ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS. Versión: 01 Fecha: Página: 1 de 1 Código: LM-CD-01

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1 ESCUELA SUERIOR DE ADMINISTRACION UBLICA - ESA FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Versión: 01 Fecha: ágina: 1 de 1 Código: LM-CD-01 Código Nombre del documento Versión Fecha FO-A-GT-01 FORMATO ARA ASIGNACION DE TURNOS EN LA SALA DE 1,0 (ROUESTA) FO-A-GT-02 FORMATO ARA LA SOLICITUD DE LA SALA DE 1,0 (ROUESTA) FO-A-GT-03 FORMATO SOORTE TECNICO (ROUESTA) 1,0 FO-A-GT-04 FORMATO DE INVENTARIO ARA ERIFERICOS ESA (ROUESTA) 1,0 FO-A-GT-05 FO-A-GT-06 FORMATO DE INVENTARIO ARA C Y EQUIOS ORTATILES ESA (ROUESTA) FORMATO CREACION O MODIFICACION DE USUARIOS DE RED (ROUESTA) 1,0 1,0

2 ESCUELA SUERIOR DE ADMINISTRACION UBLICA - ESA FORMATO LISTADO DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS Versión: 01 Fecha: ágina: 1 de 1 Código: LM-CD- Código Nombre del documento Versión Responsable FO-A-GT-01 FORMATO ARA ASIGNACION DE TURNOS EN LA SALA DE (ROUESTA) 1,0 TECNICO EN FO-A-GT-02 FORMATO ARA LA SOLICITUD DE LA SALA DE (ROUESTA) 1,0 ROFESIONAL O TECNICO EN FO-A-GT-03 FORMATO SOORTE TECNICO (ROUESTA) 1,0 ROFESIONAL O TECNICO EN FO-A-GT-04 FORMATO DE INVENTARIO ARA ERIFERICOS ESA (ROUESTA) 1,0 ROFESIONAL O TECNICO EN FO-A-GT-05 FORMATO DE INVENTARIO ARA C Y EQUIOS ORTATILES ESA (ROUESTA) 1,0 ROFESIONAL O TECNICO EN FO-A-GT-06 FORMATO CREACION O MODIFICACION DE USUARIOS DE RED (ROUESTA) 1,0 ROFESIONAL O TECNICO EN

3 -02 Fecha

4 ESCUELA SUERIOR DE ADMINISTRACIÓN ÚBLICA FORMATO CONTROL DE REGISTROS Versión: 01 Fecha: 17/12/2007 ágina: 1 de 1 Código: LM-CD-03 IDENTIFICACION Código Nombre del Registro Responsable ALMACENAMIENTO ROTECCIÓN RECUERACIÓN Ubicación (física o magnética) (física o magnética) Acceso a la Información TIEMO DE RETENCIÓN En el área y en el archivo DISOSICIÓN Que se hace y responsable

