CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

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1 CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período Anual 2020 que comprende información entre el 18/11/2020 y el 31/12/2020 de la entidad MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS cuyo titular es WALDO EPIFANIO MENDOZA BELLIDO identificado(a) con DNI N Jueves, 22 de abril de 2021 Subgerencia de Integridad Pública Contraloría General de la República Nota: La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

2 Formato N 1 - Datos generales de la entidad Nombre de la entidad: Nivel de gobierno: Sector: Tipo de documento de identidad: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS GOBIERNO NACIONAL ECONOMÍA Y FINANZAS DNI N de documento de identidad: Apellidos y nombres del Titular de la entidad: Tipo de Informe: MENDOZA BELLIDO WALDO EPIFANIO INFORME POR PERIODO ANUAL inicio del periodo : 18/11/2020 fin del periodo : 31/12/2020 presentación: 22/04/ :04:26 a.m. Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1) N Unidad ejecutora o unidad orgánica Apellidos y nombres Tipo de documento de identidad N de documento de identidad inicio en el cargo Formato registrado 1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS JARA HUALLPATUERO MARIA YSABEL SICCHA MARTINEZ ROGER ALBERTO DNI /10/2019 1, 2, 3, 4 y 5 DNI /10/2019 3, 4 y 5 3 MEF - ADMINSTRACION DE LA DEUDA BRINGAS ARBOCCO ALLAN PAUL DNI /03/2021 3, 4 y 5 4 SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO FISCAL MARTINEZ ORTIZ ARTURO MANUEL DNI /09/2016 3, 4 y 5 5 SECRETARÍA TÉCNICA DE APOYO A LA COMISIÓN AD HOC CREADA POR LA LEY GONZALEZ ANGULO MAURICIO LUIS DNI /02/2012 3, 4 y 5 6 UNIDAD EJECUTORA OFICINA GENERAL DE INVERSIONES Y PROYECTOS ANGULO BARRERA RAQUEL PAOLA DNI /12/2020 3, 4 y 5 (2): Notas: (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe. (2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas. 1

3 FORMATO N 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD FORMATO N 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 1. La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1). (X) Si ( ) No ( ) No se encuentra dentro del alcance de la Directiva : - EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL (PESEM) DEL SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS (SEF) APROBADO POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL N EF/41 Y EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF) APROBADO POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL N EF/41, FUERON DESARROLLADOS EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA N CEPLAN. - MEDIANTE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO N CEPLAN/PCD, SE APRUEBA LA DIRECTIVA N CEPLAN/PCD DIRECTIVA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL, ENTRE OTROS, LA REFERIDA DIRECTIVA DEJA SIN EFECTO LA DIRECTIVA Nº CEPLAN/PCD. - MEDIANTE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO N CEPLAN/PCD, Y MODIFICATORIAS, SE APRUEBA LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL. - EN ESTE CONTEXTO Y BAJO LA NORMATIVA VIGENTE, EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS APROBÓ LA ACTUALIZACIÓN DE METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL (PESEM) DEL SEF Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) DEL MEF AL 2022, CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N EF/41. - ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL N EF/41, SE APROBÓ LA AMPLIACIÓN DEL HORIZONTE TEMPORAL DEL PESEM DEL SEF Y DEL PEI DEL MEF AL Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1) ( ) Fase prospectiva ( ) Fase estratégica (X) Fase institucional 2

4 3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N CEPLAN)? (2) (X) Si ( ) No ( ) No aplica Informe técnico: INFORME TÉCNICO N D CEPLAN-DNCPPEII informe: 03/12/2020 : 1. OFICIO N 516- CEPLAN/DNCP QUE REMITE EL INFORME TÉCNICO N CEPLAN-DNCP-MVC (20/12/2016), EL CUAL CONCLUYE QUE EL PEI DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EMITIDA POR CEPLAN. 2. CON INFORME TÉCNICO N D CEPLAN- DNCPPEI (19/02/2019), EL CEPLAN VERIFICA Y VALIDA QUE EL PEI PARA EL PERIODO , HA SIDO AMPLIADO EN APLICACIÓN A LAS ORIENTACIONES QUE ESTABLECE EL OFICIO MÚLTIPLE N D CEPLAN-DNCP Y DE ACUERDO A LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL. 3. MEDIANTE INFORME TÉCNICO N D CEPLAN- DNCPPEI, EL CEPLAN VERIFICA Y VALIDA QUE EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, PARA EL PERIODO , HA SIDO AMPLIADO EN APLICACIÓN A LAS ORIENTACIONES QUE ESTABLECE EL OFICIO N D CEPLAN-DNCP Y LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL MODIFICADA CON LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N /CEPLAN/PCD. 4. La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado? (X) Si ( ) No Documento de aprobación: RESOLUCIÓN MINISTERIAL N EF/41, QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL HORIZONTE TEMPORAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS AL 2024 aprobación: 23/12/2020 Año inicio - Año fin:

5 DE ACUERDO CON EL NUMERAL 5.7 DE LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, APROBADA POR RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N CEPLAN/PCD Y MODIFICATORIAS, SE HA REGISTRADO TODOS LOS ELEMENTOS RELEVANTES DEL PEI EN EL APLICATIVO CEPLAN V El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N CEPLAN? (X) Si ( ) No Documento de remisión: PEI REMITIDO CON OFICIO N EF/41.02 documento: 26/12/2016 : LA ACTUALIZACIÓN DE METAS AL 2022 DEL PEI , APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N EF/41 DEL 22/02/2019, FUE PUBLICADA EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DEL MEF EL 27/02/2019 Y REGISTRADA EN EL APLICATIVO CEPLAN V.01. LA AMPLIACIÓN DEL HORIZONTE TEMPORAL DEL PEI DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS AL 2024, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL N EF/41, FUE PUBLICADA EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DE MEF EL 24/12/2020 Y REGISTRADA EN EL APLICATIVO CEPLAN V La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado? (X) Si ( ) No Documento de aprobación: RESOLUCIÓN MINISTERIAL N EF/41, APRUEBA EL POI ANUAL aprobación: 21/12/2020 : EL POI ANUAL 2021, EN CONSISTENCIA CON EL PIA 2021 FUE REGISTRADO EN EL APLICATIVO CEPLAN V.01 Y PUBLICADO EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DEL MEF EL 22/12/2020, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA DEL CEPLAN. Leyenda PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado PEI: Plan Estratégico Institucional POI: Plan Operativo Institucional CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Notas: 4

