Imprimir. 1 de 1 16/03/ :00

Transcripción

1 Imprimir SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago Convenio de Débito Impuesto al Valor Agregado (Mensual) 104 EMPRESA PUBLICA LA UEMPRENDE EP 1/ /02/ :41:16 PM 29/02/ /02/2016 VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar $ Intereses por mora $ ' Multa $ Total $ FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque $ Compensaciones $ Notas de Crédito Cartulares $ Notas de Crédito Desmaterializadas $ Títulos del Banco Central (TB C) $ Le recordamos que el valor de US $538.99, será debitado a partir del 22/02/2016, de su cuenta , del Banco BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 1 de 1 16/03/ :00

2

3 S'Rt D E C L A R A C IÓ N D E L IM P U E S T O A L V A LO R A G R E G A D O No F O R M U L A R IO 104 R ESO LU C IO N N ' N A C -D C.L K C (ic l >UU0UU4/.J 100 ID E N TIF IC A C IÓ N DE LA DECLARACIÓN 1 MES AÑO No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 ID E N TIF IC A C IO N DEL SUJETO PASIVO RUC RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLtIOS RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPLRACIONfS [>hl PERIODO QUE DECLARA PUBLICA LA l VALOR BRUTO VALOR NE10 (VALOR BRUTO - N/C) IMPU GENERADO VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% VENTAS DE ACTIVOS FDOS GRAVADAS TARIFA 12% VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FDOS) GRAVADAS TARIFA 0 % QUE NO DAN DERECHO A CRÉDrTO TRIBUTARIO VENTAS DE ACTIVOS FUOS GRAVADAS TARIFA 0 % QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FDOS) GRAVADAS TARIFA 0 % QUE DAN DERECHO A CREDIT TRIBUTARIO VENTAS DE ACTIVOS FDOS GRAVADAS TARIFA 0 % QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO EXPORTACIONES DE BIENES ^PORTACIONES DE SERVICIOS O TAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0 % POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) NOTAS DE CRÉDITO TA RIfA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) TMGRFSOS POR RFFMROI SO TOMO ÍNTFRMFDIARTO (INFORMATIVO) m m non 444 L IQ U ID A C IO N O H IVA EN TI ME6» T O T A L TR A N S FE R E N C IA S G R AVA DAS 1 2 % A CONTADO ESTE MES TO TA L TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A C R ÉD ITO ESTE MES TO TA L IM PU ESTO GENERADO Trasládese campo 429 IM PU ES TO A LIQ U ID A R DEL MES A N TE R IO R (Trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior) IM PU ES TO A LIQ UID AR EN ESTE MES (M ínim o 1 2 % del campo 480) IM PU ES TO A LIQ U ID A R EN EL PRÓXIM O MES ( ) TO TA L IM PU ESTO A LIQ U ID AR EN ESTE MES SUM AR í RESUMEN DE ADQUI5ICI Y PAGOS DEL PERIODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NCTO (VALOR BRUTO - N/C) ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FDOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) 1 1 ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FDOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) S10 IMPUESTO GENERADO + B U f OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) } PORTACION ES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12% IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FDOS) GRAVADOS TARIFA 12% IMPORTACIONES DE ACTIVOS FDOS GRAVADOS TARIFA 12% IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FDOS) GRAVADOS TARIFA 0 % mam. ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FDOS) GRAVADOS TARIFA 0 % * mam ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE * m TO TAL ADQUISICIONES Y PAGOS ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA 53Í + pfill a n u í ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA " 532 H 542' wmm NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0 % POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) 543 M i l NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) Í I J 554 PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) jl jfj S5 i La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente w t CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN Página SRIDEC /02/2016 1

4 CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD 0 A SU CONTABILIDAD) KrsilMIN J M I'í)S l IV U :A (.IK n 1)1 PWH í PC KiN DI 1 IM P lir s io Al VAI (IR Al.KI í.auf) icm-c-)-,. «i x c m c í o v e n \p u+z i+$ s+s H+$ $) x seo FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO ( ) / 419. '563 ' 1.00 IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO ES MAYOR QUE CERO) % CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO ES MENOR QUE CERO) (-) SALDO CRÉDITO TR IBUTA R IO DEL MES ANTERIOR POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) 605 { -) POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE IA DECURACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) 607 (-) ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO 609 (-) (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA) 611 I (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA) (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES llfttjl 3.00 SALDO CRÉDITO TR IBUTA R IO PARA EL PRÓXIMO MES POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES 6ÍS a POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS ).00 S U B TO T A L A P AG AR SI > 0 61V III 3.80 IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) ).00 TO TAL IM PUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN ( ) mi A o rn T i r>r R m N( i o n nr i i m p i h s i o a l v a l o r a i.k lc.a d o RETENCIÓN DEL 10% '721 + RETENCIÓN DEL 2 0% + RETENCIÓN DEL 3 0% + RETENCIÓN DEL 70 % RETENCIÓN DEL 100% + TOTAL IM PUESTO RETENIDO ( ) 79!) DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS 800 TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN ( ) 801 IJf 5.19 TO TA L C ONSOLIDADO DE IM PUESTO AL VALOR AGREGADO ( ) fl'» PAGO PREVIO (INFORMATIVO) 0,00 DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) IN til' > f USD *1.1 1 U USD o.i- r 1 1. vi- USD PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS) B P USD VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSUTUTIVAS) TOTAL IMPUESTO A PAGAR x9 0 j ll INTERÉS POR MORA + MULTA + TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD MEDIANTE COMPENSACIONES USD MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente 9 CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN Página SRIDEC /02/2016 2

5 La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente m CÓDIGO VERIFICADOR NÚMERO SERIAL FECHA RECAUDACIÓN Página SRIDEC /02/2016 3

6