencia de la República Brindar el apoyo jurídico-legal y administrativo a la Presidencia de la República con un equipo de servidores públicos competentes, con valores afines a la institución. Ser la secretaría líder al tramitar los asuntos de gobierno relacionados con el despacho del Presidente de la República, con eficiencia y eficacia, dándole seguridad y certeza jurídica a los mismos. 202 Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos Es la institución del Ejecutivo que coordina e impulsa el respeto, la plena vigencia y el cumplimiento de las responsabilidades del Estado en materia de derechos humanos, para la construcción de un Estado Democrático. Para el 2016 la Comisión, como ente rector en materia de derechos humanos, coordina las acciones de los ministerios e instituciones del Organismo Ejecutivo, para hacer efectiva su vigencia y protección en cumplimiento de los compromisos de Estado. 203 Secretaría Privada de la Presidencia Somos la institución pública de apoyo directo a las funciones del Presidente de la República, a través de la asistencia en asuntos privados y oficiales, que son atendidos conforme a normas de calidad, honestidad e integridad, para la solución oportuna de los planteamientos presentados por la población y diversas instancias. Ser la institución vanguardista de la gestión pública, de apoyo directo al Presidente de la República, con efectividad, innovación y transparencia en la atención y seguimiento de los planteamientos dirigidos al mandatario, por parte de la población y diversas instancias nacionales e internacionales. 204 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia Es la entidad pública comprometida con el desarrollo nacional, responsable de colaborar con el Presidente de la República en la coordinación, dirección y fortalecimiento del Sistema de Consejos de Desarrollo, y de la Descentralización del Organismo Ejecutivo, por medio de estrategias y métodos de trabajo para el cumplimento de sus objetivos. Ser la entidad que en cumplimiento con su mandato legal y en concordancia con los objetivos presidenciales, genere de manera eficaz y eficiente el desarrollo integral de la población Guatemalteca. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 1

3 Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo CÓDIGO ENTIDAD MISIÓN VISIÓN 210 Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco Desde la identidad cultural, fortalecer y promover el desarrollo humano integral de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka, el ejercicio de una plena ciudadanía, con enfoque multicultural e intercultural y la transformación del Estado en función de la realidad pluricultural, multiétnica y multilingüe. Somos una institución indígena del Estado, adecuada a las particularidades de las expresiones culturales de las comunidades lingüísticas, consolidada, jurídica, técnica y financieramente, que promueve el desarrollo humano integral con identidad cultural de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka, que incide en la transformación del Estado guatemalteco multiétnico, multilingüe y pluricultural. 211 Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia Formular, coordinar y ejecutar las políticas y estrategias de comunicación social de la Presidencia y el Gobierno de la República, como vínculo de información para el pueblo de Guatemala, proyectando una imagen sólida a través de los distintos medios de comunicación. Ser la institución gubernamental que divulgue e informe las actividades y programas de la Presidencia, así como, la política y programas de Gobierno a la población guatemalteca de manera confiable, oportuna y transparente, a través de los medios de comunicación y las tecnologías de información. 212 Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República Somos una institución de personas idóneas, comprometidas a garantizar el cumplimiento y la restitución de derechos de la niñez y adolescencia, mediante la ejecución de programas de prevención, protección, reinserción y resocialización, en el marco de las políticas públicas y legislación sobre la materia. Ser conocida como el principal promotor del desarrollo integral de la niñez y adolescencia; reunificando y consolidando a la familia, a través de planes, programas y acciones de prevención y resocialización con la participación ciudadana. 214 Secretaría de la Paz Somos la institución que coordina, asesora e incide en la formulación de políticas, planes y proyectos de la institucionalidad del Estado para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Ser la institución rectora del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, para la construcción de una cultura de paz y reconciliación nacional. 2 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal

4 Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo CÓDIGO ENTIDAD MISIÓN VISIÓN 216 Oficina Nacional de Servicio Civil Somos una institución rectora y asesora del Sistema de Recursos Humanos en la Administración Pública y administradora del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, responsable de brindar servicios de calidad con personal profesionalizado, fundamentada en los principios de: eficiencia, eficacia, responsabilidad y transparencia. Ser la institución que norme, asesore y audite el Sistema de Recursos Humanos en la Administración Pública y administre el Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, a través de la mejora continua, incorporando tecnología adecuada para la sistematización de los procesos dentro del enfoque de gobierno electrónico. 217 Consejo Nacional de Áreas Protegidas Asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y las áreas protegidas de Guatemala, así como los bienes y servicios naturales que éstas proveen a las presentes y futuras generaciones, a través de diseñar, coordinar y velar por la aplicación de políticas, normas, incentivos y estrategias, en colaboración con otros actores. El Conap es una entidad pública, autónoma y descentralizada, reconocida por su trabajo efectivo con otros actores en asegurar la conservación y el uso sostenible de las áreas protegidas y la diversidad biológica de Guatemala. El Conap trabaja por una Guatemala en la que el patrimonio natural y cultural del país se conserva en armonía con el desarrollo social y económico, donde se valora la conexión entre los sistemas naturales y la calidad de vida humana, y en donde las áreas que sostienen todas las formas de vida persisten para las futuras generaciones. 219 Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán Somos la autoridad para el rescate de la cuenca del Lago de Amatitlán que, a través de trabajo en equipo con los diferentes sectores de la sociedad, aplicamos estrategias socio-ambientales para minimizar el deterioro de los recursos naturales y culturales de los 14 municipios de influencia, mediante la ejecución de planes, programas y proyectos, en beneficio de su desarrollo integral garantizando la mejora de vida de sus habitantes. Procurar la integración de los recursos necesarios para devolverle a la humanidad, en el menor tiempo posible, el Lago de Amatitlán en condiciones adecuadas para su uso y disfrute sostenible, a través del manejo apropiado de la cuenca de acuerdo a su Ley de Creación. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 3

5 Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo CÓDIGO ENTIDAD MISIÓN VISIÓN 220 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia Segeplan es el órgano de planificación del Estado, responsable de coadyuvar en la formulación, gestión, monitoreo y evaluación de la política general de desarrollo del país, mediante la gestión integrada de las acciones sectoriales y territoriales, la inversión pública y el alineamiento de la cooperación internacional, a través del Sistema Nacional de Planificación. Ser reconocida como una institución técnica y analítica del sector público, vanguardista y con credibilidad, que coordina efectiva y proactivamente el Sistema Nacional de Planificación, con personal calificado y comprometido, capaz de orientar los procesos y las decisiones estratégicas que contribuyen al desarrollo del país, a través de las políticas públicas, la inversión y la cooperación internacional. 221 Consejo Nacional de la Juventud Somos la institución rectora que viabiliza el desarrollo de la juventud guatemalteca a través de programas y acciones permanentes en beneficio del país que les permitan triunfar a nivel nacional, regional y global; con la coordinación del Estado, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y demás entidades a favor de las y los jóvenes; trabajando en la solución de sus problemáticas en un marco de enfoque generacional y como sujetos de derechos, a través del desarrollo de sus capacidades, participación y construcción de ciudadanía. Consolidar al Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve), como el órgano rector y coordinador de estrategias y posiciones en materia de juventud, en torno a los jóvenes guatemaltecos, así como a todos los actores sociales involucrados; generando un cambio seguro y el desarrollo del país. 222 Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas Coordinar la ejecución de las políticas, programas y proyectos nacionales en materia de investigación, prevención, tratamiento, rehabilitación de las adicciones; y la prevención integral de las acciones ilícitas del tráfico de drogas. Prevención y erradicación del uso indebido de sustancias adictivas legales y el uso de las ilegales; tratamiento y rehabilitación de drogodependientes y su entorno familiar, en búsqueda del desarrollo integral de la persona, hacia una Guatemala libre de drogas. 4 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal

6 Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo CÓDIGO ENTIDAD MISIÓN VISIÓN 223 Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología Fortalecer y articular el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, por medio de la formulación, coordinación y ejecución de políticas que contribuyan al desarrollo económico y social del país. Ser la organización clave en la promoción y articulación de la ciencia, la tecnología y la innovación como elemento estratégico para el desarrollo. 224 Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente Promover acciones de apoyo en educación, salud y desarrollo comunitario que incidan positivamente en los grupos vulnerables del País, para lograr una nueva generación de guatemaltecas y guatemaltecos sanos, con oportunidades de desarrollo y mejora de la calidad de vida, a través de la participación de la mujer y su entorno familiar. Edificar organización comunitaria y la oportunidad de contar con mejores herramientas que permitan a la población estar en capacidad de mejorar su calidad de vida; integrando las acciones oportunas de los programas como articuladores del esfuerzo social del gobierno, sector productivo, la sociedad civil y la cooperación nacional e internacional en el fortalecimiento del capital social de Guatemala. 232 Secretaría Presidencial de la Mujer Institución gubernamental encargada de asesorar y apoyar al Presidente de la República en los programas y proyectos para la promoción de las políticas inherentes al desarrollo integral de la mujer. Ser la entidad gubernamental reconocida y aceptada como referente institucional del Estado para dignificación de la mujer guatemalteca. 233 Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República Somos la institución del Organismo Ejecutivo rectora del tema agrario, con énfasis en la articulación de la política agraria, así como sobre la resolución de conflictos sobre la tierra, contribuyendo con ello al desarrollo rural integral con pertinencia cultural y equidad de género. Ser la entidad gubernamental que lidera la transformación agraria de Guatemala, como un elemento dinamizador del desarrollo rural integral, centrando la atención en la economía campesina. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 5

