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Transcripción

1 Plan de gestión 2016 PGQ2016 v

2 Contenido Misión, visión y ejes estratégicos Plan de trabajo Indicadores y metas Seguimiento del plan de gestión Fichas de detalle del plan 2

3 Misión, visión y ejes estratégicos 3

4 Misión y visión Misión Garantizar al Sector Público Vasco los servicios TIC necesarios para facilitar el cumplimiento de sus objetivos y la eficiente prestación de sus servicios Visión Destacar por nuestra contribución en la percepción de unos servicios públicos vascos excelentes mediante la prestación de servicios TIC, y por disponer de un equipo humano competente y comprometido 4

5 Ejes estratégicos Estrategia Desplegar en la organización los sistemas de gestión y los proyectos requeridos para cumplir nuestra misión y alcanzar nuestra visión en base a las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, aprovechando las oportunidades y minimizando los riesgos Clientes Garantizar al Sector Público Vasco los servicios TIC necesarios para facilitar el cumplimiento de sus objetivos y la eficiente prestación de sus servicios Personas Disponer de un equipo humano competente para la eficiente prestación de los servicios y comprometido con la estrategia de la organización Sociedad Ser un referente en el Sector Púbico Vasco por nuestra gestión de la responsabilidad social Innovación Mejorar continuamente nuestros procesos y servicios e incorporar racionalmente las innovaciones requeridas para mantenerlos en la vanguardia del sector público 5

6 Plan de trabajo 6

7 Sistemáticas de gestión ya desplegadas Objetivo Despliegue Eje Obj Responsable Gestión de la estrategia Proceso de dirección (plan estratégico y plan de gestión anual) E E.1 Asier Ares Gestión del presupuesto Proceso de administración (presupuesto anual) E E.2 Ricardo Sánchez Gestión de los procesos Gestión de las necesidades y expectativas de los clientes Gestión de los servicios Gestión de proyectos Gestión de la continuidad y la disponibilidad de las infraestructuras Gestión de la seguridad de la información Sistema de gestión de innovación y calidad (plan general anual y panel de seguimiento de procesos) Proceso de gestión de las relaciones con el cliente (encuestas de satisfacción y acciones derivadas) Proceso de gestión de los niveles de servicio (panel de seguimiento de servicios) Proceso de dirección (relación de hitos clave y seguimiento del plan de gestión) Procesos de continuidad y disponibilidad (planes de continuidad y disponibilidad) Sistema de gestión de la seguridad de la información (plan de tratamiento de riesgos anual) E E.3 Asier Ares C C.1 Aitor Landa C C.2 Aitor Landa C C.3 Asier Ares C C.4 Maribel Ugarte C C.5 Juanjo Carrasco Formación continua Proceso de gestión de personas (plan de formación) P P.1 Íñigo Díaz Evaluación del desempeño Proceso de gestión de personas (evaluación del desempeño) P P.2 Íñigo Díaz Gestión de la seguridad y salud laboral Plan de objetivos de Seguridad y Salud Laboral P P.3 Íñigo Díaz 7

8 Sistemáticas de gestión ya desplegadas Objetivo Despliegue Eje Obj Responsable Euskera Plan de euskera P P.4 Alberto Martínez de Guereñu Igualdad Proceso de gestión de personas (plan de igualdad) P P.5 Íñigo Díaz Comunicación Proceso de gestión de personas (plan de comunicación interna) P P.6 Íñigo Díaz Compromiso Proceso de gestión de personas (encuesta de clima laboral) P P.7 Íñigo Díaz Cumplimiento legal Proceso de administración (auditorías legales y reglamentarias y acciones derivadas) S S.1 Ricardo Sánchez Certificación de sistemas Programa de auditorías de los sistemas de gestión y acciones derivadas S S.2 Asier Ares Gestión ambiental y energética Mejora continua Proyectos de innovación Plan de mejora ambiental y de adecuación legal S S.3 Ricardo Sánchez Proceso de gestión de innovación y calidad (plan de innovación y calidad anual) Proceso de gestión de innovación y calidad (plan de innovación y calidad anual) I I.1 Asier Ares I I.2 Asier Ares 8

