Ficha Informativa de Proyecto 2016

Transcripción

1 * Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - Zona 6 (Azuay, Cañar, Morona Santiago) Dirección Provincial Azuay Zona 6 Subdirección Provincial de Prestaciones del Seguro Salud Zona 6 Azuay PROYECTO: I001 Implementación de un Centro de Salud Tipo C Materno Infantil y Emergencia en Cuenca Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Merchan Morales, Juan Pablo (jpmerchanm@iess.gob.ec) Rodríguez Bermudez, Itamar Patricio Programas Relacionados: Titular: Merchan Morales, Juan Pablo Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00 CUP: N/A TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 5,700, Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 01/04/ /12/2016 de última actualización: 06/05/2016 de Fin Base: - Modificado por: Merchan Morales, Juan Pablo del siguiente Hito: 25/05/2016 DATOS GENERALES Descripción SITUACIÓN ACTUAL: El proyecto supone la construcción y equipamiento de una Unidad Médica de Primer Nivel de Tercera Complejidad en la Ciudad de Cuenca a fin de descongestionar los servicios del Hospital José Carrasco Arteaga, funcionando como puerta de entrada para la atención de salud FIN: Mejorar la calidad de vida de la población OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO: Incrementar la oferta de los servicios de primer nivel a través de la implementación de un Centro de Salud Tipo C Materno Infantil y Emergencia COMPONENTES: Construir y equipar un Centro de Salud Tipo C - Materno Infantil y Emergencia. Ampliar la capacidad resolutiva de primer nivel con maternidad de corta estancia y emergencia PRODUCTO/ SERVICIO: Unidad Médica de Primer Nivel de Tercera Complejidad en la Ciudad de Cuenca Beneficios Cualitativos Ampliar la capacidad resolutiva de primer nivel con maternidad de corta estancia y emergencia Tipo de Beneficiario La construcción de un Centro de Salud Tipo C, beneficiará a la población que aduce al Hospital Jose Carrasco Arteaga, mismos que requieren de un agendamiento de larga espera. Descongestionará la atención dentro del Hospital José Carrasco Arteaga que corresponde a la de un nivel tipo I dentro de las áreas de:.ginecología: controles.obstetricia: control de embarazo normal.pediatría: control de niño sano.odontología: preventivo y curativo.medicina general: patología crónica de manejo por medicina general.maternidad de corta estancia: parto normal..emergencia: Triaje tipo Manchester 4 y 5 que corresponden a nivel I y II.Laboratorio: descongestionar pacientes que acuden al Hospital José Carrasco Arteaga.Radiología e imagen de baja complejidad: Rayos X y ecosonografía Con la ejecución del proyecto se fortalecerá y mejorará la estructura y funcionamiento de la Red de Servicios de Salud (RSS) donde se garantice la viabilidad del funcionamiento del nuevo Modelo de Atención Integral de Salud, Familiar, Comunitario e Intercultural (MAIS FCI) así como la articulación de los actores del Sistema Nacional de Salud para que garanticen la salud como un derecho. Cobertura de servicios de salud en la Zona 6 para afiliados activos, pensionistas, y entre hijos menores de 18 años, cónyuges y del Seguro Social Campesino, en la provincia del Azuay. 10/05/ :19 AM GPR 1/8

2 Tipo de Beneficiario Con base al Acuerdo Ministerial No. 5212, señala que un Centro de Salud C-Materno Infantil y Emergencia: "es un establecimiento del Sistema Nacional de Salud ubicado en un sector urbano, atiende a una población asignada o adscrita de a habitantes ". La ubicación geográfica definida por el IESS para la construcción del Centro de Salud C, corresponde al Distrito 01D01, en el cual se encuentran adscritas un total de 22 parroquias de las cuales 14 son urbanas; y, al Centro de Salud C le corresponden únicamente 6 las que se encuentran detalladas en la tabla siguiente: Afiliados Activos Masculino Femenino Total Cañaribamba Cuenca, cabecera cantonal Machángara El Vecino San Blas Totoracocha TOTAL Fuente: B.I. IESS. Elaborado: Subdirección Provincial del Azuay. Acorde al cuadro anterior las 6 parroquias urbanas que se encuentran en el sector de influencia, suman un total de afiliados activos, enmarcándonos en la capacidad definida para este tipo de unidad según el Acuerdo Ministerial antes mencionado. Restricciones TIEMPO: El proyecto deberá estar terminado en seis meses COSTO: El proyecto contará con un monto máximo de USD$ ALCANCE: El alcance de este proyecto es la construcción y equipamiento de un Centro de Salud Tipo C, lo que supone una limitante para la prestación de servicios de acuerdo a su tipología y cartera de servicios. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 01/04/2016 de Fin: 19/12/2016 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 15 % 27 % 31 % 35 % 62 % 66 % 74 % 76 % 100 % real acumulado % Estado 10/05/ :19 AM GPR 2/8