6 (1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43 y 44 de la Directiva N CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32 de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2 de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos. 5

7 FORMATO N 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. 1 OBJETIVO 1 CONSOLIDAR EL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FISCAL 0.13 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MACROECONÓMICA Y DESCENTRALIZACIÓN FISCAL / DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO 6

8 Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta prevista al final del periodo Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo Prioridad Acciones adoptadas para superar los problemas INDICADORES DEUDA PÚBLICA RESPECTO DEL PBI Porcentaje LA PANDEMIA ORIGINADA POR EL COVID-19 OCASIONÓ IMPORTANTES GASTOS EXTRAORDINARIOS NO PRESUPUESTADOS QUE DEBÍAN SER ATENDIDOS URGENTEMENTE A TRAVÉS DE FINANCIAMIENTO ADICIONAL. ASÍ, LOS MAYORES GASTOS PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA Y EL DESPLOME DE LOS INGRESOS POR LA MENOR ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LAS MEDIDAS DE FRACCIONAMIENT O TRIBUTARIO LLEVARON A QUE EL DÉFICIT FISCAL SE INCREMENTE EN 7,3 P.P. DEL PBI EN 2020 (DE 1,6% DEL PBI EN 2019 A 8,9% DEL PBI EN 2020), LLEVANDO A QUE LA DEUDA PÚBLICA SE UBIQUE EN 35,0% DEL PBI AL CIERRE DE DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HA VENIDO REDUCIENDO LA EXPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA A RIESGOS FINANCIEROS DEBIDO A LA GESTIÓN ACTIVA DE LA DEUDA PÚBLICA MEDIANTE OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA Y PRIORIZANDO ENDEUDAMIENTO EN MONEDA LOCAL, A TASA FIJA Y EN PLAZOS QUE NO GENERAN PRESIONES SOBRE LAS NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO. DE ESTA MANERA, SE VIENEN MITIGANDO LOS IMPACTOS DEL RIESGO DE TIPO DE CAMBIO, DEL RIESGO DE TASA DE INTERÉS Y DEL RIESGO DE REFINANCIAMIENT O, RESPECTIVAMENT E. ASIMISMO, EL LARGO HISTORIAL DE MANEJO PRUDENTE Y RESPONSABLE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS HA PERMITIDO QUE PERÚ CONSTRUYA FORTALEZAS MACROFISCALES QUE PERMITEN AL ESTADO ACCEDER A MENORES TASAS DE INTERÉS Y ASÍ ENFRENTAR LOS CHOQUES ADVERSOS QUE SE HAN DESATADO EN LO QUE VA DEL PRESENTE SIGLO. PARA ATENDER LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS SE OPTÓ POR PRIOZAR EL USO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS, REALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y EMISIÓN DE DEUDA (COMO FUE EL CASO DE LA EMISIÓN EN NOV- 20 POR USD MILLONES). 7

9 DÉFICIT FISCAL RESPECTO DEL PBI Porcentaje LA PANDEMIA ORIGINADA POR EL COVID-19 Y LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA ENFRENTARLA GENERARON EFECTOS ADVERSOS EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EN LAS FINANZAS PÚBLICAS. POR EL LADO DE LOS INGRESOS, LA CAÍDA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LAS MEDIDAS DE FRACCIONAMIENT O TRIBUTARIO GOLPEARON LA RECAUDACIÓN DEL IGV (NOV.2020: - 2,5% REAL Y DIC.2020: +5,0% REAL) Y DEL IR (NOV.2020: -19,5% REAL Y DIC.2020: - 5,8% REAL). POR EL LADO DEL GASTO, LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA GENERARON INCREMENTOS IMPORTANTES EN EL GASTO PÚBLICO (NOV.2020: +23,2% REAL Y DIC.2020: +36,6% REAL). COMO PARTE DEL PLAN ECONÓMICO FRENTE AL COVID- 19 (20,0% DEL PBI) SE IMPLEMENTARON MEDIDAS DE GASTO PÚBLICO TALES COMO EL SUBSIDIO MONETARIO DE S/ 600 A LAS FAMILIAS EN CIUDADES EN CUARENTENA, SUBSIDIO A LA PLANILLA QUE PROMUEVE EL EMPLEO FORMAL, ENTRE OTRAS MEDIDAS DESTINADAS A REFORZAR LA RESPUESTA SANITARIA Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA. GESTIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS RESPECTO AL TOTAL DE ACTIVOS FINANCIEROS Porcentaje NECESIDAD DE ATENDER LOS GASTOS EXTRAORDINARIOS DESTINADOS A LA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL COVID-19 Y A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA. EL SALDO PROMEDIO MENSUAL QUE SE HA MANTENIDO COMO SALDO MÍNIMO EN LAS CUENTAS DEL TESORO PÚBLICO SE INCREMENTÓ POR ENCIMA DE LA RESERVA PRIMARIA DE LIQUIDEZ (SALDO MÍNIMO CON EL QUE SE VENÍA TRABAJANDO PREVIAMENTE), A EFECTOS DE PRIORIZAR LA INMEDIATA ATENCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE PAGADURÍA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PRODUCTO DEL COVID-19. N Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. 8

10 2 OBJETIVO 2 MEJORAR EL NIVEL DE ESTABILIDAD DE LOS INGRESOS PÚBLICOS 0.13 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INGRESOS PÚBLICOS 9

11 Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta prevista al final del periodo Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo Prioridad Acciones adoptadas para superar los problemas INDICADORES 10

