UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
|
|
|
- María José María Mercedes Peña Castro
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 CARACTERIZACIÓN DE CÓDIGO E-SST-C-01 ERSIÓN 2 IGENCIA 2016 ÁGINA 1 DE 8 OBJETIO DEL LÍDER DEL lanear, organizar, ejecutar evaluar las actividas l Sistema Gestión con el fin prevenir la ocurrencia accintes enfermedas origen laboral. Coordinador Sistema Gestión. A INSUMO RESONSABLE INTERNO EXTERNO RODUCTO Y/O SERICIO INTERNO EXTERNO Gubernament a Normatividad Definir políticas, directrices Salud olíticas, directrices roveedores s externa e interna estrategias para fortalecer la en el. estrategias para fortalecer la l proceso que regula el gestión l proceso. icerrectoría gestión l proceso proceso. Administrativa Grupos olíticas, directrices Seguridad. icerrectoría Administrativ a. estrategias Instituciona Normatividad legal aplicable. lan sarrollo institucional vigente. Informe Auditorias vigencias anteriores organismos, regulación. Elaboración l lan l proceso. Salud en el. Equipo trabajo Salud en el. lan l proceso Gestión la vigencia. a versión vigente ada este documento, solo podrá ser consultada a través l sitio web Institucional link Sistema Gestión Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será consirada como documento no ado su uso inbido no es responsabilidad la Universidad Surcolombiana.
2 CARACTERIZACIÓN DE CÓDIGO E-SST-C-01 ERSIÓN 2 IGENCIA 2016 ÁGINA 2 DE 8 A Ministerio Normatividad legal aplicable Normas guías Técnicas Colombianas Elaboración la Matriz intificación peligros, evaluación valoración los riesgos SST. Equipo trabajo. Matriz intificación peligros, evaluación valoración los riesgos SST Ministerio Seguridad Gubernamen ta Ministerio Normatividad legal aplicable Normatividad legal aplicable Normas guías Técnicas Colombianas olíticas, directrices estrategias Instituciona Normatividad legal aplicable. olíticas, directrices estrategias Instituciona Normatividad legal aplicable. Elaboración la Matriz Requisitos Lega reglamentarios SST Elaboración l lan Emergencias Diseño rogramas igilancia Epimiológica Diseño rogramas Medicina reventiva l Matriz Requisitos Lega reglamentarios SST lan Emergencias rogramas igilancia Epimiológica rogramas Medicina reventiva l Ministerio Ministerio Ministerio Ministerio a versión vigente ada este documento, solo podrá ser consultada a través l sitio web Institucional link Sistema Gestión Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será consirada como documento no ado su uso inbido no es responsabilidad la Universidad Surcolombiana.
3 CARACTERIZACIÓN DE CÓDIGO E-SST-C-01 ERSIÓN 2 IGENCIA 2016 ÁGINA 3 DE 8 INTERNO EXTERNO A INSUMO rofesional Gestión Institucional Área Servicios Genera. Seguridad lan l proceso Gestión la vigencia. rocedimientos, formatos, documentos apoo Mecanismos medición mejora Ejecutar lan l proceso Salud en el la vigencia. Aplicar los mecanismos medición mejora Equipo trabajo Salud en el Equipo trabajo lan trabajo con su ejecución mensual Acta Auto. Informe Gestión Institucional Área Servicios Genera Registros la aplicación los mecanismos medición mejora continúa. Grupos Matriz intificación peligros, evaluación valoración los riesgos SST Implementación acciones es la Matriz intificación peligros, evaluación valoración los riesgos SST Salud en el Equipo trabajo Registros aplicación es Registros la aplicación los mecanismos medición mejora continua Grupos a versión vigente ada este documento, solo podrá ser consultada a través l sitio web Institucional link Sistema Gestión Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será consirada como documento no ado su uso inbido no es responsabilidad la Universidad Surcolombiana.
4 CARACTERIZACIÓN DE CÓDIGO E-SST-C-01 ERSIÓN 2 IGENCIA 2016 ÁGINA 4 DE 8 A. Seguridad. Seguridad. Seguridad lan Emergencias rogramas igilancia Epimiológica rogramas igilancia Epimiológica Implementación l lan Emergencias Implementación rogramas igilancia Epimiológica Implementación rogramas Medicina reventiva l Registros aplicación es Registros la aplicación los mecanismos medición mejora continua Registros aplicación es Registros la aplicación los mecanismos medición mejora continua Registros aplicación es Registros la aplicación los mecanismos medición mejora continua Todos los Todos los Grupos Grupos Grupos a versión vigente ada este documento, solo podrá ser consultada a través l sitio web Institucional link Sistema Gestión Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será consirada como documento no ado su uso inbido no es responsabilidad la Universidad Surcolombiana.