9 Proyectos planificados para 2016 Proyecto Eje Obj Responsable Fecha 16/01 Implantación de PMO de transformación y convergencia E V.1 Begoña Gutiérrez /02 Mejora de la organización del servicio según el modelo de madurez GARTNER E V.1 Asier Ares /03 Mejora del CPD de EJIE según el modelo TIER E V.1 José Ramón Pérez /04 Infraestructura necesaria para la prestación de servicios en la nube E V.1 Iñaki Astorkia /05 Nuevos procesos de relación con clientes C V.2 Aitor Landa /06 Infraestructura para la PMO corporativa C V.2 Asier Ares /07 Mejora de los servicios de atención a usuarios C V.2 Marian Garro /08 Diseño de memoria de actividad corporativa C V.2 José Luis Farelo /09 Promoción de los nuevos paradigmas de gobierno digital en el Gobierno vasco C V.2 Xabier Arrieta /10 Promoción del VDI en el Gobierno Vasco C V.2 Aitor Landa /11 Mejora de la gestión del conocimiento P V.3 Asier Ares /12 Mejora de la comunicación interna P V.3 José Luis Farelo /13 Revisión del plan de RRHH P V.3 Íñigo Díaz /14 Nuevo proceso de control interno S V.4 Ricardo Sánchez /15 Revisión del enfoque de sociedad S V.4 Alex Etxebarria /16 Despliegue de la innovación I V.5 Asier Ares /17 Despliegue de la vigilancia tecnológica I V.5 Oscar Guadilla

10 Hitos clave planificados para 2016 Hito clave Eje Obj Responsable Fecha 01 Infraestructura necesaria para la prestación de servicios en la nube E V.1 Juan Pedro Álvarez Publicación de pliego para la contratación de áreas RITI redundantes E V.1 José Ramón Pérez Mejora trazado de cables del CDP de EJIE E V.1 José Ramón Pérez CPD Erandio en funcionamiento E V.1 Juan Pedro Álvarez Catálogo de servicios derivado de la convergencia C V.2 Aitor Landa Creación de la comisión de innovación I V.5 Alex Etxeberria Presentación de un proyecto al Quality Innovation Award I V.5 Alex Etxeberria Diseño del proceso de vigilancia tecnológica I V.5 Alex Etxeberria

11 Indicadores y metas 11

12 Indicadores estratégicos Indicador Eje Responsable Meta E.1 % Cumplimiento de objetivos del plan de gestión anual E Asier Ares 85% E.2 Equilibrio presupuestario E Ricardo Sánchez = 0 E.3 % Cumplimiento de objetivos de proceso E Asier Ares 85% V.1 % Iniciativas anuales de despliegue del eje ESTRATEGIA completadas E Asier Ares 85% C.1 Índice de satisfacción de clientes C Asier Ares 75% C.2 % Cumplimiento de niveles de servicio C Asier Ares = C.3 % Hitos «clave» anuales alcanzados C Asier Ares = C.4 % Disponibilidad ponderada (5- Platino, 4-Oro, 2-Plata, 1-Bronce) C Maribel Ugarte 99% C.5 % Riesgos de seguridad de nivel «bajo» o inferior C Juanjo Carrasco = V.2 % Iniciativas anuales de despliegue del eje CLIENTES completadas C Asier Ares 85% P.1 % Eficacia de las acciones formativas P Íñigo Díaz 98% P.2 % Áreas de mejora eficaces derivadas de la evaluación de desempeño P Íñigo Díaz 75% P.3 % Accidentes laborales identificados con baja asociada P Íñigo Díaz = 0 P.4 % Acciones del plan de euskera desplegadas P Alberto Martínez de Guereñu 85% 12

