PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012 (P O I )

Transcripción

1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012 (P O I ) PRESENTACION De conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, y en concordancia con el Artículo 71º de la Ley Nº Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de La Perla, ha elaborado el presente Plan Operativo Institucional para el Año 2012, que tiene por finalidad establecer las principales acciones operativas de las Unidades Orgánicas, respecto de la ejecución de Actividades y Proyectos para el presente ejercicio fiscal. Con Acuerdo de Concejo Nº MDLP del , se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Pliego: Municipalidad Distrital de La Perla, ascendente a S/ ,300.00, para el período comprendido del 01/01/2012 al 31/12/2012 del Año Fiscal Con Resolución de Alcaldía Nº MDLP-ALC del , se promulgó el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Pliego: Municipalidad Distrital de La Perla, ascendente a S/ ,300.00, para el período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del Año Fiscal Con Acuerdo de Concejo Nº MDLP del , se aprobó las Modificaciones Presupuestales a Nivel Funcional Programático, Vía Anulación Parcial de Actividades y la Habilitación de Proyectos. El Plan Operativo Institucional se ha elaborado de acuerdo a los lineamientos de política de la actual Gestión, los mismos que se han impartido a las unidades orgánicas, con la finalidad de optimizar la Gestión Municipal y la prestación de los servicios que se brinda a la comunidad, con criterios de eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos de la Municipalidad Distrital de La Perla. La Perla, 24 de Abril de

2 FORMULACION ESTRATEGICA MISIÓN La Municipalidad Distrital de La Perla es una Institución de Gobierno Local, que presta modernos y eficientes servicios públicos, administrativos y sociales a la comunidad. Asimismo, promueve el desarrollo integral de La Perla, mediante un liderazgo fortalecido con la participación de los vecinos, las organizaciones de base y los agentes económicos, impulsando las inversiones en el distrito. Basando su modelo de gestión en los principios de autoridad con criterio humanista, eficiencia, eficacia y excelencia en la gestión municipal al servicio de la comunidad. VISIÓN La Municipalidad Distrital de La Perla tiene como Visión el modernizar el Distrito, convirtiéndolo en un lugar turístico ecológico, comercial y productivo, propendiendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, constituyéndose en un polo de desarrollo de la Región Callao. Será un Distrito que brinde seguridad a sus habitantes; integrado vialmente y ordenado territorialmente, con un crecimiento urbano vertical. Con un crecimiento económico que promueva el desarrollo con equidad social y sustentabilidad ambiental. Con un Gobierno Local promotor del desarrollo integral, que fortalezca los espacios permanentes de concertación con las Organizaciones Sociales, con una Gestión Local Moderna, Democrática y Participativa. VALORES Honestidad Responsabilidad Justicia Respeto Solidaridad Tolerancia POLITICAS Las Políticas que guiaran a la Municipalidad Distrital de La Perla, con respecto a sus trabajadores y vecinos, en líneas generales son: Acciones de promoción de la inversión pública y privada en la gestión del desarrollo, a fin de disminuir los desequilibrios en las actuales condiciones de vida de un segmento de la población perleña. Fomentar el crecimiento ordenado y seguro del Distrito, fortaleciendo las operaciones de seguridad ciudadana y fiscalización. Ampliar la participación organizada de los representantes de la sociedad civil en el Distrito. 2

3 Implementar medidas administrativas, normativas o reglamentarias promocionales, dirigidas a incrementar la inversión privada, de infraestructura básica y servicios locales en las áreas de localización de segmentos de bajos recursos económicos. Optimizar los sistemas operativos de la Municipalidad Distrital de La Perla, a fin de mejorar y ampliar la atención de los servicios locales, propendiendo a ser considerado como uno de los Distritos de mayor avance a nivel nacional. Involucrar la participación de la sociedad civil, Policía Nacional del Perú e instituciones públicas y privadas en la lucha contra la violencia urbana y mejorar la percepción de la seguridad ciudadana en el Distrito. Mejorar la cultura organizacional de los trabajadores de la Municipalidad a fin de involucrarlos en el cumplimiento de los objetivos institucionales, en la medida de que ellos están directamente relacionados con la generación de valor para las operaciones de desarrollo local y adecuada prestación de servicios a la comunidad. Desarrollar e implementar procesos administrativos y operativos empleando tecnología moderna que permitan atender con calidad, oportunidad y eficiencia las necesidades y expectativas de la comunidad perleña. OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVO 1.- MODERNIZACION INSTITUCIONAL En Infraestructura Equipamiento Administración. Capacitar permanentemente al personal en Gestión Municipal y en servicios de calidad. Repotenciar la capacidad informática y la capacidad vehicular municipal. Adquirir equipos de cómputo, fotocopiadoras, otros y vehículos menores. Efectuar una fiscalización permanente de predios, locales comerciales y de servicios, especialmente a los principales contribuyentes. OBJETIVO 2.- DESARROLLO URBANO Y TURISTICO Administración del Distrito a través de la planificación urbana, zonificación, Catastro, Ornato y mejoramiento de vías urbanas. Implementar y mejorar la infraestructura urbana. Implementación de pistas, veredas, malecones, parques, bermas, boulevares, etc. Efectuar fiscalización general de predios y construcciones sin autorización. Organizar con la población simulacros de desastres. Coordinar reuniones con la población y distribuir manuales de seguridad y Defensa Civil. Señalizar las principales arterias y cruces de mayor riesgo. OBJETIVO 3.- SEGURIDAD Brindar protección y Seguridad Ciudadana. Patrullar permanentemente las zonas de riesgo Fiscalizar y aplicar multas a los infractores de las normas municipales.. Evitar la formación de comercio informal. 3