5 CARACTERIZACIÓN DE CÓDIGO E-SST-C-01 ERSIÓN 2 IGENCIA 2016 ÁGINA 5 DE 8 A lan trabajo con su lan l ejecución mensual proceso Gestión Seguridad Seguimiento al cumplimiento Acta Auto. l lan l Salud Informe Gestión proceso Gestión en el Institucional la vigencia Auditorías Internas la vigencia externo Externas Informe auditorías vigencias anteriores internas externas. Seguridad Seguridad Registros la aplicación los mecanismos medición mejora Registros la aplicación los mecanismos medición mejora erificar la efectividad los mecanismos medición mejora Seguimiento a las acciones es la Matriz intificación peligros, evaluación valoración los riesgos SST Salud en el Salud en el Informe Gestión Institucional Actas Auto. Actas reuniones. Informe auditorías internas externas. Informe Gestión Institucional Actas Auto. Actas reuniones. Informe auditorías internas externas. Gubernamenta Gubernamenta a versión vigente ada este documento, solo podrá ser consultada a través l sitio web Institucional link Sistema Gestión Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será consirada como documento no ado su uso inbido no es responsabilidad la Universidad Surcolombiana.
6 CARACTERIZACIÓN DE CÓDIGO E-SST-C-01 ERSIÓN 2 IGENCIA 2016 ÁGINA 6 DE 8 A Informe Gestión Registros la Institucional aplicación los Seguridad Salud mecanismos Seguimiento al lan en el Emergencias Actas Auto. medición mejora Actas reuniones. Gubernamenta Informe auditorías internas externas. Seguridad Seguridad Registros la aplicación los mecanismos medición mejora Registros la aplicación los mecanismos medición mejora Seguimiento a los rogramas igilancia Epimiológica Seguimiento a las rogramas Medicina reventiva l Salud en el Salud en el Informe Gestión Institucional Actas Auto. Actas reuniones. Informe auditorías internas externas. Informe Gestión Institucional Actas Auto. Actas reuniones. Informe auditorías internas externas. Gubernamenta Gubernamenta a versión vigente ada este documento, solo podrá ser consultada a través l sitio web Institucional link Sistema Gestión Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será consirada como documento no ado su uso inbido no es responsabilidad la Universidad Surcolombiana.
7 CARACTERIZACIÓN DE CÓDIGO E-SST-C-01 ERSIÓN 2 IGENCIA 2016 ÁGINA 7 DE 8 A Informe Gestión Institucional Salud en el. Informe los resultados las evaluaciones la calidad l servicio. Sistema Gestión Calidad Correspon ncia QRSDC Cliente Informe QRSDC Informes Auditorías Internas Informes Auditorías Externas Medición análisis Indicadores Gestión, Administración los Riesgos roductos/servicios no conformes. A Implementar Acciones Correctivas, reventivas Mejora como resultado l seguimiento aplicado a las actividas Equipo trabajo Gestión Institucional. Acciones correctivas, preventivas, mejora, planes mejoramiento Grupos REQUISITOS LEGALES NORMATIOS NTCG 1000:2009 er Normograma er documento apoo E-CAL-DA-07 INTERRELACIÓN REQUISITOS DE LA NORMA NTCG 1000: 2009 CON LOS S DEL SGC DEL CLIENTE er documento apoo A-SST-DA-01 REQUISTOS DEL CLIENTE a versión vigente ada este documento, solo podrá ser consultada a través l sitio web Institucional link Sistema Gestión Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será consirada como documento no ado su uso inbido no es responsabilidad la Universidad Surcolombiana.
8 CARACTERIZACIÓN DE CÓDIGO E-SST-C-01 ERSIÓN 2 IGENCIA 2016 ÁGINA 8 DE 8 DOCUMENTOS ASOCIADOS INDICADORES DE GESTIÓN RIESGOS RECURSOS er link documentación SGC er link Indicadores er link Administración l Riesgos Talento umano Competente Instalaciones físicas acuadas ardware Software actualizado Recursos económicos CONTROL DE CAMBIOS ERSION DEL DOCUMENTO RIGE A ARTIR DE DESCRICIÓN DEL CAMBIO 1 E-CAL-FO-17 l 08 enero 2016 Elaboración l documento 2 E-CAL-FO-17 l 02 Mao 2016 Elaboración l documento ELABORÓ REISÓ AROBÓ DIANA ATRICIA SANCEZ LOSADA Coordinadora Sistema Gestión EQUO DE CALIDAD Asesores Calidad CARLOS ALBERTO GALINDO REYES Coordinador SGC a versión vigente ada este documento, solo podrá ser consultada a través l sitio web Institucional link Sistema Gestión Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será consirada como documento no ado su uso inbido no es responsabilidad la Universidad Surcolombiana.
