Museo de Historia Mexicana

Transcripción

1 MHM Museo de Historia Mexicana 40.1

2 ANTECEDENTES El Museo de Historia Mexicana se constituyó según decreto No. 329, publicado en el periódico oficial del Estado de Nuevo León el 1 de agosto de 1994, como Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Nuevo León, con personalidad jurídica y patrimonio propios. MISIÓN Consolidar, preservar y difundir testimonios de la Historia Mexicana, contribuyendo con la educación a través del conocimiento de los elementos históricos básicos de nuestra cultura INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE Durante el segundo trimestre del año 2010, los 3 Museos de historia del Gobierno del Estado (Museo de Historia Mexicana, Museo del Palacio y Museo del Noreste) recibieron más de 147,000 visitantes, los cuales disfrutaron de las salas de exposiciones permanentes y de dos exposiciones temporales: "Las Palabras no se las lleva el Viento, el Correo en México" y "Alfonso Reyes y los Territorios del Arte". Se atendieron un total de 3,516 visitas guiadas y el flujo de visitantes a todos los eventos culturales organizados en los 3 Museos fue de casi 19,000 asistentes. Dentro del programa de servicios educativos se atendieron cerca de 25,000 alumnos y alumnas de escuelas públicas y privadas del área metropolitana de Monterrey y de municipios del Estado, tanto de preescolar, primaria y secundaria. La Coordinación de Servicios Educativos llevó a cabo diversas actividades, dentro de las que destacan: * Taller "Tradiciones para imaginar y aprender", en el que se invitó a los visitantes infantiles durante la Semana Santa y Pascua a realizar actividades en 40.2

3 relación con las diferentes tradiciones que se festejan durante esas fechas en México, como el Altar de Dolores y algunas danzas que realizan en algunos estados. Los niños elaboraron papel picado elemento que forma parte del los Altares y sonajas, tocados, mascaras de papel accesorios utilizados en las Danzas. Se atendieron durante las dos semanas a 663 niños y 515 padres de familia. * Muestra de Rondas tradicionales, la cual se realizó con el fin de preservar una de nuestras tradiciones, las rondas infantiles. Para esta actividad, se convocó a alumnos de escuelas de nivel preescolar de Monterrey y el área metropolitana para presentar esta actividad artística con temas tradicionales, y en donde participaron 548 alumnos y maestros de 15 jardines escolares. * Expedición Cultural para maestros: durante los meses de abril y mayo se continuó con la Expedición Cultural en la que se invitó a los maestros de escuelas públicas a visitar los 3 Museos y conocer de primera mano las actividades que ofrece la Coordinación de Servicios Educativos. * Visita- taller "Imaginémonos ser como Alfonso Reyes". Como parte de la exposición temporal "Alfonso Reyes y los Territorios del Arte", se invito al público infantil a participar en una visita- taller para conocer acerca de este gran personaje; se contó con el apoyo de una persona caracterizada como Don Alfonso Reyes y durante la actividad se contó parte de su vida y su obra. * Día Internacional de Museos: durante la celebración del día de los museos el 18 de mayo se presentó dentro de las visitas escolares el personaje "Chentenario", quien viaja por el tiempo y platica acerca de los grandes héroes de la historia de la Revolución Mexicana que ha ido conociendo durante sus viajes. * Taller "Creatividad Virtual para Niños": durante el día de Internet, se llevó a cabo un taller en donde los niños pudieron conocer cómo realizar un sitio Web. * Taller "Los Museos se Pintan de Verde": con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y con la intención de resaltar las exposiciones relacionadas al tema de los 3 Museos, se realizó este taller para invitar a los niños a reflexionar sobre nuestro entorno y aprender las formas en que pueden contribuir para mejorarlo. Durante los meses de Abril, Mayo y Junio, la biblioteca del Museo de Historia Mexicana atendió a 1,458 personas, donde se destaca la asistencia de importantes investigadores de la historia de México y de la región noreste del país. Durante los días sábado del segundo trimestre del 2010, el Museo del Palacio llevó a cabo recorridos interactivos por la Exposición Permanente de Historia de Nuevo León, con la guía infantil del Museo del Palacio, con una asistencia de 497 niños. Asimismo, los domingos se llevaron a cabo los recorridos familiares denominados "El Palacio Vive", en los cuales 376 niños disfrutaron de una 40.3