5 CARACTERIZACIÓN DE ROCESOS GESTION TECNOLOGICA Versión: 01 Fecha: ágina: 1 de 1 Código: R-A-GT-001 OBJETIVO GESTIONAR LOS RECURSOS TECNOLOGICOS REQUERIDOS OR LA ENTIDAD ARA BRINDAR LAS CONDICIONES TECNICAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD EN RO DEL CUMLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD ALCANCE DESDE LA LANEACION HASTA LAS ACCIONES REVENTIVAS Y CORRECTIVAS RESONSABLE JEFE OFICINA ASESORA DE LANEACION, OFICINA DE E INFORMÁTICA ROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTE ES Externos Internos Externos Internos Externos Internos Externos Internos ROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO LAN ESTRATEGICO ELABORACION LAN DE ACCION INSTITUCIONAL LAN ESTRATEGICO LAN DAF ROCESO GESTION INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL ESTRATEGICO MINHACIENDA TECNOLOGICA INSTITUCIONAL MINEDUCACION CONTADURIA DANE DAF USUARIOS LINEAMIENTOS GENERALES ARA LANIFICACION NECESIDADES DE RECURSOS LANIFICACION DE ES LAN TODOS LOS MINHACIENDA TODOS LOS ROCESOS DE LA ENTIDAD TECNOLOGICOS ESTRATEGICO DE ROCESOS DE LA MINEDUCACION SOLICITUDES ESA CONTADURIA IDENTIFICACION DE DANE NECESIDADES NUD LAN DE GESTION ESTANDARES TECNOLOGICOS INSTITUCIONAL INTERNACIONALES(ISO IEEE) LAN DE MEJORAMIENTO EMRESAS RELACIONADAS CON EL SOFTWARE EXISTENTES EN LA ENTIDAD OFICINA DE E INFORMATICA SUI BIENES Y RENTAS SIIF SICE SNIES CONTADURIA LATAFORMA UNIAMLONA CDIM SISCA LAN DE GESTION LAN DE COMRAS REQUERIMIENTOS H Y MANTENIMIENTO DE DE REORTES DE LOS A LAS ENTIDADES EXTERNAS ALICACIONES FUNCIONANDO ENTRENAMIENTO ES A USUARIOS MANUAL DE USUARIOS MINIHACIENDA MINEDUCACION USUARIOS FINALES EMRESAS RELACIONADAS CON LAS REDES DE COMUNICACIONES EXISTENTES EN LA ENTIDAD OFICINA DE E INFORMATICA IT LAN DE GESTION LAN DE COMRAS REQUERIMIENTOS GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD REDES DE COMUNICACION FUNCIONANDO USUARIOS FINALES TODAS LAS EMRESAS RELACIONADAS OFICINA DE E INFORMATICA REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS CON LOS TECNOLOGICOS DE USUARIOS LA ENTIDAD CONTRALORIA OFICINA DE E INFORMATICA LAN DE MEJORAMIENTO LAN DE GESTION EJECUTADO V A SOORTE TECNICO BALANCE DE GESTION DISONIBILIDAD DEL DISONIBILIDAD RECURSO DEL RECURSO TECNOLOGICO TECNOLOGICO ASIGNADO AL USUARIO ASIGNADO AL FINAL USUARIO FINAL ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO RESUESTAS O NECESIDADES INFORMES AL LAN DE IDENTIFICADAS Y MEJORAMIENTO ADAS CONTRALORIA ROCESO GESTION TECNOLOGICA ESA INDICADOR Tipo Indicador Nombre Formula Frecuencia EFECTIVIDAD Meta. EFICIENCIA EFICIENCIA EFICACIA ORCENTAJE DE ROBLEMAS RESUELTOS (monitoreo de la red) 100% ORCENTAJE DE ES DE SOORTE DADAS (soporte interno) 100% ORCENTAJE DE ES DE SOORTE DADAS OR ROVEEDOR (soporte externo) 100% ANCHO DE BANDA ENTREGADO A LOS USUARIOS 100% (NUMERO DE ROBLEMAS ADOS/NUMERO DE ROBLEMAS REGISTRADOS)*100 NUMERO DE ES/NUMERO DE RECECIONES*100 NUMERO DE ES/NUMERO DE RECECIONES*100 ANCHO DE BANDA EXTRA/ ANCHO DE BANDA CONTRATADO*100 TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL ANUAL REQUISITOS DE LEY, INSTITUCONALES Y DE LA NTCG 1000: CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL DE REGISTROS 6.3 INFRAESTRUCTURA 7.1 LANIFICACION DE LA REALIZACION DEL RODUCTO 7.2 ROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE CONTROL DE LA RESTACION DEL SERVICIO IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD ROIEDAD DEL CLIENTE RESERVACION DEL RODUCTO SATISFACCION DEL CLIENTE AUDITORIA INTERNA SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS ROCESOS SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL RODUCTO 8.3 CONTROL DEL RODUCTO NO CONFORME 8.4 ANALISIS DE DATOS MEJORA CONTINUA ACCION CORRECTIVA ACCION REVENTIVA DOCUMENTOS Y REGISTROS (Internos y externos) FORMATOS FORMATO ARA SOLICITAR USUARIO DE RED (FO-A-GT-006) FORMATO SOLICITUD SALA DE (FO-A-GT-002) FORMATO DE ASIGNACION DE TURNOS DE SALAS (FO-A-GT-001) FORMATO DE SOORTE TECNICO (FO-A-GT-003) FORMATO INVENTARIO ARA ERIFERICOS (FO-A-GT-004) FORMATO ARA INVENTARIO ARA C Y EQUIOS ORTATILES (FO-A-GT-005) REGISTROS REGISTRO ARA SOLICITAR USUARIO DE RED (FO-A-GT-006) REGISTRO SOLICITUD SALA DE (FO-A-GT-002) REGISTRO DE ASIGNACION DE TURNOS DE SALAS (FO-A-GT-001) REGISTRO DE SOORTE TECNICO (FO-A-GT-003) REGISTRO INVENTARIO ARA ERIFERICOS (FO-A-GT-004) REGISTRO ARA INVENTARIO ARA C Y EQUIOS ORTATILES (FO-A-GT-005) DOCUMENTOS LAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL LAN ESTRATEGICO DE REORTES DE LOS A ENTIDADES RECURSOS ROCESOS SOORTE RESONSABLES UNTOS DE CONTROL RECURSOS HUMANOS (JEFE DE OFICINA CODIGO 0137 GRADO 11, ROFESIONAL ESECIALIZADO CODIGO 2028 GRADO 17, ROFESIONAL ESECIALIZADO CODIGO 2028 GRADO 15, ROFESIONAL ESECIALIZADO CODIGO 2028 GRADO 13, ROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 2044 GRADO 9, TECNICO ADMINISTRATIVO GRADO 3124 CODIGO 15, SECRETARIA CODIGO 4178 GRADO 10) TODOS LOS ROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD OFICINA DE E INFORMATICA AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD INDICADORES DE GESTION BITACORAS O INFORMES QUE ARROJAN LOS DE O DE RED FISICOS (10 COMUTADORES) TECNOLOGICOS (10 COMUTADORES) RESUUETO Nota: todo proceso debe cumplir el cilo HVA(lanear, Hacer, Verificar, Actuar)

