CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ACERO SA-MGI-CP-CLA Rev. 00

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1 CARACTERIZACIÓN DEL DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ACERO SA-MGI-CP-CLA MACRO RESPONSABLE POLITICA DE GESTION INTEGRADA OBJETIVOS ESTRATEGICOS APLICABLES Satisfacer las necesidades y expectativas de las partes Aumentar la satisfacción de las partes interesadas con el propósito de interesadas, buscando el beneficio mutuo, con el fin de afianzar afianzar el posicionamiento de la compañía a nivel nacional el posicionamiento de la compañía a nivel nacional. OPERATIVO CONSTRUCCIÓN LINEAS ACERO DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Cumplimiento de los requisitos legales, normativos y otros, que la Organización suscriba en materia de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales Suministrar los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para el desarrollo de los procesos y el logro de los objetivos trazados en el Sistema de Gestión Integrado. Cumplir los tiempos planificados y los requisitos exigidos en materia de Calidad, Medio ambiente y prevención de riesgos laborales, optimizando los recursos asignados. Mejorar continuamente la eficacia de nuestro sistema de gestión integrado orientado a la prevención de la contaminación, el daño a la propiedad, las lesiones y enfermedades profesionales Mejorar continuamente la eficacia de nuestro sistema de gestión integrado OBJETIVO DE INDICADOR ÍNDICE META Cumplimiento del plan de trabajo (CA-01) 100% Mensual Cumplimiento del control operacional (requisitos contractuales) (CA-02) 100% Mensual Planificar, ejecutar y controlar eficientemente la construcción de obras de ingeniería en redes de acero, garantizando el cumplimiento de las Cumplimiento de especificaciones técnicas especificaciones y requisitos contractuales definidos para la satisfacción (ensayos)(ca 03) del cliente. Satisfacción del cliente (CA-04) Satisfacción del Cliente periodo actual - Satisfacción del Cliente periodo anterior. 1 Mensual >2 puntos Trimestral PQR s Quejas presentadas (CA-05) 5% Trimestral 1 de 6

2 CARACTERIZACIÓN DEL DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ACERO SA-MGI-CP-CLA PARTES INTERESADAS Requisitos contractuales, regulaciones, lineamientos, documentos, especificaciones, Normas, Leyes, Decretos, Resoluciones, Acuerdos. Planificar la ejecución Identificar requisitos contractuales Planear recursos Se realiza la identificación de los requisitos del Cliente y demás partes interesadas asociados a la actividad y se construye la lista de requisitos contractuales, de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento Para La Identificación de Requisitos Legales Aplicables" MPS-PIRLA Se realiza el Plan De Trabajo de ejecución de la obra mediante la herramienta de software Project, donde se determinan los recursos humanos y financieros, el tiempo de ejecución de cada actividad entre otros, con el fin de tener una proyección clara de la ejecución del proyecto y controlar el avance del proyecto durante su etapa de ejecución Se identifica el personal y las competencias, requeridas para el proyecto; en caso de requerir nuevo personal se diligencia el formato de requisición de personal, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Recurso Humano MPS-FGRH PLANEAR LA DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DIRECTOR DE CONSTRUCCION FPGI-XX-XX PDT (Project) Requisición de personal FGRH-01 Ocho (8) días antes de iniciar Antes de iniciar actividades proyecto y Cada vez que se PDT Requisición de personal FGRH-01 RECURSO HUMANO Planificar las compras en los proyectos Se desarrolla el plan de compras del proyecto según las necesidades del mismo, éste debe basarse en la secuencia de actividades establecidas en el programa general del proyecto con el fin de planificar oportunamente la asignación de los recursos. Dicho plan se envía al Director Administrativo de acuerdo con los lineamientos del "Procedimiento de Compras" MPS-PC Ing. Residente Plan de Compras proyecto Según necesidades Visitar el sitio de obra Se realiza visita al área donde se va a ejecutar el proyecto con el fin de establecer el estado del área de influencia y dejar registro fonográfico del mismo de acuerdo con lo establecido en el "Instructivo Para La Elaboración de Informes y Planos" MPS-PED-I01. Registro fotográfico, informe de área de influencia. proyecto Informe de área de influencia Cliente, 2 de 6

