INDUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Transcripción

1 INDUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

2 OBJETIVO: Sensibilizar y brindar información al personal en relación al Sistema de Gestión del PNAEQW, Diciembre 2015 RDE N MIDIS/PNAEQW

3 QUÉ ES LA NORMA ISO 9001:2008? Especifica los requisitos para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad. Por qué el programa implemento un SGC: *Necesita demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación, *y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. Son 8 requisitos!!. Norma voluntaria!!!.

4 Matriz de requisitos Requisito 4 Sistema de gestión de la calidad 4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de la documentación Generalidades Manual de la calidad Control de los documentos Control de los registros 5 Responsabilidad de la Dirección Descripción 5.1 Compromiso de la dirección 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de la calidad 5.4 Planificación 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.6 Revisión por la dirección 6 Gestión de los recursos 6.1 Provisión de recursos 6.2 Recursos humanos 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo 7 Realización del producto 7.1 Planificación de la realización del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.3 Diseño y desarrollo 7.4 Compras 7.5 Producción y prestación del servicio Control de la producción y de la prestación del servicio Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio Identificación y trazabilidad Propiedad del cliente Preservación del producto 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición 8 Medición, análisis y mejora

5 EXCLUCIONES: El alcance del PNAEQW excluyen los requisitos de la norma ISO 9001:2008: DISEÑO Y DESARROLLO, debido a que nuestras actividades no requiere diseño ya todas las actividades son repetitivas por lo que se planifica la realización de las mismas conforme a los requisitos ya establecidos VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCIÓN Y DE LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO, ya que contamos con procesos para la realización del servicio que son verificados y controlados secuencialmente y en los cuales las deficiencias son identificadas durante la ejecución del mismo. Por lo tanto no es necesaria su validación de los procesos para demostrar la capacidad de estos para alcanzar los resultados planificados PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO Debido a que no se cuenta con productos para preservar durante el desarrollo del servicio, ni durante la prestación del mismo CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Ya que no dispone de ningún equipo de medición (flexómetro, calibre, básculas, etc) que den la conformidad del servicio con los requisitos determinados. Además no existen programas informáticos en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados para la prestación del servicio o en la realización del mismo.

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7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

8 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Qué es un Sistema de Gestión de Calidad? SISTEMA: Conjunto de elementos organizados y relacionados que interactúan entre si. CALIDAD: Es el grado de cumplimiento de un conjunto de requisitos en la prestación de un servicio o entrega de un producto. GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.

9 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Conjunto de elementos que interactúan entre si para lograr la CALIDAD. Fuente: Norma Internacional ISO 9000: 2005 Sistemas de Gestión de la calidad Fundamentos y Vocabulario TESORER IA CONTABILID AD UTRC CALIDAD

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12 Ciclo de mejora continua

13 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Conjunto de procesos mutuamente relacionados o que interactúan para dirigir y controlar una organización con respecto a la CALIDAD. Dirigir: Establecer Política y Objetivos de la Calidad. Controlar: Cómo vamos a lograr los objetivos.

14 POLÍTICA DEL SGC Es el compromiso de la Alta Dirección con el Sistema de Gestión de la Calidad para lograr la calidad. Compromiso de cumplir con los requisitos de los clientes y de mejorar continuamente la eficacia del SGC. Alta Dirección SGC

15 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, tiene como finalidad brindar un servicio de calidad, garantizando la prestación del servicio alimentario durante todos los días del año escolar de acuerdo a sus características y las zonas donde viven los niños y niñas de inicial y primaria de las escuelas públicas de todo el país, y de secundaria en las comunidades nativas de la Amazonía peruana; contribuyendo a mejorar su atención en clases, favoreciendo su asistencia y permanencia; y promoviendo mejores hábitos de alimentación. Qali Warma, para cumplir con lo establecido en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, se compromete: Contar con personal competente y comprometido Orientar nuestros procesos hacia la mejora continua y la eficacia de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad con el propósito de conseguir : La satisfacción de los requisitos del cliente* Cumplimiento de los requisitos legales establecidos para el programa Cumplir con los requisitos propios de la prestación del servicio alimentario que brinda el programa. Rubro Compromisos La presente política será revisada continuamente y proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad. DIRECCIÓN EJECUTIVA Agosto 2015 Primera Versión RDE N MIDIS/PNAEQW Clientes para el alcance, Comité de Compras y Proveedores

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17 Cómo contribuyes con el cumplimiento de la Política de la Calidad?