6 ANALISIS Y FACTIBILIDAD DE DE Versión: 01 Fecha: ágina: 1 de 1 Código: T-A-GT-01 OBJETIVO INICIO 1. IDENTIFICAR ROBLEMA, OORTUNIDAD Y OBJETIVO OBTENER UNA ESECIFICACION DETALLADA DEL SISTEMA DE REQUERIDO, QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y SIRVA DE BASE ARA EL ROIO Y/O LA ADQUISICION OR CONTRATACION O CONVENIO DESDE IDENTIFICAR ROBLEMA, OORTUNIDAD Y OBJETIVOS HASTA LA GENERACION DE DOCUMENTOS DEL MARCO TEORICO DEL ROYECTO untos de Documentos Responsable Salidas Control Tipo Nombre Formula Frecuencia Meta IDENTIFICAR ROBLEMA, REQUERIMIENTOS OORTUNIDAD Y OBJETIVO ROBLEMAS ENCONTRADOS O NECESIDADES ENCONTRADAS OFICIINA DE E INFORMATICA, DEENDENCIAS O USUARIOS SOLICITUD CREACION DE 2. REALIZAR REQUERIMIENTOS O LEVANTAMIENTO DE SOLICITUD CREACION DE H REALIZAR REQUERIMIENTOS OFICINA DE O LEVANTAMIENTO DE, ELABORACION DE CASOS DE USO ROUESTA DE SISTEMA DE ROUESTA DE SISTEMA DE 3. ANALISIS ROUESTA DE SISTEMA DE V ANALISIS DE LA ROUESTA, ANALISIS DE FACTIBILIDAD, EVALUAR EXISTENTES JEFE OFICINA DE E INFORMATICA Y ROFESIONAL OSIBLES ROUESTAS ANALISIS DE ARA ES A VIABILIDAD LA NECESIDAD O ROBLEMA ENCONTRADO DOCUMENTO DE OSIBLES ES REALIZAR JUSTIFICACIO N ROYECTO NO VIABLE NO 4. ES VIABLE EL ROYECTO? DOCUMENTO DE OSIBLES ES SI EL ROYECTO NO ES JEFE OFICINA DE E VIABLE SE REALIZA LA INFORMATICA JUSTIFICACION DE ROYECTO NO VIABLE, SI ES VIABLE CONTINUA EN LA SIGUIENTE NO VIABILIDAD DEL ROYECTO A DESARROLLAR RESUESTA DE NO VIABILIDAD SI 5. RESENTAR OSIBLES ES DOCUMENTO DE OSIBLES ES RESENTAR DE OSIBLES ES JEFE OFICINA DE E INFORMATICA Y ROFESIONAL ASIGNADO SELECCIÓN DE ROUESTA DEFINITIVA ACTA DE ACETACION DE LA 6. COORDINAR ROYECTO CON LOS SOLICITANTES RESENTACION DE LA DEFINITIVA COORDINAR ROYECTO CON LOS SOLICITANTES USUARIOS, DEENDENCIAS, OFICINAS / ROFESIONAL DE LEVANTAMIENTO DE, DEFINICION DE ENTRADAS Y SALIDAS CRONOGRAMA DE ES Y DEFINICION DE ASOS A SEGUIR DEFINICIONES O AJUSTES FINALES, CRONOGRAMA DE ES, DISEÑOS REELIMINARES

7 ANALISIS Y FACTIBILIDAD DE DE Versión: 01 Fecha: ágina: 1 de 1 Código: T-A-GT-01 OBJETIVO 7. GENERAR MARCO TEORICO OBTENER UNA ESECIFICACION DETALLADA DEL SISTEMA DE REQUERIDO, QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y SIRVA DE BASE ARA EL ROIO Y/O LA ADQUISICION OR CONTRATACION O CONVENIO DESDE IDENTIFICAR ROBLEMA, OORTUNIDAD Y OBJETIVOS HASTA LA GENERACION DE DOCUMENTOS DEL MARCO TEORICO DEL ROYECTO untos de Documentos Responsable Salidas Control Tipo Nombre Formula Frecuencia Meta GENERAR DOCUMENTO DEL ROFESIONAL DE ROYECTO A MARCO TEORICO DEL DESARROLLAR ROYECTO LEVANTAMIENTO DE DEFINICION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, FORMA DE MIGRACION DE LOS DATOS A 8. EXISTENTE? ROYECTO A DESARROLLAR SI ES EXISTENTE JEFE OFICINA DE E CONECTA A ROCESO DE INFORMATICA / ROFESIONAL DE CONTRATACION O CONVENIO, CONECTA CON ROCEDIMIENTO IMLEMENTACION DE DE ROYECTO A DESARROLLAR ROUESTA ECONOMICA 9. ADQUIRIDO? ROYECTO A DESARROLLAR SI ES JEFE OFICINA DE E ADQUIRIDO CONECTA A INFORMATICA / ROFESIONAL DE ROCESO DE CONTRATACION, CONECTA CON ROCEDIMIENTO IMLEMENTACION DE DE ROYECTO A DESARROLLAR ROUESTA ECONOMICA 10. ROIO? ROYECTO A DESARROLLAR SI ES ROIO SE ROFESIONAL DE ROCEDE CON EL DISEÑO REELIMINAR ROYECTO A DESARROLLAR DISEÑO REELIMINAR ELABORO REALIZAR INTERVENTORIA A CONTRATOS AROBO Nombre: Nombre: Todo procedimiento debe cumplir el Ciclo HVA FIN

