Control de Actualizaciones. Actualización realizada. 0 Caracterización Inicial

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1 Control de Actualizaciones Actualización a la versión No. Actualización realizada Fecha de emisión 0 Caracterización Inicial Se modificó el código del proceso (MD-CG-CE-JEM-DIPLA-PR-E-2), identificando la dependencia a la que pertenece el proceso. Se ajustó el consecutivo de las actividades del Proceso. En las actividades Nº 5, 7 y 8 del proceso se identificaron los códigos de los procedimientos: Guía de Planeamiento (DIPLA-P-005), Plan de Desarrollo (DIPLA-P-006) y Plan de Acción (DIPLA-P-007). Se modificó el nombre del proceso Se incluyeron las actividades comunes de los y se definió el alcance del proceso. Se ajustó el objetivo, las actividades y el formato del proceso. Se eliminó el Procedimiento Plan de Acción (DIPLA-P-007), porque se documentó la Directiva Permanente No del 30 de octubre de 2008 Se eliminó el Procedimiento Guía de Planeamiento en razón a que quien elabora este documento es el Asesor del Comandante del Ejército perteneciente a al Proceso Gestión Acción Integral. Se eliminó el Procedimiento Plan de Desarrollo, en razón a que se documentó la Directiva Transitoria No del Se incluyeron los códigos de los formatos pero no se hizo cambio de versión. Se incluyó la columna de responsables de la actividad y se eliminaron las firmas. En razón a que la Norma NTCGP1000 fue actualizada, se eliminó la versión de la misma, dejándola de manera general. Actualización directiva plan de acción vigencia Se ajustó la salida del proceso, el proveedor interno y el cliente interno en la actividad. Identificar, analizar y valorar los riesgos Se ajustó el cliente interno en la actividad Gestionar los riesgos Se eliminaron las actividades No. 4 y 9. Se ajustó la entrada y la salida del proceso de la actividad No Se actualizaron las entradas y las salidas del proceso en la actividad No. 6 Se actualizaron las entradas del proceso, de las actividades No. 8 y 12. Se actualizo la salida del proceso y el cliente interno en la actividad No. 11 Se actualizo el proveedor y el cliente externo de la actividad No

2 Actualización a la versión No. 5 Actualización realizada Se actualizaron las entradas y las salidas del proceso en la actividad No. 6 Se actualizaron las entradas del proceso, de las actividades No. 8 y 12. Se actualizo la salida del proceso y el cliente interno en la actividad No. 11 Fecha de emisión 6 Se actualizo el proveedor y el cliente externo de la actividad No. 12 Redefinir el Objetivo del proceso de acuerdo con la proyección de Se ajustó el alcance del proceso Se redefinen las actividades No. 1, 5, 6, 7 y 8 de la caracterización del proceso Ajustar entradas y salidas de la caracterización del proceso en las actividades No. 1, 5, 6, 7 y 8 Cambiar el responsable de cada actividad Modificar proveedores y clientes de las actividades No. 1, 5, 6, 7 y 8 de la caracterización del proceso 7 Se actualizó el Escudo del Ejército Nacional Se ajustaron las entradas, salidas y actividades del proceso. Se eliminaron los códigos de los formatos relacionados dentro del proceso. Se ajustó líder del proceso Se ajustó el objetivo del proceso Se ajustó el alcance del proceso Se incluyó proveedor interno actividad No. 7 Se ajustaron los responsables por cambio en denominación de la Dependencia Se modifican salidas de las actividades No. 1, 3, 4, 5, 6, 7,9 10 y 11 Se modifican entradas de las actividades No. 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11 Se incluye procedimiento en la actividad No. 6 Se ajustan responsables de cada actividad Se ajustó el líder del proceso de acuerdo a la reorganización del Ejército. Se ajustaron los responsables por cambio en denominación de la Dependencia. Se ajustaron todas las actividades del proceso de acuerdo al ciclo PVA. Se ajustó el líder del proceso de acuerdo a la reorganización y misionalidad de las dependencias del Ejército. Se ajustaron los responsables de las actividades por Dependencia. Se actualizaron las entradas del proceso Se actualizaron las salidas del proceso Se actualizaron los requisitos de acuerdo a la norma ISO 9001/2015 Se eliminaron los requisitos de la norma ntcgp1000/2014 Se elimina de la tabla de documentos relacionados listado maestro de documentos Se elimina de la tabla de documentos registrados listado maestro de registros