4 OBJETIVO 4.- SALUD Y SANEAMIENTO Brindar: Atención y servicios esenciales en el sector salud. Realizar operativos sanitarios, campañas de salud y salubridad Servicio de Limpieza Pública. Distribuir manuales de limpieza pública a la población. Mantener operativa la flota de compactadores y vehículos menores de limpieza pública. Protección del Medio Ambiente, mantenimiento de Parques y Jardines y conservación de áreas verdes del Distrito. Implementar y mejorar las áreas verdes, parques y jardines. Efectuar campañas de arborización. OBJETIVO 5.- ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL Atención integral del Programa del Vaso de Leche. Ejecutar y apoyar complementariamente el Programa del Vaso de Leche, Programas sociales varios y brindar apoyo social a la población en los campos de salud, nutrición (comedor), educación, cultura, deportes y recreación, con recursos propios. Apoyar al anciano, niño, adolescente, al ciudadano, a la familia y al discapacitado. Apoyar la acción comunal y promover las organizaciones de base. 4

5 I. IDENTIFICACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012 (POI) PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: CONCEJO MUNICIPAL II. DIAGNOSTICO Presentación de dictámenes conducentes a superar problemas socioeconómicos del Distrito. Voluntad política y capacidad organizativa para promover el desarrollo integral del Distrito. III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Experiencia en Gestión Municipal. Atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades. Los miembros del Concejo garantizan estabilidad legislativa por elección popular. Debilidades Apoyo logístico limitado. SITUACION EXTERNA Oportunidades Marco legal para Gobiernos Locales. Alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado. Amenazas Exceso de normatividad municipal. Determinación de políticas del Gobierno Nacional y Regional. Proceso de descentralización. IV. OBJETIVOS Generales Aprobar normas orientadas al fortalecimiento de la Gestión Municipal y fiscalizar con eficiencia la Gestión. Parciales Aprobar el Plan Estratégico Municipal, su aplicación y fiscalización. Específicos Aprobar normas municipales. Fiscalizar la Gestión Municipal. 5

6 V. ESTRATEGIAS Establecer el Plan de Acción a ejecutar por el Concejo Municipal, durante la Gestión. VI. RESULTADOS A CONSEGUIR Optima Gestión Municipal. VII. COSTOS Los costos están determinados en el Formato A - 3/ GL Presupuesto de Gastos - del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA Los gastos irrogados son compatibles con la información del Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o modificación. VIII. FINANCIAMIENTO El financiamiento se determinará de acuerdo a la normatividad vigente, en base a la captación directa de recursos y a las transferencias del Gobierno Nacional, en las diversas fuentes de financiamiento para la ejecución del gasto. IX. IMPACTO Económico Mejorar el destino de los recursos municipales. Social. Mejorar la calidad de vida de la población del Distrito de La Perla. Institucional Mejorar la Gestión Municipal. 6

7 I. IDENTIFICACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012 (POI) PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ALCALDIA II. DIAGNOSTICO Existe capacidad de liderazgo. Experiencia y voluntad para conducir con eficiencia y transparencia la Gestión del Gobierno Local. III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Experiencia y capacidad gerencial en Gestión Municipal. Voluntad política y buena capacidad organizativa para promover el desarrollo integral del Distrito. Transparencia en la Gestión. Comunicación permanente con los vecinos del Distrito. Debilidades Apoyo logístico limitado. SITUACION EXTERNA Oportunidades Marco Legal para Gobiernos Locales. Alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado. Acceso a la información vía Internet, Intranet (Normas, Directivas, etc.). Amenazas Exceso de normatividad municipal Reducción de las transferencias por parte del Estado. Incremento de la violencia social en el país. IV. OBJETIVOS Generales Liderar y gerenciar con eficiencia y transparencia la Gestión Municipal, para brindar mejores servicios a la comunidad. Parciales Conducir eficientemente la Gestión Municipal. Específicos Programar políticas de desarrollo local. Dictaminar normas en beneficio de la Institución y la comunidad. 7