8 DISEÑO DE DE Versión: 01 Fecha: ágina: 1 de 1 Código: T-A-GT-02 OBJETIVO INICIO 1. REALIZAR DSEÑO DE LAS ALICACIONES REALIZAR EL DISEÑO DE LA ALICACIÓN, BASADO EN EL ANALISIS DE REQUERIMIENTOS INICIAL, CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS DE NORMALIZACION ESTANDARIZADOS DESDE LA REALIZACION DE LAS ALICACIONES NECESARIAS HASTA LA GENERACION DE LANTILLAS ARA LA INTERFACE untos de Control Documentos Responsable Salidas Tipo Nombre Formula Frecuencia Meta ANALISIS DE REQUERIMIENTOS CASOS DE USO Y ROYECTO DEFINIDO REALIZAR DISEÑO DE LAS ALICACIONES NECESARIAS (BASE DE DATOS E ) ROFESIONAL DE DISEÑO DE BASE DE DATOS NORMALIZADO, DISEÑO DE DOCUMENTOS DE DISEÑO DE LA BASE DE DATOS Y DE LA INTERFAZ NORMALIZADO 2. CREAR DICCIONARIO DE DATOS Y DOCUMENTACION DE LA INTERFAZ DISEÑOS BASE DE DATOS E INTERFAZ H CREAR DICCIONARIO DE DATOS Y DOCUMENTACION DE LA INTERFAZ ROFESIONAL DE DICCIONARIO DE DATOS Y DOCUMENTACION DE LA INTERFAZ REVISION DE LA DICCIONARIO DE DOCUMENTACION OR DATOS Y ARTE DE LA OFICINA DE DOCUMENTACION DE EN CASO DE SER LA INTERFAZ CONTRATADA LA ALICACIÓN, EN CASO DE SER INTERNO EL ROFESIONAL LE RESENTA AL JEFE DEL AREA DE 3. CONSTRUIR DISEÑO FISICO DISEÑO Y DICCIONARIO DE LA BASE DE DATOS CONSTRUIR DISEÑO FISICO DE LA BASE DE DATOS ROFESIONAL DE BASE DE DATOS COMARACION CON EL DISEÑO LOGICO LOGS DE REGISTRO DE CREACION V 4. GENERAR LANTILLAS ARA LA INTERFACE DISEÑO DE GENERACION DE LAS LANTILLAS ARA LAS ROFESIONAL DE LANTILLAS DE VERIFICACION DE LAS ACTA DE CONFORMIDAD DE LAS A CONECTA ROCEDIMIENTO DE DE ROFESIONAL DE FIN ELABORO REALIZAR INTERVENTORIA A CONTRATOS AROBO Nombre: Nombre: Todo procedimiento debe cumplir el Ciclo HVA

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10 DE DE Versión: 01 Fecha: ágina: 1 de 1 Código: T-A-GT-03 OBJETIVO INICIO 1. GENERAR ARCHIVOS LANOS Y HACER MIGRACION DESARROLLAR ALICACIONES Y CARGA DE DATOS CON SU RESECTIVA DOCUMENTACION (MANUAL DEL USUARIO Y MANUAL DEL SISTEMA DE BASE DE DATOS E ) BASADOS EN LAS ESECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA ETAA DE DISEÑO DEL SISTEMA, EJECUTAR LAS RUEBAS NECESARIAS ARA LA DESDE LA GENERACION DE ARCHIVOS LANOS NECESARIOS ARA LA MIGRACION DELOS DATOS EXISTENTES EN BASE DE DATOS HASTA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS Y REALIZAR NUEVAMENTE LAS RUEBAS DE LA ALICACIÓN untos de Control Documentos Responsable Salidas Tipo Nombre Formula Frecuencia Meta BASE DE DATOS GENERAR ARCHIVOS LANOS NECESARIOS ARA LA MIGRACION DE LOS DATOS ROFESIONAL DE VERIFICACION DE EXISTENTE EXISTENTES EN BASE DE DATOS CARGA DE DATOS EN LA NUEVA BASE DE DATOS LA NUEVA CON LA ANTERIOR REGISTRO DE MIGRACION DE DATOS Y VERIFICACION DE LA CARGADA 1 SI 2. ERROR EN LA MIGRACION? BASE DE DATOS ANTERIOR EN CASO DE ERROR EN LA MIGRACION CORROBORADO CON LOS DOCUMENTOS ROFESIONAL DE COMARATIVOS, SE DEBE ENCONTRAR EL EL MOTIVO DEL ERROR ARA CORREGIRLO Y REALIZAR NUEVAMENTE LA MIGRACION CARGA DE DATOS EN LA NUEVA BASE DE DATOS NO 3. CREAR LANTILLAS DE CREACION TOTAL DE LAS ARA EL SISTEMA DE ROFESIONAL DE TOTAL DE DEL SISTEMA VERIFICACION DE LAS NUEVAS SE AJUSTAN O NO ACTA DE ACETACION DE LAS 4. SUGERENCIAS LANTILLAS DE EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON ALGUNA O ALGUNAS DE LAS CREADAS SE DEBE REALIZAR EN ESTE UNTO LAS SUGERENCIAS O SOLICITUDES CON EL FIN DE QUE SE E EN ESTA ETAA ROFESIONAL DE /DEENDENCIA SOLICITANTE TOTAL DE DEL SISTEMA SOLICITUD DE CAMBIO DE LAS /ACTA DE ACETACION DE LAS H 5. RUEBAS DE INTEGRACION BASE DE DATOS E RUEBAS DE INTEGRACION DEL SISTEMA DESARROLLADO, UNA VEZ SE TENGAN LAS SE VERIFICA QUE FUNCIONEN EN SU TOTALIDAD CON LOS DATOS MIGRADOS ROFESIONAL DE VERIFICACION DE INTEGRIDAD ACTA DE VERIFICACION REALIZAR AJUSTES SI 6. ERROR FUNCIONALIDAD? SISTEMA DE EN CASO DE QUE ALGUNA FUNCIONALIDAD NO MUESTRE LA REQUERIDA SE VERIFICA EL ORQUE DEL ERROR Y SE RESUELVE ROFESIONAL DE NO 7. GENERAR MANUALES SISTEMA DE GENERACION DE MANUALES DEL SISTEMA DE ROFESIONAL DE MANUALES DE USUARIO/ADMINISTR ACION DEL SISTEMA DE 8. INICIAR RUEBAS SISTEMA DE V INICIO DE RUEBAS DEL SISTEMA DE ROFESIONAL DE /DEENDENCIA SOLICITANTE BITACORA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ACTA DE VERIFICACION