4 representación de personajes de la historia local. Se llevaron a cabo diversos talleres infantiles los días domingo de Abril, Mayo y Junio, como "Tarjetero de Leo y El Arte del Palacio", "Un regalo para mamá" y "Un dulce para papá". El Museo del Palacio ofreció diversas actividades, como la proyección de cine "Un Dorado de Pancho Villa" y "El Caudillo"; funciones de teatro "Cuenta Jugando", "Viajeros del Bicentenario", "Las Generalas", "Leyendas de Nuevo León" y "Náufragos"; espectáculos como "Danza - Raíces Mexicanas" a cargo del Ballet Folklórico de la U.A.N.L., "Música Mexicana" a cargo de la Banda de Música del Gobierno del Estado, "Danza folklórica" y "Soles de México", con cerca de 1,600 asistentes. Los 3 Museos continuaron apoyando la labor de los Cronistas del Estado, a través del programa "Café con Historia", con la intención de abordar los municipios nuevoleoneses que fueron escenario de confrontaciones o lugar de origen de los personajes vinculados a la Independencia y la Revolución. Durante el segundo trimestre del 2010, contamos con la presencia de los cronistas de los municipios de García, San Nicolás de los Garza, Lampazos, Santa Catarina, Galeana y Los Rayones, con la participación de 535 asistentes. Se prosiguió con la impartición del curso "México, la historia en tres tiempos ", el cual abarca la historia de México y se ha diseñado con el fin de que los participantes conozcan los contextos históricos y coyunturales que dieron origen a los movimientos de la Independencia y la Revolución, y en el cual participaron cerca de 600 asistentes. Se llevaron a cabo los cursos de "Entre Siglos, Nuevo León y el Noreste de México ", en el cual el participante conocerá los acontecimientos más trascendentes en la historia de Nuevo León y el Noreste de México, desde el contexto y la perspectiva de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. Se presentaron los libros "El Colegio de San Juan en Saltillo", "El sentir Treviñense" y "Releyendo a Reyes, Colección Capilla Alfonsina". Se llevó a cabo el ciclo de conferencias "Cuatro Caudillos Ignorados: una Nación", en el que se analizan personajes de la Independencia y la Revolución para que los participantes conozcan sus circunstancias, pensamientos, ideales y sus actos. 40.4

5 Se llevó a cabo la conferencia "Marketing musical para la era digital", en la que se explicó el panorama actual de la industria de la música y se ofrecieron herramientas para comercializar los esfuerzos musicales utilizando el marketing musical. Dentro de las actividades artísticas llevadas a cabo durante el segundo trimestre del 2010, destacan "Cantares del Pueblo"; el espectáculo de danza "Son de México"; las obras de teatro "Hidalgo, el sol y el dedo" y "Chentenario, un viaje en la historia"; el documental denominado "El informe Toledo", en donde se muestran la serie de grabados que Francisco Toledo realiza en torno al relato de Franz Kafka; los conciertos "Luces, cámaras y percusión" a cargo del Ensamble infantil de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y "Concierto de Arpa" a cargo de César Secundino Méndez; la conferencia magistral y musical "Vida y Obra del Maestro Agustín Lara" en conjunto con la Sociedad Agustín Lara. Se contó con la participación de 13,455 asistentes. 40.5

6 INDICADORES DE GESTIÓN Unidad T R I M E S T R E 2010 Indicador Objetivo de medida AÑO 2009 Primero Segundo Tercero Cuarto Total Flujo de Visitantes escolares al MHM y MUNE Flujo de Visitantes General al Museo del Palacio de Gobierno Flujo de visitantes escolares al Museo del Palacio de Gobierno Flujo de visitantes a todos los eventos culturales Flujo de Visitantes General al MHM y MUNE Usuarios de Biblioteca Visitas Guiadas Flujo de visitantes. Renta y/o facilitación de espacios, etc. Eventos del Museo en general. 70, Escolare s del MHM 200, Público en General al Museo del Palacio de Gobierno 30, Escolare s del Museo del Palacio de Gobierno 150, Público General 700, Público en General al MHM 6, Número de visitant es a Bibliote ca 13, Visitant es con recorrid o guiado 15, Público General Número de eventos 69, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