8 V. ESTRATEGIAS Planificar la utilización de los recursos económicos, financieros y humanos de la Municipalidad Distrital de La Perla. VI. RESULTADOS A CONSEGUIR Optima Gestión Municipal. VII. COSTOS Los costos están determinados en el Formato A - 3 / GL - Presupuesto de Gastos, del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA Los gastos irrogados son compatibles con la información del Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o modificación. VIII. FINANCIAMIENTO El financiamiento se determinará de acuerdo a la normatividad vigente, en base a la captación directa de recursos y a las transferencias del Gobierno Nacional, en las diversas fuentes de financiamiento para la ejecución del gasto. IX. IMPACTO Económico Eficiente conducción de la Gestión Municipal, generará condiciones para la inversión pública y privada, propiciando empleo e ingresos a los pobladores del Distrito. Social Propender al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Distrito. Institucional Establecer el fortalecimiento y desarrollo Institucional. 8

9 I. IDENTIFICACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012 (POI) PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE CONTROL INSTITUCIONAL II DIAGNOSTICO Recursos logísticos limitados. III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Personal capacitado, con experiencia profesional. Debilidades Soporte logístico insuficiente. SITUACION EXTERNA Oportunidades Marco legal para Gobiernos Locales. Políticas de la Contraloría General de la República. Amenazas Políticas del Gobierno Nacional y/o Regional. IV. OBJETIVOS Generales Ejecutar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General de la República. Supervisión, control y auditoria de la Gestión Institucional. Parciales Control de la conducción de la Gestión Municipal. Específicos Recomendar políticas de desarrollo institucional, de acuerdo al Sistema Nacional de Control. V. ESTRATEGIAS Presentación de informes de auditoria por resultados de acciones de control. VI. RESULTADOS A CONSEGUIR Optima Gestión Municipal. VII. COSTOS 9

10 Los costos están determinados en el Formato A 3 / GL- Presupuesto de Gastos, del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA Los gastos irrogados son compatibles con la información del Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o modificación. VIII. FINANCIAMIENTO El financiamiento se determinará de acuerdo a la normatividad vigente, en base a la captación directa de recursos y a las transferencias del Gobierno Nacional, en las diversas fuentes de financiamiento para la ejecución del gasto. IX. IMPACTO Económico Sugiere mejor destino de los recursos económicos de la Municipalidad. Social Con acciones de prevención y recomendación, apoyar a mejorar la calidad funcional de los servidores de la Municipalidad. Institucional Mejorar la imagen Institucional. Transparencia de la Gestión. 10

11 I. IDENTIFICACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012 (POI) PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: PROCURADURIA MUNICIPAL II DIAGNOSTICO Recursos logísticos limitados. III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Políticas de Gestión Municipal. Experiencia del personal profesional, técnico y administrativo. Debilidades Apoyo logístico limitado. SITUACION EXTERNA Oportunidades Personal con capacidad y eficiencia. Interacción y coordinación con los demás Gerentes de la Institución y con Instituciones públicas y privadas. Amenazas Procesos judiciales generados por anteriores gestiones. Embargos a cuentas corrientes de la Institución. IV. OBJETIVOS Generales Fortalecer la defensa legal de la Municipalidad. Ejercer la defensa de los derechos e intereses de la Municipalidad. Atención oportuna, eficiente y rápida para la absolución e interposición de recursos. Parciales Mejorar la defensa legal de la Institución, mediante estrategias especializadas. Coordinar con otras Municipalidades para la interrelación de metas y objetivos comunes de la Procuraduría. Específicos Repotenciar la defensa legal de la Municipalidad, a través de la capacitación especializada de los profesionales de la Procuraduría Municipal. Ampliar la cobertura de las acciones de la Procuraduría Municipal en diligencias, contando con apoyo profesional adecuado. Transacciones judiciales y extrajudiciales. 11

12 V ESTRATEGIAS Capacitación permanente del personal. Utilización del Sistema Peruano de Información Jurídica del Ministerio de Justicia, que brinda información en relación a la normatividad legal en forma actualizada y en tiempo real. VI.RESULTADOS A CONSEGUIR Brindar óptimos servicios a la Institución y a la comunidad. Asegurar el desarrollo de la gestión administrativa y operativa. VII. COSTOS Los costos están determinados en el Formato A 3 / GL- Presupuesto de Gastos, del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA Los gastos irrogados son compatibles con la información del Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o modificación. VIII. FINANCIAMIENTO El financiamiento se determinará de acuerdo a la normatividad vigente, en base a la captación directa de recursos y a las transferencias del Gobierno Nacional, en las diversas fuentes de financiamiento para la ejecución del gasto. IX. IMPACTO Económico La defensa legal de la Institución en forma eficiente y oportuna, contribuirá a evitar embargos judiciales o costos que afecten los ingresos y el presupuesto. Social Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Institucional Mejorar la imagen Institucional. El éxito en la defensa judicial. 12