GESTIÓN FINANCIERA CARACTERIZACIÓN PROCESO
CÓDIGO AP-FIN-CP-01 VERSIÓN 6 VIGENCIA 2016 PÁGINA 1 DE 23 OBJETIVO DEL LÍDER DEL Proponer a la Alta Dirección políticas estrategias tipo Económico, que conduzcan manera oportuna confiable a una correcta
TIPO DE PROCESO Estratégico Misional De Apoyo X Seguimiento y Medición RESPONSABLE
Página 1 9 TIPO DE PROCESO Misional De Apoyo X Seguimiento y Medición RESPONSABLE Jefe Oficina Asesora Jurídica OBJETIVO Garantizar el cumplimiento las normas constitucionales y legales vigentes en todas
Líder Nacional del Proceso o subproceso: JEFE DE COMPRAS Líder Sede del Proceso o subproceso: COORDINADOR DE COMPRAS
Versión: 07 Página 1 de 9 NOMBRE DEL PROCESO O SUBPROCESO: COMPRAS Líder Nacional del Proceso o subproceso: JEFE DE COMPRAS Líder Sede del Proceso o subproceso: COORDINADOR DE COMPRAS PROPÓSITO DEL PROCESO
ALCANCE. Asegurar Calidad de bienes y servicios comprados ACTIVIDADES PRINCIPALES. Identificar las necesidades de bienes y servicios a comprar
PROCESOS DE LA DIRECCION CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO RECURSOS FISICOS COMPRAS/ CONTRATACIONES RESPONSABLE PROPOSITO Asegurar que los bienes materiales, insumos y servicios adquiridos por el AMCO cumplan
SALIDAS ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE Planear
Página 1 de 6 TIPO DE PROCESO RESPONSABLE OBJETIVO ALCANCE Misional X Apoyo Seguimiento y Control Secretaria General Formular, diseñar, elaborar, implementar y controlar las estrategias de atención y disponer
Plan Estratégico Proceso. Elaborar Plan de Acción de Funcional
Defensoria PROCESO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Código: TIC - CPR - 01 TIPO DE PROCESO: SOPORTE TIPO DE DOCUMENTO: CARACTERIZACIÓN versión: 01 NOMBRE DEL DOCUMENTO: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Página:
PROCESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO CARACTERIZACIÓN DE PROCESO ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE PLANEAR
Fecha: Junio 23 2015 Página 1 5 RESPONSABLE OBJETIVO ALCANCE Jefe Oficina Control Interno Determinar la responsabilidad los servidores públicos, aunque se hayan retirado l servicio, en la realización conductas
NO CONFORMIDADES, ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y PLANES DE MEJORAMIENTO PLANEACIÓN INTEGRAL PI-PRC16
4 1 de 7 1. OBJETIVO Establecer la metodología para la identificación, análisis y toma de decisiones, que permita eliminar la causa raíz de los hallazgos, no conformidades, observaciones, oportunidades
DIPLOMADO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ ISO 9001: ISO 14001: OHSAS 18001:2007
PROGRAMA DE FORMACIÓN DIPLOMADO EN SIS INTEGRADOS DE GESTIÓN DIPLOMADO SIS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - OHSAS 18001:2007 Dada la globalización y con el fin de promover la
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL
Página. 1 de 6 PAMEC 2015-2016 Página. 2 de 6 1. INTRODUCCIÓN Salud Sogamoso es una Empresa Social del Estado de primer nivel de atención del Municipio de Sogamoso, con categoría especial de Entidad Pública
Diagnóstico de Desarrollo Organizacional Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar Dr. José a. Saldaña
Plan Acción Programa Calidad Hospital Nacional General Neumología y Medicina Familiar Dr. José A. Saldaña Ministerio Salud El Salvador OPS/OMS Diagnóstico Desarrollo Organizacional Hospital Nacional General
FORMACIÓN NUEVAS OFERTAS ACADEMICAS DE PREGRADO Y POSTGRADO
CÓDIGO MI-FOR-PR-08 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2014 Página 1 de 5 1. OBJETIVO Dar cumplimiento a las Políticas Institucionales plasmadas en la Misión de la Universidad Surcolombiana y Facultades, respondiendo
CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO
TIPO DE PROCESO APOYO LÍDER DEL PROCESO Jefe de Oficina - Departamento de Personal OBJETIVO DEL PROCESO Proporcionar, mantener y mejorar el talento humano idóneo, para el cumplimiento de la Filosofía Institucional
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO SERVICIO TÉCNICO Código: CP-ST-01 Versión: 8 Página 1 de 6
SERICIO TÉCNICO Código: C-ST-01 ersión: 8 ágina 1 de 6 RESONSABLE DEL ROCESO: Jefe de OBJETIOS DEL ROCESO: Realizar la garantía, reparación y el mantenimiento de los productos fabricados y comercializados
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS. Ingeniero Daladier Medina Niño Jefe Oficina Asesora de Planeación
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS Ingeniero Daladier Medina Niño Jefe Oficina Asesora de Planeación SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI) Es una plataforma común para unificar los sistemas de gestión de la organización
Matriz Plan de. Comunicaciones del Sistema. Integrado de Gestión Página 1 de 6
Integrado de Gestión Página 1 de 6 4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales 4.2 Gestión documental 4.2 Gestión de 4.2 Gestión documental 4.2.3 Control de. 4.2.4 Control de registros. Una vez Informe
INFORME ANUAL SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INFORME ANUAL SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 1. INTRODUCCION. La Constitución Política Colombia de 1991 incorporó el concepto del Control Interno como un instrumento orientado a garantizar
Caracterización del Proceso de Gestión del Talento Humano EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR
Página 1 de 9 OBJETIVO DEL PROCESO Gestionar y administrar el Talento Humano de la Universidad de Pamplona, buscando su satisfacción, mediante la prestación de servicios eficaces, eficientes y efectivo.
