El comprobante cargado será validado acorde a las reglas fiscales más recientes publicadas por el SAT en el anexo 20 de la RMF.
|
|
- María Luz Roldán Alarcón
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 al 05 de Mayo de 2015 Estimado proveedor, Por este conducto les comunicamos que como parte de nuestro proceso de mejora continua en AIR LIQUIDE MÉXICO y empresas filiales estamos habilitando un nuevo portal para la recepción de las facturas electrónicas que recibimos de todos los proveedores. Solamente las facturas recibidas por este medio serán programadas para pago. A efecto de optimizar el proceso de recepción de documentos, usted deberá cargar el XML fiscal y el PDF del comprobante, debiendo además capturar el número de su orden de compra. Importante: En caso de que usted desee evitarse la captura de datos y tenga la posibilidad de integrar los valores requeridos mediante la estructura de la Addenda Air Liquide, favor de hacer la solicitud del KIT de Integración de la addenda (XML ejemplo, XSD y Guía de Implementación) al correo Invoice.support@airliquide.com El comprobante cargado será validado acorde a las reglas fiscales más recientes publicadas por el SAT en el anexo 20 de la RMF. El presente requerimiento deberá estar cubierto a más tardar el día 11 de mayo de 2015, por lo que le invitamos a contactar al departamento de soporte para apoyarle en lo que necesite; tanto dudas operativas como cualquier duda técnica. En el transcurso del mes estará recibiendo su respectivo usuario y contraseña para la utilización del portal, mismas que deberá usar para cumplir con este requerimiento. En caso de que no les reciba favor de contactarnos a nuestro correo electrónico de soporte ALMInvoice.support@airliquide.com
2 COMO ENVIO DOCUMENTOS XML A AIRLIQUIDE? 1. Entre al portal 2. Ingrese su usuario y contraseña: Grupo: DET-1009 ( Siempre será el mismo valor) Usuario: Usuario recibido por Password: Password recibido por ** En caso de no haber recibido usuario y contraseña favor de solicitarla a ALMInvoice.support@airliquide.com De click en el botón 3. Entre a la opción Cargar XML > Carga Simple del Menú principal
3 Seleccione el archivo XML que va a cargar al portal y de click en Abrir.
4 Espere a que el portal valide el XML que se está cargando
5 Una vez validado, seleccione el PDF correspondiente al XML del paso anterior y de click en Aceptar El Sistema validará que el PDF no exceda los 500kb.
6 Ingrese el Número de Orden de Compra relacionado a la factura y opcionalmente el PDF de la orden de compra.
7 Nota: En caso de no tener un número de Orden de Compra, póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico ALMInvoice.support@airliquide.com Una vez cargada la Orden de compra espere la confirmación en pantalla, deberá recibir una notificación con la leyenda Archivo Almacenado Correctamente. De click en el botón OK
8 Una vez cargado el XML, recibirá una notificación por confirmando que el XML que mandó es un comprobante válido Fiscalmente.
9
10 COMO BUSCO LAS FACTURAS CARGADAS EN EL PORTAL? 1. Ingrese a Opciones > Buscar Factura desde el menú principal. Ingrese el criterio de búsqueda deseado con los siguientes parámetros: FECHA DE CARGA Rango de Fechas de Carga FECHA DE EMISION Rango de Fechas de Factura Serie Serie de la Factura RFC Emisor RFC del Proveedor RFC Receptor ALM100803D14 para consultar facturas enviadas a la razón social de Air Liquide Mexico y ALS100803AC9 para facturas enviadas a Air Liquide Servicios Estatus El estatus de las facturas enviadas, los estatus de facture pueden ser: Valido Fiscal El XML enviado es un archivo fiscal válido. No Valido Fiscal El XML enviado no es un archivo fiscal válido. Aceptado con Advertencia La factura ha sido aceptada con algún aviso. En Revisión La factura se encuentra en revisión por Airliquide. Aceptado Comercial La facture enviada ha sido aceptada por Airliquide comercialmente hablando, es decir, la orden de compra, recibo, Términos Comerciales y factura con correctos. Rechazo Comercial La factura enviada ha sido rechazada por Airliquide comercialmente hablando, es decir, la orden de compra, recibo, Términos Comerciales o factura no son correctos Todos Trae todos los estatus anteriores No de Orden de Compra Orden de Compra
11 2. Una vez ingresados los criterios de búsqueda de click en el botón. Podrá ver la lista de facturas que se han cargado y el estatus de las mismas.