11 DE DE Versión: 01 Fecha: ágina: 1 de 1 Código: T-A-GT-03 OBJETIVO REALIZAR AJUSTES SI 9. FALLAS EN EL SISTEMA? DESARROLLAR ALICACIONES Y CARGA DE DATOS CON SU RESECTIVA DOCUMENTACION (MANUAL DEL USUARIO Y MANUAL DEL SISTEMA DE BASE DE DATOS E ) BASADOS EN LAS ESECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA ETAA DE DISEÑO DEL SISTEMA, EJECUTAR LAS RUEBAS NECESARIAS ARA LA DESDE LA GENERACION DE ARCHIVOS LANOS NECESARIOS ARA LA MIGRACION DELOS DATOS EXISTENTES EN BASE DE DATOS HASTA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS Y REALIZAR NUEVAMENTE LAS RUEBAS DE LA ALICACIÓN untos de Control Documentos Responsable Salidas Tipo Nombre Formula Frecuencia Meta SISTEMA DE EN CASO DE FALLAS DEL SISTEMA SE DEBE REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS Y REALIZAR NUEVAMENTE LAS RUEBAS DE LA ALICACIÓN A ROFESIONAL DE /DEENDENCIA SOLICITANTE BITACORA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NO CONECTA ROCEDIMIENTO DE IMLANTACION DE DE FIN ELABORO Nombre: REALIZAR INTERVENTORIA A CONTRATOS Todo procedimiento debe cumplir el Ciclo HVA AROBO Nombre:

12 IMLANTACION DE DE Versión: 01 Fecha: ágina: 1 de 1 Código: T-A-GT-04 INICIO IMLANTAR, CAACITAR USUARIO FINAL Y A LA OFICINA DE E INFORMATICA Y ONER EN RODUCCION EL SISTEMA DE DESDE LA INSTALACION O CONFIGURACION DEL NUEVO SISTEMA HASTA ONER EN MARCHA EL SISTEMA DE EN LA(S) DEENDENCIA(S) SOLICITANTE(S) untos de Control Documentos Responsable Salidas Tipo Nombre Formula Frecuencia Meta SISTEMA DE INSTALAR O CONFIGURAR NUEVO SISTEMA EN LA(S) DEENDENCIA(s) ROFESIONAL DE / VERIFICACION DE LA ACETACION DE LA SOLICITANTE(S) DEENDENCIA SOLICITANTE INSTALACION INSTALACION 1. INSTALAR O CONFIGURAR NUEVO SISTEMA 2. ELABORAR LAN DE CAACITACION ELABORAR LAN DE CAACITACION ROFESIONAL DE / DEENDENCIA SOLICITANTE ROUESTA DE CAACITACION ARA LA DEENDENCIA ACTA DE ACETACION DE LA ROUESTA DE CAACITACION / LAN DE CAACITACION 3. EJECUTAR LAN DE CAACITACION LAN DE CAACITACION H EJECUTAR LA CAACITACION ROFESIONAL DE / DEENDENCIA SOLICITANTE DEENDENCIA CAACITADA VERIFICACION DE ASISTENCIA Y SATISFACCION EN LA CAACITACION IMARTIDA LISTA DE ASISTENCIA/ENCUESTA DE SATISFACCION 4. ONER EN MARCHA SISTEMA DE SISTEMA DE V-A ONER EN MARCHA EL SISTEMA DE EN LA(s) DEENDENCIA(S) SOLICITANTE(S) ROFESIONAL DE / DEENDENCIA SOLICITANTE SEGUIMIENTO Y ACOMAÑAMIENTO SOBRE EL NUEVO SISTEMA IMLEMENTADO FIN ELABORO Nombre: REALIZAR INTERVENTORIA A CONTRATOS Todo procedimiento debe cumplir el Ciclo HVA AROBO Nombre:

13 MANTENIMIENTO DE DE Versión: 01 Fecha: ágina: 1 de 1 Código: T-A-GT-05 OBJETIVO: : INICIO 1. RECIBIR Y ENVIAR LA SOLICITUD DE AJUSTES O MANTENIMIENTO GARANTIZAR EL OTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS ALICATIVOS EXISTENTES, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS REESTABLECIDOS EN LOS REQUERIMIENTOS INICIALES DESDE EL REGISTRO Y ENVÍO DE AJUSTES O MANTENIMIENTO HASTA LA RECECIÓN DE LA ROUESTA DE MANTENIMIENTO. untos de Documentos ResponSable Salidas Control Tipo Nombre Formula Frecuencia Meta REQUERIMIENTOS DE RECIBIR Y ENVIAR LA SOLICITUD DE AJUSTES O MANTENIMIENTO LOS USUARIOS JEFE OFICINA DE E INFORMATICA/ ROFESIONAL DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTOS O DE AJUSTES AL SI SOLICITUDES DE MANTENIMIENTOS O DE AJUSTES AL SISTEMA 2. RECECION DE LA ROUESTA DE MANTENIMIENTO ROUESTA DE MANTENIMIENTO RECECION DE LA ROUESTA DE MANTENIMIENTO JEFE OFICINA DE E INFORMATICA/ ROFESIONAL DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ACTA DE MANTENIMIENTO Y AVISO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS EN CASO DE QUE EL AJUSTE ESTE OR FUERA DE LO DESARROLLADO SE DEBE INICIAR DESDE EL ANALISIS DE REQUERIMIENTOS ROFESIONAL DE REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS EN CASO DE QUE EL AJUSTE ESTE DENTRO DE LO DESARROLLADO SE DEBE INICIAR DESDE EL ANALISIS DE REQUERIMIENTOS ROFESIONAL DE FIN ELABORO REALIZAR INTERVENTORIA A CONTRATOS AROBO Nombre: Nombre: Todo procedimiento debe cumplir el Ciclo HVA