12 INGRESOS FISCALES DEL GOBIERNO GENERAL RESPECTO AL PBI Porcentaje LA CONTRACCIÓN ECONÓMICA (ESTIMADA EN - 11,6% REAL A DICIEMBRE DE 2020) Y LAS MEDIDAS DE ALIVIO TRIBUTARIO A FAVOR DE LAS FAMILIAS Y LAS EMPRESAS MÁS VULNERABLES (PRINCIPALMENTE LAS MYPE) IMPACTARON NEGATIVAMENTE EN LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS MÁS IMPORTANTES. DE CONTINUAR CON LOS CONTAGIOS SOSTENIDOS DEL COVID-19 PODRÍA PONER EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE LA RECAUDACIÓN EN EL CONFORME A LO SEÑALADO EN EL INFORME PREELECTORAL ADMINISTRACIÓN , PUBLICADA EL 11 DE ENERO DE 2021, SE ESPERA QUE AL CIERRE DEL AÑO 2020 LOS INGRESOS DEL GOBIERNO GENERAL SE REDUCIRÁN A UN NIVEL DE 18,2% DEL PBI, MENOR EN 1,7% AL OBTENIDO EN EL AÑO LOS PROBLEMAS PRESENTADOS DE ESTE NIVEL DE INGRESOS, ES EL ENTORNO ECONÓMICO LOCAL E INTERNACIONAL ADVERSO DURANTE EL AÑO 2020, PRODUCTO DE LA PANDEMIA POR EL COVID-19, ASÍ COMO LAS MEDIDAS ECONÓMICAS QUE AFECTARON A LOS INGRESOS DEL GOBIERNO GENERAL, QUE DISMINUYERON EN 17,9% REAL Y SE ESPERA QUE ALCANZARAN EL 18,2% DEL PBI. SE DIERON MEDIDAS QUE BUSCARON MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS POR EL COVID 19 Y FAVORECER LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA. ENTRE LAS MEDIDAS DESTACAN LA POSTERGACIÓN DE LA DECLARACIÓN Y PAGO DE TRIBUTOS Y OBLIGACIONES; APROBACIÓN DE UN RÉGIMEN ESPECIAL DE FRACCIONAMIENT O DE LOS MISMOS; LA SUSPENSIÓN O REDUCCIÓN DE LOS PAGOS A CUENTA DEL IR DE TERCERA CATEGORÍA QUE VENCIERON DURANTE LA CUARENTENA; LA LIBERACIÓN DE FONDOS DE LAS CUENTAS DE DETRACCIONES; EL ADELANTO DE LA DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA DEL IR PAGADO EN EXCESO DURANTE 2019 A PERSONAS NATURALES PERCEPTORAS DE RENTAS DE CUARTA Y QUINTA CATEGORÍA; LA DEPRECIACIÓN ACELERADA DE DETERMINADOS ACTIVOS; LA REDUCCIÓN DE LA TASA DE INTERÉS MORATORIO; ENTRE OTROS. ADICIONALMENTE, SE HAN APROBADO Y/O SE HA PARTICIPADO EN LA ELABORACIÓN Y SUSTENTO DE DISPOSITIVOS LEGALES VINCULADOS CON LOS INGRESOS PÚBLICOS. SE REALIZARON TALLERES VIRTUALES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE LOS GOBIERNOS LOCALES SOBRE EL FORTALECIMIENT O DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA 11

13 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL ASIMISMO, POR RES. LEGISLATIVA EMITIDA POR EL CONGRESO SE APROBÓ EL CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y JAPÓN PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN Y LA ELUSIÓN FISCAL Y SU PROTOCOLO. N Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. 3 OBJETIVO 3 LOGRAR UNA MAYOR APERTURA ECONÓMICA Y ARMONIZACIÓN DEL MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS 0.13 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS DE ECONOMÍA INTERNACIONAL, COMPETENCIA Y PRODUCTIVIDAD 12

14 Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta prevista al final del periodo Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo Prioridad Acciones adoptadas para superar los problemas INDICADORES CRECIMIENTO PROMEDIO DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES (PTF) Porcentaje LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 PROVOCÓ UN CHOQUE DE OFERTA SIGNIFICATIVA EN SERVICIOS COMO COMERCIO, TURISMO Y TRASNPORTE. ADEMÁS, DEBIDO A LA PANDEMIA SE AJUSTARON LAS CADENAS DE SUMINISTRO GLOBALES Y SE PRESENTARON RECORTES EN EL NIVEL DE EMPLEO. NOTA: CABE MENCIONAR QUE EL DATO DEL VALOR ALCANZADO DE LA META AL FINAL DEL PERIODO 2020, DE - 0.7%, ES EL VALOR ALCANZADO AL CIERRE DEL AÑO ASIMISMO, LA DGPMACDF HA INFORMADO QUE DE MOMENTO NO HAY ACTUALIZACIÓN DEL INDICADOR AL NO SER CONFIABLE SU ESTIMACIÓN POR LA DISTORSIÓN GENERADA POR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y LA APLICACIÓN DE CUARENTENAS, EL VALOR DEBERIA SER NO DETERMINADO PERO EL APLICATIVO NO PERMITE INGRESAR TEXTO POR LA TANTO SE REPITE EL VALOR ALCANZADO AL CIERRE DEL SE HICIERON MODIFICACIONES A LA LEY GENERAL DE ADUANAS PARA AGILIZAR LAS OPERACIONES DE COMERCIO. - SE MODIFICÓ TEMPORALMENTE A 0% AD VALOREM EL INGRESO DE BIENES RELACIONADOS A LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID SE COORDINÓ CON DIVERSOS SECTORES MEDIDAS ORIENTADAS A MITIGAR LOS EFECTOS DE LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19. N Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. 4 OBJETIVO 4 INCREMENTAR LA COBERTURA Y EFICIENCIA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS Y PREVISIONAL PRIVADO 0.13 DIRECCIÓN GENERAL DE MERCADOS FINANCIEROS Y PREVISIONAL PRIVADO 13

15 Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta prevista al final del periodo Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo Prioridad Acciones adoptadas para superar los problemas COBERTURA EN EL SISTEMA PRIVADO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDO DE PENSIONES (SPP) Porcentaje A PESAR DEL LOGRO DE LA META, LOS PROBLEMAS QUE TUVO EL MERCADO LABORAL EN EL 2020 FUE LA FUERTE CAÍDA DE LA OCUPACIÓN Y EL AUMENTO DEL DESEMPLEO Y EL SUBEMPLEO, LO QUE DIFICULTÓ GENERAR AVANCES EN EL RITMO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES. ADEMÁS, CABRÍA INDICAR QUE LAS MEDIDAS IMPULSADAS POR EL CONGRESO INFLUYERON NEGATIVAMENTE EN EL ESTADO DEL SISTEMA PREVISIONAL. INFORMES Y PROPUESTAS ELABORADOS, ENMARCADOS DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS PARA UNA REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA DE PENSIONES REMITIDOS POR EL CONSEJO EVALUADOR DE PENSIONES AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. INDICADORES EFICIENCIA EN SISTEMA PRIVADO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES (SPP) Porcentaje ESTE INDICADOR SE HA VISTO AFECTADO POR EL IMPACTO DE LA COYUNTURA INTERNACIONAL Y NACIONAL, DADA LA VOLATILIDAD DE LOS MERCADOS Y LAS MEDIDAS DE DISPOSICIÓN DE LOS FONDOS EMITIDOS PARA ALIVIAR LOS EFECTOS POR EL COVID-19, POR LO QUE EL VALOR DE LA CARTERA ADMINISTRADA POR EL SPP TUVÓ UNA DISMINUCIÓN DE 5,7% EL AÑO REDUCIR EL IMPACTO DE LA DISPOSICIÓN DE LOS FONDOS CON FINES PREVISIONALES, CON MEDIDAS QUE PERMITAN AYUDAR A LOS AFILIADOS CON MAYOR NECESIDAD PRODUCTO DE LA PANDEMIA POR EL COVID-19 Y LA CONTINUACIÓN DE LAS COORDINACIONES CON LA SUNAT, ONP, SBS Y MTPE RESPECTO AL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CORRECTO REGISTRO DEL TIPO DE SISTEMA PREVISIONAL POR PARTE DE LOS TRABAJADORES. 14