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) MAYO 2016: ABRIL 2016: Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización Luego de lar revisión y aprobación del perfil del proyecto por parte del Consejo Directivo, se realiza el ingreso de dicha información en la herramienta IESSPR en los FCE 5 y FCE 8, en los cuales se ha cumplido con el avance con los siguientes hitos: Formulación del proyecto, firma del director y líder del proyecto Plan medico funcional aprobado Aprobación del proyecto por el Consejo Directivo Asignación del presupuesto Términos de referencia aprobados Proceso lanzado al portal de compras públicas Merchan Morales, Juan Pablo Merchan Morales, Juan Pablo 06/05/ :27 AM 06/05/ :27 AM RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo Declaración desierta del proceso CAUSARÍA la demora en tiempos establecidos Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1 de última actualización 29/04/2016 Juan Pablo Merchan Morales Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 40 % /0 LOCALIDADES 1 Zona 6 - Austro > Azuay > Cuenca Localidad de Impacto HITOS 1 DEFINICIÓN: Formulación del proyecto (ficha técnica, perfil del proyecto ) aprobado 2 DEFINICIÓN: Plan medico funcional aprobado por MSP 3 DEFINICIÓN: Proyecto aprobado por el Consejo Directivo 4 PLANEACIÓN: Documentos precontractuales aprobados 5 PLANEACIÓN: Estudios y diseños aprobados 6 PLANEACIÓN: Presupuesto definido 7 PLANEACIÓN: Publicación de proceso de licitación en el portal de compras públicas Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 2. Definición 01/04/ /04/2016 Sí Definición 01/04/ /04/2016 Sí Definición 01/04/ /04/2016 Sí Planeación 01/04/ /04/2016 Sí Planeación 01/04/ /04/2016 Sí Planeación 01/04/ /04/2016 Sí Planeación 25/04/ /04/2016 Sí /05/ :19 AM GPR 3/8

4 HITOS 8 EJECUCIÓN: Proceso adjudicado 9 EJECUCIÓN: Contrato Firmado 10 EJECUCIÓN: Anticipo entregado 11 EJECUCIÓN: Inicio de obra (Acta de inicio) 12 EJECUCIÓN: 7% de obra mes 1 (planillas aprobadas) 13 EJECUCIÓN: 19% de obra mes 2 (planillas aprobadas) 14 EJECUCIÓN: Presupuesto para instrumental medico validado 15 EJECUCIÓN: Presupuesto para lencería validado 16 EJECUCIÓN: Presupuesto para medicamentos e insumos validado 17 EJECUCIÓN: Presupuesto para mobiliario validado 18 EJECUCIÓN: TDR y Pliegos para instrumental medico aprobados 19 EJECUCIÓN: TDR y Pliegos para lencería aprobados 20 EJECUCIÓN: TDR y Pliegos para medicamentos e insumos aprobados 21 EJECUCIÓN: TDR y Pliegos para mobiliario aprobados 22 EJECUCIÓN: Lanzamiento al portal adquisición de instrumental medico 23 EJECUCIÓN: Lanzamiento al portal adquisición de lencería 24 EJECUCIÓN: Lanzamiento al portal adquisición de medicamentos e insumos 25 EJECUCIÓN: Lanzamiento al portal adquisición de mobiliario 26 EJECUCIÓN: 31% de obra mes 3 (planillas aprobadas) 27 EJECUCIÓN: Contrato de adquisición de instrumental medico firmado 28 EJECUCIÓN: Contrato de adquisición de lencería firmado 29 EJECUCIÓN: Contrato de adquisición de medicamentos e insumos firmado Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 4. Ejecución 25/05/ /05/2016 No Ejecución 30/05/ /05/2016 No Ejecución 06/06/ /06/2016 No Ejecución 13/06/ /06/2016 No Ejecución 15/07/ /07/2016 No Ejecución 15/08/ /08/2016 No Ejecución 15/08/ /08/2016 No Ejecución 15/08/ /08/2016 No Ejecución 15/08/ /08/2016 No Ejecución 31/08/ /08/2016 No Ejecución 31/08/ /08/2016 No Ejecución 31/08/ /08/2016 No Ejecución 31/08/ /08/2016 No Ejecución 15/09/ /09/2016 No Ejecución 30/09/ /09/2016 No Ejecución 30/09/ /09/2016 No Ejecución 30/09/ /09/2016 No /05/ :19 AM GPR 4/8

