Control de Actualizaciones. Se actualizaron los requisitos de acuerdo a la ISO 9001:2015.

Transcripción

1 Control de Actualizaciones Actualización a la versión No. Actualización realizada Fecha de emisión 0 Caracterización Inicial Se actualizaron los requisitos de acuerdo a la ISO 9001:

2 Macroproceso: Pág. 1 de 4 Objetivo Alcance Líder Inicia desde las necesidades generadas por parte de las Unidades de Mantenimi la del Ejército para suplir todo lo necesario en cuanto a componentes, partes y suministros de aviación. Finaliza cumpliendo con el flujo de abastecimientos requerido para la realización del mantenimi aviación y cumplimi la misión. Planear, ejecutar y supervisar el desarrollo de las actividades logísticas de recepción, almacenamiento, distribución y transporte de componentes, partes y suministros de aviación tendientes al sostenimi las Unidades de la del Ejército. Oficial Departam Operaciones Logísticas de - DAAA, Oficial B3 BRIA, Oficial Sección Logística de BRIA,. Plan Estratégico Institucional Mantenimie nto de DAAA Directiva seguimiento y evaluación de la gestión y resultados para el Ejército Nacional, bajo la metodología de Balanced Scorecard Programación de mantenimiento. Estadística de rotación de inventarios. Plan de necesidades de aviación (repuestos, insumos, reparables, TBO).. Plan de Compras. P 1. Elaborar los planes y/o cronogramas, para el abastecimi aviación. 2. acer revisión y validación técnica del Plan de necesidades de aviación. 3. acer pedidos a través de la plataforma del sistema FMS. Cronograma de actividades DOLA Plan de necesidades de aviación (repuestos, insumos, reparables, TBO) Plan de acción (estratégico, proceso) Anteproyecto de presupuesto (Plan de Compras) Requerimientos (para FMS) Oficial B3 BRIA Logísticas BRIA Oficial BRIA ent o de de DAAA ent o de de

3 Macroproceso: Pág. 2 de 4 Actas de Revista, y/o Actas de Recepción de material CENAC de Mantenimie nto de Contratos de adquisición (comercial o gobierno a gobierno). Requerimientos (para FMS) Orden de marcha y/o de vuelo. Ordenes de mantenimiento. Plan de compras. Reporte de elementos faltantes. Salida de material SAP. Contratos de adquisición (comercial o gobierno a gobierno). Boletín aeronaves No Listas por entos (NLA). Requerimientos (para FMS). Actas de Revista, y/o Actas de Recepción de material. 4. Recibir material de aviación contratado. 5. Transporte de material de DEPOA a Almacenes Aeronáuticos. 6. Distribuir el material de los almacenes aeronáuticos a la línea de mantenimiento. 7. acer seguimiento al proceso de abastecimientos desde la adquisición, recepción, almacenamiento y distribución de los componentes, partes y suministros de. 8. erificar la ejecución presupuestal y de adquisición de los entos de. Alta de material en el sistema SAP Orden de marcha y/o de vuelo Entrada material en sistema SAP usuario final Ordenes de mantenimiento Salida de material sistema SAP Boletín aeronaves No Listas por entos (NLA) Informes de seguimi ejecución presupuestal DOLA Informes de seguimiento estado LOA s. Oficial S3 BAMA 1-4 ent o de ent o de de. ent o de de ent o de de

4 Macroproceso: Pág. 3 de 4 Informes de Gestión Plan de Acción Inspección CGR MDN CGFM Ente certificador Informe de seguimiento Administración de riesgos Informe de Gestión Plan de acción (estratégico y de procesos) Informe de Gestión Anual Análisis Administración del Riesgo Documentos de retroalimentación (informes, actas, otras) Informes de inspección y auditoría externa A 9. Autoevaluar los controles y la gestión del proceso 10. Tomar acciones de mejoramiento. Informe de Gestión Anual Documentos de retroalimentación (informes, actas, otras) Análisis administración de riesgos Planes de mejoramiento Oficial B3 BRIA Logística BRIA Oficial BRIA Oficial B3 BRIA Logísticas BRIA Oficial BRIA Calidad ent o de de ent o de de calidad Inspección

5 Macroproceso: Pág. 4 de 4 Requisitos Indicadores Riesgos ISO Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 5.1 Liderazgo y compromiso 6 Planificación 7.1 Recursos 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.5 Producción y provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control salidas no conformes 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10.3 Mejora MECI Ambiente de control Evaluación del riesgo Actividades de control Información y comunicación Actividades de monitoreo er Informe de Gestión Plan de Acción er Administración de Riesgos