12 Necesita Ayuda? Envíe un a ALMInvoice.support@airliquide.com y recibirá asistencia inmediata.
Manual de Usuario para Receptores. Portal de Consulta de CFDI`s
Manual de Usuario para Receptores Portal de Consulta de CFDI`s 2017 - Narancia Software. Todos los derechos reservados. Cualquier documentación técnica proporcionada por Narancia Software es un producto
Más detallesManual de Usuario para Proveedores. Portal de Recepción y Validación de CFDI s
Manual de Usuario para Proveedores Portal de Recepción y Validación de CFDI s 2017 - Narancia Software. Todos los derechos reservados. Cualquier documentación técnica proporcionada por Narancia Software
Más detallesGuía Rápida para Portal de Proveedores
Guía Rápida para Portal de Proveedores OBJETIVO Guía rápida para Portal de Proveedores. El presente documento representa una guía básica del uso del Portal de Proveedores para el envío de CFDIs (Comprobantes
Más detallesManual de Usuario para Proveedores. Portal de Recepción y Validación de CFDI s
Manual de Usuario para Proveedores Portal de Recepción y Validación de CFDI s 2017 - Narancia Software. Todos los derechos reservados. Cualquier documentación técnica proporcionada por Narancia Software
Más detallesFederación Mexicana de Fútbol Asociación A.C. Portal de Proveedores
A.C. Portal de Proveedores Manual de usuario (Recepción/Validación) Índice Introducción... 3 Ruta de Acceso al Portal de Proveedores Femexfut... 3 Cómo Ingresar al Portal de Proveedores?... 3 Menú Principal...
Más detallesManual de Usuario - Proveedor MANUAL DE USUARIO PROVEEDOR CARGA DE FACTURAS EN PORTAL
MANUAL DE USUARIO PROVEEDOR CARGA DE FACTURAS EN PORTAL SEP 2014 ENTRADA AL SISTEMA En el portal www.permo.com.mx buscar la opción Carga de Facturas y dar click en la liga. El sistema nos presenta la pantalla
Más detallesMANUAL DE USUARIO PROVEEDOR
MANUAL DE USUARIO PROVEEDOR PORTAL DE RECEPCIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA Manual de Usuario Proveedor Página 1 Índice 1. INTRODUCCIÓN.... 3 2. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS.... 3 3. ACCESO AL PORTAL DE RECEPCIÓN
Más detalles1. ACERCA DE LA APLICACIÓN
MANUAL DE USUARIO VALIDADOR EN LINEA 1. ACERCA DE LA APLICACIÓN 1.1. INTRODUCCIÓN Este documento pretende facilitar el uso de la aplicación SORCFI (Software de revisión de comprobantes fiscales) a través
Más detallesMANUAL DE USO DEL PORTAL DE FACTURACIÓN MEDIACCESS
MANUAL DE USO DEL PORTAL DE FACTURACIÓN MEDIACCESS Siempre cerca de tu salud. El Portal de facturación MediAccess está destinado a los proveedores de la red que brindan servicios a los afiliados, por este
Más detallesMANUAL PARA CARGAR XML, PDF Y RECEPTOR AL PORTAL DE PROVEEDORES CITROFRUT.
MANUAL PARA CARGAR XML, PDF Y RECEPTOR AL PORTAL DE PROVEEDORES CITROFRUT. COMUNICADO Estimado Proveedor: A partir del día 15 de Junio del año 2018 se modificará la forma en la que usualmente se suben
Más detallesGuía Rápida para Proveedores. Versión 1.0
Guía Rápida para Proveedores Versión 1.0 Marzo, 2017 Contenido 1 Objetivo... 3 2 Acceso al Portal Comerci-e (Proveedores)... 3 2.1 Registro... 4 2.2 Inicio de Sesión... 6 2.3 Carga de CFD... 8 2.4 Seguimiento
Más detallesGuía de Proveedor Portal de Recepción de CFDIs - Estapack. Manual de usuario para la operación del portal de recepción de CFDIs
Guía de Proveedor Portal de Recepción de CFDIs - Estapack Manual de usuario para la operación del portal de recepción de CFDIs Noviembre 2015 Contenido Definiciones 3 Introducción 4 Objetivo 4 Manual de
Más detallesSistema de Compras. Manual del Proveedor. Sistema de Compras. Manual de Usuario
Manual del Proveedor Sistema de Compras Objetivo. Administrar un proceso de abasto centralizado para las compañías de Grupo Rivero partiendo desde el Requerimiento donde el Proveedor participe activamente
Más detallesManual de Usuario Portal Factura Electrónica
Manual de Usuario Portal Factura Electrónica Procter & Gamble (Usuario Proveedor) ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN.... 3 2. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS.... 3 3. ACCESO AL PORTAL DE RECEPCIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA....
