Control de Actualizaciones. Actualización realizada

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1 Control Actualizaciones Actualización a la versión No. Actualización realizada Fecha emisión 0 Caracterización Inicial Se cambió el código l proceso en razón a la adquisición la suite Visión Empresarial para la automatización l sistema documental Se eliminaron los códigos los formatos relacionados ntro l proceso. Se ajustaron las actividas l proceso jándolas acors a las exigencias normativas que rige a la. Se actualizó el nombre l dueño l proceso y los responsables las actividas. Se actualizó el Código l proceso por el cambio nombre pasando ser Jefatura Ingenieros a Comando Ingenieros. Se ajustó el objetivo y el alcance l proceso, así como algunas actividas. Se actualiza los requisitos la Norma ISO 9001:2015 y MECI Se incluye la activad 6: Realizar el trámite pertinente para Inscripción y seguimiento los proyectos matriculados ante el Departamento (DN) Se modifica algunos responsables acuerdo a cargo en TOE Este documento es propiedad l Ejército

2 Tipo Macroproceso: Apoyo ág. 1 7 Macroproceso: Ingenieros Fecha emisión: Objetivo Alcance Lír Desarrollar planes, proyectos, programas y documentos técnicos, que direccionen la implementación la Riesgo mediante los procesos conocimiento, reducción l riesgo y manejo sastres al interior la Fuerza y como parte l Sistema, coordinar la ejecución las intervenciones para la atención a las comunidas afectadas por la ocurrencia emergencias y sastres a nivel nacional o internacional. Inicia con el sarrollo directrices, planes, proyectos y programas relacionados con el Conocimiento l riesgo, Reducción l Riesgo y Manejo, orientados a la implementación estos al interior la fuerza, así como la ejecución actividas en apoyo a la población civil como parte l Sistema () y finaliza con el seguimiento al sarrollo los mismos. Ingenieros Militares - Oficial Salidas l Responsable Entradas l roceso Actividas Interno Externo roceso actividad Interno Externo Militares Guía planeamiento Estratégico. olíticas Comando Guía planeamiento Estratégico olíticas Comando Necesidas gestión sastres. 1. Emitir políticas y directrices para establecer los lineamientos sarrollo que permitan cumplir con la misión institucional 2 Formular y finir planes, programas y proyectos para la aprobación CEDE5, acuerdo a las capacidas y necesidas l Ejército, previa coordinación con el Comando Ingenieros. olíticas y planes Directivas estructural royectos estructurados rogramas lanes Jefe l Departamento Ingenieros Militares. Director Ingenieros CEDE10 Ingenieros Militares Director Ingenieros CEDE10. Director Estrategias y políticas CEDE10. Oficial COING Este documento es propiedad l Ejército

3 Tipo Macroproceso: Apoyo ág. 2 7 Macroproceso: Ingenieros Fecha emisión: Salidas l Responsable Entradas l roceso Actividas Interno Externo roceso actividad Interno Externo presupuestal presupuestal DN royectos estructurados lan necesidas olíticas Comando Directrices resupuestales Anteproyecto lan compras 3. Realizar el trámite pertinente para realizar Inscripción y seguimiento los proyectos matriculados ante el Departamento (DN), previa coordinación con el Comando Ingenieros. 4. Generar en coordinación con el Comando Ingenieros el anteproyecto l plan compras y someterlo a aprobación y asignación l presupuesto. 5. resentar el Anteproyecto lan compras para aprobación l Segundo Comandante. Inscripción proyectos ante el DN Actualización royectos ante DN a las actividas los proyectos Anteproyecto lan compras lan compras Ingenieros Militares. Director Estrategias y olíticas CEDE10 Director Ingenieros CEDE10 Oficial COING. Ingenieros Militares Director Ingenieros CEDE10 Oficial COING Ingenieros Militares. Director Ingenieros CEDE10. DN resupuestal lan compras 6. Realizar presentación los proyectos Inversión ante el DN para su aprobación y posterior difusión al Comando Ingenieros. lan compras aprobado Ingenieros Militares. Director Ingenieros CEDE10. Gerentes proyectos Este documento es propiedad l Ejército

4 Tipo Macroproceso: Apoyo ág. 3 7 Macroproceso: Ingenieros Fecha emisión: Salidas l Responsable Entradas l roceso Actividas Interno Externo roceso actividad Interno Externo. revención. Unidad l riesgo sastres (). Unidad l riesgo sastres (). Entidas Sistema l () Ley , olítica sector fensa, Directiva Estructural Ley olítica sector fensa. Directiva estructural. Metodologías rotocolos Documentos técnicos. Necesidas mandadas al proceso y a las atención y prevención sastres 7. Elaborar las directrices, Metodologías, planes, protocolos y documentos técnicos que permitan la implementación la al interior la Fuerza y responr oportunamente ante emergencias y sastres como parte l (). 8. Desarrollar Metodologías y documentos técnicos que permitan la implementación la al interior la Fuerza y la respuesta oportuna a emergencias y sastres como parte l. 9. riorizar las necesidas capacitación, entrenamiento y equipamiento las revención para fortalecer la capacidad respuesta en los niveles atención inmediata y especializada. Metodología, protocolos y documentos técnicos Caracterizaciones l riesgo. Informes sarrollo intervenciones, capacitaciones y fortalecimiento la capacidad respuesta. riorización necesidas rograma capacitación y entrenamiento Ingenieros Militares CEDE-10 Oficial Oficial Oficial Militares atención y prevención sastres.. Diseño y Desarrollo atención y prevención sastres. revención Sistema para la sastres Unidad para la sastres Este documento es propiedad l Ejército