18 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Información contenida en un medio (escrito, medios magnéticos, videos, Fotografías, etc.) posee datos significativos. Fuente: Norma Internacional ISO 9000: 2005 Sistemas de Gestión de la calidad Fundamentos y Vocabulario

19 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Proporciona evidencia de actividades desarrolladas. Fuente: Norma Internacional ISO 9000: 2005 Sistemas de Gestión de la calidad Fundamentos y Vocabulario Un registro debe ser: -Legible -Completo -Ubicable

20 1. DOCUMENTOS DE GESTIÓN CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS LOS DOCUMENTOS DEL PNAEQW SE DIVIDEN EN 3: TODOS DEBEMOS CONOCERLOS!!!!! Procedimiento de Control de Documentos y Registros Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventiva Procedimiento de Control de Productos No Conformes Procedimiento de Auditorías Internas Manual del Sistema de Gestión de la Calidad 2. DOCUMENTOS OPERATIVOS Manual de Transferencias y Rendición de Cuentas Manual de Compras Instructivo de Administración de Legajos Instructivo de Selección de Personal Instructivo de Evaluación de Desempeño para el personal de PNAEQW Instructivo Detecciones de Necesidades de Capacitación

21 LOS DOCUMENTOS DEL PNAEQW SE DIVIDEN EN 3: 2. DOCUMENTOS OPERATIVOS Instructivo EL ÁREA DEBE CONOCERLOS!!!! 3. DOCUMENTOS EXTERNOS NORMA ISO 9001:2008 -Sistemas de Gestión de la calidad CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

22 UBICACIÓN DEL VÍNCULO DEL SGC

23 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DIR-001- PNAEQW -UPP 1. Siglas de la unidad orgánica que elabora el DN. 2.Siglas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 3. Número correlativo de 03 dígitos que le corresponde al DN Siglas del tipo de DN. 4. Siglas del tipo de DN 1. Siglas del a unidad orgánica que elabora N ORGANO UNIDAD ORGANICA SIGLAS DIRECCION EJECUTIVA DE DIRECCION 1 COORDINACION TECNICA CT 2 ASESORAMIENTO UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO UPP 3 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA UAJ 4 UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL UCII APOYO UNIDAD DE ADMINISTRACION UA 5 UNIDAD DE TRANSFERENCIA Y RENDICION DE CUENTAS UTRC 6 UNIDADES TECNICAS UNIDAD DE PRESTACIONES UP 7 UNIDAD DE SUPERVISION Y MONITOREO USM 8 UNIDADES TERRITORIALES UNIDADES UT 4. Siglas del tipo de DN

24 HALLAZGO U OPORTUNIDAD DE MEJORA HALLAZGO Evidencia que demuestra un posible incumplimiento ante algún documento o requisito del SGC frente a los criterios. EVIDENCIA VS CRITERIO (Casos) Fuente: Norma Internacional ISO 9000: 2005 Sistemas de Gestión de la calidad Fundamentos y Vocabulario

25 HALLAZGO U OPORTUNIDAD DE MEJORA Información que permite mejorar los procesos del SGC evidenciando una acción de mejora.

26 HALLAZGO U OPORTUNIDAD DE MEJORA FIEBRE: 40 C

27 HALLAZGO U OPORTUNIDAD DE MEJORA

28 HALLAZGO U OPORTUNIDAD DE MEJORA Uso de herramientas de calidad: Generación de datos Lluvia de ideas Ishikawa Mapa de procesos Organizador de datos Gráfica de Pareto Diagrama del árbol Histogramas

29 HALLAZGO U OPORTUNIDAD DE MEJORA

30 HALLAZGO U OPORTUNIDAD DE MEJORA

31 HALLAZGO U OPORTUNIDAD DE MEJORA QUIÉNES PUEDEN REPORTAR HALLAZGOS U OPORTUNIDAD DE MEJORA? Todos podemos reportar. DÓNDE DEPOSITARLO Y QUE TRATAMIENTO CONTINUA? Entregar al Jefe inmediato superior o al Responsable del SGC.

32 HALLAZGO U OPORTUNIDAD DE MEJORA N Solicitud: Fecha: SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 1. Descripción de la No Conformidad 2. Corrección 3. Causas 4. Plan de Acción Actividades Responsable Fecha Estado de la No conformidad: Abierto Cerrado

33 Elemento de medida para determinar el Desempeño del SGC. AUDITORIA INTERNA

34 PRODUCTO NO CONFORME Un producto no conforme es un resultado de un proceso que no cumple los requisitos. FUENTE: ISO 9000:2005: Sistemas de Gestión de Calidad -Fundamentos y Vocabulario. REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

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37 Gracias

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