Más detallesMANUAL DE USUARIO PROVEEDOR
MANUAL DE USUARIO PROVEEDOR 1 Contenido 1 Acceso al portal... 3 2 Comprobantes Fiscales... 8 2.1 Buzón de facturas... 8 3 Opciones... 11 3.1 Cambiar contraseña... 11 4 Salir... 12 2 1 Registrase en portal
Más detallesBuzón de facturación electrónica
Buzón de facturación electrónica Objetivo Este manual te ayudará a conocer el procedimiento para cargar y registrar tus facturas y notas de crédito en el portal de colaboración de Tiendas Súper Precio
Más detallesUso del Portal de Proveedores Version: 1.1 Abr 2018
Uso del Portal de Proveedores Version: 1.1 Abr 2018 Version 1.1 Page 1 Contenido CONTENIDO... 2 ACCESO AL PORTAL DE PROVEEDORES... 3 IMPORTAR FACTURAS... 5 AGREGAR DATOS DE ADDENDA EN FACTURAS... 8 VISUALIZACIÓN
Más detallesContenido INTRODUCCIÓN... 3 Etapas de validación... 3 OBJETIVOS VALIDADOR FACTURACIÓN ELECTRÓNICA USUARIO
2012 1 Contenido INTRODUCCIÓN... 3 Etapas de validación... 3 OBJETIVOS... 3 1 VALIDADOR FACTURACIÓN ELECTRÓNICA... 4 2 USUARIO... 5 2.1 Acción Cambio de contraseña... 5 2.2 Acción Salir... 6 3 DOCUMENTOS...
Más detallesConoce el nuevo proceso de cancelación de CDFI
Conoce el nuevo proceso de cancelación de CDFI Antecedente De acuerdo con la segunda Resolución de modificaciones de la Resolución Miscelánea Fiscal Vigente, en el artículo 29 A y la regla 2.7.1.38 de
Más detallesMANUAL PARA PROVEEDORES
MANUAL PARA PROVEEDORES Contenido Contenido 1 Introducción 2 Ingreso 3 Carga de documentos 4 Confirmación 5 Nombre de los archivos 6 Tamaño de los archivos 6 Catálogo de errores 7 Consulta de envíos 8
Más detallesManual Recepción de Facturas Proveedores MANUAL RECEPCIÓN DE FACTURAS DE PROVEEDORES
MANUAL RECEPCIÓN DE FACTURAS DE PROVEEDORES 1 Tabla de contenido 1.0 CONSIDERACIONES DE USO... 3 2.0 ACCESO AL PORTAL..4 3.0 ACCESO AL SISTEMA DE RECEPCION DE FACTURA 5 4.0 DESCRIPCIÓN DE LAS PANTALLAS
Más detallesSistema de Administración de CFDI
INTRODUCCIÓN El presente documento explica la operación y flujo para la operación del Sistema de Administración de CFDI WebFactura. El WebFactura tiene la finalidad de brindar: Rapidez en la atención.
Más detallesPORTAL DE RECEPCION DE FACTURA ELECTRONICA
PORTAL DE RECEPCION DE FACTURA ELECTRONICA MANUAL DE REGISTRO Y CONSULTA DE FACTURAS Contacto para soporte y apoyo: 01 800 838 7070 Wilfredo Acosta Gastelum wilfredo.acosta@sukarne.com (667)759-26-00 Ext.
Más detallesAutofacturación con tickets
Facturar en Línea Manual de Autofacturación con tickets www.fel.mx Índice Introducción...3 1. Ingresar número de Ticket... 3 2. Ingresar datos fiscales del receptor... 5 2.1. Descripción conceptos e importe...
Más detalles1. Usted deberá ingresar al portal para generar su registro y obtener su factura.
CÓMO REGISTRARSE EN EL PORTAL 1. Usted deberá ingresar al portal para generar su registro y obtener su factura. 2. En la página inicial se mostrará la ubicación en el ticket de venta de los requisitos
Más detallesGuía para Envío y Consulta de Facturas por Internet
Guía para Envío y Consulta de Facturas por Internet Conscientes de lo importante que son nuestros proveedores, hemos creado un Portal de Internet, bajo un esquema de innovación tecnológica, para facilitar
Más detallesProceso de Órdenes de Compra y Facturación USG
Proceso de Órdenes de Compra y Facturación USG 2015 Objetivo Establecer el procedimiento mediante el que se realizará la aceptación de órdenes de compra y el envío de facturas electrónicas para proceso
Más detallesGUÍA DE USUARIO. Sistema de Administración Proveedores
333-954-8269 www.appsmexico.mx Tabla de contenido Introducción...- 3-1. Inicio de sesión... - 3-2. Cambiar Contraseña... - 5-3. Consulta de documentos abiertos... - 8-4. Carga de Comprobantes... - 9-5.