7 ACTIVO Circulante ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2010 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 (Pesos) Dic/2009 Ejercicio Actual Variación Marzo/2010 Jun./2010 Acumulada Trimestral Efectivo en Caja y Bancos 15,146,811 24,166,401 27,808,371 12,661,560 3,641,970 Inversiones en Valores de Realización Cuentas por Cobrar: Clientes Deudores diversos Gobierno del Estado Otros Estimación p/cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar 76,953 1,169,334 2,371,817 2,294,864 1,202,483 Inventarios No Circulante Total Activo Circulante 15,223,764 25,335,735 30,180,188 14,956,424 4,844,453 Inversiones financieras a l. plazo Cuentas y docs. por cobrar a l.plazo Terrenos Edificios 207,102, ,102, ,102, Equipo de Transporte 205, , , Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina 18,313,865 18,436,027 18,436, ,162 0 Equipo de Cómputo 6,461,008 6,462,576 6,476,982 15,974 14,406 Herramientas Otros Activos 68,751,214 68,834,593 68,896, ,500 62,121 Actualización de Activo Fijo 24,413,657 24,413,657 24,413, Depreciación Acumulada (48,800,751) (52,987,080) (56,893,717) (8,092,966) (3,906,637) Actualización de Depreciación Acumulada (9,520,667) (9,520,667) (9,520,667) 0 0 Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Amortización Total Activo No Circulante 266,926, ,946, ,116,851 (7,809,330) (3,830,110) TOTAL ACTIVO 282,149, ,282, ,297,039 7,147,094 1,014,343 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Informe Segundo Trimestre del 2010 Arq. Eliseo Garza Salinas Director General Ing. Antonio González Enríquez Gerente Administrativo 40.7

8 PASIVO A Corto Plazo ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2010 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 (Pesos) Dic/2009 Ejercicio Actual Variación Marzo/2010 Jun./2010 Acumulada Trimestral Proveedores 664,744 1,207, ,743 17,999 (524,883) Acreedores Diversos: Acreedores diversos 0 63,369 63,369 63,369 0 Gobierno del Estado Impuestos por Pagar 677, , ,093 (343,211) (318,237) Otras Cuentas por Pagar Créditos Bancarios Intereses por Pagar Largo Plazo Total Corto Plazo 1,342,048 1,923,325 1,080,205 (261,843) (843,120) Préstamos Bancarios Otros Pasivos Créditos Diferidos Provisión p/pens., indem. y p. antigüe. 1,067,883 1,067,883 1,067, PATRIMONIO Total Largo Plazo 1,067,883 1,067,883 1,067, TOTAL PASIVO 2,409,931 2,991,208 2,148,088 (261,843) (843,120) No Restringido 3,872,975 9,424,449 11,281,912 7,408,937 1,857,463 Restringido Temporalmente Restringido Permanente 275,867, ,867, ,867, Total Patrimonio 279,740, ,291, ,148,951 7,408,937 1,857,463 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 282,149, ,282, ,297,039 7,147,094 1,014,343 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Informe Segundo Trimestre del 2010 Arq. Eliseo Garza Salinas Director General Ing. Antonio González Enríquez Gerente Administrativo 40.8