Caracterización Administración del Sistema Integrado de Gestión INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR
Página 1 de 7 OBJETIVO DEL PROCESO Obtener, mantener y mejorar el desempeño del Sistema Integrado de de la Universidad de Pamplona, para identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de su comunidad.
PROCEDIMIENTO AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
Versión: 1 Pág. 1 6 1. OBJETIVO Determinar la efectividad la gestión los s y los controles internos diseñados para administrar los riesgos, con el fin lograr los objetivos institucionales. 2. ALCANCE Inicia
Oficina Control Interno
Oficina Control Interno Misión La Oficina de Control Interno de la Empresa Social del Estado E.S.E. Hospital San Rafael de Chinú, tiene como Misión definir y evaluar en forma independiente y coordinada
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Departamento Administrativo Nacional de Estadística GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO GTH Caracterización Gestion del Talento Humano Octubre 2015 PÁGINA: 1 Descripcion del Proceso RESPONSABLE OBJETIVO ALCANCE
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Departamento Administrativo Nacional de Estadística Informático Oficina de Sistemas OFISIS Caracterización Informático Septiembre de 2015 CÓDIGO: -000-CP-01 PÁGINA: 1 PROCESO: Informático Descripcion del
DIPLOMADO EN SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001
SIS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y S.O. DIPLOMADO EN SIS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001 1- PRESENTACIÓN Las empresas hoy, deben responder al mercado internacional con estrategias de
EVALUACION DE INFORMACION POR DEPENDENCIA JEFE DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2.015
EVALUACION DE INFORMACION POR DEPENDENCIA JEFE DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2.015 INTRODUCCIÓN Con fundamento legal en la Ley 909 de 2.004, Decreto 1227 de 2.005, Circular 004 de 2.005, Consejo asesor del
S-CA-002 MEJORAMIENTO CONTINUO. Versión 8 acta de mejoramiento 22 de mayo 8 de 2013 Proceso E-CA-002 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO NOMBRE S-CA-002 GENERALIDADES OBJETIVO ALCANCE Impulsar la mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión institucional, mediante la administración de planes de mejoramiento
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 6 de la Resolución 2009>
RESOLUCION 1398 DE 2004 (junio 17) SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 1228 de Por
NORMA TÉCNICA DE CALIDAD PARA LA GESTIÓN PÚBLICA - NTCGP 1000:2009
NORMA TÉCNICA DE CALIDAD PARA LA GESTIÓN PÚBLICA - NTCGP 1000:2009 1. Normatividad 2. NTCGP-1000:2009 3. Contenido NTCGP-1000:2009 4. Modelo Estándar de Control Interno 5. Estructura MECI 6. Principios
Acciones Correctivas y Preventivas
1 de 5 I. OBJETIVO Establecer los lineamientos para determinar y aplicar acciones correctivas (AC) y preventivas (AP), derivadas de desviaciones al Sistema de Calidad y Ambiental, reclamaciones o áreas
CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION DE COMPRAS Y MANEJO DE INVENTARIO
CARACTERIZACION DE ROCESO DE INENTARIO CODIGO: 60.038.01-010-10 Fecha: 23/10/2012 Reviso y Aprobó: ROCESO RESONSABLE DEL ROCESO TIO DE INENTARIO SOORTE ROOSITO Garantizar el suministro de bienes, servicios,
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN JURIDICA SENADO DE LA REPÚBLICA. 1. Responsable - Líder de Proceso. 2. Objetivo. 3. Alcance. 4.