Más detallesGUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA AAB MÉXICO Proveedores tipo COC, SOC o AA
GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA AAB MÉXICO Proveedores tipo COC, SOC o AA 1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas 2. Requisitos 3. Administrador 2000 3.1. Configuración: 3.1.1.
Más detallesMini guía. Estado de cancelación, Aceptación y Rechazo de un CFDI
Mini guía Estado de cancelación, Aceptación y Rechazo de un CFDI ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. Estado de cancelación de un CFDI... 3 2.1 Notificaciones... 8 3. Aceptación y Rechazo de Cancelaciones...
Más detallesCAPEX Manual de Usuario EDICOM Portal de Proveedores
CAPEX Manual de Usuario EDICOM Portal de Proveedores Grupo Danone Tecnologías de la Información EDICOM Content CAPEX... 0 Manual de Usuario... 0 Resumen del Proceso empresarial... 2 1. Ingreso al Portal...
Más detallesBuzon Fiscal - Nuevo proceso de Cancelacio n del SAT
Buzón Tributario SAT de SuperADMINISTRADOR para automatizar la Cancelación de Facturas Indice 1.1. Certificados a nivel Empresa 1.2. Asignar al Perfil el uso del Buzón Tributario 1.3. Cancelar una factura
Más detallesTransportes (Producto Terminado) Manual de Usuario EDICOM Portal de Proveedores
Transportes (Producto Terminado) Manual de Usuario EDICOM Portal de Proveedores Grupo Danone Tecnologías de la Información Content Transporte... 0 Manual de Usuario... 0 Resumen del Proceso empresarial...
Más detallesManual Autofacturación. con Tickets FD. Versión 1.0.
Manual Autofacturación con Tickets FD Versión 1.0 rápido seguro confiable ÍNDICE Introducción Autofacturación con Tickets 1 1. Ingresar número de Ticket 1 2. Ingresar datos fiscales del receptor 6 2.1.
Más detallesMANUAL PARA REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE FACTURAS
MANUAL PARA REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE FACTURAS www.upinvoices.com Página 1 Contents UPINVOICES... 3 REGISTRO DE USUARIO... 4 ALTA DE EMPRESAS... 6 ASOCIAR EMPRESA... 7 ENVIO DE FACTURAS... 9 Facturas con
Más detallesGuía Rápida del Portal de Proveedores
Guía Rápida del Portal de Proveedores Pág. 1/18 Índice Objetivo.. 3 Registro del Proveedor. 3 Activación de Sitios de Confianza. 8 Carga de CFDI s (Factura) 11 Carga de CFDI s (Complemento de Pagos)..
Más detallesMANUAL DE PROVEEDORES PARA CARGA DE FACTURAS CON ORDEN DE COMPRA EN PORTAL GRUPAK
MANUAL DE PROVEEDORES PARA CARGA DE FACTURAS CON ORDEN DE COMPRA EN PORTAL GRUPAK 1- INGRESAR A LA PAGINA DE GRUPAK http://www.grupak.com.mx/contacto.html 1-DAR CLICK EN ESTE LINK 2- IR A LA VENTANA DE
Más detallesManual de Portal de Proveedor Manual de Portal de Proveedor
Manual de Portal de Proveedor Página 1 de 13 Índice 1. Menú Principal 3 2. Verificar el Navegador de Internet.. 3 3. Recepción Unitaria de Facturas.. 4 4. Aprobación de Facturas 10 5. Rechazo de Facturas
Más detallesGUÍA DE USUARIO. Sistema de Administración Proveedores
Tel. 312-3134400 Ext. 272 Tabla de contenido Introducción...- 3-1. Inicio de sesión... - 3-2. Cambiar Contraseña... - 5-3. Consulta de documentos abiertos... - 7-4. Carga de Comprobantes... - 8-4.1 Descargar
Más detallesCONTENIDO OBJETIVO... 3 ALCANCE... 3 PORTAL CONSULTA-T Datos Requeridos para el Registro... 4
onsulta-t 2 de 12 CONTENIDO OBJETIVO... 3 ALCANCE... 3 PORTAL CONSULTA-T... 4 Datos Requeridos para el Registro... 4 Ingreso al Portal Consulta-T Gobierno del Distrito Federal... 4 Consulta de CFDI s...