13 Indicadores estratégicos Indicador Eje Responsable Meta P.5 % Acciones del plan de igualdad desplegadas P Íñigo Díaz 85% P.6 % Cumplimiento del plan de comunicación anual P Íñigo Díaz 85% P.7 % Satisfacción en la encuesta de clima laboral relativa al sentido de pertenencia P Íñigo Díaz 75% V.3 % Iniciativas anuales de despliegue del eje PERSONAS completadas P Asier Ares 85% S.1 % Auditorías legales y reglamentarias superadas S Ricardo Sánchez = S.2 % Auditorías externas de los sistemas de gestión superadas S Asier Ares = S.3 % Cumplimiento de las acciones del plan de mejora ambiental S Ricardo Sánchez 85% V.4 % Iniciativas anuales de despliegue del eje SOCIEDAD completadas S Asier Ares 85% I.1 % Índice de mejora continua I Asier Ares 0% I.2 % Eficacia de la innovación I Asier Ares 85% V.5 % Iniciativas anuales de despliegue del eje INNOVACIÓN completadas I Asier Ares 85% 13

14 Seguimiento del plan de gestión 14

15 Criterios de seguimiento Seguimiento de indicadores: Se recopilan trimestralmente con cada responsable Se presentan al comité trimestralmente, aunque 8 de los 21 indicadores se calculan con carácter anual El valor de cada indicador podrá estar en tres estados: Sin datos Conforme No conforme Seguimiento de iniciativas y proyectos: Se recoge el estado de cada iniciativa y proyecto trimestralmente con cada responsable Se evalúa el avance en función de la etapa en la que se encuentra la iniciativa o proyecto (previsto, asignado, planificado, publicado, adjudicado, en curso, bastante avanzado, suspendido, terminado, cancelado, cerrado) Se evalúa el riesgo en tres niveles: Se van a obtener todos los resultados esperados en plazo con los recursos asignados Se va a alcanzar el objetivo en plazo con los recursos asignados, aunque no todos los resultados esperados El objetivo no se va a alcanzar en plazo con los recursos asignados 15

16 Fichas de iniciativas y proyectos 16

17 Ficha de proyecto 16/01 Proyecto Implantación de PMO de transformación y convergencia Objetivo Desplegar una PMO específica para los proyectos de transformación y convergencia Responsable: Begoña Gutiérrez Fecha: Resultados esperados: PMO desplegada Recursos asignados: Responsable del proyecto Consultoría externa 17

18 Ficha de proyecto 16/02 Proyecto Mejora de la organización del servicio según el modelo de madurez GARTNER Objetivo Desplegar un plan de mejora para alcanzar el nivel de madurez 3 de GARTNER Responsable: Asier Ares Fecha: Resultados esperados: Plan de mejora diseñado Acciones de mejora desplegadas Recursos asignados: Responsable del proyecto 18

19 Ficha de proyecto 16/03 Proyecto Mejora del CPD de EJIE según el modelo TIER Objetivo Evolución hacia certificación TIER 3 Responsable: José Ramón Pérez Fecha: Resultados esperados: Mejora de la ejecución en el trazado de los cables de datos y el cableado en general del CPD de EJIE Disponer de áreas RITI redundantes Recursos asignados: Responsable del proyecto Personal del área Consultoría externa 19

20 Ficha de proyecto 16/04 Proyecto Infraestructura necesaria para la prestación de servicios en la nube Objetivo Instalación de la infraestructura necesaria para la implantación de servicios en la nube Responsable: Iñaki Astorkia Fecha: Resultados esperados: Establecimiento de un catálogo de servicios inicial Instalación de la infraestructura necesaria Establecimiento de las necesidades de operación/soporte Recursos asignados: Responsable del proyecto Coordinadores tecnológicos de infraestructuras Oficina técnica 20