3 CARACTERIZACIÓN DEL DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ACERO SA-MGI-CP-CLA LA Elaborar el Plan de Gestión Integrado Se hace el Plan de Gestión Integrado por proyecto con sus respectivos instructivos y anexos, conforme a lo definido en los requisitos contractuales identificados y demás normas y requisitos establecidos; según los lineamientos del procedimiento para la elaboración de documentos MPS - PED. Se determinan los controles y documentos requeridos para la ejecución del proyecto. Se definen los métodos y criterios de monitoreo y medición para cada etapa del proyecto de acuerdo al Procedimiento de Monitoreo y Medición MPS-PMM Plan de Gestión Integrado Actas de comité 1 día antes de iniciar el proyecto. Cuando se detecten cambios que puedan afectar el proyecto se debe realizar la actualización del Plan. PGI e Instructivos DISEÑO Diseños Revisar diseños Se revisan los diseños, con el fin de verificar si son consistentes con las condiciones reales de instalación en el área de ejecución y con los criterios constructivos establecidos. construcción proyecto y cada vez que se recibe un plano Observaciones DISEÑO Acta de inicio de obra Elaborar el acta de inicio de obra y gestionar las firmas respectivas construcción 1 día antes de Acta de inicio iniciar el proyecto. HACER -- Evaluar las necesidades de equipos e infraestructura Se determinan los equipos y la infraestructura necesarios para desarrollar el proyecto. construcción proyecto y según necesidades de ejecución Solicitud de equipos EQUIPOS REQUISITOS DEL Fichas Sociales Gestión social Se realiza la divulgación del proyecto a los habitantes del área de influencia directa, de acuerdo a lo estipulado en las fichas sociales por proyecto. Una vez ejecutado el proyecto se evalúa la percepción comunitaria por medio de una encuesta, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Instructivo Para Las Actividades De Gestión Social MPO-PGO-I08 y se elabora un informe, de acuerdo con lo establecido en el "Instructivo Para La Elaboración de Informes y Planos" MPS- PED-I01. Entrega de volantes informativos FGO-04, Acta de vecindad FGO- 05, Permiso de ocupación temporal de predios FGO-06, Volante informativo, Actas de comité, Encuesta de satisfacción comunitaria FGO-03, Informes de gestión social proyecto, antes de la ejecución de actividades. Una vez se termine el proyecto. Informe de gestión social inicial. Informe de gestión social final. 3 de 6

4 CARACTERIZACIÓN DEL DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ACERO SA-MGI-CP-CLA LA - - Solicitar materiales y equipos Se solicita al almacén los materiales y equipos necesarios para la ejecución de las actividades. Si los materiales se deben comprar se solicitarán de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Compras MPS -PC, si los materiales o equipos se deben trasladar desde la bodega los campamentos o entre ellos, se hace la solicitud al Jefe de Almacén mediante comunicación telefónica Solicitud de materiales FC-04. proyecto y según necesidades. Solicitud de materiales. Solicitud telefónica COMPRAS EQUIPOS - Ejecutar la obra Se ejecutan todas las actividades necesarias para realizar el proyecto asignado, según las especificaciones técnicas, los requisitos contractuales y los procedimientos e instructivos del S.G.I., y realizar seguimiento al control operacional establecido para el proyecto., Todos los relacionados en el Formato control de Registros (por proceso y por proyecto) FCR - 01 Diario Tubería y accesorios instalados, zonas duras repuestas Documentación soporte Cliente - Ejecutar del Plan de Monitoreo y Medición Se aplican los métodos y criterios de monitoreo y medición para cada etapa del proyecto de acuerdo con el Plan de Monitoreo y Medición establecido en el PGI El verifica el cumplimiento de los requisitos técnicos de los ensayos conforme a las especificaciones técnicas., Plan de monitoreo y medición FPGI-xx-02 Resultados de los ensayos y pruebas - Realizar control y seguimiento del proyecto Se realiza control y seguimiento a las actividades ejecutadas en el transcurso de la obra realizando mediciones periódicas con el fin de establecer cantidades de obra y porcentajes de ejecución y rendimiento, los cuales se registrarán en el diagrama Gant de seguimiento. Se evalúa el cumplimiento de requisitos contractuales y especificaciones técnicas por medio del control operacional establecido para el proyecto,. PDT Gant seguimiento. Control operacional. Plan de monitoreo y medición. Semanal Mensual PDT Actualizado. Control operacional evaluado. Plan de monitoreo y medición evaluado. - Asistencia a comités Atender y Realizar el seguimiento de los comités de obra, Actas de comité FGO- 07, ATL - Actas de obra Realizar las actas de entrega y recibo parcial de obra, de acuerdo con el porcentaje de avance del proyecto Acta de obra Acta de obra - Cliente 4 de 6