3 Pág. 1 de 6 Código: PR-E--CEDE5-010 Objetivo Alcance Líder Definir, difundir, asesorar y hacer seguimiento al direccionamiento estratégico institucional, verificando su alineamiento con las directrices sectoriales para apalancar el cumplimiento de la misión e impulsar la transformación del Ejército del futuro. Inicia desde el análisis y estructuración del Direccionamiento y finaliza con el seguimiento y evaluación del mismo. Comandante del Comando de Ejército ), Jefe de Estado Mayor de y Políticas (), a través de Jefe de Departamento de (CEDE5). Presidencia Políticas y Plan del Ministerio de Defensa Nacional y Comando General / Plan estratégico del Ejército / Análisis de coyuntura y estudios relacionados con la proyección y transformación de la Fuerza en cuanto a Generador Fuerza y de Combate. / Estudios estratégicos, Investigaciones Académicas (, Modernización y Desarrollo de capacidades) P 1. Diseñar políticas y directrices para el planeamiento estratégico concerniente a la transformación. Plan de Ejército del Futuro (PETEF) Políticas y directrices de trasformación de Institucional (DITRI) - Presidencia Presidencia Plan Nacional de Desarrollo / Políticas / Guía de Planeamiento - Plan del Ministerio de Defensa y Comando General / Directrices y documentos de planeación del / Informes de la vigencia anterior emitidos por DISEV / Informe de seguimiento a los proyectos emitidos por DIGEP / análisis de RAE / Políticas y Directrices del / Análisis y estudios de / Estudio de prospectiva / Documentos del / Políticas y directrices de trasformación/ Plan de Ejército del Futuro (PETEF) / Directiva Permanente de Definición, Actualización y Difusión del Direccionamiento de la Fuerza. P 2. Diseñar y/o actualizar directrices y documentos de direccionamiento estratégico del cuatrienio en curso. Elaboración Plan Institucional- Guía de Planeamiento. Guía de planeamiento estratégico Plan Institucional Documentos de Direccionamiento de (DIPLE) - Contraloría General de la Nación Procuraduría General de la Nación Ministerio de Defensa Nacional Comando General de las Fuerzas Militares

4 Pág. 2 de 6 Código: PR-E--CEDE Diseñar directrices para desarrollar la Presidencia Ministerios Fuerzas Militares Policía Instituciones académicas Medios de comunicaci ón Plan de Ejército del Futuro (PETEF) / Guía de planeamiento estratégico / Políticas del comandante / Plan Sectorial PES / Plan Militar (PEM) Estudios de prospectiva anteriores / Documentos oficiales de Presidencia Ministerios,,, CGFFMM, Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Policía, Armada, entes de control, instituciones legislativas e instituciones judiciales, organismos internacionales oficiales / Plan de Ejército del Futuro (PETEF) / Documentos académicos / Documentos periodísticos / Documentos especializados / Consulta de expertos Políticas del Ministerio de Defensa Nacional y Comando General / Plan Nacional de Desarrollo / Plan estratégico del Ejército / Políticas y Directrices del / Política Defensa y Seguridad / Plan de Ejército del Futuro (PETEF) / Documentos de / Documentos / Análisis de coyuntura / Análisis y estudios de transformación / Investigaciones Académicas (, Modernización y Desarrollo de capacidades) / Estudios de prospectiva. P identificación, preparación, viabilización, ejecución y cierre de los proyectos. 4. Desarrollar análisis y estudios de 5. Desarrollar estudios y análisis de planeación Directiva Direccionamiento de proyectos en el Ejército Nacional Análisis de coyuntura Análisis y estudios de transformación Investigaciones Académicas (, Modernización y Desarrollo de capacidades) Estudios de prospectiva Estudios y análisis de planeación Proyectos (DIGEP) Coordinador Centro de Análisis Ejército del Futuro (CAEEF) - de Institucional (DITRI) de (DIPLE) - Planeació n Estratégic a Comanda nte Ejército Segundo Comanda nte Ejército Planeació n Estratégic a Instituciones oficiales / Actores académicos / Sector privado / Organizaciones sociales / Actores internacionales