21 Ficha de proyecto 16/05 Proyecto Nuevos procesos de relación con clientes Objetivo Diseño y desarrollo de los procesos de relación con clientes Responsable: Aitor Landa Fecha: Resultados esperados: Diseño y desarrollo de un modelo de relación con clientes Diseño y desarrollo de los procesos de gestión de niveles de servicio y de gestión de peticiones Diseño y desarrollo del catálogo de servicios resultante del estudio de convergencia Diseño y desarrollo de un modelo de gestión de costes para cada servicio y los procesos derivados Recursos asignados: Responsable del proyecto Soporte del responsable de innovación y calidad Consultoría externa 21

22 Ficha de proyecto 16/06 Proyecto Infraestructura para la PMO corporativa Objetivo Despliegue de una herramienta para la gestión de PMO Responsable: Asier Ares Fecha: Resultados esperados: Identificación de la herramienta adecuada Puesta a disposición de la herramienta de PMO Recursos asignados: Responsable del proyecto Grupo de sistemas internos 22

23 Ficha de proyecto 16/07 Proyecto Mejora de los servicios de atención a usuarios Objetivo Revisión del desempeño los servicios de atención a usuarios Responsable: Marian Garro Fecha: Resultados esperados: Plan de mejora diseñado Acciones de mejora desplegadas Recursos asignados: Responsable del proyecto Soporte del responsable de innovación y calidad 23

24 Ficha de proyecto 16/08 Proyecto Diseño de memoria de actividad corporativa Objetivo Preparar a la organización para publicar los resultados anuales en una memoria de actividad corporativa Responsable: José Luis Farelo Fecha: Resultados esperados: Selección del modelo de memoria a elaborar Recogida de datos para la elaboración de la memoria de actividad 2016 Recursos asignados: Responsable del proyecto 24

25 Ficha de proyecto 16/09 Proyecto Promoción de los nuevos paradigmas de gobierno digital en el Gobierno Vasco Objetivo Promoción de los nuevos paradigmas de gobierno digital (cloud, bigdata, social y movilidad) en el Gobierno Vasco Responsable: Xabier Arrieta Fecha: Resultados esperados: Análisis realizado Plan de promoción desplegado Recursos asignados: Responsable del proyecto 25

26 Ficha de proyecto 16/10 Proyecto Promoción del VDI en el Gobierno Vasco Objetivo Promoción del VDI motivando la seguridad de los sistemas (cobrar los costes de la obsolescencia) Responsable: Aitor Landa Fecha: Resultados esperados: Análisis realizado Plan de promoción desplegado Recursos asignados: Responsable del proyecto 26

27 Ficha de proyecto 16/11 Proyecto Mejora de la gestión del conocimiento Objetivo Despliegue del plan de mejora de la gestión de conocimiento Responsable: Asier Ares Fecha: Resultados esperados: Revisión del plan de mejora Acciones de mejora desplegadas Recursos asignados: Responsable del proyecto 27

28 Ficha de proyecto 16/12 Proyecto Mejora de la comunicación interna Objetivo Diseñar y desarrollar campañas de comunicación de las actividades de EJIE y noticias del sector Responsable: José Luis Farelo Fecha: Resultados esperados: Plan de mejora diseñado Acciones de mejora desplegadas Recursos asignados: Responsable del proyecto 28

29 Ficha de proyecto 16/13 Proyecto Revisión del plan de RRHH Objetivo Revisión del plan de RRHH en base a los resultados del estudio de convergencia y despliegue de un plan de mejora Responsable: Íñigo Díaz Fecha: Resultados esperados: Revisión del plan de RRHH Acciones de mejora desplegadas Recursos asignados: Responsable del proyecto 29

30 Ficha de proyecto 16/14 Proyecto Nuevo proceso de control interno Objetivo Diseño y despliegue de un proceso para la aplicación de las buenas prácticas de gobierno responsable Responsable: Ricardo Sánchez Fecha: Resultados esperados: Revisión de las fichas de riesgos del modelo de control interno gestionado por administración en base a los objetivos del plan estratégico Diseño y despliegue de un proceso para la aplicación de las buenas prácticas de gobierno responsable Establecer actividades de autoevaluación que permitan realizar mediciones sobre la implantación de las buenas prácticas de gobierno responsable Recursos asignados: Responsable del proyecto 30

