Procedimientos. Procedimiento de control Interno. Mabel Piradt / 01 de diciembre

Transcripción

1 Procedimiento de control Interno Mabel Piradt / 01 de diciembre contacto@cetep.cl

2

3 Alguna vez has intentado llegar a un sitio sin un mapa? o has intentado preparar un platillo de cocina sin una receta?

4 De eso se tratan los manuales de procedimientos, de hecho una receta de cocina, un mapa o un instructivo, es un manual de procedimientos, ya que son documentos que nos dan indicaciones claras de cómo realizar una actividad para lograr un objetivo establecido, y tienen la ventaja de que nos hacen la vida más fácil.

5 VENTAJAS Son documentos en los que alguien nos dice cuáles son los pasos que se deben seguir en una empresa para brindar un servicio, o elaborar un producto. Nos ayudan a tener claro quién es el responsable de cada tarea Como se ejecutan las acciones, para llevar a cabo las tareas cotidianas. Ayuda a que siempre se realicen las tareas y actividades de la misma manera, independientemente de quien las realice. Se trata de compartir el conocimiento con las personas que llegan a la empresa y no saben cómo se realiza un proceso o una tarea, o para aquellos a los que se les encomienda una nueva responsabilidad.

6

7 Ingredientes Carne molida trutro de pavo 2 paquetes de salsa de tomate italiana 1/2 paquete de Lasaña precocidad 1 cajita de crema 200 cc. 80 g Queso gauda rodda laminado 1 bolsa de queso rallado 2 cucharadas de aceite 1 cucharadita de Orégano Sal y pimienta Preparación En un sartén calentar el aceite a fuego medio, agregar la carne y cocinar revolviendo, 4 a 5 minutos, o hasta que la carne este cocida y ligeramente dorada. Sazonar con 1 2 cucharadita de sal, pimienta y orégano. An adir la salsa de tomate, 1 2 taza de agua y mezclar. Cocinar 2 a 3 minutos más y dejar reposar la salsa. En una fuente con agua poner las laminas de lasaña pre cocida. Remojar mientras se arma la lasaña. En una fuente de horno mediana, armar la lasaña considerando que deben ser 3 o 4 capas según el tamaño de la fuente. Poner al fondo 2 a 3 cucharadas de la mezcla de carne y encima una capa de masas de lasaña. Se pueden cortar para ajustar bien. Luego, sobre la masa, poner 3 a 4 cucharadas de la mezcla de carne, distribuir 2 a 3 cucharaditas de crema, 1/4 de las laminas de queso (cortar en pequeñas tiras para distribuir mejor) y espolvorear con 1 a 2 cucharaditas de queso rallado. Repetir el proceso hasta terminar con las masas y la mezcla de carne. En la ultima capa, distribuir el resto del queso, la crema y el queso rallado. Cocinar en el horno a temperatura media por 20 minutos aproximadamente hasta calentar y dorar. Nota: Al momento de servir, espolvorear un poco de orégano.

8 Qué elementos debe contener un manual de procedimientos? Encabezado Definiciones Objetivo Alcance Introducción Procedimiento Autoridades Responsables Referencia Diagrama de Flujo

9 Encabezado: Es utilizado para describir a cada proceso Introducción: Brinda información general del procedimiento, que permite resumir el contenido y la naturaleza del mismo Objetivo: Muestra el propósito del Procedimiento en cuestión Alcance: Define La instancias, unidades o departamentos a los que será aplicable el procedimiento. Definición: Es un glosario con la definición de aquellos términos que requieren de una explicación para su fácil compresión.

10 Referencias: Son utilizadas en el caso que se requiera mencionar un documento especifico sobre el cual se respalde el procedimiento Autoridades: Se hace mención de las personas sobre las cuales recae la responsabilidad de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento Descripción del procedimientos: Redacción sistemática que se documenta para realizar cada vez que se requiera Diagrama de Flujo: Describe en forma grafica el procedimiento

11 Formato de Procedimiento

12