9 Cambios en el patrimonio no restr.: Ingresos: ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 Y 2009 (Pesos) Ejercicio Anterior Ejercicio Actual Variación Ene.-Jun./09 Ene.-Mar./10 Ene.-Jun./10 Acumulado Trimestral Aportaciones Estatales 43,422,558 22,915,622 40,414,005 (3,008,553) 17,498,383 Aportaciones Federales Propios 2,129, ,776 2,295, ,575 1,309,495 Otros Ingresos Sub-total de ingresos no restringido 45,552,254 23,901,398 42,709,276 (2,842,978) 18,807,878 Patrimonio neto liberado de restr Total de Ingresos no restringidos 45,552,254 23,901,398 42,709,276 (2,842,978) 18,807,878 Costo de ventas Gastos Servicios Personales 12,649,143 7,345,957 13,399, ,934 6,053,120 Servicios Generales 19,249,765 6,444,803 13,706,432 (5,543,333) 7,261,629 Materiales y Suministros 1,393, , ,397 (594,065) 313,541 Conservación y Mantenimiento Gastos por Depreciación y Amortización 9,043,917 4,186,329 8,092,965 (950,952) 3,906,636 Otros Gastos Total gastos 42,336,287 18,462,945 35,997,871 (6,338,416) 17,534,926 Costo integral de financiamiento: Productos Financieros 316, , ,304 (54,578) 135,210 Gastos Financieros 83,166 40,668 81,517 (1,649) 40,849 Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria Total costo integral de financ. 233,716 86, ,787 (52,929) 94,361 Otros gastos y productos netos 1,817,686 26, ,745 (1,300,941) 490,150 Aumento (Dismi.) en patrimonio no restr. 5,267,369 5,551,474 7,408,937 2,141,568 1,857,463 Cambios en patri. tempor. restr.: Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (Dismi.) en patri. tempor. restr Cambios en patri. permanen. restr.: Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (Dismi.) en patri. perman. restr Aumento (Dismi.) total ejercicio en patri. 5,267,369 5,551,474 7,408,937 2,141,568 1,857,463 Patrimonio al inicio del año 318,517, ,740, ,740,014 (38,777,005) 0 Patrimonio al final del año 323,784, ,291, ,148,951 (36,635,437) 1,857,463 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Informe Segundo Trimestre del 2010 Arq. Eliseo Garza Salinas Director General Ing. Antonio González Enríquez Gerente Administrativo 40.9

10 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 Y 2009 (Pesos) Segundo Trimestre Acumulado Ene.-Jun./09 Ene.-Jun./10 Variación Recursos Utilizados por la Operación: 5,267,369 7,408,937 2,141,568 Gastos que no requirieron recursos: Provisión p/pens., indem. y prima de antigüe Depreciación y Amortización 9,043,917 8,092,966 (950,951) SUMA 14,311,286 15,501,903 1,190,617 Clientes Otras Cuentas por Cobrar (275,713) (2,294,864) (2,019,151) Inventarios Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Proveedores (1,151,537) 17,999 1,169,536 Acreedores Diversos 0 63,369 63,369 Impuestos por Pagar (528,711) (343,211) 185,500 Otras Cuentas por Pagar Otros Pasivos 115,017 0 (115,017) Créditos Diferidos RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES 12,470,342 12,945, ,854 RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES: Préstamos Bancarios e Ints. Devengados por Pagar Incremento o Decremento en Patrimonio Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos (667,754) (283,636) 384,118 SUMA 11,802,588 12,661, ,972 Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes 12,933,776 15,146,811 2,213,035 Saldo Final del Efectivo y Equivalentes 24,736,364 27,808,371 3,072,007 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Informe Segundo Trimestre del 2010 Arq. Eliseo Garza Salinas Director General Ing. Antonio González Enríquez Gerente Administrativo 40.10

11 ACTIVO Circulante: Concepto ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2010 (Pesos) No Restringido Restringido Restringido Temporalmente Permanentemente Total Efectivo en Caja y Bancos 18,929, ,878,863 27,808,371 Inversión en Valores de Realización Inmediata Cuentas por Cobrar: Clientes Deudores diversos Gobierno del Estado Otros Estimación p/cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar 2,371, ,371,817 Inventarios Total Activo Circulante 21,301, ,878,863 30,180,188 No Circulante: Inversiones financieras a largo plazo Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo Terrenos Edificios ,102, ,102,816 Equipo de Transporte 205, ,039 Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina 8,939, ,496,478 18,436,027 Equipo de Cómputo 3,962, ,514,781 6,476,982 Herramienta Otros Activos 34,279, ,616,861 68,896,714 Actualización de Activo Fijo 8,046, ,367,321 24,413,657 Depreciación Acumulada (53,783,636) 0 (3,110,081) (56,893,717) Actualización de Depreciación Acumulada (9,520,667) 0 0 (9,520,667) Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Amortización Total Activo No Circulante (7,871,325) 0 266,988, ,116,851 TOTAL ACTIVO 13,430, ,867, ,297,039 PASIVO 2,148, ,148,088 PATRIMONIO 11,281, ,867, ,148,951 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13,430, ,867, ,297,039 Este Estado Financiero se presenta conforme lo establece el Boletín B-16 Informe Segundo Trimestre del 2010 Arq. Eliseo Garza Salinas Director General Ing. Antonio González Enríquez Gerente Administrativo 40.11