31 Ficha de proyecto 16/15 Proyecto Revisión del enfoque de sociedad Objetivo Revisión de los grupos de interés en la sociedad y definir la estrategia a seguir Responsable: Alex Etxeberria Fecha: Resultados esperados: Identificar los diferentes grupos de interés de la sociedad con los que se hayan realizado actividades hasta la fecha y definir la estrategia a seguir Identificar las capacidades de EJIE para mejorar el sector TIC y establecer y desplegar un plan de acción Recursos asignados: Responsable del proyecto Responsable del grupo de interés "sociedad" Soporte del responsable de innovación y calidad 31

32 Ficha de proyecto 16/16 Proyecto Despliegue de la innovación Objetivo Despliegue del enfoque de innovación en el sistema de gestión de la innovación y la calidad Responsable: Asier Ares Fecha: Resultados esperados: Lanzamiento de la comisión de innovación Presentación de un proyecto al Quality Innovation Award Recursos asignados: Responsable del proyecto Comisión de innovación 32

33 Ficha de proyecto 16/17 Proyecto Despliegue de la vigilancia tecnológica Objetivo Diseño y desarrollo del proceso de vigilancia tecnológica Responsable: Oscar Guadilla Fecha: Resultados esperados: Proceso diseñado Recursos asignados: Responsable del proyecto Soporte del responsable de innovación y calidad 33

34 Fichas de indicadores y metas 34

35 Ficha de indicador E.1 Indicador % Cumplimiento de objetivos del plan de gestión anual Responsable: Asier Ares Meta: 85% Cálculo: I = A B 100 I= Indicador A= objetivos del plan de gestión alcanzados B= objetivos del plan de gestión Seguimiento: Trimestral 80% 60% 40% 20% 0% 85% 76% Resultado Objetivo 35

36 Ficha de indicador E.2 Indicador % Equilibrio presupuestario Responsable: Ricardo Sánchez Meta: = 0 Cálculo: I = A B I= Indicador A= ingresos B= gastos Seguimiento: 1 Trimestral 0 0,00 0,00 0,00 0, Resultado Objetivo 36

37 Ficha de indicador E.3 Indicador % Cumplimiento de objetivos de proceso Responsable: Asier Ares Meta: 85% Cálculo: Seguimiento: I = A B 100 Trimestral I= Indicador A= objetivos alcanzados del panel de seguimiento de procesos B= objetivos del panel de seguimiento de procesos con valor en el periodo 80% 60% 40% 20% 0% 85% 89% 96% 86% Resultado Objetivo 37

38 Ficha de indicador V.1 Indicador % Iniciativas anuales de despliegue del eje ESTRATEGIA completadas Responsable: Asier Ares Meta: 85% Cálculo: Seguimiento: I = A B 100 Trimestral I= Indicador A= número de iniciativas y proyectos del eje completados B= número de iniciativas y proyectos del eje planificados en el periodo 80% 60% 40% 20% 0% 85% 50% Resultado Objetivo 38

39 Ficha de indicador C.1 Indicador Índice de satisfacción de clientes Responsable: Asier Ares Meta: 75% Cálculo: Seguimiento: 80% 60% 40% I = A+B 0,75+C 0,5+D 0,25 E Trimestral I= Indicador A= número de muy satisfechos, B= satisfechos, C=indiferentes D=insatisfechos y E= número de evaluaciones contabilizadas 75% 20% 0% 71% 75% 73% Resultado Objetivo 39

40 Ficha de indicador C.2 Indicador % Cumplimiento de niveles de servicio Responsable: Asier Ares Meta: = Cálculo: Seguimiento: I = A B 100 Trimestral I= Indicador A= objetivos alcanzados del panel de seguimiento de servicios B= objetivos del panel de seguimiento de servicios con valor en el periodo 80% 60% 40% 20% 0% 96% Resultado Objetivo 40