5 Pág. 3 de 6 Código: PR-E--CEDE5-010 Estudios y análisis de planeación / Estudios de prospectiva / Análisis de coyuntura / Análisis estratégicos / Estudios estratégicos / Investigaciones (, Modernización y Desarrollo de capacidades) / informes / Contexto estratégico / Conceptos operacionales / Metodología unificada PBC- / Listado maestro de tareas de la Fuerza / Conceptos conjuntos de Fuerza / Políticas de Gobierno / Políticas del Sector Defensa / Informe interno y externo de inteligencia. 6. Diseñar y desarrollar las capacidades de la Fuerza. Catálogo de capacidades de Desarrollo de Capacidades (DIDEC) - Gobierno Nacional Estudios de prospectiva / Análisis de coyuntura / Análisis estratégicos / Estudios estratégicos / Investigaciones / Informes / Análisis situacionales de los subsistemas / Planeamiento por capacidades / Iniciativas y propuestas para la transformación dela Fuerza / Políticas de gobierno e institucionales / Planes s 7. Asesorar en la elaboración de las propuestas de planes de modernización de determinantes para la transformación Propuestas de Planes de Modernización de determinantes para la transformación Modernización( DIMOD) Plan de Ejército del Futuro (PETEF) Guía de planeamiento estratégico- Plan estratégico institucional / Directiva permanente de Definición, Actualización y Difusión del Direccionamiento de la Fuerza / Documentos de Direccionamiento / Informes de gestión de la vigencia anterior emitidos por DISEV / Informe de seguimiento a los proyectos emitidos por DIGEP 8. Difundir el Plan de Ejército del Futuro (PETEF) 9. Difundir el Direccionamiento. Actas de Capacitación Actas de entrega de los documentos de direccionamiento Actas de Capacitación Actas de entrega de los documentos de direccionamiento de Institucional (DITRI) - de (DIPLE) -

6 Pág. 4 de 6 Código: PR-E--CEDE5-010 Directiva Direccionamiento de proyectos en el Ejército Nacional / Inscripción de proyectos por departamento / Priorización de brechas / Priorización de solución de capacidad. 10. Asesorar el direccionamiento de proyectos. Actas de capacitación Actas de reunión Proyectos estructurados Proyectos (DIGEP) Documentos de Direccionamiento / Guía de planeamiento estratégico / Plan Institucional / Directivas Seguimiento y Evaluación / Directiva seguimiento y evaluación a la gestión / Medición de la gestión para las unidades operativas mayores del Ejercito / Directiva Informe de gestión. 11. Realizar el seguimiento y la evaluación al cumplimiento de la guía de planeamiento estratégico. (Objetivos estratégicos, Proceso). Informe de Seguimiento y Evaluación Informe de Gestión Anual Seguimiento y Evaluación (DISEV) - Unidades Operativas Mayores CGR ENTES DE CONTROL FFMM Directiva Direccionamiento de proyectos en el Ejército Nacional / Proyectos estructurados 12. Monitorear alcance, tiempo de los proyectos con fuente de recursos inversión. Reportes de seguimiento y control Proyectos (DIGEP) Proyectos estructurados 13. Verificar el alineamiento estratégico de propuestas de proyectos de la Fuerza Alineamiento de Propuestas de Proyectos de la Fuerza. Formato FO- CEDE5-DIPLE- 471 Solicitud de verificación de alineamiento estratégico de propuesta de proyecto de (DIPLE) -

7 Pág. 5 de 6 Código: PR-E--CEDE5-010 Inspección Calidad CGR Ente Certificador Proyectos de inversión de Ejército Informe de gestión Plan de acción Informes de Gestión Plan de Acción / Informes de Gestión Anual / Documentos de retroalimentación (informes, actas, otras) / Informes de inspección y auditoría externa / Análisis administración de riesgos V A 14. Realizar Seguimiento a los Proyectos Inversión basada en la metodología del Departamento Nacional de. Seguimiento proyectos inversión. de 15. Autoevaluar los controles y la gestión del proceso 16. Tomar acciones de mejoramiento Informes mensuales de seguimiento a proyectos de inversión Informes de Gestión Plan de Acción Informe de Gestión Anual Documentos de retroalimentación (informes, actas, otras) Análisis trimestral y final administración de riesgos Planes de mejoramiento Seguimiento y Evaluación (DISEV) - es DITRI, DIMOD () DIPLE, DISEV, DIGEP () Oficial de Unidades Operativas Mayores es DITRI, DIMOD (), DIPLE, DISEV, DIGEP () Oficial de UOM Calidad Gestión calidad Inspección CGR ENTES DE CONTROL FFMM CGR Ente certificador

8 Pág. 6 de 6 Código: PR-E--CEDE5-010 Requisitos Indicadores Riesgos ISO Comprensión de la organización y de su contexto Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Sistema de gestión de calidad y sus Liderazgo y compromiso Roles, responsabilidades y autoridades en la organización Acciones para abordar riesgos y oportunidades Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos Planificación de los cambios Ambiente para operación de los Generalidades Toma de conciencia Comunicación Información documentada Planificación y control operacional Requisitos para los productos y servicios Control de la producción y de la provisión del servicio Identificación y trazabilidad Control de los cambios Liberación de los productos y servicios Control de las salidas no conformes Seguimiento, medición, análisis y evaluación Generalidades Satisfacción del cliente Análisis y evaluación (literales d, e y g). 10. Mejora. Ver Informe de Gestión Plan de Acción Ver Administración de Riesgos