5 CARACTERIZACIÓN DEL DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ACERO SA-MGI-CP-CLA LA - Informe de área de influencia Realizar el informe de área de influencia final Informe de área de influencia final Al finalizar la obra Informe VERIFICAR PARTES INTERESADAS PQR Solucionar quejas Cuando se presenten PQR de la comunidad o el cliente, se resolverán de acuerdo a lo estableciedo en el "Instructivo Para El Manejo De Peticiones, Quejas Y Reclamos" MPS- PACP-I01 01, Formato del cliente Evaluar la Percepción Con el fin de garantizar la retroalimentación del cliente, se realiza la evaluación de satisfacción del cliente de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Comunicación" MPS- PCOM Ingeniero Residente FCOM-01 Según duración de la obra Registrar las no conformidades identificadas de acuerdo a las Identificar no actividades ejecutadas, definir acciones conformidades y generar y dar tratamiento a la no conformidad. las acciones pertinentes Procedimiento control de no conformidades MPS PCNC 01 identifiquen incumplimientos. HSEQ Informe de auditoria Realizar el informe de gestión del proceso Se realiza la medición de los indicadores del proceso y se elabora el informe de gestión para presentarlo a la Gerencia. Informe de gestión Semestral Informe de gestión. Gestión Gerencial ACTUAR Establecer acciones correctivas, preventivas o de mejora según sea el caso Se toman acciones correctivas para eliminar la causa de las no conformidades reales, y se toman acciones preventivas para eliminar las causas de las no conformidades potenciales o riesgos. 01 Inmediatamente después de que se identifique se debe registrar la acción y definir fecha de plazo para su ejecución. 01 Todos los procesos 5 de 6

6 CARACTERIZACIÓN DEL DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ACERO SA-MGI-CP-CLA LA + Gerente + Construcción + Ingeniero Residente + + Personal Operativo + Financiero + Técnico + Infraestructura RECURSOS HUMANOS FÍSICOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA + Norma NTC ISO Norma NTC ISO Norma NTC ISO Plan Estratégico Integrado (PEI) + Políticas HSEQ + Procedimiento para la elaboracion de documentos MPS - PED, Instructivo Para La Elaboracion De Informes Y Planos MPS-PED-I01, Procedimiento de soldadura MPO PS, Procedimiento para protección de tubería y accesorios MPO PPTA, Procedimiento general de bajado de tubería MPO PBT, Procedimiento de Hot Tap MPO PHT, Procedimiento para el montaje de instalaciones industriales MPO PMII Procedimiento general de obra MPO-PGO, Instructivo para la ejecución de actividades preliminares de obra MPO-PGO-I01, Instructivo para demolicionesmpo-pgo-i02, Instructivo para excavacion de zanjas o apiques MPO-PGO-I03, Instructivo para relleno y compactacion de excavaciones MPO-PGO-I04, Instructivo para la reposicion de zonas duras,mpo-pgo-i05, Instructivo para suministro, transporte y colocacion de concreto MPO-PGO-I06, Instructivo obras especiales MPO-PGO-I07, Procedimiento para la construccion de cruces perforados MPO-PCP, Procedimiento de monitoreo y medición MPS PMM, Instructivo para pruebas de presión MPS PMM I01 CONTROL DE REVISIONES REV. No. FECHA ELABORO REVISO APROBO 00 31/07/2009 ORIGINAL M.R.S/ D. COSNTRUCCIÓN M.R.S / D. CONSTRUCCIÓN G.S.L. / GERENTE 6 de 6