Más detallesManual de Portal de Proveedor
Manual de Portal de Proveedor Marzo 8, 2018 Página 1 de 16 Control del Documento Documento Producto Cliente Etapa de la Metodología Fecha de Entrega Indicar anexos al entregable cuando aplique Observaciones
Más detallesPortal Receptor de Facturas
Portal Receptor de Facturas Contenido 02 Introducción 03 Ingreso al portal 04 Activación del Servicio 08 Consultas 12 Búsquedas 14 Salir del portal Introducción El Portal Receptor es un servicio que SísNova
Más detallesEstado de cuenta Dypaq
1 INDICE PROPÓSITO 2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA. 2 BOTONES Y BARRAS... 3 INGRESO A LA APLICACIÓN 4 PÁGINA DE INICIO.. 5 ESTADO DE CUENTA.. 6 SALDO PENDIENTE..... 9 ENVIO DE FACTURA POR E-MAIL.. 10 ACTUALIZAR
Más detallesEKOMERCIO ELECTRÓNICO, S. A. DE C. V.
EKOMERCIO ELECTRÓNICO, S. A. DE C. V. PORTAL DE RECEPCIÓN CFDI GENÉRICO ABRIL 2017 [PROVEEDOR] Contenido INTRODUCCIÓN... 3 ACCESO AL PORTAL... 4 PASOS PARA REGISTRO DE PROVEEDORES... 4 INGRESO AL SISTEMA...
Más detallesINICIO DEL SISTEMA SCANCFDI
INICIO DEL SISTEMA SCANCFDI 1.-Abrir el programa ScanCFDI previamente instalado. 2.- Al abrir el programa, automaticamente el software carga las configuraciones de usuario. Corporación Tectronic 1 3.-ScanCFDI
Más detallesÍndice. Confidencialidad...3 Mapa...4 Proceso de la aplicación...4 Acceso al portal de proveedores...5 Cambio de Contraseña...6 Facturación...
1 Índice Confidencialidad...3 Mapa...4 Proceso de la aplicación...4 Acceso al portal de proveedores...5 Cambio de Contraseña...6 Facturación...7 Validación de la factura... 8 Búsqueda de IR u OC y selección
Más detallesACCESO AL PORTAL DE PROVEEDORES
OBJETIVO El presente documento constituye una guía básica del uso del Portal de proveedores para el envío de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). ACCESO AL PORTAL DE PROVEEDORES El proveedor
Más detallesPortal para recepción de facturas de proveedores
Manual de Inicio de Sesión Portal para recepción de facturas de proveedores Versión 1.0 Powered By VERQUET Revisión 30-Abril-2015 Índice 1. Objetivo... 2 2. Requerimientos mínimos... 2 3. Acceso al portal...
Más detallesGuía para la implementación de la Addenda OXXO
Guía para la implementación de la Addenda OXXO 1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas 2. Requisitos 3. Administrador 2000 3.1. Configuración: 3.1.1. Parámetros de la Empresa.
Más detallesHoneywell Expense Solution PORTAL DE PROVEEDORES HONEYWELL
Honeywell Expense Solution PORTAL DE PROVEEDORES HONEYWELL Process Map Portal de Proveedores INICIO La información viaja a Honeywell para autorización Se solicita cambio de contraseña al proveedor por
Más detallesPPWEB WEB PRESTADORES DE SERVICIO PREFACTURA. AXA Seguros, 2017
PPWEB WEB PRESTADORES DE SERVICIO PREFACTURA AXA Seguros, 2017 PPWEB Prestadores de Servicio es un portal en línea que te permitirá, registrar y obtener respuestas a tus solicitudes de Pago de Prefacturas.
Más detallesMANUAL PARA CARGAR COMPLEMENTO DE PAGO AL PORTAL DE PROVEEDORES CITROFRUT.
MANUAL PARA CARGAR COMPLEMENTO DE PAGO AL PORTAL DE PROVEEDORES CITROFRUT. ÍNDICE 1. COMUNICADO 2. CARGA DEL COMPLEMENTO DE PAGO 3. PREGUNTAS FRECUENTES 1. COMUNICADO Estimado Proveedor; De acuerdo con
Más detallesMANUAL CARGA DE FACTURACION ELECTRONICA EN PORTAL TEKSID
MANUAL CARGA DE FACTURACION ELECTRONICA EN PORTAL TEKSID 1.- Seleccionar la pestaña "Factura Electrónica" 2.- Dar click a la imagen "CFDi" 3.- Localizar y seleccionar la factura electrónica (XML) y dar
Más detallesSe coloca su número de proveedor y contraseña para ingresar al portal.