16 NIVEL DE FINANCIAMIENTO RESPECTO DEL PBI Porcentaje COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 QUE VIENE AFECTANDO A LA ECONOMÍA PERUANA Y LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO SOCIAL QUE LIMITAN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS PARA PROTEGER LA SALUD Y LA VIDA Y LA PRESIÓN EN EL SISTEMA DE SALUD, LAS EMPRESAS NO TENDRÍAN SUFICIENTE CAPITAL DE TRABAJO PARA ENFRENTAR SUS OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO COMO SON EL PAGO A LOS PROVEEDORES DE INSUMOS, LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES, Y EL PAGO DE DIVERSAS OBLIGACIONES QUE REQUIEREN SER PAGADOS DURANTE Y POSTERIOR AL FIN DE LA EMERGENCIA SANITARIA. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS QUE BUSCAN PROMOVER EL ACCESO AL CRÉDITO A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS QUE PERMITA FINANCIAR CAPITAL DE TRABAJO, PRINCIPALMENTE DIRIGIDAS A LAS MYPE DE LOS DISTINTOS SECTORES ECONÓMICOS. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GARANTÍA COVID- 19 CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LOS CRÉDITOS REPROGRAMADOS DE PERSONAS NATURALES Y MYPES, A TRAVÉS DE UN MECANISMO QUE OTORGUE LA GARANTÍA DEL GOBIERNO NACIONAL A LOS CRÉDITOS REPROGRAMADOS. AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA "REACTIVA PERÚ", IMPLEMENTADO DURANTE LOS PRIMEROS MESES DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, A FIN DE OTORGAR GARANTÍAS A LA MAYOR CANTIDAD DE MYPES Y PERMITIR LA CONTINUIDAD DE LA CADENA DE PAGOS. N Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. 5 OBJETIVO 5 REACTIVAR LA INVERSIÓN ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA 0.12 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 15

17 Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta prevista al final del periodo Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo Prioridad Acciones adoptadas para superar los problemas INDICADORES 16

18 INVERSIÓN PRIVADA RESPECTO DEL PBI Porcentaje EL , LA EMPRESA COLOMBIANA ISA SE ADJUDICÓ LA BUENA PRO DE DOS (02) PROYECTOS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA: LA SUBESTACIÓN CHINCHA NUEVA DE 220/60 KV Y LA SUBESTACIÓN NAZCA NUEVA DE 220/60 KV. ISA SE ADJUDICÓ LA BUENA PRO CON UN COSTO DE INVERSIÓN AGREGADO DE US$ 18,34 MILLONES Y UN COSTO DE SERVICIO TOTAL AGREGADO DE US$ 2,95 MILLONES POR AÑO. ASÍ, EN EL 2020 SE ADJUDICARON DOS (02) PROYECTOS DE APP. POR OTRO LADO, HUBO NUEVOS RETRASOS EN CRONOGRAMAS DEBIDO A PROBLEMAS EN LAS FASES DE FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y TRANSACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE APP. RESPECTO DEL PROYECTO DE MASIFICACIÓN DE GAS NATURAL, PROINVERSIÓN ANUNCIÓ A FINALES DE SETIEMBRE DEL 2020, QUE AMPLIARÁ POR SEIS (06) MESES EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. EN ESE SENTIDO, LA ADJUDICACIÓN ESTÁ PROGRAMADA PARA FINALES DE MAYO DE 2021 (SEGÚN LA CIRCULAR N 37 PUBLICADA POR PROINVERSIÓN). ANTERIORMENTE LA ADJUDICACIÓN ESTABA PROGRAMADA PARA EL 19 DE MARZO DEL EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020, EN SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N 103, PROINVERSIÓN PRESENTÓ LA NUEVA CARTERA DE PROYECTOS DE APP Y PA, Y LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. LA CARTERA DE PROYECTOS PARA EL AÑO 2021, CONSTA DE 13 PROYECTOS COMO META DE ADJUDICACIÓN, POR UN MONTO DE INVERSIÓN TOTAL CERCANO A US$ 2,500 MILLONES (INC. IGV). ASIMISMO, EN RELACIÓN AL PROYECTO FERROCARRIL HUANCAYO- HUANCAVELICA, MEDIANTE CIRCULAR N 76 DE FECHA 01 DE 17