13 I. IDENTIFICACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012 (POI) PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA MUNICIPAL II DIAGNOSTICO Soporte logístico insuficiente III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Políticas de Gestión Municipal. Experiencia y capacidad del personal profesional, técnico y administrativo. Marco legal Municipal. Debilidades Apoyo logístico insuficiente. SITUACION EXTERNA Oportunidades Marco legal para Gobiernos Locales. Alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado. Amenazas Exceso de normatividad municipal Reducción en las transferencias presupuestales por parte del Estado. IV. OBJETIVOS Generales Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades administrativas y la prestación de los servicios públicos municipales del Distrito de La Perla. Parciales Gerenciar la Gestión Municipal. Específicos Monitorear las acciones administrativas y de carácter operacional que contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos. Controlar los recursos financieros, humanos y materiales de la Institución, optimizando la Gestión Municipal. V. ESTRATEGIAS Eficiencia en la administración de los recursos municipales. Coordinación permanente y control de los planes, programas y proyectos municipales, de acuerdo a políticas y normas impartidas. 13

14 Mejorar el soporte logístico. VI. RESULTADOS A CONSEGUIR Optima Gestión Municipal. VII. COSTOS Los costos están determinados en el Formato A 3 / GL- Presupuesto de Gastos, del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA Los gastos irrogados son compatibles con la información del Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o modificación. VIII. FINANCIAMIENTO. El financiamiento se determinará de acuerdo a la normatividad vigente, en base a la captación directa de recursos y a las transferencias del Gobierno Nacional, en las diversas fuentes de financiamiento para la ejecución del gasto. IX. IMPACTO Económico Direccionar el destino de los recursos económicos de la Municipalidad. Social Propender al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Distrito. Institucional Establecer el fortalecimiento y desarrollo Institucional. 14

15 I. IDENTIFICACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012 (POI) PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA II DIAGNOSTICO Soporte logístico limitado. III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Políticas de Gestión Municipal. Factibilidad de alianzas estratégicas. Disponibilidad de recursos humanos. Experiencia profesional y capacidad de gestión. Debilidades Apoyo logístico insuficiente. SITUACION EXTERNA Oportunidades Marco legal para Gobiernos Locales. Posibilidad de alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado. Amenazas Recorte de rentas municipales. IV. OBJETIVOS Generales Fortalecer el asesoramiento legal en todas las áreas de la Institución. Atención oportuna en materia judicial a los administrados. Parciales Asesorar en materia legal a la Alta Dirección y a las unidades orgánicas de la Corporación, de conformidad a las normas vigentes. Específicos Brindar asesoramiento legal, administrativo y tributario a las diferentes áreas de la Municipalidad. Efectuar acciones de difusión normativa y capacitación legal a todas las áreas de la Institución. V. ESTRATEGIAS Coordinar permanentemente con las diferentes unidades orgánicas de la Institución. Seguimiento de normas y directivas legales. 15

16 Capacitación permanente del personal. Actualización del Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ) del Ministerio de Justicia, que brinda normatividad vigente en tiempo real. VI. RESULTADOS A CONSEGUIR. Mejor desarrollo de acciones de soporte administrativo y brindar óptimos servicios a la comunidad. VII. COSTOS Los costos están determinados en el Formato A 3/ GL Presupuesto de Gastos, del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA Los gastos irrogados son compatibles con la información del Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o modificación. VIII. FINANCIAMIENTO El financiamiento se determinará de acuerdo a la normatividad vigente, en base a la captación directa de recursos y a las transferencias del Gobierno Nacional, en las diversas fuentes de financiamiento para la ejecución del gasto. IX. IMPACTO Económico Direccionar el destino de los recursos económicos de la Municipalidad. Social Mejorar la calidad de vida de la población del Distrito. Institucional Mejorar la imagen institucional. 16

17 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012 (POI) PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES I. IDENTIFICACION UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Órganos Dependientes: Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización Sub Gerencia de Presupuesto Sub Gerencia de Estadística e Informática II DIAGNOSTICO Soporte logístico limitado. III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Políticas de Gestión Municipal. Factibilidad de Alianzas Estratégicas. Disponibilidad de recursos humanos. Experiencia del personal profesional, técnico y administrativo. Capacidad de Gestión Institucional. Debilidades Apoyo logístico insuficiente. SITUACION EXTERNA Oportunidades Marco legal para Gobiernos Locales. Posibilidad de alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado. Amenazas Excesiva normatividad. Recorte de rentas municipales. IV. OBJETIVOS Generales Desarrollar el Proceso de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización, Estadístico e Informático de la Gestión Municipal. Parciales Asesorar a la Gestión en los Sistemas de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización. 17