41 Ficha de indicador C.3 Indicador % Hitos «clave» anuales alcanzados Responsable: Asier Ares Meta: 85% Cálculo: Seguimiento: I = A B 100 Trimestral I= Indicador A= hitos del plan de gestión anual alcanzados B= hitos del plan de gestión anual planificados + alcanzados no planificados 80% 60% 40% 20% 0% 85% 80% Resultado Objetivo 41

42 Ficha de indicador C.4 Indicador % Disponibilidad ponderada Responsable: Maribel Ugarte Meta: 99% Cálculo: Seguimiento: 95% I = 5 D po+4 D o +2 D pa +D b 12 Trimestral I= Indicador D= % disponibilidad alcanzada por tipología (platino, oro, plata, bronce) 99% 90% 85% 99,79% 99,83% 99,78% Resultado Objetivo 42

43 Ficha de indicador C.5 Indicador % Riesgos de seguridad de nivel «bajo» o inferior Responsable: Juanjo Carrasco Meta: = Cálculo: I = A B 100 I= Indicador A= riesgos de seguridad identificados de nivel «bajo» o inferior B= riesgos de seguridad identificados Seguimiento: Trimestral 80% 60% 40% 20% 0% 89% Resultado Objetivo 43

44 Ficha de indicador V.2 Indicador % Iniciativas anuales de despliegue del eje CLIENTES completadas Responsable: Asier Ares Meta: 85% Cálculo: Seguimiento: I = A B 100 Trimestral I= Indicador A= número de iniciativas y proyectos del eje completados B= número de iniciativas y proyectos del eje planificados en el periodo 80% 60% 40% 20% 0% 85% Resultado Objetivo 44

45 Ficha de indicador P.1 Indicador % Eficacia de las acciones formativas Responsable: Íñigo Díaz Meta: 98% Cálculo: I = A B 100 I= Indicador A= acciones formativas eficaces hasta el periodo de estudio B= acciones formativas evaluadas hasta el periodo de estudio Seguimiento: Trimestral 80% 60% 40% 20% 0% 98% 98% 99% 99% Resultado Objetivo 45

46 Ficha de indicador P.2 Indicador % Áreas de mejora eficaces derivadas de la evaluación de desempeño Responsable: Íñigo Díaz Meta: 70% Cálculo: I = A B 100 I= Indicador A= áreas de mejora eficaces de la evaluación de desempeño B= áreas de mejora identificadas en la evaluación de desempeño Seguimiento: Anual 80% 60% 40% 20% 0% 70% 73% 90% Resultado Objetivo 46

47 Ficha de indicador P.3 Indicador Accidentes laborales identificados con baja asociada Responsable: Íñigo Díaz Meta: = 0 Cálculo: I = A I= Indicador A= Accidentes identificados en el sistema de SLL con baja laboral Seguimiento: Anual Resultado Objetivo 47

48 Ficha de indicador P.4 Indicador % Acciones del plan de euskera desplegadas Responsable: Alberto M. de Guereñu Meta: 85% Cálculo: I = A B 100 I= Indicador A= acciones del plan de euskera desplegadas B= acciones del plan de euskera planificadas Seguimiento: Anual 80% 60% 40% 20% 0% 85% 93% Resultado Objetivo 48

49 Ficha de indicador P.5 Indicador % Acciones del plan de igualdad desplegadas Responsable: Íñigo Díaz Meta: 85% Cálculo: I = A B 100 I= Indicador A= acciones del plan de igualdad desplegadas B= acciones del plan de igualdad planificadas Seguimiento: Trimestral 80% 60% 40% 20% 0% 85% 87% 94% 94% Resultado Objetivo 49