14 MONITOREO Y CONTROL DE REDES INICIO 1. REGISTRO SUCESOS DE LA RED Versión: 01 Fecha: ágina: 1 de 1 Código: T-A-GT-06 ESTABLECER LOS ASOS A SEGUIR ARA LA IDENTIFICACION, REGISTRO Y DE ALARMAS GENERADAS EN LA RED DE LA ESA, CON MIRAS A OTIMIZAR EL DESEMEÑO DE LA MISMA DESDE EL REGISTRO DE SUCESOS DE LA RED HASTA EL DISEÑO DE LA SOLUCIÓN ARA SU OSTERIOR IMLEMENTACIÓN Y UESTA EN MARCHA. untos de Documentos Responsable Salidas Control Tipo Nombre Formula Frecuencia REGISTROS EN EL SOFTWARE DE MONITOREO DE LAS REDES REGISTRO DE SUCESOS DE LA RED ROFESIONAL DE INFORME DEL SOFTWARE DE MONITOREO DE LAS REDES LOG DE REGISTRO E INFORMES IMRESOS DEL SISTEMA 2. IDENFITICAR OSIBLES ROBLEMAS EN LA RED Y TIO DE ROBLEMA LOG DE REGISTRO E INFORMES IMRESOS DEL SISTEMA IDENTIFICACION DE LOS OSIBLES ROBLEMAS EN LA RED, SE DEBE IDENTIFICAR SI EL ROBLEMA ES INTERNO O EXTERNO JEFE DE LA OFICINA DE /ROFESIONAL DE CONSOLIDADO QUE IDENTIFICA LA EXISTENCIA Y LA UBICACIÓN DE LOS ROBLEMAS VERIFICACION DADA OR EL ROFESIONAL Y EL JEFE DE LA OFICINA INFORME CONSOLIDADO QUE IDENTIFICA LA EXISTENCIA Y LA UBICACIÓN DE LOS ROBLEMAS 3. INFORMAR AL ROVEEDOR INFORME CONSOLIDADO QUE IDENTIFICA LA EXISTENCIA Y LA UBICACIÓN DE LOS ROBLEMAS SI EL ROBLEMA ES EXTERNO A LA RED SE DEBE INFORMAR AL ROVEEDOR DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES DE LA ESA ROFESIONAL DE INFORME DIRIGIDO AL ROVEEDOR DE SERVICIOS INFORME DIRIGIDO AL ROVEEDOR DE SERVICIOS 4. ANALISIS DE CAUSAS CONSOLIDADO QUE IDENTIFICA LA EXISTENCIA Y LA UBICACIÓN DE LOS ROBLEMAS SI EL ROBLEMA ES INTERNO SE ROCEDE CON EL ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL ROBLEMA CON EL FIN DE DARLE LA IDEAL ARA QUE ESTE NO SE VUELVA A RESENTAR JEFE DE LA OFICINA DE /ROFESIONAL DE INFORME DE CAUSAS DEL ROBLEMA Y ES DEL MISMO INFORME DE CAUSAS DEL ROBLEMA Y ES DEL MISMO EFECTIVIDAD ORCENTAJE DE ROBLEMAS RESUELTOS (NUMERO DE ROBLEMAS ADOS/NUMERO DE ROBLEMAS REGISTRADOS)*100 TRIMESTRAL 2 5. EJECUTAR LAN DE NO SI 6. EL ROBLEMA FUE RESUELTO? INFORME DE CAUSAS DEL ROBLEMA Y ES DEL MISMO LOG DE REGISTRO E INFORMES IMRESOS DEL SISTEMA SE EJECUTA EL LAN ARA LA DEL ROBLEMA RESENTADO ROFESIONAL DE / ROVEEDOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN CASO DE NO RESOLVER EL ROBLEMA O QUE SE VUELVA A RESENTAR LA ROFESIONAL DE / FALLA SE DEBEN RELANTEAR LA DADA Y/O ANALIZAR NUEVAMENTE ROVEEDOR DE SERVICIOS DE LOS CAUSAS DE LOS ROBLEMAS ENCONTRADOS COMUNICACIONES REORTE DE ESTADO DE LAS REDES DESUES DE LA IMLEMENTACION DE LA CONSOLIDADO QUE IDENTIFICA LA EXISTENCIA Y LA UBICACIÓN DE LOS ROBLEMAS VERIFICACION DADA OR EL ROFESIONAL Y EL JEFE DE LA OFICINA / ROFESIONAL DE SOORTE DEL ROVEEDOR DE SERVICIOS VERIFICACION DADA OR EL ROFESIONAL Y EL JEFE DE LA OFICINA REORTE DE ESTADO DE LAS REDES DESUES DE LA IMLEMENTACION DE LA INFORME CONSOLIDADO QUE IDENTIFICA LA EXISTENCIA Y LA UBICACIÓN DE LOS ROBLEMAS 7. ACCIONES REVENTIVAS H ARA REVENIR DESDE UN INICIO LAS FALLAS EN LA RED SE DEBE HACER DESDE EL INICIO UN ANALISIS COMLETO DE LAS NECESIDADES EXISTENTES EN LA ENTIDAD, ARA LUEGO ROCEDER CON EL DISEÑO DE LA ARA SU OSTERIOR IMLEMENTACION Y UESTA EN MARCHA. FIN ELABORO Nombre: REALIZAR INTERVENTORIA A CONTRATOS Todo procedimiento debe cumplir el Ciclo HVA AROBO Nombre:

15 Meta 100

16 LANIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y DEL CENTRO DE COMUTO OBJETIVO: INICIO 1. TOMAR DATOS Versión: 01 Fecha: ágina: 1 de 1 Código: T-A-GT-07 LANEAR UN CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES Y DEL CENTRO DE COMUTO QUE ERMITA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ALICACIONES EXISTENTES Y NUEVAS QUE SE UEDAN RESENTAR EN LA RED DE LA ENTIDAD DESDE LA TOMA DE LOS DATOS ARA MONITOREAR LA CAACIDAD DEL ANCHO DE BANDA DE LAS REDES, LA CAACIDAD DEL DISCO DURO DE LOS SERVIDORES HASTA LA RUEBA DE LA EFECTUADA UNA VEZ ESTA SE IMLEMENTE CON EL FIN DE VERIFICAR NUEVAMENTE LOS DATOS ARA CORROBORAR QUE EFECTIVAMENTE ERA LO QUE SE NECESITABA. untos de Documentos Responsable Salidas Control Tipo Nombre Formula Frecuencia Meta MOVIMIENTOS O TOMAR LOS DATOS ARA MONITOREAR LA CAACIDAD DEL ANCHO DE BANDA ROFESIONAL DE REGISTROS DE LOS LOG DE REGISTRO Y LABORES CONSTANTES DE LOS USUARIOS DE LA RED DE LAS REDES, LA CAACIDAD DEL DISCO DURO DE LOS SERVIDORES DE MONITOREO DE RED Y DEL ROVEEDOR DE SERVICIOS, REGISTROS DE ESACIO DE DISCO DURO ESTADISTICAS DE LOS 2. ANALIZAR VALORES OBTENIDOS 3. TOMAR DECISION SOBRE ANALISIS REGISTROS DE LOS DE MONITOREO DE RED Y DEL ROVEEDOR DE SERVICIOS, REGISTROS DE ESACIO DE DISCO DURO ESTADISTICAS Y CONCLUSIONES DE LOS DATOS ANALIZAR LOS VALORES OBTENIDOS TANTO DE LAS REDES COMO DE LOS SERVIDORES (FUNCIONA TANTO INTERNA COMO EXTERNAMENTE) GRUO ROFESIONALES TOMA DE DECISIONES CON LAS CONCLUSIONES TOMADAS EN EL UNTO GRUO ROFESIONALES ANTERIOR, EN EL CASO DE LAS REDES SE VERIFICA SEGÚN EL CASO SI EL ANCHO DE BANDA ACTUAL ES SUFICIENTE TANTO ARA LA CONEXIÓN DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES COMO ARA LA CONEXIÓN CON INTERNET, ARA EL CASO DE LOS SERVIDORES SE ANALIZA SI ESTOS TIENEN LA SUFICIENTE CAACIDAD TANTO DE ROCESAMIENTO COMO DE DISCO DURO ESTADISTICAS Y CONCLUSIONES DE LOS DATOS DECISIONES INFORME DEL ANALISIS HECHO ACTA O INFORME DE MEDIDAS QUE SE VAN A TOMAR 4. SOLICITAR AUMENTO BANDA ANCHA DECISIONES EN EL CASO DE SOLICITAR AUMENTO DE ANCHO DE BANDA AL ROVEEDOR JEFE DE OFICINA DE UESTA EN MARCHA DE SERVICIOS DE RED SE DEBE VERIFICAR LA DISONIBILIDAD DE RECURSOS ROFESIONAL DE DE LA DECISION Y SI ES NECESARIO ENTRAR EN ROCESOS DE CONTRATACION O SI SE UEDE AUMENTAR SIN NECESIDAD DE LA SOLICITUD DE RECURSOS EFICACIA ANCHO DE BANDA ENTREGADO A LOS USUARIOS ANCHO DE BANDA EXTRA/ ANCHO DE BANDA CONTRATADO*100 ANUAL 100% 5. MEJORAR UN SERVIDOR 6. ROBAR EFECTUADA DECISIONES EN EL CASO DE MEJORAR UN SERVIDOR SE DEBE VERIFICAR SI ESTE SE UEDE ACTUALIZAR O "REOTENCIAR" EN CASO CONTRARIO SE DEBE COMRAR UN NUEVO SERVIDOR Y ARA ESTE CASO TOCA VERIFICAR SI EXISTE LA CAACIDAD DE RESISTENCIA DE LA RED ELECTRICA O DE LA US ARA EL NUEVO DISOSITIVO ASI COMO VERIFICAR SI SE CUENTA CON UNTOS DE RED O ELECTRICOS DISONIBLES AL IGUAL QUE EL ANTERIOR SE DEBE VERIFICAR LOS RECURSOS Y LA NECESIDAD DE ENTRAR EN ROCESOS DE CONTRATACION SE DEBE ROBAR LA EFECTUADA UNA VEZ ESTA SE IMLEMENTE CON EL FIN DE VERIFICAR NUEVAMENTE LOS DATOS ARA CORROBORAR QUE EFECTIVAMENTE ERA LO QUE SE NECESITABA JEFE DE OFICINA DE ROFESIONAL DE UESTA EN MARCHA DE LA DECISION FIN ELABORO REALIZAR INTERVENTORIA A CONTRATOS AROBO Nombre: Nombre: Todo procedimiento debe cumplir el Ciclo HVA