18 Específicos Optimizar el Planeamiento propiciando la participación ciudadana. Asesoramiento en el proceso presupuestario. Elaboración y actualización de los documentos de Gestión Municipal. Coordinar el soporte técnico y mantenimiento del sistema informático. Desarrollar acciones de promoción del desarrollo local concertado en el Distrito. V. ESTRATEGIAS Coordinar permanentemente con las diferentes unidades orgánicas de la Institución. Seguimiento de normas y directivas para la ejecución del Proceso Presupuestario y de los Documentos Normativos de Gestión de la Institución. Dotar de un adecuado sistema informático integral. VI. RESULTADOS A CONSEGUIR. Brindar óptimos servicios a la Institución y a la comunidad. VII. COSTOS Los costos están determinados en el Formato A 3/ GL Presupuesto de Gastos, del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA Los gastos irrogados son compatibles con la información del Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o modificación. VIII. FINANCIAMIENTO El financiamiento se determinará de acuerdo a la normatividad vigente, en base a la captación directa de recursos y en función a las transferencias del Gobierno Nacional, en las diversas fuentes de financiamiento para la ejecución del gasto. IX. IMPACTO Económico Implementando Normas de Disciplina y Austeridad en el Gasto, direccionar el destino de los recursos económicos y financieros de la Institución en forma eficiente. Social Mejorar la calidad de vida de la población del Distrito. Brindar los servicios públicos municipales con eficiencia. Institucional Mejora de la Imagen Institucional. 18

19 I. IDENTIFICACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012 (POI) PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL Órganos Dependientes: Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo Central Sub Gerencia de Relaciones Públicas Sub Gerencia de Registro Civil II DIAGNOSTICO Soporte logístico insuficiente. III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Políticas de Gestión Municipal. Experiencia del personal profesional, técnico y administrativo. Marco Legal Municipal. Debilidades Apoyo logístico insuficiente. SITUACION EXTERNA Oportunidades Marco legal para Gobiernos Locales. Alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado. Amenazas Variación Socio-Económico Nacional. Políticas de Gestión del Gobierno Nacional y Regional. Reducción de las transferencias por parte del Estado. IV. OBJETIVOS Generales Gerenciar eficientemente su área, haciendo cumplir la normatividad vigente en lo relacionado a la Gestión Municipal. Parciales Gerenciar la Gestión Municipal, ejecutando eficientemente la gestión de documentación administrativa, desarrollar las actividades y procesos de registro civil y mejorar la percepción de la imagen del Distrito. 19

20 Específicos Brindar apoyo directo al Concejo Municipal y al Despacho de Alcaldía en asuntos de su competencia. Proyectar Resoluciones, Acuerdos, Decretos y otros documentos con sujeción a la normatividad vigente. V. ESTRATEGIAS Optimizar los procedimientos y servicios administrativos, así como, su correspondiente difusión. VI. RESULTADOS A CONSEGUIR Optima Gestión Municipal. VII. COSTOS Los costos están determinados en el Formato A 3/ GL- Presupuesto de Gastos del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA Los gastos irrogados son compatibles con la información del Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o modificación. VIII. FINANCIAMIENTO El financiamiento se determinará de acuerdo a la normatividad vigente, en base a la captación directa de recursos y a las transferencias del Gobierno Nacional, en las diversas fuentes de financiamiento para la ejecución del gasto. IX. IMPACTO Económico Direccionar el destino de los recursos económicos de la Municipalidad Social Propender al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Distrito. Institucional Establecer el fortalecimiento y desarrollo Institucional 20

21 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012 (POI) PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES I. IDENTIFICACION UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE ADMINISTRACION Órganos Dependientes: Sub Gerencia de Personal Sub Gerencia de Abastecimiento Sub Gerencia de Tesorería Sub Gerencia de Contabilidad II DIAGNOSTICO Soporte logístico insuficiente. III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Políticas de Gestión Municipal. Experiencia del personal profesional, técnico y administrativo. Disponibilidad de recursos humanos. Debilidades Apoyo logístico insuficiente. SITUACION EXTERNA Oportunidades Marco legal para Gobiernos Locales. Alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado. Amenazas Recorte de rentas municipales, por parte del Estado. Variación socio-económica nacional. IV. OBJETIVOS Generales Administrar los recursos humanos, materiales y financieros en forma óptima y eficiente. Parciales Gerenciar la Administración Municipal. Modernizar los procesos de la Administración Municipal en armonía con la normatividad. Capacitar permanentemente al personal en gestión municipal y en servicios de calidad. 21

22 Específicos Optimizar los ingresos y egresos de la Corporación. Repotenciar la capacidad informática. V. ESTRATEGIAS Optimizar los Sistemas Administrativos de la Institución. VI.RESULTADOS A CONSEGUIR Brindar óptimos servicios a la comunidad. VII. COSTOS Los costos están determinados en el Formato A 3/ GL Presupuesto de Gastos, del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA Los gastos irrogados son compatibles con la información del Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o modificación. VIII. FINANCIAMIENTO El financiamiento se determinará de acuerdo a la normatividad vigente, en base a la captación directa de recursos y a las transferencias del Gobierno Nacional, en las diversas fuentes de financiamiento para la ejecución del gasto. IX. IMPACTO Económico Direccionar y controlar eficientemente el destino de los recursos económicos de la Municipalidad. Social Propender al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Distrito. Institucional Establecer el fortalecimiento y desarrollo Institucional. 22