12 Ingresos: Concepto ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 (Pesos) No Restringido Restringido Restringido Temporalmente Permanentemente Total Aportaciones Estatales 40,414, ,414,005 Aportaciones Federales Propios 2,295, ,295,271 Otros Ingresos Sub-total de ingresos 42,709, ,709,276 Costo de ventas Gastos Servicios Personales 13,399, ,399,077 Servicios Generales 13,706, ,706,432 Materiales y Suministros 799, ,397 Conservación y Mantenimiento Gastos por Depreciación y Amortización 8,092, ,092,965 Otros Gastos Total gastos 35,997, ,997,871 Costo integral de financiamiento: Productos Financieros 262, ,304 Gastos Financieros 81, ,517 Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria Total costo integral de financiamiento 180, ,787 Otros gastos y productos netos 516, ,745 Cambios netos en patrimonio 7,408, ,408,937 Patrimonio al inicio del año 3,872, ,867, ,740,014 Patrimonio al final del año 11,281, ,867, ,148,951 Este Estado Financiero se presenta conforme lo establece el Boletín B-16 Informe Segundo Trimestre del 2010 Arq. Eliseo Garza Salinas Director General Ing. Antonio González Enríquez Gerente Administrativo 40.12

13 NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2010 (Pesos) 1.- ACTIVO Efectivo en Caja y Bancos.- El incremento de $3,641,970 está representado por los fondos para cubrir la operación normal de mantenimientos y exposiciones del Museo de Historia Mexicana, Museo del Noreste, Museo del Palacio, Plaza 400 Años; así como todos lo ingresos propios para la adquisición de obras de arte para acervo propio de los 3 Museos. Otras Cuentas Por Cobrar.- El incremento de $1,202,483 corresponde a las cuentas por cobrar a corto plazo recuperadas, por la renta de espacios, otros gastos por comprobar de materiales y servicios; así como el IVA Acreditable del período. Activo Fijo.- el incremento de $62,121 esta integrado por la adquisiciones de Obras de Arte que forman parte del acervo de los 3 museos y las adquisiciones por el remplazo de equipo de mantenimiento. 2.- PASIVO Proveedores.- La disminución de ($524,883) en este rubro y está representado por todos los servicios y materiales financiados a corto plazo, para la operación normal y necesidades del los 3 museos y Plaza 400 Años. Patrimonio Restringido Permanentemente.- está integrado por las aportaciones al patrimonio por la construcción y adecuaciones del edificio del Museo del Noreste y el Museo del Palacio

14 3.- RESULTADOS Aportaciones Estatales.- El incremento de $17,498,383 corresponde los recursos otorgados al Organismo, de los cuales son para cubrir todas aquellas operaciones y necesidades de gasto corriente, para el buen funcionamiento de la operación normal de los 3 Museos. CONCEPTO Acum al 31 MAR 10 Mov. ABR-JUn 10 ACUM. 30 JUN Aportaciones Estatales a) Para gasto corriente $22,915,622 $17,498,383 $40,414,005 b) Para inversión TOTAL $22,915,622 $17,498,383 $40,414,005 Gastos de Servicios Personales.- el importe de $6,053,120 esta integrado por todas las erogaciones efectuadas para cubrir los sueldos y prestaciones al personal, por la operación normal del Museo de Historia Mexicana, Museo del Noreste, Museo del Palacio y Plaza 400 Años. Gastos de Servicios Generales.- el aumento $7,261,629 se debe a todos los gastos a corto y largo plazo, para cubrir estas erogaciones y están representadas por todas las necesidades de la operación de los 3 Museos, por los mantenimientos generales, materiales, servicios básicos (energía, teléfonos,), y los servicios de limpieza y seguridad, ambos contratados de manera externa y programas de mantenimientos