Manual De Uso Buzón MASISA. Estimado proveedor este manual describe la forma en que se deben cargar sus comprobantes fiscales digitales (archivos XML) en el portal MASISA, dicho portal valida los requisitos
Más detallesMi Buzón Electrónico Cuenta Receptora
Mi Buzón Electrónico Cuenta Receptora Manual de usuario Versión 1.0 BE-CAPMA-019 V 1.0 Confidencial y Restringido Nov. 10, 2014 Página 1 de 23 CONTENIDO MI BUZÓN ELECTRÓNICO... 3 GUÍA DE INGRESO A MI BUZÓN
Más detallesGuía de Usuario Portal de Facturación Electrónica
Guía de Usuario Portal de Facturación Electrónica 1. Facturación sin registro 2. Registro de usuario 3. Facturación con registro 4. Reimpresión de Facturas 5. Facturación en tienda 6. Configuración de
Más detallesLecheros Manual de Usuario EDICOM Portal de Proveedores
Lecheros Manual de Usuario EDICOM Portal de Proveedores Grupo Danone Tecnologías de la Información Content Lecheros... 0 Manual de Usuario... 0 Resumen del Proceso empresarial... 2 1. Ingreso al Portal...
Más detallesNo. de Revisión: 01 Sección Tecnología y Sistemas. Contenido 1. INTRODUCCIÓN OBJETIVO PRE-REQUISITOS REGISTRO...
Contenido 1. INTRODUCCIÓN.... 2 2. OBJETIVO.... 2 3. PRE-REQUISITOS.... 2 4. REGISTRO.... 3 a) DATOS DE ACCESO.... 3 b) DATOS FISCALES.... 4 c) CONDICIONES DE USO Y CONFIDENCIALIDAD.... 4 c) CONFIRMACIÓN
Más detallesPortal de Proveedores Manual de Uso
Portal de Proveedores Contenido Ingreso al Sistema... 2 Página principal... 3 Perfil... 4 Comprobantes Fiscales... 6 Órdenes de Compra... 7 Carga de Facturas...10 Visualizar Documentos...14 Preguntas Frecuentes...15
Más detallesE-BUSINESS INTERCHANGE ZONE SAC
E-BUSINESS INTERCHANGE ZONE SAC MANUAL DE USUARIO MODULO PRE REGISTRO DE FACTURAS PARA USUARIOS DEL GRUPO ROMERO VERSION: 03 Noviembre 2010 EBIZ LATIN AMERICA Gerencia de Planning & Marketing Página:2
Más detallesGUÍA DE USUARIO. Sistema de Administración Proveedores
Tel. 312-3134400 Ext. 272 Tabla de contenido Introducción...- 3-1. Inicio de sesión... - 3-2. Cambiar Contraseña... - 5-3. Consulta de documentos abiertos... - 7-4. Carga de Comprobantes... - 8-5. Consulta
Más detallesPortal de Recepcion CFD Mainland Farms, S.A. de C.V.
Portal de Recepcion CFD Mainland Farms, S.A. de C.V. 1 ACCESO Por medio del Navegador de Internet se debera ingresar con la siguiente URL al portal de Recepción de Factura Electronica http://mainlandrecep.ekomercio.com
Más detallesMANUAL DE USUARIO Y ADMINISTRADOR. IT Buzón
MANUAL DE USUARIO Y ADMINISTRADOR IT Buzón Área de proyectos, Junio 2015 Índice Contenido INTRODUCCION... 3 ACCESO... 4 Olvidó su clave?... 5 Para salir del portal solo tiene que presionar el botón de
Más detallesE-BUSINESS INTERCHANGE ZONE SAC
E-BUSINESS INTERCHANGE ZONE SAC MANUAL DE USUARIO MÓDULO PRE REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGO PARA PROVEEDORES DE GLORIA S.A. VERSION: 02 EBIZ LATIN AMERICA Gerencia de Servicio al Cliente Página:2 de
Más detallesRecepción de RCFDI Recibos de Honorarios
Recepción de RCFDI Recibos de Honorarios Manual de Agentes 1 Contenido 1. Portal MetLife público 3 2. Acceso al portal Agentes. 5 3. Navegación en el portal Agentes. 6 4. Navegación Portal Agentes (Interfactura).