1. Responsable - Líder de Proceso Jefe División Jurídica 2. Objetivo Ejercer la representación legal y defensa judicial del Senado de la Republica en todos los procesos judiciales en los que sea parte
Líder del Proceso Sede : JEFATURA DE TIC
Financiera Versión: 03 Página 1 de 7 Nombre del Proceso: GESTION DE TIC Líder del Proceso a Nivel Nacional: DIRECTOR TIC Líder del Proceso Sede : JEFATURA DE TIC PROPOSITO DEL PROCESO o SUBPROCESO: Generar,
Rosa Patricia Romero Líder Integridad Mecánica
ESTRATEGIA DE INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Rosa Patricia Romero Líder Integridad Mecánica Contexto Sistema de Gestión HSE Cultura Organizacional y Liderazgo REQUERIMIENTOS DISEÑO SANO
FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL INTERNO
FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL INTERNO ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: José Winser Garzón Tobaria Olga Lucia Zuluaga Alzate Olga Lucia Zuluaga Alzate Cargo:
Estrategia de comunicación del Sistema de Gestión de la Calidad
Estrategia de comunicación Página 1 de 6 1. Objetivo y Alcance Mantener un sistema de comunicación que propicie la participación de todo el personal y de los clientes para lograr la eficacia en la ejecución
RESOLUCIÓN 193 DE 05 DE MAYO DE 2016 CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
RESOLUCIÓN 193 DE 05 DE MAYO DE 2016 CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la Evaluación
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PPC. FECHA: diciembre 18 de 2014
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PPC Código formato: PDG-01-004 Página 1 8 FECHA: diciembre 18 2014 Aprobó elaboración o modificación Revisión técnica Firma: Firma: Nombre: Gabriel
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia. Código: Formato: F-GDO-006 Versión: Elaboró: ORLANDO DIAZ AGUIRRE
INFORME ANUAL DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Elaboró: ORLANDO DIAZ AGUIRRE Con el apoyo de: JORGE LOPEZ VILLOTA, Revisó: JOSE IGNACIO MUÑOZ C. Vo. Bo.: Contador Contratista Área Control Interno
QUÉ ES EL CONTROL INTERNO?
QUÉ ES EL CONTROL INTERNO? MARCO LEGAL ARTÍCULO 209 LEY 87 DE 1993 DECRETO 1826 DE 1994 DECRETO 1537 DE 2001 CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTÍCULO 269 DECRETO 1599 DE 2005 ARTÍCULO 189 LEY 489 DE 1998 DECRETO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
PÁGINA: 1 de 5 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno: Andrea Palacios Periodo Evaluado: 03/2013 a 30/06/2013 Fecha de elaboración: 02/07/2013 SUBSISTEMA
GESTIÓN DE LA CALIDAD PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
CÓDIGO EV-CAL-PR-01 VERSIÓN 6 VIGENCIA 2016 Página 1 6 1. OBJETIVO Establecer la metodología para garantizar que se intifique y se controle el producto o servicio no conforme, con el fin evitar su uso
Por qué conformarse con ser bueno si se puede ser mejor
SENSIBILIZACIÓN Por qué conformarse con ser bueno si se puede ser mejor Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la Importancia del SIGEPRE y su aplicabilidad. Empoderar en los aspectos relativos al direccionamiento
Manual de Procedimientos y Operaciones TABLA DE CONTENIDO
Código MAC-02 v.02 Página 1 de 9 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN 2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 2.1 Objeto 2.2 Campo de Aplicación 3. ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN O MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION DE ARCHIVO
CARACTERIZACION ROCESO GESTION CODIGO: 60.038.01-013-10 Fecha: 23/10/2012 Reviso y Aprobó: ROCESO RESONSABLE L ROCESO TIO GESTION SOORTE OBJETIVO Definir el control de los registros de Calidad respecto
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO ATENCIÓN AL CIUDADANO
LÍDER DEL PROCESO SECRETARIO(A) GENERAL OBJETIVO Brindar atención con calidad y oportunidad a la ciudadanía, mediante la implementación políticas servicio y atención, para atenr la manda los ciudadanos
Contratación de profesores clínicos PRO FECHA PUBLICACIÓN 01/07/2016 MACROPROCESO NIVEL 1 NIVEL 2 Talento Humano
Tabla de Contenido 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVIDAD... 2 3.1. Directrices... 2 3.2. Lineamientos... 2 4. RESPONSABILIDADES... 2 4.1. Responsable del Proceso... 2 4.2. Responsabilidades...
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO SENADO DE LA REPÚBLICA. 1. Responsable - Líder de Proceso. 2. Objetivo. 3. Alcance. 4.