19 FEBRERO DE 2021, PROINVERSIÓN HA ESTABLECIDO COMO FECHA DE ADJUDICACIÓN EL 15 DE ABRIL DE

20 INVERSIÓN PÚBLICA RESPECTO DEL PBI Porcentaje ENTRE LOS PROBLEMAS MÁS RESALTANTES, QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES, TENEMOS: * LA PARALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEBIDO AL INCREMENTO DE LOS CASOS DE CONTAGIOS DEL COVID 19, QUE REPERCUTE EN LA DISMINUCIÓN DEL RENDIMIENTO HORAS HOMBRE. * ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL EN LAS ENTIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO LO CUAL DIFICULTA LA COORDINACIÓN CON LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES. * FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES MUNICIPALES Y AMBIENTALES, ENTRE OTROS. *SUSPENSIÓN Y/O DISMINUCIÓN DEL RITMO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEBIDO A LAS CONDICIONES DE LLUVIAS EN LA REGIÓN ANDINA, SECTOR NOR- ORIENTAL, CENTRAL Y SUR DEL PAIS. *PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTO DE LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO SOCIAL PARA CONTENER LA EXPANSIÓN DEL COVID-19 AFECTÓ LA GESTIÓN DE LAS INVERSIONES. *INFORMACIÓN INSUFICIENTE RESPECTO A AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES ASI COMO DE SUS PROBLEMAS Y RIESGOS, LO CUAL DIFICULTA TOMAR DECISIONES OPORTUNAS PARA MANTENER O ACELERAR LOS RITMOS DE EJECUCIÓN. SE REALIZÓ ACCIONES QUE BUSCARON FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS FUNCIONARIOS Y EQUIPOS TÉCNICOS DE LOS PLIEGOS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. ESTAS ACCIONES CONSISTIERON EN: (I) PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO PARA MEJORAR LA ARTICULACIÓN DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA GESTIÓN DE INVERSIONES (LOGÍSTICA, PRESUPUESTO, TESORERÍA Y UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES). (II) CAPACITACIÒN VIRTUAL A LOS OPERADORES DE LOS GR Y GL, ASISTENCIA TECNICA A LOS ESPECIALISTAS DESCENTRALIZAD OS EN INVERSION PUBLICA DEL MEF PARA LA ATENCIÓN DE LOS GL Y A ESPECIALISTAS TERRITORIALES DE LOS GR, CON FINES DE IDENTIFICAR CUELLOS DE BOTELLA, RIESGOS, PROBLEMÁTICA Y TOMAR MEDIDAS CORRECTIVAS. (III) FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE EL PROCESO DE REACTIVACIÓN DE INVERSIONES, EN INVERSIÓN PÚBLICA, PROCESOS DE CONTRATACIONES, ASÍ COMO, EN EJECUCIÓN DE INVERSIONES; TODO ELLO, BAJO UN SEGUIMIENTO CONTINUO A LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS ASUMIDOS POR LAS ENTIDADES. (IV)SE IMPLEMENTARON MEJORAS Y NUEVAS SECCIONES EN EL FORMATO N 12-B, SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES, CON EL OBJETIVO DE FACILITAR EL 19

21 REGISTRO DE INFORMACIÓN RELEVANTE POR PARTE DE LOS OPERADORES, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS INVERSIONES. (V)CAPACITACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS Y USO DE LOS APLICATIVOS INFORMÁTICOS EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR CAPACIDADES DE REACTIVACIÓN Y MEJORAR LA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES. N Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. 6 OBJETIVO 6 MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO 0.12 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta prevista al final del periodo Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo Prioridad Acciones adoptadas para superar los problemas INDICADORES PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO PÚBLICO ASIGNADO A PROGRAMAS PRESUPUESTALES Porcentaje EL VALOR ALCANZADO REFLEJA LA EJECUCIÓN FINANCIERA EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES. LA DIFERENCIA ENTRE LO PLANIFICADO Y LO EJECUTADO SE DEBE A QUE ESTE INDICADOR TOMA COMO BASE EL PIM EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES, Y ESTE MONTO ES DINÁMICO Y DEPENDE DE CÓMO VAYAN PROGRAMANDO LOS PLIEGOS A LO LARGO DEL EJERCICIO FISCAL. CONCENTRAR NUESTRA LABOR EN REFORZAR LA CALIDAD DEL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES, Y MEDIRLO EN FUNCIÓN A LAS RECOMENDACIONE S Y AGENDAS DE TRABAJO QUE SE ENVÍAN A LAS ENTIDADES RECTORAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES, EN VIRTUD A LA LÓGICA DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS QUE DEBERÍA TENER LAS INTERVENCIONES QUE SE INCLUYEN LOS PP. 20

22 N Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. 7 OBJETIVO 7 OPTIMIZAR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta prevista al final del periodo Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo Prioridad Acciones adoptadas para superar los problemas INDICADORES PORCENTAJE DE ENTIDADES QUE CUMPLEN CON RENDIR CUENTAS RESPECTO AL TOTAL DE ENTIDADES Y EMPRESA PÚBLICAS Porcentaje LOS PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS FUERON MÍNIMAS, SIN EMBARGO EL 0,2% DE ENTIDADES NO INTEGRADAS A LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2020 NO HAN REPRESENTADO MATERIALIDAD CONTABLE Y NO TUVIERON IMPACTO EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CUENTA GENERAL. NO OBSTANTE ESTOS MÍNIMOS PROBLEMAS PRESENTADOS, MEDIANTE LA RD N EF/51.01, SE ESTABLECIÓ QUE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES, EMPRESAS PÚBLICAS Y LAS OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS QUE ADMINISTREN RECURSOS PÚBLICOS, PRESENTEN LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2019, HASTA EL DÍA 15 DE MAYO DE N Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. 8 OBJETIVO 8 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO 0.12 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INDICADORES Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta prevista al final del periodo PORCENTAJE DE MEDIDA DE MODERNIZACIÓN IMPLEMENTADA Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo Porcentaje Prioridad LA IRRUPCIÓN DE LA PANDEMIA REDUJO, INICIALMENTE, EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. Acciones adoptadas para superar los problemas EN EL SEGUNDO SEMESTRE SE TOMARON MEDIDAS CORRECTIVAS, LO QUE PERMITIÓ SUPERAR EL 100% DE LA META PROGRAMADA PARA EL Notas: (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo 21

23 estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI. (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor : 22

24 FORMATO N 3 - OBRAS Tipo de obras registradas N de obras en ejecución al inicio del período N de obras paralizada s al inicio del período N de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período N de Obras registrada s en INFObras al final del período N de obras que cuentan con código SNIP al final del período Obras en ejecución a la fecha final del período (*) Obras paralizada s a la fecha final del período N de obras concluidas a la fecha final del período N de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período Monto obras según expediente técnico, al final del período (S/.) Monto ejecutado a la fecha final del período (Total S/.) (**) Monto ejecutado en las obras paralizada s, a la fecha final del período (Total S/.) N de estudios de preinversi ón al final del periodo Costo de estudios de preinversi ón al final del periodo N de obras que se encuentra n en fase de 'elaboració n de expediente técnico' al final del periodo N obras con adicionale s superiores al 15% Obras por administración directa Obras por contrata Asociación Pública Privada Obras por impuesto Organismo internacional Núcleos ejecutores Notas: (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo y que fueron retomadas durante el periodo. (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas. (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión. (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración. : 23