Más detallesManual de Usuario. Recepción de Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) PRESTADORES MÉDICOS
Manual de Usuario Recepción de Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) PRESTADORES MÉDICOS INTRODUCCIÓN: El portal de Recepción Facturación Electrónica fue creado con el objetivo de que los proveedores
Más detallesCambios en la configuración del portal. Cómo emitir un CFDI versión 3.3?
Cambios en la configuración del portal Cómo emitir un CFDI versión 3.3? Índice de Contenido 1.- Acceso al Sistema... 3 2.- Configurar Régimen Fiscal... 4 3.- Actualización de Conceptos... 5 3.1- Actualización
Más detallesManual de Usuarios para verificación de CFDI
"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente". Manual de Usuarios para verificación de CFDI Las solicitudes de elaboración de cheque, se elaboraran conforme a lo establecido en
Más detallesManual de Usuario Proveedores
Manual de Usuario Proveedores 1 Tabla de Contenido Historial de Versiones... 3 Manual del isupplier... 4 Objetivo del portal isupplier... 4 Datos de acceso... 4 Acceso al portal isupplier... 4 Desbloqueo
Más detallesGala Diseño en Muebles Gala: Validador de facturas
Gala Diseño en Muebles Gala: Validador de facturas A continuación se presenta el manual del nuevo sitio validador de facturas, Gala: Validador de facturas, se ha desarrollado un nuevo sitio de validación
Más detallesMANUAL DE USUARIO TRANSPORTISTA SUITE ONE CORE
MANUAL DE USUARIO TRANSPORTISTA SUITE ONE CORE Contenido CONTENIDO... 2 1. INTRODUCCIÓN... 3 1.1 Cuál es el objetivo de la Suite y Beneficios de la Suite?... 3 FILES... 3 2. ACCESO DEL SISTEMA... 4 2.1
Más detallesPORTAL DE FACTURACIÓN GUÍA DE USUARIO
PORTAL DE FACTURACIÓN GUÍA DE USUARIO CONTENIDO Acerca del Portal de Facturación... 3 Facturación sin Registro... 3 1.- Ubica los datos de tu compra.... 4 2.- Buscar tu ticket.... 5 3.- Verificar la información
Más detallesAUXILIAR DIGITAL MANUAL DE USUARIO. Portal Integrado de Proveedores
AUXILIAR DIGITAL MANUAL DE USUARIO Portal Integrado de Proveedores Índice Índice.. 1 Acceso al Sistema..... 2 Mi Configuración.... 4 Carga de Facturas.... 9 Todas Mis Facturas...... 11 Mis CXP, Mis CXC,
Más detallesManual de Generación de CFDI
0 Manual de Generación de CFDI 1 Contenido 1. Generación de CDFI... 2 2. Ejemplo de llenado de Complemento Compra y Venta de Divisas... 8 3. Ejemplo de llenado de Complemento de Donatarias... 8 4. Ejemplo
Más detallesMexico Claims BAU & Transformation
Mexico Claims BAU & Transformation Mejoras en el Proceso de Autopago Portal de Pago a Proveedores (PaP) para Hospitales y Servicios Auxiliares Guía Rápida 1. Objetivo Detallar el proceso general de ingreso
Más detallesMANUAL DE USUARIO PORTAL DE CUENTAS POR PAGAR, PERFIL PROVEEDOR
MANUAL 2014 DE USUARIO MANUAL PARA LA RECEPCION DE SUS CFDi Y NAVEGACION EN LAS DIFERENTES MODULOS DEL PORTAL PARA CONSULTAR LO REFERENTE A SUS PAGOS PORTAL DE CUENTAS POR PAGAR, PERFIL PROVEEDOR 1. Introducción
Más detallesManual de usuario. Plataforma de Validación
Manual de usuario Plataforma de Validación Índice Consideraciones técnicas... 3 Pantalla de Inicio... 5 1.1 Login Validación 5 Pantalla de Bienvenida... 6 1.2 Menú administración 6 1.3 Menú Créditos 7
Más detallesGUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA MAVI FARMACÉUTICA
GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA MAVI FARMACÉUTICA 1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas 2. Requisitos 3. Administrador 2000 3.1. Configuración: 3.1.1. Catálogo de Monedas. 3.1.2.