5 Tipo Macroproceso: Apoyo ág. 4 7 Macroproceso: Ingenieros Fecha emisión: Salidas l Responsable Entradas l roceso Actividas Interno Externo roceso actividad Interno Externo revención Instituto Distrital Riesgo y Cambio Climático (IDIGER CC) Entidas ropuesta convenios y alianzas interinstitucionales 10. Coordinar convenios y alianzas estratégicas interinstitucionales para el sarrollo programas relacionados con el fortalecimiento l proceso. Convenios y alianzas s interinstitucionales. Jefe Departamento Ingenieros Militares CEDE-10 Oficial Oficial proyectos revención. IDIGER CC Entidas Diseño y sarrollo Entidas Entidas Ley , olítica sector Defensa, Directiva Estructural. Ley olítica Riesgo sector Defensa. Directiva Estructural. aquete técnico 11. Ejecutar actividas orientadas al Conocimiento l Riesgo tales como: Intificación escenarios l Riesgo. Intificación factores l Riesgo. Análisis evaluación l Riesgo. Monitoreo y seguimiento l riesgo. Comunicación l riesgo. 12. Ejecutar actividas orientadas a la Reducción l Riesgo tales como: Intervención correctiva. Intervención prospectiva. rotección Financiera. Revisión seguimiento a la ejecución las actividas intervención correctiva, prospectiva y protección financiera. Caracterizaciones l riesgo. Obras prevención, Obras mitigación Tramite ólizas seguros Oficial Oficial.. revención.. revención. Comunidad Este documento es propiedad l Ejército

6 Tipo Macroproceso: Apoyo ág. 5 7 Macroproceso: Ingenieros Fecha emisión: Salidas l Responsable Entradas l roceso Actividas Interno Externo roceso actividad Interno Externo revención. Entidas Ley olítica Riesgo sector Defensa, Directiva Estructural. Informe actividas las Militares y prevención sastres. 13. Ejecutar actividas orientadas al manejo sastres tales como: reparación para la respuesta. reparación para la recuperación. Respuesta. Recuperación. Aplicando los protocolos establecidos para el sarrollo estas actividas (protocolos): Empleo equipo y maquinaria para prevención y atención emergencias. Instalación uentes Metálicos Modulares Semipermanentes. Distribución y/o almacenamiento ayudas humanitarias. Empleo revención 14. Consolidar estadísticas las actividas e intervenciones sarrolladas en los temas relacionados con el conocimiento, reducción l riesgo y manejo sastres que permitan realizar un seguimiento al sarrollo l proceso. Informe por término atención la emergencia. Estadísticas actualizadas l proceso. Oficial Oficial. revención. EJC JEMGF. Comunidad Este documento es propiedad l Ejército

7 Tipo Macroproceso: Apoyo ág. 6 7 Macroproceso: Ingenieros Fecha emisión: Salidas l Responsable Entradas l roceso Actividas Interno Externo roceso actividad Interno Externo Inspección CGR CFGM Ente certificador Listas Chequeo Normatividad legal vigente lanes y/o Guías. lan Acción Informes Administración riesgos Informes lan Acción Informes Anual Documentos retroalimentación (informes, actas, otras) Informes inspección y auditoría externa Análisis administración riesgos V V A 15. Verificar el sarrollo l proceso en lo relacionado con el conocimiento l riesgo, reducción l riesgo y manejo sastres mediante revistas a, informes, estado material y equipo y seguimiento a estadísticas 16. Autoevaluar los controles y la gestión l proceso. 17. Tomar acciones mejoramiento. Informe revista Informes lan Acción Informe Anual Documentos retroalimentación (informes, actas, otras) Análisis final administración riesgos lanes mejoramiento Oficial Oficial COING Oficial revención. Riesgo Calidad Riesgo Inspección Calidad CGR CGFM Ente certificador Este documento es propiedad l Ejército

8 Tipo Macroproceso: Apoyo ág. 7 7 Macroproceso: Ingenieros Fecha emisión: ISO 9001:2015 Requisitos Indicadores Riesgos 4.2 Comprensión las necesidas y expectativas las partes interesadas 4.4. Sistema gestión calidad y sus procesos Enfoque al cliente 5.3 Roles, responsabilidas y autoridas. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidas. 6.3 lanificación los cambios ersonas Ambiente para la operación los procesos Conocimiento la organización. 7.3 Toma conciencia Comunicación Información documentada. 8.1 lanificación y control operacional Requisitos para los productos y servicios 8.5. roducción y prestación l Servicio Intificación y trazabilidad. 8.6 Liberación los productos y servicios. 8.7 Control salidas no conformes 9.1, medición, análisis y evaluación. 10. Mejora MECI Ambiente Control Administración l Riesgo Actividas Control Información y Comunicación Actividas Monitoreo Ver Informe lan Acción Ver Administración Riesgos Este documento es propiedad l Ejército