25 Formato N 4 - Personal Régimen legal Cantidad de personal al inicio del periodo Cantidad de personal al final del periodo Gasto total en personal al inicio del periodo (S/)(1) Gasto total en personal al final del periodo (S/) Decreto Legislativo N Carrera administrativa Decreto Legislativo N Régimen de la actividad privada Decreto Legislativo N Contrato Administrativo de Servicios Ley N Carrera pública magisterial Ley N y Ley N Docentes universitarios Ley N Profesionales de la salud Ley N Asistenciales de salud Ley N Magistrados Decreto Legislativo N Fiscales Ley N Diplomáticos Ley N Servidores Penitenciarios Ley N Militares y Policías Decreto Legislativo N Gerentes públicos Decreto Legislativo N Fondo de apoyo gerencial Ley N Ley del Servicio Civil Convenios de administración con PNUD Obreros Servicios de terceros Locación de servicios Otros Nota: (1) Información a la fecha anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe. : MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS: RUBRO OTROS CORRESPONDE A LA LEY N 29806, LEY QUE REGULA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO EN EL SECTOR PÚBLICO. 24

26 FORMATO N 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Código SNIP Denominación del proyecto declaración de viabilidad Objetivo / Finalidad inversión del proyecto (S/) (1) inversión según última modificación realizada Motivo de variación de presupuesto inicio Fecha fin Estado Iniciado por la gestión inicio real Fecha fin real MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION PRESUPUESTARIA DE PLANILLAS DEL SECTOR PUBLICO 05/09/2013 ADECUADO SERVICIO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE PLANILLAS DEL SECTOR PÚBLICO ACTUALIZACI ÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 20/01/ /06/2023 INVERSIÓN NO 13/10/2014 Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta Avance físico al inicio del período Meta física prevista al final del periodo Avance físico alcanzado al final del periodo Costo previsto al (S/) (2) Costo ejecutado al (S/) (3) Acción correctiva COMPONENTES GESTIÓN DEL PROYECTO MEJORA DE CAPACIDADES DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Porcentaje Porcentaje DURANTE EL PERIODO REPORTADO SE EFECTUÓ EL CIERRE DEL PROYECTO DURANTE EL PERIODO REPORTADO SE EFECTUÓ EL CIERRE DEL PROYECTO SISTEMA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE PLANILLAS DEL SECTOR PÚBLICO Porcentaje DURANTE EL PERIODO REPORTADO SE EFECTUÓ EL CIERRE DEL PROYECTO Código SNIP Denominación del proyecto declaración de viabilidad Objetivo / Finalidad inversión del proyecto (S/) (1) inversión según última modificación realizada Motivo de variación de presupuesto inicio Fecha fin Estado Iniciado por la gestión inicio real Fecha fin real 25

27 MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS LIMA 15/05/2014 BAJO RIESGO DE NO CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ANTE EVENTOS DISRUPTIVOS 1. NUEVO DISEÑO ARQUITECTO NICO APROBADO POR LA MUNICIPALID AD DISTRITAL DE LA VICTORIA 16/05/ /05/2016 INVERSIÓN NO 01/08/ /12/ ACTUALIZA CIÓN DE PRECIOS DE INCREMENTO DE METRADOS DE 3, M2 A 4, M2 Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta Avance físico al inicio del período Meta física prevista al final del periodo Avance físico alcanzado al final del periodo Costo previsto al (S/) (2) Costo ejecutado al (S/) (3) Acción correctiva COMPONENTES ADQUISICIÓN DE TERRENO Unidad NO APLICA NO APLICA MEDIANTE CONTRATO N EF/43.03/ABS, DE FECHA 15/08/2014 SE ADQUIERE EL TERRENO UBICADO EN LA AV. JAVIER PRADO ESTE N 1111, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMALIMA DE UN ÁREA DE 1, M2, POR UN MONTO DE S/ 13,511,159. CAPACITACIÓN Unidad NO APLICA NO APLICA NO APLICA DESARROLLO DE PROTOCOLOS DOTACIÓN DE SERVICIOS EN EL TERRENO Unidad NO APLICA NO APLICA NO APLICA Unidad NO APLICA NO APLICA NO APLICA ESTUDIO Unidad NO APLICA NO APLICA NO APLICA GASTOS ADMINISTRATIVOS E IMPREVISTOS Unidad NO APLICA NO APLICA NO APLICA INVERSIÓN Unidad DESACTTUALIZACIÓ N DIMENSIONAMIENT O DE LA DEMANDA DEL PROYECTO SEGUIMIENTO PERMANENTE EL 2020 NO SE LLEGÓ A EJECUTARSE EL COMPONENTE DE LA INVERSIÓN Código SNIP Denominación del proyecto declaración de viabilidad Objetivo / Finalidad inversión del proyecto (S/) (1) inversión según última modificación realizada Motivo de variación de presupuesto inicio Fecha fin Estado Iniciado por la gestión inicio real Fecha fin real 26

28 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA POLITICA DE INGRESOS PUBLICOS CON ENFASIS EN LA RECAUDACION TRIBUTARIA MUNICIPAL 20/03/2014 ADECUADA GESTIÓN DE POLÍTICA DE INGRESOS PÚBLICOS CON ÉNFASIS EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL MODIFICACIÓ N DE METAS DEL 01/07/ /12/2023 INVERSIÓN NO 01/04/2015 PROYECTO Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta Avance físico al inicio del período Meta física prevista al final del periodo Avance físico alcanzado al final del periodo Costo previsto al (S/) (2) Costo ejecutado al (S/) (3) Acción correctiva ADECUADOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Porcentaje NINGUNO DURANTE EL PERIODO SE CONTINUÓ CON LA ELABORACIÓN DE LA ETAPA IV DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL PROYECTO COMPONENTES APROPIADO SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN ESTUDIOS DE EVALUACION Porcentaje NINGUNO Porcentaje NINGUNO DURANTE EL PERIODO SE CONTINUÓ CON LA ELABORACIÓN DE LA ETAPA III DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL PROYECTO. ASIMISMO SE CONTINUÓ CON LA EJECUCIÓN DE LAS ETAPAS I Y II DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE. DURANTE EL PERIODO SE CONTINUÓ CON LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE DEL PROYECTO. GESTIÓN DEL PROYECTO Porcentaje NINGUNO PROCESOS OPTIMIZADOS Y ADECUADA ORGANIZACIÓN Porcentaje NINGUNO DURANTE EL PERIODO SE CONTINUÓ CON LA ELABORACIÓN DE LA ETAPA III DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL PROYECTO. ASIMISMO SE CONTINUÓ CON LA EJECUCIÓN DE LAS ETAPAS I Y II DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE. Código SNIP Denominación del proyecto declaración de viabilidad Objetivo / Finalidad inversión del proyecto (S/) (1) inversión según última modificación realizada Motivo de variación de presupuesto inicio Fecha fin Estado Iniciado por la gestión inicio real Fecha fin real 27