7 Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo CÓDIGO ENTIDAD MISIÓN VISIÓN 234 Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas Somos una institución del organismo ejecutivo responsable de la prevención y la erradicación de la discriminación y el racismo contra los pueblos indígenas en Guatemala. Ser la institución gubernamental especializada en la prevención y eliminación de la discriminación y el racismo en contra de los pueblos indígenas. 235 Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República Somos la institución responsable de coordinar y articular las intervenciones de los sectores público, privado, sociedad civil organizada, organismos de cooperación internacional y otros actores involucrados para garantizar la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país. Que la población guatemalteca haya mejorado sustancialmente las condiciones que le permitan garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, para alcanzar su máximo potencial de desarrollo humano. 237 Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno Somos la Autoridad que norma, planifica, coordina y ejecuta las medidas y acciones del sector público y privado que sean necesarias para conservar, preservar y resguardar la cuenca del Lago de Atitlán y su entorno, mediante la ejecución de planes, programas y proyectos para el cumplimiento de sus fines y propósitos; para el desarrollo integral y sustentable en beneficio del Lago y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Ser la institución líder que regule y garantice el manejo integrado y apropiado de la cuenca del Lago de Atitlán y su entorno de manera sustentable mediante la gestión de todas las intervenciones y actividades del sector público y privado que se realicen dentro de la cuenca, dictando las medidas, ordenanzas y disposiciones necesarias para la conservación, preservación y resguardo del Lago de Atitlán y su entorno natural para su uso y aprovechamiento sostenible. 239 Defensoría de la Mujer Indígena Defender y promover el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas para contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer indígena. Ser una institución pública consolidada que promueve el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas en base a los principios y valores de los pueblos indígenas. 241 Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado Producir la Inteligencia Estratégica para que el Presidente de la República cumpla con su mandato constitucional. Legitimar el ejercicio del Poder. 6 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal

8 Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo CÓDIGO ENTIDAD MISIÓN VISIÓN 242 Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Desarrollar las labores técnicas y administrativas para el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad; dar seguimiento a las políticas, planes y directivas; mantener la comunicación con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad y apoyar a la Comisión de Asesoramiento y Planificación. Para el año 2016, contar con instituciones del Estado fortalecidas, riesgos prevenidos, amenazas controladas y vulnerabilidades reducidas, para garantizar la seguridad y la defensa de la Nación, la protección y el desarrollo integral de la persona humana, la libertad, la justicia, la paz, los derechos humanos y la Seguridad Democrática. 243 Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Promover, asesorar, coordinar e incidir en todas las Instancias de la Administración Pública y Organismos del Estado, para el efectivo cumplimiento de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Erradicación de violencia sexual, explotación y trata de personas, así como de los niveles de impunidad asociada a ellos, como resultado de la oportuna y eficaz intervención de la Institucionalidad Pública. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 7

9 Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo 2. Asignaciones Presupuestarias CUADRO 2 ENTIDAD Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA RELACIONADA (Montos en Quetzales) UNIDAD EJECUTORA NOMBRE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA APROBADO 2013 TOTAL: 2,123,460,000 1,362,593, Secretaría General de la Presidencia de la República 11 16,000,000 16,000, Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos 12 50,350,000 45,570, Secretaría Privada de la Presidencia 13 19,770,000 34,770, Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia 63 46,650,000 46,650, Fondo Nacional para la Paz 669,091, Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 21 42,101,993 32,143, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia 22 65,000, ,000, Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República ,000, ,000, Secretaría de la Paz ,000,000 35,000, Oficina Nacional de Servicio Civil 29 35,308,800 39,535, Consejo Nacional de Áreas Protegidas 31 95,766, ,477, Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán 33 69,700,000 70,320, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 34 95,938,000 78,937, Consejo Nacional de la Juventud 35 10,000,000 10,000, Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas 36 5,260,000 5,400, Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 37 32,856,855 34,514, Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente ,586, ,542, Secretaría Presidencial de la Mujer 47 27,560,000 27,945, Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República 66 42,350,000 42,350, Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas 52 9,500,000 8,500, Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República ,531, ,032, Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno 58 12,000,000 13,000, Defensoría de la Mujer Indígena 60 16,138,476 23,905,000 8 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal

10 Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo UNIDAD EJECUTORA NOMBRE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA APROBADO Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado 62 20,600,000 20,600, Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 67, 68, 69 40,000,000 40,000, Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 70 8,400,000 13,400, Secretaría de Control y Transparencia 30,000,000 CUADRO 3 DESTINO DEL GASTO POR RESULTADO, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y META RESULTADO PRG SPR PRY ACT OBR En Quetzales META CANTIDAD UM TOTAL: 1,362,593,836 Sin resultado 11 Servicios Generales de la Presidencia 16,000, Despacho del Secretario General 13,802,165 1,150 Documento Servicios Administrativos 2,197,835 2,569 Documento Sin resultado 12 Coordinación de Acciones sobre Derechos Humanos 45,570, Dirección y Coordinación 11,015, Coordinación de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos 13,241, Evento Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Derechos Humanos 21,313, Evento Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 9

11 Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo RESULTADO PRG SPR PRY ACT OBR En Quetzales META CANTIDAD UM Sin resultado 13 Gestión Privada Presidencial 34,770, Despacho del Secretario Privado 19,770,000 7,200 Documento Atención a la Conflictividad Social 15,000, Entidad Sin resultado 21 Apoyo y Participación para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 32,143, Dirección y Coordinación 15,500, Escuelas Dotadas con Equipo de Cómputo 4,327, Entidad Formación Política, Social y Cultural 1,951,652 1,250 Persona Gestión del Desarrollo 5,155, Entidad 001 Construcción de Centros Culturales Nimajay 1,033, Construcción de Centros Culturales Nimajay 1,033, Construcción de Mercado 4,176, Construcción Mercado Aldea Palomora, San Andrés Xecul, Totonicapán 4,176,002 Sin resultado 22 Información y Divulgación Gubernamental 120,000, Dirección y Coordinación 32,593, Servicios de Información y Divulgación 87,406, Evento 10 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal

12 Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo RESULTADO PRG SPR PRY ACT OBR En Quetzales META CANTIDAD UM Incrementar el índice de instituciones responsables que cumplen con los Acuerdos de Paz, del 29% al 71% para el año 2016 Incrementar de 125,000 en el año 2013 a 140,000 en el año 2016, las acciones de recursos humanos y pensiones de los servidores y ex servidores públicos Mantener el territorio nacional que se encuentra dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas en un 32%, al Seguimiento del Cumplimiento de los Acuerdos de Paz 35,000, Despacho del Secretario de la Paz 21,466, Asistencia Foro de la Mujer 970, Persona Seguimiento de los Acuerdos de Paz 1,262, Entidad Promoción de la Cultura de Paz 6,652,913 3,960 Persona Apoyo al Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz 4,647, Entidad 29 Administración de Recursos Humanos de la Administración Pública y del Régimen de Clases Pasivas 39,535, Dirección y Coordinación 21,432, Administración de Recursos Humanos 8,978, ,330 Persona Resoluciones Jurídico- Laborales 1,453,124 5,500 Persona Administración del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado 7,670,647 6,000 Persona 31 Restauración, Protección, Conservación de Áreas Protegidas 103,477, Protección y Conservación de la Biodiversidad del Parque Nacional Laguna del Tigre 3,000, ,912 Hectárea Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 11

13 Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo RESULTADO PRG SPR PRY ACT OBR En Quetzales META CANTIDAD UM Protección y Conservación de la Biodiversidad del Parque Nacional Yaxhá-Nakún- Naranjo 1,994,719 37,160 Hectárea Dirección y Administración 33,785, Protección y Conservación de la Biodiversidad en el SIGAP 53,187,446 3,155,724 Hectárea Investigación para la Conservación de la Diversidad Biológica 11,509, Documento Sin resultado 33 Manejo Integrado de la Cuenca y del Lago de Amatitlán 70,320, Dirección y Coordinación 30,398, Mantenimiento y Operación de Plantas de Tratamiento 2,744,400 5,581, Capacitación y Sensibilización Ambiental Metro Cúbico Formal /No Formal 1,557,600 62,478 Persona Control de la Cuenca del Lago de Amatitlán 464,000 23,338 Análisis de Laboratorio Mantenimiento y Operación del Relleno Sanitario del Km. 22 9,374, , Mantenimiento y Limpieza del Lago de Amatitlán 905,000 25, Mantenimiento y Resguardo del Cauce del Tonelada Métrica Metro Cúbico Metro Cúbico Río Villalobos 1,886, , Conservación del Agua y Reforestación de Suelos del Lago de Amatitlán 5,314, Hectárea 12 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal

14 Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo RESULTADO PRG SPR PRY ACT OBR En Quetzales META CANTIDAD UM 005 Rescate y Resguardo de la Cuenca del Lago de Amatitlán 17,675, Diseño y Construcción del Laboratorio de Análisis de Aguas 6,265, Diseño y Construcción del Centro de Capacitación y Divulgación Ambiental 11,409,523 En el período -2016, el sistema nacional de planificación se habrá consolidado en un 25% Incrementar la participación de jóvenes en actividades de desarrollo integral de 60,100 personas en, a 70,351 en Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Gestión Pública 78,937, Dirección y Coordinación 70,679, Asistencia Técnica en Planificación 3,512, Entidad Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública 4,120, Documento Fortalecimiento de Competencias y Capacidades Técnicas 605,995 3,441 Persona Planificación para el Desarrollo 19,600 2 Documento 35 Organización y Formación de la Juventud 10,000, Dirección y Coordinación 9,637, Fortalecimiento de las Capacidades de los Jóvenes 362,015 60,100 Persona Sin resultado 36 Educación para la Prevención y Tratamiento al Consumo de Drogas 5,400, Dirección y Coordinación 4,240,764 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 13

15 Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo RESULTADO PRG SPR PRY ACT OBR En Quetzales META CANTIDAD UM Prevención al Consumo de Drogas 634,240 12,000 Persona Tratamiento a Drogodependientes 359, Persona 99 Partidas No Asignables a Programas 165, Partidas no Asignables a Programas 165,000 Sin resultado 37 Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico 34,514, Dirección y Coordinación 17,000, Apoyo a las Actividades, Programas y Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación 17,514,234 5 Entidad Mantener el esquema de servicios de asistencia y desarrollo social para 164,050 personas en situación de pobreza y extrema pobreza de forma anual, del a 2016 Incrementar el número de Instituciones del Organismo Ejecutivo que implementan temas fundamentales en beneficio de las Mujeres, de 10 a 257, del 2012 al Obras Sociales 180,542, Dirección y Coordinación 32,456, Promoción Comunitaria y Asistencia Alimentaria 84,962,460 16,500 Persona Servicio Social 9,749,865 44,200 Persona Creciendo Seguro 23,387, ,000 Persona Programa Nacional del Adulto Mayor Mis Años Dorados 29,986,765 3,250 Persona 47 Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer 27,945, Dirección y Coordinación 13,032, Información sobre Derechos de las Mujeres 13,786, Documento Asesoría y Coordinación para la Equidad de Género 540,900 1,278 Entidad 14 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal

16 Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo RESULTADO PRG SPR PRY ACT OBR En Quetzales META CANTIDAD UM Asesoría y Coordinación para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujer 166, Entidad Información, Capacitación y Atención en Violencia Intrafamiliar 418,997 34,652 Persona Sin resultado 52 Acciones Contra la Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas en Guatemala 8,500, Implementación y Seguimiento de la Política Pública para la Convivencia y Erradicación del Racismo 8,500,000 15,053 Persona Incrementar el número de entidades que participan en el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de 19 a 21, del a Asuntos de Seguridad Alimentaria y Nutricional 126,032, Dirección y Coordinación 47,205, Coordinación y Planificación Interinstitucional en Seguridad Alimentaria y Nutricional 57,895, Entidad Monitoreo y Evaluación en Seguridad Alimentaria y Nutricional 10,064, Entidad Comunicación en Seguridad Alimentaria y Nutricional 10,867,153 1 Documento Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 15