1. Responsable - Líder de Proceso Jefe División de Recursos s 2. Objetivo Este proceso establece las actividades que se realizan para la administración del talento humano, incluyendo actividades para la
NOVIEMBRE 12 DE 2015 (LEY 1474 DE 2011)
INFORME CUATRIMESTRAL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EMPRESAS PÚBLICAS DE MARSELLA - RISARALDA Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: NOVIEMBRE 12 DE 2015 (LEY 1474 DE 2011) LUZ FARIDE
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTÍNUO PROCEDIMIENTO: FOMENTO CULTURA DE AUTOCONTROL
Página: 1 5 1. OBJETIVO: Elaborar y construir herramientas e instrumentos orientados a sensibilizar e interiorizar el ejercicio l autocontrol y la autoevaluación, como un hábito mejoramiento personal y
ACTUALIZACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Ministerio de Educación Nacional. Oficina de Control Interno Bogotá D.C., Noviembre de 2014
ACTUALIZACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Ministerio de Educación Nacional Oficina de Control Interno Bogotá D.C., Noviembre de 2014 TALLER Juego de Roles Tiempo de Trabajo: Conclusiones y cierre:
Este procedimiento aplica al Sistema de Gestión de Calidad y a los Procesos de Certificación de Personas
Logo l OEC Hoja 1 1.0 Aplicación Este procedimiento aplica al Sistema Gestión Calidad y a los Procesos Certificación Personas l NOMBRE DEL OEC. 2.0 Alcance: El alcance este procedimiento abarca s la tección
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MCPEC 2014
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MCPEC 2014 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2014 2017 Objetivo 10: Políticas: Impulsar la transformación de la matriz productiva. 10.1. Diversificar y generar mayor valor agregado
Control de Actualizaciones
Control de Actualizaciones Actualización a la versión No. Actualización realizada Fecha de emisión 0 Caracterización Inicial 2009-02-11 1 2 Se incluyeron las actividades comunes de los procesos y se definió
PROGRAMA DE AUDITORIA
Página 1 de 16 Vigencia: 2011 Fecha: 1 de agosto de 2011 MISIÓN VISIÓN PRINCIPIOS OFICINA DE CONTROL INTERNO Difundir la cultura del autocontrol y la administración de riesgos, dentro del esquema del Modelo
SGC.DIR.01. Revisión por la Dirección
Página: 1 de 7 Revisión por la Revisión por la Vers. Fecha 4.0 23.03.10 5.0 18.08.10 Preparado por: de de Historia e Identificación de los Cambios Revisado Aprobado Cambios Efectuados por: por: de de Se
Identificación, Actualización y Evaluación de Requisitos de Cumplimiento Legal
1 de 6 I. OBJETIVO: Identificar, Actualizar y Evaluar los requisitos de Cumplimiento Legal de carácter ambiental, así como otros requisitos suscritos por el ITST, relacionados con sus aspectos ambientales
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN SEDE RODRIGO FACIO,
IMPLEMENTACIÓN N DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN SEDE RODRIGO FACIO, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Yamileth Astorga Coordinadora ProGAI/CICA Sistemas de Gestión Ambiental Definición: Proceso cíclico de
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
PROCESOS DE APOYO COMUNICACIONES CARACTERIZACION DEL PROCESO PROPÓSITO COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Diseñar e implementar un plan de acción de organizacional que le permita al AMCO tener un proceso de retroalimentación
PROCEDIMIENTO VERSION: 03 AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO FECHA: EVALUACIÓN Y CONTROL PAGINA: 1 de 7
EVALUACIÓN Y CONTROL PAGINA: 1 de 7 1 OBJETIVO Definir la metodología para la realización de las auditorias del sistema de de la Gobernación de Córdoba, con el fin de evaluar la conformidad con los requisitos
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS
1. OBJETIVO: Establecer las Directrices para la identificación, Valoración, evaluación, análisis y tratamiento de los riesgos de la Administración Municipal de La. 2. RESPONSABLE: y encargado del Control
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO HSEQ MGI-CP-HSEQ Rev. 00
CARACTERIZACIÓN DEL HSEQ MGI-CP-HSEQ MACRO RESPONSABLE POLITICA DE GESTION INTEGRADA OBJETIVOS ESTRATEGICOS APLICABLES Satisfacer las necesidades y expectativas de las partes Aumentar la satisfacción de
REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN
Pág. 1 de 6 CAPÍTULO 4 REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN 4.0. ÍNDICE 4.1. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA 4.1.1. Manual de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente 4.1.2. Procedimientos Operativos 4.1.3.