23 I. IDENTIFICACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012 (POI) PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Órganos Dependientes : Sub Gerencia de Administración Tributaria Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria Sub Gerencia de Control y Recaudación Sub Gerencia de Ejecución Coactiva II DIAGNOSTICO Recursos logísticos limitados. Bajo nivel de recaudación de rentas municipales. III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Políticas de Gestión Municipal. Disponibilidad de personal. Debilidades Baja captación de recursos municipales. Apoyo logístico limitado. SITUACION EXTERNA Oportunidades Marco Legal para Gobiernos Locales. Disponibilidad de coordinación para capacitación con instituciones públicas y privadas. Amenazas Políticas del Gobierno Nacional y/o Regional. Incremento de contribuyentes evasores y morosos. IV. OBJETIVOS Generales Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades del Sistema Tributario en la Municipalidad de La Perla, de cuerdo a la normatividad vigente. Parciales Gerenciar la Gestión Tributaria Municipal. Difundir y sensibilizar al contribuyente en temas de carácter tributario y administrativo para una mejor atención al vecino. Proponer normas de carácter tributario municipal. 23

24 Instruir a la población sobre sus obligaciones tributarias. Específicos Optimizar y controlar la recaudación de los recursos municipales. Dirigir las acciones de fiscalización tributaria. Dirigir las acciones de cobranza coactiva. V. ESTRATEGIAS Mejoramiento del sistema informático. Plan para mayor captación de recursos municipales. Evaluación periódica de contribuyentes. Fiscalización tributaria selectiva. VI.RESULTADOS A CONSEGUIR Óptimo resultado en la recaudación. VII. COSTOS Los costos están determinados en el Formato A 3/ GL- Presupuesto de Gastos, del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA Los gastos irrogados son compatibles con la información del Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o modificación. VIII. FINANCIAMIENTO El financiamiento se determinará de acuerdo a la normatividad vigente, en base a la captación directa de recursos y a las transferencias del Gobierno Nacional, en las diversas fuentes de financiamiento para la ejecución del gasto. IX. IMPACTO Económico Generar mayores recursos económicos para la Gestión Institucional. Social Mejorar la atención de los servicios municipales. Institucional Mejorar la Imagen Institucional. Mejorar la producción de la Gestión. 24

25 I. IDENTIFICACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012 (POI) PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Órganos Dependientes: Sub Gerencia de Limpieza Pública Sub Gerencia de Parques y Jardines Sub Gerencia de Promoción de Inversiones II DIAGNOSTICO Infraestructura inadecuada. Capacidad operativa limitada. Soporte logístico insuficiente. III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Políticas de Gestión Municipal. Factibilidad de Alianzas Estratégicas. Disponibilidad de recursos humanos. Debilidades Apoyo logístico insuficiente. Capacidad operativa limitada. SITUACION EXTERNA Oportunidades Marco legal para Gobiernos Locales. Posibilidad de alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado. Participación de la comunidad local. Amenazas Falta de civismo de la población. Recorte de las rentas municipales. IV. OBJETIVOS Generales Brindar a la ciudadanía del Distrito bienestar comunal. Parciales Ejecutar planes y programas orientados a la protección y conservación del medio ambiente. Mejorar el sistema de recolección y disposición final de residuos sólidos. 25

26 Específicos Efectuar y sostener la prestación efectiva y oportuna del servicio de limpieza pública en el Distrito. Mantener operativa la flota de compactadores y vehículos menores de limpieza pública. Rehabilitación y mantenimiento de las áreas verdes del Distrito. Elaborar diagnóstico económico y social, proponiendo planes y programas para el crecimiento y desarrollo de inversiones en el Distrito de La Perla. Brindar apoyo a los vecinos con servicios comunales. V. ESTRATEGIAS Mejorar la infraestructura municipal. Propiciar la participación activa y permanente de la comunidad. Mejorar la prestación de los servicios públicos municipales. VI. RESULTADOS A CONSEGUIR Brindar óptimos servicios a la comunidad. VII. COSTOS Los costos están determinados en el Formato A 3/ GL- Presupuesto de Gastos, del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA Los gastos irrogados son compatibles con la información del Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o modificación. VIII. FINANCIAMIENTO El financiamiento se determinará de acuerdo a la normatividad vigente, en base a la captación directa de recursos y a las transferencias del Gobierno Nacional, en las diversas fuentes de financiamiento para la ejecución del gasto. IX. IMPACTO Económico Generar mayor captación de ingresos, por el mejoramiento del servicio que se brinda a la comunidad. Social Mejorar la calidad de vida de la población del Distrito. Brindar los servicios públicos municipales con eficiencia y oportunidad. Institucional Mejora de la imagen Institucional. 26