29 ADQUISICIÓN DE ASCENSORES EN EL(LA) SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 03/11/2017 CONTAR CON 06 ASCENSORES ACORDE A LA INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR UN MEJOR SERVICIO VELANDO POR LA SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD, OPERATIVIDAD E INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES, ASÍ COMO LOS USUARIOS QUE VISITAN DIARIAMENTE LAS INSTALACIONES DEL MEF, ACOMPAÑADO DEL INFORME N EF/SERVICIOS AUXILIARES VARIACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO 01/10/ /06/2019 INVERSIÓN NO 01/05/ /08/2021 Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta Avance físico al inicio del período Meta física prevista al final del periodo Avance físico alcanzado al final del periodo Costo previsto al (S/) (2) Costo ejecutado al (S/) (3) Acción correctiva COMPONENTES ADQUISICIÓN DE ASCENSORES Unidad POR COMPATIBILIDAD DE LOS TRABAJOS QUE DEBEN REALIZARSE A NIVEL DE ELEMENTOS DE REFORZAMIENTO, SISTEMAS DE PROTECCIÓN SÍSMICA, MUROS Y DEMÁS, LO CUAL SERÁ REALIZADO EN EL 2021 EN LA INVERSIÓN CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N (REFORZAMIENTO). MECANISMO DE SEGUIMIENTO POR COMPATIBILIDAD DE LOS TRABAJOS QUE DEBEN REALIZARSE A NIVEL DE ELEMENTOS DE REFORZAMIENTO, SISTEMAS DE PROTECCIÓN SÍSMICA, MUROS Y DEMÁS, LO CUAL SERÁ REALIZADO EN EL 2021 EN LA INVERSIÓN CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N (REFORZAMIENTO). EXPEDIENTE TÉCNICO Unidad NO APLICA NO APLICA NO APLICA SUPERVISIÓN Unidad NO APLICA NO APLICA NO APLICA Código SNIP Denominación del proyecto declaración de viabilidad Objetivo / Finalidad inversión del proyecto (S/) (1) inversión según última modificación realizada Motivo de variación de presupuesto inicio Fecha fin Estado Iniciado por la gestión inicio real Fecha fin real MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INVERSION PUBLICA 25/10/2017 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA PARA LA EFECTIVA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LA PROVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PRIORITARIA APROBACIÓN DE DOCUMENTO S EQUIVALENTE S 21/05/ /05/2024 INVERSIÓN NO 01/07/

30 Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta Avance físico al inicio del período Meta física prevista al final del periodo Avance físico alcanzado al final del periodo Costo previsto al (S/) (2) Costo ejecutado al (S/) (3) Acción correctiva CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS Porcentaje RENUNCIAS DE CONSULTORES CONTAGIADOS POR EL COVID-19 QUE BRINDABAN ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES REEMPLAZO DE CONSULTORES MEJORANDO LOS TIEMPOS QUE CONLLEVAN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y NUEVAS CONTRATACIONES. SE CONTINÚO CON EL TRABAJO VIA REMOTO. COMPONENTES CAPACIDAD INSTITUCIONAL GESTIÓN DEL PROYECTO Porcentaje Porcentaje LAS METODOLOGÍAS E INSTRUMENTOS SECTORIALES (SALUD, VIVIENDA, TRANSPORTE, EDUCACIÓN, ETC) DEMANDAN MAYOR TIEMPO EN SU DISEÑO. CAMBIO DE GESTIÓN QUE CONLLEVÓ A CAMBIOS DE CONSULTORES DEL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO. EL ÁREA TÉCNICA ESTABLECIÓ MESAS DE TRABAJO CONJUNTA CON LOS SECTORES. REEMPLAZO DE CONSULTORES MEJORANDO LOS TIEMPOS QUE CONLLEVAN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y NUEVAS CONTRATACIONES. SE LOGRARON IDENTIFICAR Y PROGRAMAR SERVICIOS. SE CONTINÚO CON EL TRABAJO VIA REMOTO. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA INTEGRADOS CON OTROS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO. Porcentaje DADA LA COMPLEJIDAD DE LAS CONSULTORÍAS Y LOS ASPECTOS TÉCNICOS QUE CONTIENEN, SE REQUIERIÓ UNA REVISIÓN DETALLADA DE LOS SERVICIOS Y BIENES POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA RESPONSABLE DEL BANCO INVERSIONES. SE CONTÓ CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. SE DEFINIERON Y PROGRAMARON CONSULTORÍAS DE DIAGNÓSTICO. Código SNIP Denominación del proyecto declaración de viabilidad Objetivo / Finalidad inversión del proyecto (S/) (1) inversión según última modificación realizada Motivo de variación de presupuesto inicio Fecha fin Estado Iniciado por la gestión inicio real Fecha fin real REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA EL SERVICIO DE ACCESO A LA RED DE DATOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 07/08/2017 REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE ACCESO A LA RED DE DATOS DEL MEF VARIACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE 01/11/ /12/2017 INVERSIÓN NO 03/09/ /12/

31 Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta Avance físico al inicio del período Meta física prevista al final del periodo Avance físico alcanzado al final del periodo Costo previsto al (S/) (2) Costo ejecutado al (S/) (3) Acción correctiva COMPONENTES CONMUTADORES Unidad NO APLICA NO APLICA MEDIANTE LA PRIMERA ADENDA AL CONTRATO N EF/43.03, EN EL 2020 SE PAGÓ POR LA PRESTACION PRINCIPAL S/587, Y POR LA RESTACIÓN ACCESORIA SE PAGÓ S/ 219, Código SNIP Denominación del proyecto declaración de viabilidad Objetivo / Finalidad inversión del proyecto (S/) (1) inversión según última modificación realizada Motivo de variación de presupuesto inicio Fecha fin Estado Iniciado por la gestión inicio real Fecha fin real ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE FILAS EN EL(LA) SISTEMA DE GESTIÓN DE COLAS DEL TRIBUNAL FISCAL EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 21/11/2017 EL SISTEMA DE GESTIÓN DE COLAS PERMITIRÁ RACIONALIZAR EL TIEMPO DE ATENCIÓN POR CADA USUARIOS ASÍ COMO, CON LA INFORMACIÓN RECOGIDA DEL SISTEMA, SE IMPLEMENTARÁ MEJORAS EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS ESTUDIO DEFINITIVO 21/11/ /12/2017 INVERSIÓN NO 24/10/ /12/2022 COMPONENTES Descripción del componente del proyecto ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE FILAS Unidad de medida de la meta Avance físico al inicio del período Meta física prevista al final del periodo Avance físico alcanzado al final del periodo Costo previsto al (S/) (2) Costo ejecutado al (S/) (3) Acción correctiva Unidad NO APLICA NO APLICA SE EJECUTÓ EL PAGÓ S/500. CORRESPONDIENT E A LA PRESTACIÓN ACCESORIA Código SNIP Denominación del proyecto declaración de viabilidad Objetivo / Finalidad inversión del proyecto (S/) (1) inversión según última modificación realizada Motivo de variación de presupuesto inicio Fecha fin Estado Iniciado por la gestión inicio real Fecha fin real 30