50 Ficha de indicador P.6 Indicador % Cumplimiento del plan de comunicación anual Responsable: Íñigo Díaz Meta: 85% Cálculo: I = A B 100 I= Indicador A= acciones del plan de comunicación desplegadas B= acciones del plan de comunicación planificadas Seguimiento: Anual 120% 80% 60% 40% 20% 0% 101% 90% % Resultado Objetivo 50

51 Ficha de indicador P.7 Indicador % Satisfacción en la encuesta de clima laboral relativa al sentido de pertenencia Responsable: Íñigo Díaz Meta: 75% Cálculo: I = A B 100 I= Indicador A= evaluaciones de sentido de pertenencia 5 B= numero de encuestas de clima laboral recogidas Seguimiento: Anual 80% 60% 40% 20% 0% 75% 83% 76% 74% Resultado Objetivo 51

52 Ficha de indicador V.3 Indicador % Iniciativas anuales de despliegue del eje PERSONAS completadas Responsable: Asier Ares Meta: 85% Cálculo: Seguimiento: I = A B 100 Trimestral I= Indicador A= número de iniciativas y proyectos del eje completados B= número de iniciativas y proyectos del eje planificados en el periodo 120% 80% 60% 40% 20% 0% % Resultado Objetivo 52

53 Ficha de indicador S.1 Indicador % Auditorías legales y reglamentarias superadas Responsable: Ricardo Sánchez Meta: = Cálculo: I = A B 100 I= Indicador A= auditorías legales y reglamentarias superadas B= auditorías legales y reglamentarias realizadas Seguimiento: Anual 80% 60% 40% 20% 0% Resultado Objetivo 53

54 Ficha de indicador S.2 Indicador % Auditorías externas de los sistemas de gestión superadas Responsable: Asier Ares Meta: = Cálculo: I = A B 100 I= Indicador A= auditorías externas de los sistemas de gestión superadas B= auditorías externas de los sistemas de gestión realizadas Seguimiento: Anual 80% 60% 40% 20% 0% Resultado Objetivo 54

55 Ficha de indicador S.3 Indicador % Cumplimiento de las acciones del plan de mejora ambiental Responsable: Ricardo Sánchez Meta: = Cálculo: I = A B 100 I= Indicador A= acciones del plan de mejora ambiental desplegadas B= acciones del plan de mejora ambiental planificadas Seguimiento: Anual 80% 60% 40% 20% 0% 78% Resultado Objetivo 55

56 Ficha de indicador V.4 Indicador % Iniciativas anuales de despliegue del eje SOCIEDAD completadas Responsable: Asier Ares Meta: 85% Cálculo: Seguimiento: I = A B 100 Trimestral I= Indicador A= número de iniciativas y proyectos del eje completados B= número de iniciativas y proyectos del eje planificados en el periodo 120% 80% 60% 40% 20% 0% % Resultado Objetivo 56

57 Ficha de indicador I.1 Indicador % Índice de mejora continua Responsable: Asier Ares Meta: 0% Cálculo: Seguimiento: I = A B A+B 100 Trimestral I= Indicador A= indicadores clave de proceso que mejoran sus resultados B= indicadores clave de proceso que empeoran sus resultados 50% 0% -50% 14% 33% -6% 0% Resultado Objetivo 57

58 Ficha de indicador I.2 Indicador % Eficacia de la innovación Responsable: Asier Ares Meta: 85% Cálculo: I = A B 100 I= Indicador A= número de mejoras e innovaciones efectivas B= número de mejoras e innovaciones planificadas Seguimiento: Trimestral 80% 60% 40% 20% 0% 85% Resultado Objetivo 58

59 Ficha de indicador V.5 Indicador % Iniciativas anuales de despliegue del eje INNOVACIÓN completadas Responsable: Asier Ares Meta: 85% Cálculo: Seguimiento: I = A B 100 Trimestral I= Indicador A= número de iniciativas y proyectos del eje completados B= número de iniciativas y proyectos del eje planificados en el periodo 120% 80% 60% 40% 20% 0% % Resultado Objetivo 59

60 Eskerrik asko zuen arretagatik Gracias por vuestra atención