27 I. IDENTIFICACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012 (POI) PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE SANIDAD Órganos Dependientes : Sub Gerencia de Salubridad II DIAGNOSTICO Atención limitada a la población. Capacidad instalada insuficiente. Infraestructura inadecuada. III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Políticas de Gestión Municipal. Disponibilidad de personal. Debilidades Apoyo logístico limitado. Infraestructura física inadecuada. Equipamiento de servicio médico insuficiente. SITUACION EXTERNA Oportunidades Marco Legal para Gobiernos Locales. Posibilidad de alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado. Amenazas Políticas del Gobierno Nacional y/o Regional. Limitada atención poblacional según demanda requerida, debido a situación socioeconómica local. IV. OBJETIVOS Generales Brindar atención básica de salud y salubridad a la población del Distrito de La Perla.. Parciales Rehabilitación de salud. Promover el cumplimiento de las normas sanitarias. Controlar condiciones higiénico-sanitarias de establecimientos comerciales y de servicios. Mejorar las condiciones de salud y salubridad de la población. 27

28 Específicos Rehabilitación de los servicios de salud. Realizar campañas de salud y salubridad a favor de la población. V. ESTRATEGIAS Brindar atención de servicios esenciales de salud. Implementar equipos para repotenciar los servicios médicos. Desarrollar campañas de salud preventiva. VI. RESULTADOS A CONSEGUIR Optima Gestión Municipal. VII. COSTOS Los costos están determinados en el Formato A 3/ GL- Presupuesto de Gastos, del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA Los gastos irrogados son compatibles con la información del Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o modificación. VIII. FINANCIAMIENTO El financiamiento se determinará de acuerdo a la normatividad vigente, en base a la captación directa de recursos y a las transferencias del Gobierno Nacional, en las diversas fuentes de financiamiento para la ejecución del gasto. IX. IMPACTO Económico Generar Ingresos por prestación de servicios de salud. Social Mejorar la salud y calidad de vida de la población. Institucional Mejora de la imagen Institucional. 28

29 I. IDENTIFICACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012 (POI) PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Órganos Responsables: Sub Gerencia de Educación y Cultura Sub Gerencia de Deportes y Recreación Sub Gerencia de Participación Vecinal Sub Gerencia de DEMUNA Sub Gerencia de P.V.L. y Comedores Sub Gerencia de OMAPED Sub Gerencia del CIAM II DIAGNOSTICO Falta de apoyo de los Sectores de Salud y Educación. Desempleo, desnutrición. Delincuencia, drogadicción y prostitución. III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Personal capacitado. Debilidades Apoyo logístico limitado. SITUACION EXTERNA Oportunidades Participación de la población. Apoyo de instituciones públicas y privadas. Amenazas Recorte de Programas Sociales por parte del Estado. IV. OBJETIVOS Generales Promover, organizar y ejecutar programas en materia de Servicios Sociales locales y lucha contra la pobreza. Parciales Promover la asistencia social y apoyo comunitario en el Distrito. 29

30 Específicos Ejecución de actividades deportivas y recreativas y apoyo de la infraestructura deportiva. Promoción y apoyo a la educación y cultura. Ejecución y apoyo del Programa del Vaso de Leche y Comedores Populares. Promoción y apoyo a la capacitación y empleo. Apoyo al anciano, niño, adolescente, discapacitado, madres gestantes y a la familia. Apoyo a la participación vecinal y promover las organizaciones de bases. Elaborar planes y programas en defensa de las personas con discapacidad. Organizar actividades de atención a las personas adultos mayores. Apoyo con programas de complemento alimentario a la población más necesitada. V. ESTRATEGIAS Dotación de mayores recursos (humano, financiero y materiales), para el desarrollo de los programas a cargo de la Gerencia). VI. RESULTADOS A CONSEGUIR Mejoramiento en la calidad de vida de la población del Distrito Optimo resultado gerencial. VII. COSTOS Los costos están determinados en el Formato A 3/ GL- Presupuesto de Gastos, del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA Los gastos irrogados son compatibles con la información del Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o modificación. VIII. FINANCIAMIENTO El financiamiento se determinará de acuerdo a la normatividad vigente, en base a la captación directa de recursos y a las transferencias del Gobierno Nacional, en las diversas fuentes de financiamiento para la ejecución del gasto. IX. IMPACTO Económico Mejorar la calidad de vida de la población. Disminución del índice de la tasa de desocupación en el Distrito. Social Recuperación de la autonomía de los vecinos. Mejora en la nutrición de la población. Institucional Mejor relación entre la población, trabajadores y autoridad municipal. Mejora de la imagen Institucional. Disminución de la morosidad en los contribuyentes. 30