15 ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE 2010 En esta gráfica se muestra que en el Activo tiene mayor solidez e inversiones para cubrir las necesidades de los 3 Museos y en Patrimonio refleja todas las aportaciones para inversiones por la construcción del Museo de Noreste y adecuaciones en la Planta baja del Palacio de Gobierno de Nuevo León, para el Museo del Palacio PASIVO(0.37%) PATRIMONIO (49.63%) ACTIVO(50.00%) ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE 2010 El Activo Circulante está integrado por Efectivo en Caja y Bancos principalmente, para cubrir las necesidades de los 3 Museos y en pasivo circulante destaca los proveedores que está integrado por los servicios y materiales financiados a corto plazo, para cubrir la necesidades de la operación normal. ACTIVO CIRCULANTE (96.54%) PASIVO CIRCULANTE (3.46%) PATRIMONIO SOBRE PASIVO 2010 Esta representado principalmente por las aportaciones del GENL, para construcción del Museo del Noreste, adecuaciones del Museo del Palacio,así como las aportaciones al Patrimonio para Museo de Historia Mexicana. PATRIMONIO (99.26%) PASIVO(0.74%) 40.15

16 ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS 2010 Los ingresos por aportaciones del GENL, son para cubrir los gastos de operación normal del Museo de Historia Mexicana, Museo del Noreste, Museo del Palacio de Gobierno y la Plaza 400 Años; los ingresos propios se destinan para adquisición de Obras de Arte como parte de acervo propio del los museos para diversas exposiciones, así como para el mantenimiento museográfico. Aportaciones Estatales(94.63%) Aportaciones Federales(0.00%) Otros(0.00%) Propios(5.37%) EGRESOS 2010 Los egresos están integrados por gastos de la operación normal del Museo de Historia Mexicana, Museo del Noreste, Museo del Palacio de Gobierno y la Plaza 400 Años; dentro del rubro de servicios generales están entre otros: mantenimiento del edificio y equipos, servicios contratados de seguridad y limpieza, servicios públicos (luz, teléfono, agua), gastos de eventos culturales y publicidad para las exposiciones de los museos principalmente. Servicios Generales (38.08%) Materiales y Suministros (2.22%) Conservación y Mantenimiento (0.00%) Gastos por Depreciación y Amortización (22.48%) Otros Gastos (0.00%) Costo de ventas (0.00%) Servicios Personales (37.22%) 40.16

17 COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Efectivo en Caja y Bancos Depreciación Acumulada Impuestos por Pagar No Restringido CONCEPTO VARIACIÓN COMENTARIOS 12,661,560 El incremento se debe principalmente a los fondos que están destinados a la adquisición de obras de arte, ya que en este ejercicio se dejaron de adquirir y se planea durante el segundo semestre del ejercicio retomar nuevamente el proyecto de adquisición para aumentar el acervo de obras de arte para los 3 Museos. (8,092,966) Principalmente se debe a la depreciación del edificio del Museo del Noreste y su equipamiento, así como la depreciación normal de los equipos del Museo de Historia Mexicana y Museo del Palacio. (343,211) La disminución principalmente se debe a que en Diciembre del ejercicio anterior, así como durante Marzo del presente ejercicio, se efectuaron los pagos de las prestaciones de los aguinaldos y primas vacacionales al personal con las debidas retenciones de impuestos mientras que el pago de la contribuciones se efectuaron en el mes de Abril. 7,408,937 El incremento en este rubro corresponde al resultado del ejercicio del primer semestre del 2010 y se debe a la calendarización por el plan de austeridad de los recursos que está llevando acabo los 3 museos 40.17

18 Aportaciones Estatales COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS CONCEPTO VARIACIÓN COMENTARIOS (3,008,553) La disminución se debe principalmente a que el Organismo efectuó una calendarización de los recursos para los siguientes trimestres del mismo ejercicio, para poder solventar correctamente todas las necesidades de la operación de los 3 Museos durante el

19 COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS CONCEPTO VARIACIÓN COMENTARIOS Servicios Generales (5,543,333) La disminución corresponde a que se han postergado algunos proyectos a corto y largo plazo de gasto corriente, de los 3 museos, para los mantenimientos generales, materiales y servicios contratados de manera externa, debido a la calendarización del presupuesto en los siguientes trimestres en este ejercicio