Control de Actualizaciones. Fecha de Actualización realizada la versión No.

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1 Control de Actualizaciones Actualización a Fecha de Actualización realizada la versión No. emisión 0 Caracterización Inicial Se modificó el código del proceso MD-CG-CE- CEIGE-PR-V-2, identificando la dependencia a la que pertenece el proceso. 1 Se modificó la columna de Responsables de la Actividad, incluyendo a los responsables de las Unidades Operativas Mayores, Menores y Tácticas en las actividades N 1, 2, 3, 5, 6, 7. Se ajustó el consecutivo de las actividades del Proceso Se modificó el nombre del proceso Se incluyeron las actividades comunes de los y se definió el alcance del proceso Se ajustó el objetivo, las actividades y el formato del proceso. Se documentó el Procedimiento Difusión y Asesoría Se incluyeron los códigos de los formatos pero no se hizo cambio de versión. Se cambió el líder del proceso, se ajustó el alcance, las actividades comunes y se incluyó la columna de responsables de las actividades. En razón a que la Norma NTCGP 1000 fue actualizada, se eliminó la versión de la misma, dejándola de manera general. Actualización directiva plan de acción vigencia Se ajustó la salida del proceso, el proveedor interno y el cliente interno en la actividad. Identificar, analizar y valorar los riesgos Se ajustó el cliente interno en la actividad Gestionar los riesgos Se modificó el nombre del proceso Se suprimió la actividad 3 y se mejoró la identificación de entradas y salidas de las actividades 3, 4, 5, 6 y 7 De los requisitos de la NTCGP 1000 aplicables al proceso, se suprimió el numeral Se actualizó el Escudo del Ejército Nacional

2 Actualización a la versión No Actualización realizada Se incluye una actividad relacionada con la elaboración del programa de difusión, con base en el Decreto 1537/2000, que establece los roles de las oficinas de interno, respecto a difusión de cultura y asesoría. Actividad No.3. Se elimina el procedimiento de difusión, dado que es suficiente con la ejecución del programa de difusión propuesto para la vigencia. En consecuencia se generalizan las salidas de esta actividad. Actividades 6 y 7. Se unifican estas actividades y se revisan los proveedores y clientes internos. Se eliminaron los códigos de los formatos relacionados dentro del proceso. Se cambió el código del proceso en razón a la adquisición de la suite Visión Empresarial para la automatización del Sistema Documental Renombrar el proceso Difusión y Asesoría por. Ajuste y complemento actividades del proceso. En las entradas relacionadas para cada una de las actividades, se hace referencia en forma general para evitar la desactualización en un momento dado. Actualización del proceso, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 que le aplican. Fecha de emisión

3 Pág. 1 de 3 Macroproceso: de evaluación - seguimiento Objetivo Alcance Líder Fomentar la para generar en el personal de la Institución una actitud positiva hacia el auto, autogestión y autoevaluación, en el ejercicio de sus funciones y contribuir al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión, planes, objetivos y metas institucionales. Inicia con el Programa de y plan de acción anual y finaliza con la adopción de acciones que conduzcan a la mejora continua. Se aplica por parte de la General del Ejército y Oficinas de Control Interno de DIV BR y Unidades equivalentes. Inspector General del Ejército, Jefes de Estado Mayor DIV BR y Unidades equivalentes. Proveedor Salidas del Responsable Cliente Entradas del Proceso Actividades Interno Externo Proceso actividad Interno Externo Comandante EJC de Congreso de la República Congreso de la República Contraloría General de la República - Políticas e instrucciones del Comandante del Ejército y Comando Superior. Directrices Inspector General del Ejército, Comandantes DIV Y BR. de y. Normas de Control Interno y Sistema integrado de. Manuales y Guías. erramientas administrativas de análisis. Directivas y Políticas institucionales. Normas de Control Interno y Sistema integrado de. Reglamentos, Manuales, Directivas y Políticas institucionales. Informes auditoría y otros entes externos. Informes de inspección. P 1. Elaborar programa anual 2. Realizar orientación técnica desde el nivel estratégico, para mejorar los mecanismos de, verificación. 3. Promover el cumplimiento normativo como actividad anticipada para solucionar situaciones que puedan afectar el desarrollo y funcionamiento del Sistema Integrado de. Programa de. Boletines, cartillas, instructivos, presentaciones. Actas Asesorías respecto a impactos por incumplimientos. Recomendaciones. Difusión de casuística relacionada con aspectos que afectan la gestión y el. CEIGE Comandante DIV - BR Oficial CI DIV BR Delegados Auxiliares Auxiliares de

4 Pág. 2 de 3 Macroproceso: de evaluación - seguimiento Proveedor Salidas del Responsable Cliente Entradas del Proceso Actividades Interno Externo Proceso actividad Interno Externo Actas 4. Sensibilizar al Asesorías Solicitudes de asesoría, personal de la Institución Boletines Inspectores acompañamiento, en temas de Presentaciones capacitación, del cliente interno para fomentar las interno. Otros documentos buenas prácticas. y/o herramientas de difusión. Informes y otros entes externos. Informes de inspección Informes de autoevaluación institucional 5. Retroalimentar situaciones que afectan el normal funcionamiento de los. retroalimentación Cartillas Planeación Estratégica MDN CGFM Plan de Acción Plan de actividades Cronograma de riesgos del proceso. Informes de Informes Informes Auditoría Externa retroalimentación (informes, actas, otras) V A 6. Autoevaluar los es y la gestión del proceso 7. Tomar acciones de mejoramiento Informes de Plan de Acción Informe de Anual retroalimentación (informes, actas, otras) Análisis trimestral y final administración de riesgos Planes de mejoramiento Delegados Auxiliares Auxiliares de Planeación estratégica de Calidad de Calidad de

5 Pág. 3 de 3 Macroproceso: de evaluación - seguimiento ISO 9001:2015 Requisitos Indicadores Riesgos 5.1 Liderazgo y compromiso 6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades Conocimientos de la Organización 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia Control de la información documentada 8.1 Planificación y operacional 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10 Mejora MECI. Ambiente de Control Evaluación del Riesgo Actividades de Control Información y Comunicación Actividades de Monitoreo Ver Informe de Plan de Acción Ver Administración de Riesgos