República de Honduras Ministerio de la Presidencia. Evaluación y Gestión de Riesgos Institucionales
República de Honduras Ministerio de la Presidencia Evaluación y Gestión de Riesgos Institucionales 1 Tegucigalpa M.D.C., Abril de 2013 Qué es ONADICI? Es la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del
SALIDAS ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE
Página: 1 8 TIPO DE PROCESO Estratégico Misional Apoyo X Seguimiento y Control RESPONSABLE Coordinador Grupo Talento Humano OBJETIVO ALCANCE Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones relacionadas
libreriadelagestion.com
Contents 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES... 2... 3 4. CONDICIONES GENERALES... 3 4.1 Descripción de actividades... 3 4.1.1 Identificar necesidades de capacitación y/ formación... 3 4.1.2
ETAPAS Y ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR POR EL CONSULTOR
ANEXO N 1 PROPONENTE : ETAPAS Y ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR POR EL CONSULTOR 0. ETAPA 0 0.1. Hito 0 0.1.1. Elaborar un diagnóstico determinando brecha existente. 1. ETAPA 1 1.1. Hito 1 1.1.2. Elaboración
4.7. OFICINA DE METODOLOGÍAS DE SUPERVISIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO I. IDENTIFICACIÓN. Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgo
4.7. OFICINA DE METODOLOGÍAS DE SUPERVISIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Directivo Denominación del Empleo: Jefe de Oficina Código: 0137 Grado: 21 Número de Cargos: 04 Cargo del Jefe Inmediato:
MUNICIPIO DE TELLO MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN COMPONENTE TALENTO HUMANO
DP-MA-A2-06 1 de 11 MUNICIPIO DE TELLO PLAN DE INCENTIVOS 24 DP-MA-A2-06 2 de 11 1. OBJETIVO Elaborar el Plan de Incentivos con el fin de motivar a los funcionarios de la Administración Municipal, en pro
CONSEJO DE LA JUDICATURA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN 1. El Sistema Nacional de Planificación del Consejo de la Judicatura Es el conjunto ordenado de
Sistema de Gestión de la Calidad SGC
Sistema de Gestión de la Calidad SGC QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD? SISTEMA: Es un conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan entre sí. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:
JULIO ALBERTO PARRA ACOTA SUBDIRECTOR DEL SISTEMA DISTRITAL DE ARCHIVOS DIRECCION ARCHIVO DE BOGOTÁ QUITO ECUADOR NOVIEMBRE DE 2012
LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS COMO BASE PARA LA PRESTACIÓN EFICAZ DE SERVICIOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN INSTITUCIONES PÚBLICAS JULIO ALBERTO PARRA ACOTA SUBDIRECTOR DEL SISTEMA DISTRITAL DE
Ministerio de Economía Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- PROCEDIMIENTO DE ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y CORRECCION GC-PR-03
CORRECCION Hoja: 1 de 5 Sistema de Gestión de la Calidad PROCEDIMIENTO DE ACCION PREVENTIVA, CORRECTIVA Y CORRECCION CORRECCION Hoja: 2 de 5 1. PROPÓSITO Determinar y establecer las acciones, para eliminar
PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS CARACTERIZACIÓN DE PROCESO SENADO DE LA REPÚBLICA. 1. Responsable - Líder de Proceso. 2. Objetivo. 3.
1. Responsable - Líder de Proceso Jefe División de Planeación y Sistemas 2. Objetivo Gestionar de manera eficiente y eficaz los del Senado de la República, con el propósito de satisfacer las necesidades
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Henry Giraldo Gallego Angela Viviana Echeverry Díaz Armando Rodríguez Jaramillo Cargo:
PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST 2015
PROGRAMA ACTIVIDAD Diseño y elaboración del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST 2015 OBJETIVO Establecer e implementar el
Este procedimiento es aplicable al Personal Directivo, Administrativo y Docente.
7.4.1; ISO 14001:2 4.4.1, 4.4.2 Página 1 de 8 1. Propósito Promover la capacitación, formación, entrenamiento y/o actualización del personal de los Institutos Tecnológicos Descentralizados con el fin de
Sistema de Planeación Estratégica. Dirección General de Informática. Julio 2003
Sistema de Planeación Estratégica Dirección General de Informática Julio 2003 Agenda Antecedentes Modelo de Planeación Estratégica Sistema de Planeación Estratégica (SPE) Certificación de la CNBV conforme
E.S.E. HOSPITAL ISABEL CELIS YAÑEZ Nit:
PLAN OPERATIVO ANUAL ESE HOSPITAL ISABEL CELIS YAÑEZ DEL MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER VIGENCIA 2015 Basado en lo planteado en el plan de Gestión de La ESE Hospital Isabel Celis Yañez del Municipio
PROCEDIMIENTO PARA COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
Número de página 1 de 10 PROCEDIMIENTO PARA COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y 1. INFORMACION GENERAL. Número de página 2 de 10 1.1 OBJETIVO 1.2 RESPONSABLE 1.3 ALCANCE 14. DEFINICIONES Establecer la metodología
CAPITULO I. ESTUDIO PRELIMINAR.