32 ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE FILAS EN EL(LA) OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 21/11/2017 FACILITA, AGILIZA, DINAMIZA Y AUTOMATIZA LOS PROCESOS DE REGISTROS Y GESTIÓN DE LAS COLAS DE LOS CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRACIONES USUARIAS QUE ASISTEN A LA OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO PARA REALIZAR SU GESTIÓN ESTUDIO DEFINITIVO 21/11/ /12/2017 INVERSIÓN NO 24/10/ /12/2022 COMPONENTES Descripción del componente del proyecto ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE FILAS Unidad de medida de la meta Avance físico al inicio del período Meta física prevista al final del periodo Avance físico alcanzado al final del periodo Costo previsto al (S/) (2) Costo ejecutado al (S/) (3) Acción correctiva Unidad NO APLICA NO APLICA NO SE EJECUTÓ EL PAGÓ S/500. CORRESPONDIENT E A LA PRESTACIÓN ACCESORIA Código SNIP Denominación del proyecto declaración de viabilidad Objetivo / Finalidad inversión del proyecto (S/) (1) inversión según última modificación realizada Motivo de variación de presupuesto inicio Fecha fin Estado Iniciado por la gestión inicio real Fecha fin real REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO PÚBLICO; EN EL(LA) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA 04/06/2018 ASEGURAR LA TRANSFERENCIA DE CARGAS VIGA- COLUMNA Y EVITAR EXCESIVAS DEFORMACIONES INELÁSTICAS EN LOS NUDOS, REDUCIR LA TORSIÓN, CONTROLAR LAS DISTORSIONES DE ENTREPISO A LOS LÍMITES SEÑALADOS POR LA NORMA, CUMPLIR CON LA JUNTA DE SEPARACIÓN SÍSMICA ENTRE LOS EDIFICIOS Y UTILIZACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL DAÑO.RENOVAR LA COBERTURA DE LA LOSA EN "L" Y ADECUAR LAS ESCALERAS EXISTENTES E IMPLEMENTAR ESCALERAS DE EMERGENCIA NECESARIAS DE ACUERDO A NORMAS COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO 01/08/ /12/2023 INVERSIÓN NO 09/11/ /12/

33 Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta Avance físico al inicio del período Meta física prevista al final del periodo Avance físico alcanzado al final del periodo Costo previsto al (S/) (2) Costo ejecutado al (S/) (3) Acción correctiva COMPONENTES EXPEDIENTE TÉCNICO Unidad SE RESUELVE EL CONTRATO N EF/43.03 POR INCUPLIMIENTO MEDIANTE CONTRATO N EF/43.03 SE ADJUDICA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL REFORZAMIENTO SE EJECUTA EL PRIMER ENTREGABELE DEL CONTRATO N EF/43.03 SE ADJUDICA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL REFORZAMIENRO POR UN MONTO TOTAL S/ 224, 846 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIÓN Unidad NO APLICA NO APLICA NO APLICA SUPERVISIÓN Unidad NO APLICA NO APLICA NO APLICA Código SNIP Denominación del proyecto declaración de viabilidad Objetivo / Finalidad inversión del proyecto (S/) (1) inversión según última modificación realizada Motivo de variación de presupuesto inicio Fecha fin Estado Iniciado por la gestión inicio real Fecha fin real MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA SEDE CENTRAL DEL TRIBUNAL FISCAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 09/10/2018 *ADQUISICIÓN DE INMUEBLE PARA LA NUEVA SEDE DEL TRIBUNAL FISCAL. *ADECUACIÓN DEL INMUEBLE CUMPLIENDO CON EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. *ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL FISCAL *ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL FISCAL ESTUDIO DE MERCADO 28/12/ /12/2022 INVERSIÓN NO 30/05/ /12/

34 Descripción del componente del proyecto Unidad de medida de la meta Avance físico al inicio del período Meta física prevista al final del periodo Avance físico alcanzado al final del periodo Costo previsto al (S/) (2) Costo ejecutado al (S/) (3) Acción correctiva ADECUACION DE INMUEBLE Unidad NO APLICA NO APLICA EL 2020 NO SE LLEGÓ A EJECUTAR EL COMPONENTE DE ADECUACIÓN DE INMUEBLE ADQUISICION DE EQUIPOS Unidad NO APLICA NO APLICA NO APLICA ADQUISICION DE INMUEBLE Unidad NO APLICA NO APLICA LA ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE SE DIO MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CONVOCADA ( ) Y AL MES DE JULIO SE PAGO EL TOTAL S/ 22,954, COMPONENTES ADQUISICION DE MOBILARIO EVALUACION EXPOST EXPEDIENTE TECNICO Unidad NO APLICA NO APLICA NO APLICA Unidad NO APLICA NO APLICA NO APLICA Unidad NO APLICA NO APLICA EL 2020 NO LLEGÓ A EJECUTAR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO GESTION DE ADMINISTRACION Unidad NO APLICA NO APLICA NO APLICA GESTION DE RIESGO Unidad NO APLICA NO APLICA NO APLICA LICENCIA DE SOFTWARE DE PC Unidad NO APLICA NO APLICA NO APLICA PLAN DE CONTIGENCIA Unidad NO APLICA NO APLICA NO APLICA SITFIS Unidad NO APLICA NO APLICA NO APLICA SUPERVISION DE OBRA Unidad NO APLICA NO APLICA NO APLICA Código SNIP Denominación del proyecto declaración de viabilidad Objetivo / Finalidad inversión del proyecto (S/) (1) inversión según última modificación realizada Motivo de variación de presupuesto inicio Fecha fin Estado Iniciado por la gestión inicio real Fecha fin real 33