17 Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo RESULTADO PRG SPR PRY ACT OBR En Quetzales META CANTIDAD UM Disminuir en 10% la contaminación que llega al Lago de Atitlán, del al 2016 Para el 2015, se incrementa el número de casos de mujeres que acceden al sistema de justicia (Pacto por la seguridad justicia y paz) 58 Manejo Integrado de la Cuenca del Lago de Atitlán 13,000, Dirección y Coordinación 9,292, Educación, Saneamiento Ambiental y Fomento Económico 2,295, Persona Investigación y Calidad Ambiental 495, Documento Apoyo a la Conservación Agrícola Forestal 915, Hectárea 60 Defensoría de la Mujer Indígena 23,905, Dirección y Coordinación 12,081, Servicios de Atención Social, Jurídico y Psicológico 7,104,256 6,400 Persona Servicios de Formación y Capacitación 1,459,373 8,350 Persona Promoción y Divulgación de los Derechos de Mujeres Indígenas 3,259, Evento Sin resultado 62 Acciones de Inteligencia Estratégica 20,600, Dirección y Coordinación 16,679, Servicios de Inteligencia Estratégica 3,920, Documento Fortalecimiento de las capacidades técnicas del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo, en un 75%, al Coordinación de Políticas y Proyectos de Desarrollo 46,650, Dirección y Coordinación 22,815, Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal

18 Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo RESULTADO PRG SPR PRY ACT OBR En Quetzales META CANTIDAD UM Servicios Administrativos Financieros y de Apoyo al Sistema de Consejos de Desarrollo 23,418, Documento Apoyo Técnico en el Incremento a las Capacidades del Sistema de Consejos de Desarrollo 61,000 1 Evento Control y Seguimiento al Sistema de Consejos de Desarrollo 355,000 1 Evento Sin resultado 64 Actividades de Bienestar Social 194,000, Despacho Superior 29,796, Apoyo Técnico 4,135, Órganos de Administración 12,867, Apoyo a la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia 147,678 Incrementar en 30% la cobertura de atención integral especializada de niños, niñas, adolescentes y sus familias en condiciones de vulnerabilidad, del 2013 al Fortalecimiento y Apoyo Familiar y Comunitario 43,809, Coordinación para el Fortalecimiento, Apoyo Familiar y Comunitario 19,854, Atención Integral de Niñas y Niños Hijos de Madres y Padres Trabajadores y de Escasos Recursos 16,107,737 6,800 Persona Educación Especial y Rehabilitación a Niños y Niñas con Discapacidad Leve y Moderada 1,389, Persona Capacitación Laboral y Ocupacional a Adolescentes con Discapacidad Intelectual Leve y Moderada 703, Persona Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 17

19 Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo RESULTADO PRG SPR PRY ACT OBR En Quetzales META CANTIDAD UM Apoyo Económico a Personas en Condiciones de Vulnerabilidad 5,662,830 4,500 Persona Regulación de Centros de Cuidado Infantil Diario 91, Entidad Incrementar en 25% la atención de adolescentes en conflicto con la ley penal, del 2013 al 2015 Incrementar un 15% la reunificación familiar y comunitaria de niños, niñas y adolescentes, del 2013 al Reinserción de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal 49,386, Coordinación para Reinserción de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal 24,160, Atención a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal a través del Programa Privación de Libertad para la Reinserción y Resocialización 23,380,273 2,000 Persona Atención a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal a través del Programa de Medidas Socioeducativas 1,846,145 2,000 Persona 03 Protección, Abrigo y Rehabilitación Familiar 53,856, Coordinación de Protección, Abrigo y Rehabilitación Familiar 25,920, Protección y Abrigo a Niños, Niñas y Adolescentes Abandonados, Huérfanos y Vulnerados en sus Derechos con Discapacidad Mental Leve Moderada y Profunda 3,948, Persona 18 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal

20 Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo RESULTADO PRG SPR PRY ACT OBR En Quetzales META CANTIDAD UM Niñas, Niños y Adolescentes Atendidos a través del Programa de Familias Sustitutas 925, Persona Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes Atendidos Temporalmente 1,383,936 3,620 Persona Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Riesgo Social 443, Persona Prevención de la Delincuencia en Adolescentes 1,926,878 3,000 Persona Protección y Abrigo Integral a Niños y Adolescentes Vulnerados en sus Derechos y en Situación de Riesgo Social 19,308, Persona Disminuir la conflictividad agraria en un 10%, del 2013 al 66 Atención a la Conflictividad Agraria 42,350, Dirección, Coordinación y Administración Financiera 16,439, Implementación y Seguimiento de la Política Agraria 5,576, Persona Intermediación en la Resolución de Conflictos Agrarios 20,334, ,595 Persona Sin resultado 67 Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad 20,000, Dirección y Coordinación 10,631, Política de Seguridad Nacional 990,854 1,500 Persona Monitoreo y Comunicación 3,033, Documento Plan y Agenda Estratégica de Seguridad 5,344,041 3 Documento Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 19