1 CAPITULO I. ESTUDIO PRELIMINAR. 1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 1.1.1 Objetivo General. Mecanizar el control de pagos del personal de la institución, a través del diseño e implementación de un sistema de
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD La evaluación del sistema de gestión de calidad de la Secretaría de Educación Departamental, se desarrolla desde tres aspectos que permiten identificar, si se está cumpliendo
LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS. Nombre del proceso origen: MEJORA CONTINUA Nombre del procedimiento: ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
Página de 7 OBJETIVO Este procedimiento define el conjunto de acciones o actividades para identificar, analizar y eliminar las causas de las no conformidades reales y potenciales al igual que las oportunidades
MANUAL M-SGC SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA
Hoja: 1 de 10 CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS NIVEL DE REVISIÓN SECCIÓN Y PÁGINA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA FECHA DE MODIFICACIÓN A Todo el documento Revisión y actualización del manual 01/12/15
Sistemas Integrados de Gestión HSEQ Infraestructura, tecnología, productividad y ambiente. Diplomado presencial
Diplomado presencial Objetivos Presentar de forma integrada los diferentes conceptos, herramientas y metodologías para que los participantes desarrollen las habilidades necesarias para diseñar, implementar
MCA-01-D-10 GESTION ESTRATEGICA FECHA VERSIÓN MATRIZ DE AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 12/10/ MANUAL DE GESTION
MATRIZ DE ES Y 12/10/2012 3 DIRECTOR GENERAL Definir y actualizar cuando sea necesario la política de gestión integral HSEQ Garantizar el cumplimiento Aprobar el manual de Gestión de requisitos legales
Sistema de Garantía Interna de Calidad de los programas de doctorado de la UAM
Página 1 de 6 8.4.1- E4-F1: Análisis y mejora del plan de estudios considerando la inserción laboral de los egresados 1. Objeto 2. Alcance 3. Responsabilidades 4. Flujograma 5. Indicadores de seguimiento,
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
Página 1 de 5 TIPO DE PROCESO RESPONSABLE OBJETIVO ALCANCE Estratégico Misional Apoyo X Evaluación y Control Coordinadora Grupo Administración Planificar, radicar, distribuir, conservar, custodiar, disponer
Dependencia/ secretaría. Secretaria General y Administrativa INTRODUCCIÓN
AUTO INTRODUCCIÓN La Constitución Política Colombiana de 1991, en su Artículo 209 y 269, incorpora el Control Interno como un soporte administrativo esencial, a fin de garantizar el logro de los objetivos
FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL INTERNO
FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL INTERNO ELABORACIÓN REVISIÓN Y APROBACIÓN Elaborado por: Revisado y aprobado por: Alix Amaya Gómez Cargo: Asesor Eduin Fernando Valdez Cargo: Jefe de Oficina Asesora Página
CARACTERIZACION MERCADEO Y COMUNICACIONES. Hoja de Control de Actualizaciones del Documento
VERSION: 07 VIGENCIA: 21/04/2016 Hoja de Control de Actualizaciones del Documento VERSION FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 01 29/06/2011 1. Se adicionan actividades ciclo PHVA en el Hacer en cuanto
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Procedimiento de Auditoria Interna de Versión: 1
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Fecha: 01.04.14 Procedimiento de Auditoria Interna de Versión: 1 SGSSO Página: 1 al 5 Aprobado: Nombre Firma Fecha Gerente General Lorenzo Massari
HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
1. APROBACIÓN Realizado por: NOMBRE CARGO FECHA FIRMA Yer Orlando Monsalve Ospina Gestor de Calidad/Planeación 11/11/2008 Revisado por: Maritza Neira Anzola Asesora Planeación y Sistemas 12/11/2008 Aprobado
SISTEMA DE CONTROL INTERNO GENERALIDADES.
PÁGINA: 1 de 6 INTRODUCCION El Sistema de Control Interno se incorpora al Sistema Integral de Gestión de la Cámara de Comercio de Duitama y comprende el conjunto de las normas legales, planes, métodos,
Éxito Empresarial. Cambios en OHSAS 18001
C E G E S T I - S u a l i a d o p a r a e l é x i t o Éxito Empresarial Cambios en OHSAS 18001 Andrea Rodríguez Consultora CEGESTI OHSAS 18001 nace por la necesidad que tenían muchas empresas del sector
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ITBOY Código: PD-CDG-01 PROCESO Versión: 4 CONTROL DE GESTIÓN Pág.: 1 de 4 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y DE GESTION
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Código: PD-CDG-01 1. OBJETIVO Establecer las directrices para efectuar Auditorías Internas, evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema integrado de Gestión del.
MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG
MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Elaborado por: Alexander Cuestas Mahecha Gerente de Talento Humano Christian Mancilla Méndez - Gerente de Calidad y Mejoramiento Universitario
PROCESO ESTRATEGICO GESTION DIRECTIVA MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
Formación en valores en la comunidad con énfasis en la Tolerancia Pág. 1 de 8 En la Gestión Directiva se debe propender por generar canales de comunicación para divulgar el horizonte institucional, la
PROCESO AL QUE PERTENECE: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
COPIA CONTROLADA SUBPROCESO DE FORMACIÓN Y 1 de 12 PROCESO AL QUE PERTENECE: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO COPIA CONTROLADA SUBPROCESO DE FORMACIÓN Y 2 de 12 CONTENIDO Pág. 1. CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO
Planificación Estratégica y Presupuestaria. Procesos Estratégicos. Atención al Paciente
MAPA DE PROCESOS Planificación Estratégica Gestión de Conocimiento P D A C Medio Ambiente Gestión de Personal Formación Continuada Sistemas de Información Gestión del Mantenimiento de equipos, instalaciones
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
INFORME DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION ENRIQUE MOYANO LUNA Auditor Interno CAROLINA MANTILLA MENDOZA Profesional Universitario ORLANDO GARCIA MENDOZA Profesional