5 HITOS 30 EJECUCIÓN: Contrato de adquisición de mobiliario firmado 31 EJECUCIÓN: Plantilla óptima validada 32 EJECUCIÓN: Presupuesto para servicios validado 33 EJECUCIÓN: Anticipo de compra de instrumental medico entregado 34 EJECUCIÓN: Anticipo de compra de lencería entregado 35 EJECUCIÓN: Anticipo de compra de medicamentos e insumos entregado 36 EJECUCIÓN: Anticipo de compra de mobiliario entregado 37 EJECUCIÓN: 48% de obra mes 4 (planillas aprobadas) 38 EJECUCIÓN: Convocatoria de personal 39 EJECUCIÓN: TDR y Pliegos para servicios aprobados 40 EJECUCIÓN: Lanzamiento al portal adquisición de servicios 41 EJECUCIÓN: Preselección de personal 42 EJECUCIÓN: 73% de obra mes 5 (planillas aprobadas) 43 EJECUCIÓN: Contrato de adquisición de servicios firmado 44 EJECUCIÓN: Instrumental medico instalado 45 EJECUCIÓN: Lencería instalado 46 EJECUCIÓN: Medicamentos e insumos instalado 47 EJECUCIÓN: Mobiliario instalado 48 EJECUCIÓN: Selección de personal y contratación 49 EJECUCIÓN: 100% de obra mes 6 (planillas aprobadas) 50 EJECUCIÓN: Contratación de personal 51 EJECUCIÓN: Contratación de servicios 52 EJECUCIÓN: Implementación de equipo y mobiliario 53 EJECUCIÓN: Instrumental medico adquirido Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 4. Ejecución 30/09/ /09/2016 No Ejecución 03/10/ /10/2016 No Ejecución 03/10/ /10/2016 No Ejecución 06/10/ /10/2016 No Ejecución 06/10/ /10/2016 No Ejecución 06/10/ /10/2016 No Ejecución 06/10/ /10/2016 No Ejecución 17/10/ /10/2016 No Ejecución 17/10/ /10/2016 No Ejecución 17/10/ /10/2016 No Ejecución 11/11/ /11/2016 No Ejecución 11/11/ /11/2016 No Ejecución 15/11/ /11/2016 No Ejecución 14/12/ /12/2016 No Ejecución 14/12/ /12/2016 No Ejecución 14/12/ /12/2016 No Ejecución 14/12/ /12/2016 No Ejecución 14/12/ /10/2016 No Ejecución 14/12/ /12/2016 No Ejecución 15/12/ /12/2016 No /05/ :19 AM GPR 5/8

6 HITOS 54 EJECUCIÓN: Lencería adquirida 55 EJECUCIÓN: Medicamentos e insumos adquiridos 56 CIERRE: Centro Médico Tipo C Materno infantil en funcionamiento - inaugurado 57 CIERRE: Centro Médico Tipo C Materno infantil equipado y aprobado 58 CIERRE: Fin de obra (Acta de recepción provisional y definitiva) y aprobado Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 5. Cierre 19/12/ /12/2016 No Cierre 19/12/ /12/2016 No Cierre 19/12/ /12/2016 No 4.0 INDICADORES DEL PROYECTO 1 Porcentaje de ejecución de presupuesto Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado /07/ /05/ :19 AM GPR 6/8

7 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO MONTO TOTAL DEL PROYECTO Anticipo Total Entregado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 5,700, ** Monto Total del Proyecto: 5,700, Total : 0.00 % Monto Total : 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % MONTO TOTAL DEVENGADO % Monto Total : 0.00 % Perfil Económico 2016 Años Previos Año Actual (2016) Años Futuros Total Ppto. Planeado ,700, ,700, Ppto. Aprobado Inicial ,700, ,700, Ppto. Codificado ,700, ,700, Ppto. Comprometido ,700, ,700, Planeado - Codificado (2016) 0.00 Ppto. Programado a Devengar ,700, ,700, Ppto Estimado a ejecutarse a fin de año Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. * ,700, ,700, * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2016 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Estado Anual Ene Feb Mar Abr /05/ :19 AM GPR 7/8

8 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2016 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Estado Anual May Jun Jul 1,109, ,109, Ago 887, ,997, Sep 523, ,521, Oct 699, ,221, Nov 1,030, ,251, Dic 1,448, ,700, Total 5,700, OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 1 Incrementar la eficiencia y calidez en la entrega de prestaciones del SGSIF MEDIANTE el fortalecimiento de la evaluación de la gestión del sistema de salud; la articulación de sus sistemas de información; la mejora en la accesibilidad a los servicios de salud (articulación con la red pública); la aplicación de auditorías y pertinencias médicas concurrentes; y, mejoras en los sistemas de supervisión y derivación. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 Hito 1: Formulación del proyecto (ficha técnica, perfil del proyecto ) aprobado Formulación_del_proyecto_(ficha_técnica perfil_del_proyecto_)_aprobado.rar 06/05/ Hito 2: Plan medico funcional aprobado por MSP PLAN_MEDICO_FUNCIONAL.rar 06/05/2016 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Balarezo Jaramillo, Daniela Morocho Molina, Gliden Braulio Salgado Espinoza, Jaime Ugalde Peña, Pablo Esteban Técnico de construcción Coordinador del Proyecto Coordinador de ejecución presupuestaria Patrocinador provincial Arquitecta - Responsable de la DNIE Zona 6DIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Subdirector Provincial de Apoyo a la Gestión Estratégica Azuay Subdirector de Servicios Corporativos del Azuay Director Provincial del Azuay dbala40@hotmail.com gmorochom@iess.gob.ec ext 3050 jsalgado@iess.gob.ec pugaldep@iess.gob.ec /05/ :19 AM GPR 8/8