Más detallesProcedimiento de carga, envío de XML y captura manual de Información de ADENDA
Tampico, Tam. A 08 de Mayo de 2014 A PROVEEDORES CON CREDITO DEPTO: Cuentas por Cobrar A partir del 16 de Mayo de 2014, se pone a su disposición una opción más para el envío de información por medio de
Más detallesM A N U A L D E U S U A R I O
M A N U A L D E U S U A R I O 1 Índice 1. Página Web 3 2. Pantalla Inicial 3 3. Pantalla de cambio de contraseña y actualización de pasaporte 4 4. Pantalla Principal 5 5. Pantalla de Trabajo 6 6. Generar
Más detallesManual de Usuario Portal de carga de CFDI s para el pago de honorarios de docentes de Universidad YMCA
Manual de Entrega de CFDI s para el pago de Honorarios de Docentes de Universidad YMCA. Septiembre 2016 Manual de Usuario Portal de carga de CFDI s para el pago de honorarios de docentes de Universidad
Más detallesProceso de Órdenes de Compra y Facturación San Marcos
Proceso de Órdenes de Compra y Facturación San Marcos 2016 Objetivo Establecer el procedimiento mediante el que se realizará la aceptación de órdenes de compra y el envío de facturas electrónicas para
Más detallesFACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Es hora del cambio contamos contigo! Manual del Adquiriente FACTURACIÓN ELECTRÓNICA ACERCA DE ESTA GUÍA Este manual describe la manera de visualizar, aceptar o rechazar y descargar los documentos electrónicos,
Más detallesPUBLICAR ACTUALIZACIONES DE CALIFICACIONES DE RIESGO
PUBLICAR ACTUALIZACIONES DE CALIFICACIONES DE RIESGO Manual de Usuario Externo Versión: 01 Fecha de aprobación: 16/03/2015 CONTROL DE CAMBIOS Versión Sección y/o página Descripción de la modificación Fecha
Más detallesIngresando al Sistema
MANUAL DE USO Ingresando al Sistema A continuación se indica los pasos necesarios para iniciar una conexión a Click Factura. Haga clic sobre cualquier navegador que tenga instalado en su computador: Ingrese
Más detallesPUBLICAR COMPOSICIÓN DE LOS PORTAFOLIOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN
PUBLICAR COMPOSICIÓN DE LOS PORTAFOLIOS DE LOS FONDOS Manual de Usuario Externo Versión: 01 Fecha de aprobación: 16/03/2015 CONTROL DE CAMBIOS Versión Sección y/o página Descripción de la modificación
Más detallesMI FACTURADOR LA TORRE TECNOLOGÍAS
MI FACTURADOR LA TORRE TECNOLOGÍAS Noviembre 2016 FICHA 3: FACTURACIÓN Guía de uso básico del módulo de facturación Cómo doy de alta los productos o servicios que manejo? Cómo hago una nueva factura? Cómo
Más detalles5.4 Manual de Usuario
Datos del Proyecto Proyecto Buzón De Recepción Institucional Cliente ALG VIAJES MEXICO S DE RL DE CV Versión 1.1.0 Fecha 01-Junio-2016 Historial de Revisiones. Versión Fecha Autor Descripción 1.0.0 27-Septiembre-2013
Más detallesManual de operación para la transmisión de inventario inicial e informes de descargos del Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías.
Manual de operación para la transmisión de inventario inicial e informes de descargos del Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías. Contenido 1. Inventario inicial... 2 2. Informe de descargos...
Más detallesPortal Proveedores Carga de facturas. Carga de Factura con Orden de Compra GRISI HERMANOS S.A. DE C.V. PÁGINA 1
Carga de Factura con Orden de Compra GRISI HERMANOS S.A. DE C.V. PÁGINA 1 CONTENIDO 1. GENERALIDADES DEL CAPÍTULO... 3 1.1. ACCESO AL PORTAL DE PROVEEDORES... 3 1.1.1. Iniciar Sesión... 4 1.2. MENÚ CARGA
Más detallesManual de usuario Recepción Facturas y validador SAT. Validador WEB
Recepción Facturas y validador SAT Contenido Introducción... 3 Requisitos tecnológicos... 3 Principal... 3 Iniciar sesión... 4 Recuperar contraseña... 6 Cambiar contraseña... 8 Validar... 10 Consultar...
Más detallesMANUAL DE ADMINISTRADOR DE RECEPCION DE CFDI PORTAL DE PROVEEDORES.
MANUAL DE ADMINISTRADOR DE RECEPCION DE CFDI PORTAL DE PROVEEDORES. 1. DAR DE ALTA NUEVO USUARIO Para poder dar de alta un nuevo usuario el Administrador de la pagina solo podra tener acceso para agregar
Más detallesMANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES
MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES 31/05/2016 INSOFTEC Departamento de sistemas INDICE PORTAL WEB PARA RECEPCIÓN DE FACTURAS.... 2 PASOS PARA LA CARGA DE FACTURAS... 2 Paso 1:... 2 Paso 2:... 3 Paso
Más detalles