31 I. IDENTIFICACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012 (POI) PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE SEGURIDAD Órganos Dependientes : Sub Gerencia de Policía Municipal Sub Gerencia de Serenazgo II DIAGNOSTICO Recursos logísticos insuficientes. Limitada capacidad operativa. III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Políticas de Gestión Municipal. Factibilidad de alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado. Debilidades Apoyo logístico insuficiente. SITUACION EXTERNA Oportunidades Marco legal para Gobiernos Locales. Posibilidad de alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado. Predisposición de la población a brindar apoyo y cooperación a los programas de seguridad vecinal. Amenazas Incremento de problemas sociales. Crisis económica y desempleo. Recorte de las rentas municipales. IV. OBJETIVOS Generales Efectuar acciones de seguridad ciudadana, con la participación de los vecinos y la Policía Nacional del Perú. Controlar e inspeccionar aquellas actividades que perturben o atenten contra la tranquilidad, seguridad y buenas costumbres de los vecinos, proponiendo las acciones correspondientes. Parciales Velar por el orden y tranquilidad del Distrito. Controlar el cumplimiento de la normatividad municipal vigente. 31

32 Específicos Brindar apoyo y seguridad a los vecinos del Distrito, mediante programas de actividades de patrullaje concertado, permanente y sostenido. V. ESTRATEGIAS Propiciar planes de desarrollo para brindar una adecuada atención y seguridad ciudadana en el Distrito. Repotenciar la capacidad operativa del Sistema de Serenazgo. Promover la participación de la sociedad organizada en las acciones de protección y seguridad ciudadana en la localidad. Coordinar y realizar alianzas con entidades del sector público y privado. VI. RESULTADOS Optima Gestión Municipal. Seguridad y tranquilidad ciudadana. VII. COSTOS Los costos están determinados en el Formato A 3/ GL- Presupuesto de Gastos, del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA Los gastos irrogados son compatibles con la información del Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o modificación. VIII. FINANCIAMIENTO El financiamiento se determinará de acuerdo a la normatividad vigente, en base a la captación directa de recursos y a las transferencias del Gobierno Nacional, en las diversas fuentes de financiamiento para la ejecución del gasto. IX. IMPACTO Económico Gerenciar con eficiencia y equidad los recursos humanos y logísticos correspondientes. Social Mejorar la calidad de vida de la población mediante el orden, protección y seguridad. Institucional Mejora de la imagen Institucional. 32

33 I. IDENTIFICACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012 (POI) PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Órganos Dependientes: Sub Gerencia de Obras Públicas Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro Sub Gerencia de Ornato y Anuncios Sub Gerencia de Comercialización y Mercado Sub Gerencia de Defensa Civil II DIAGNOSTICO Soporte logístico Insuficiente. III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Políticas de Gestión Municipal. Experiencia y capacidad del personal profesional, técnico y administrativo. Disponibilidad de recursos humanos. Debilidades Apoyo logístico Insuficiente. Inadecuada capacidad operativa. SITUACION EXTERNA Oportunidades Capacitación en instituciones públicas y privadas en cursos de especialización sobre desarrollo urbano. Condiciones propicias para la inversión privada en edificaciones. Amenazas Incumplimiento de normas y procedimientos por parte de los administrados. Cambios y modificaciones en la Reglamentación sobre edificaciones. IV.OBJETIVOS Generales Administrar la ciudad a través de la Planificación Urbana. Parciales Mejorar la prestación de los servicios técnicos administrativos y actualizar la base de datos e implementar el Catastro Urbano. Prevenir accidentes de tránsito y por obras de terceros en la vía pública y/o propiedad privada. 33

34 Mejorar en la población la capacidad de respuesta ante los desastres. Promover el desarrollo urbano perleño. Específicos Ejecutar los servicios y acciones de control. Actualizar el crecimiento del casco urbano. Señalizar las principales arterias y cruces de mayor riesgo. Fiscalizar y disponer multas a los infractores del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana, Licencias de Edificación y Licencia de Funcionamiento. Implementación de pistas, veredas, malecones, parques, bermas, boulevares, etc. Organizar con la población simulacros de desastres. Coordinar reuniones con la población y distribuir Manuales de Seguridad y Defensa Civil. V. ESTRATEGIAS Elaboración e implementación del Catastro Urbano. Control Urbano, mediante Inspecciones oculares y notificaciones. VI.RESULTADOS A CONSEGUIR Brindar óptimos servicios a la comunidad. VII. COSTOS Los costos están determinados en el Formato A 3/ GL- Presupuesto de Gastos, del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA Los gastos irrogados son compatibles con la información del Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o modificación. VIII. FINANCIAMIENTO El financiamiento se determinará de acuerdo a la normatividad vigente, en base a la captación directa de recursos y a las transferencias del Gobierno Nacional, en las diversas fuentes de financiamiento para la ejecución del gasto. IX. IMPACTO Económico Direccionar el destino de los recursos económicos de la Municipalidad. Social Propender al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Distrito. Institucional Establecer el fortalecimiento y desarrollo Institucional. 34