17 SOORTE TECNICO A LOS USUARIOS OBJETIVO: INICIO 1. RECECION DE SOLICITUD DE SOORTE TECNICO Versión: 01 Fecha: ágina: 1 de 1 Código: T-A-GT-08 REALIZAR EL SOORTE TECNICO DE LOS USUARIOS QUE LO SOLICITEN YA SEA DE SOFTWARE O HARDWARE DESDE LA RECECIÓN DE LA SOLICITUD DE SOORTE TÉCNICO HASTA LA VERIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN untos de Documentos Responsable Salidas Control Tipo Nombre Formula Frecuencia Meta NECESIDAD DEL SOLICITUD DEL EFICIENCIA NUMERO DE ES/NUMERO TRIMESTRA 100 USUARIO DE RECECIONES*100 L RECECION DE SOLICITUD DE SOORTE TECNICO TECNICO EN MEDIO OR EL CUAL SE REGISTRA LA SOLICITUD DE SOORTE SOORTE HECHA OR EL CORREO ORCENTAJE DE ES DE SOORTE DADAS 2. ANALIZAR TIO DE SOLICITUD SOLICITUD DE SOORTE SE OBSERVA SI ES NECESARIO IR HASTA EL LUGAR O SI LA SE UEDE DAR REMOTAMENTE TECNICO EN DECISION RESECTO AL LUGAR DONDE SE DEBE EFECTUAR LA 3. DETERMINAR CAUSAS DEL ROBLEMA Y EJECUTAR DECISION RESECTO AL LUGAR DONDE SE DEBE EFECTUAR LA EL TECNICO ANALIZA LA MAS AJUSTADA Y LA EFECTUA YA SEA EN EL SITIO O VIA REMOTA TECNICO EN EJECUCION DE LA 4. VERIFICAR RESENTADA AL ROBLEMA VERIFICACION DE LA USUARIO VERIFICACION OR ARTE DEL USUARIO Y EL TECNICO ENVIO DE CORREO CONFIRMANDO LA A LA SOLICITUD 3 SI 5. FALLAS EN LA? EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA SE DEBE REGRESAR AL ANALISIS DE LA TECNICO EN EJECUCION DE LA NO FIN ELABORO Nombre: Todo procedimiento debe cumplir el Ciclo HVA REALIZAR INTERVENTORIA A CONTRATOS AROBO Nombre:

18 SOORTE TECNICO OR ARTE DE LOS ROVEEDORES OBJETIVO: INICIO 1. RECECION DE SOLICITUD DE SOORTE TECNICO Versión: 01 Fecha: ágina: 1 de 1 Código: T-A-GT-09 REALIZAR EL SOORTE TECNICO OR ARTE DE LOS ROVEEDORES YA SEA DE SOFTWARE O HARDWARE untos de Documentos Responsable Salidas Control Tipo Nombre Formula Frecuencia Meta REORTES DE ROBLEMAS O NECESIDAD DE LA OFICINA DE RECECION DE SOLICITUD DE SOORTE TECNICO ROVEEDOR DE HW O SW MEDIO OR EL CUAL SE REGISTRA LA SOLICITUD DE SOORTE SOLICITUD DEL SOORTE HECHA OR EL CORREO EFICIENCIA ORCENTAJE DE ES DE SOORTE DADAS NUMERO DE ES/NUMERO DE RECECIONES*100 TRIMESTRA 100 L 2. ANALIZAR TIO DE SOLICITUD SOLICITUD DE SOORTE SE OBSERVA SI ES NECESARIO IR HASTA EL LUGAR O SI LA SE UEDE DAR REMOTAMENTE ROVEEDOR DE HW O SW DECISION RESECTO AL LUGAR DONDE SE DEBE EFECTUAR LA ENVIO DE CORREO O MEMORANDO CONFIRMANDO LA FECHA DE EJECUCCION DEL SOORTE 3. DETERMINAR CAUSAS DEL DECISION RESECTO AL LUGAR DONDE SE DEBE EFECTUAR LA DETERMINAR LA CAUSAS DEL ROBLEMA ROVEEDOR DE HW O SW / ROFESIONAL DE RESOLVER LA AL ROBLEMA VERIFICACION OR ARTE DEL USUARIO Y EL TECNICO ACTA DE ACETACION DE LA ROUESTA 4. EJECUCION DE LA AL ROBLEMA AL ROBLEMA EJECUCION DE LA AL ROBLEMA ROVEEDOR DE HW O SW DEL ROBLEMA 5. VERIFICAR RESENTADA VERIFICACION DE LA RESENTADA ROFESIONAL DE VERIFICACION OR ARTE DEL USUARIO Y EL TECNICO ACTA DE ACETACION DE LA EN CASO DE FALLA DE LA SE REGRESA A LA DETERMINACION DE LAS CAUSAS DEL ROBLEMA ROVEEDOR DE HW O SW / ROFESIONAL DE 3 SI 6. FALLAS EN LA? NO FIN ELABORO REALIZAR INTERVENTORIA A CONTRATOS AROBO Nombre: Nombre: Todo procedimiento debe cumplir el Ciclo HVA