CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS

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1 Página: 1 de 13 CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS NIVEL DE REVISIÓN SECCIÓN Y/O PÁGINA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA FECHA DE MODIFICACIÓN Pág. 2 sección 3 Se hicieron cambios en la organización quedando una sola área de producción por lo que se eliminaron las siglas ADG, AI y PP ya que todo quedó integrado en una sola área que es la de producción. Se incluyó la definición de Quemado de lámina y se hace una modificación de la definición de lámina para dar mayor precisión. Se incluyó la definición de Acrílico para dar mayor precisión al como de la operación Pág. 4 sección 5 Se incluyó las responsabilidades del almacenista y del operador de guillotina. 29/Jun/09 Sección 7-10 A partir de una revisión de todo el procedimiento se incluyen y se hacen cambios en las operaciones. Se hacen modificaciones en el formato FT-AP-04 /REV.01 Orden para impresión y se incorporan los formatos FT-AP-10/Rev.00 Orden para guillotina, FT-AP-11/Rev.00 Autorización de Cotización, FT-AP-09/Rev.00 Orden para terminado. Control de emisión Elaboró Revisó Aprobó Héctor González Sepúlveda Responsable de Producción L.C Maria Guadalupe Mendoza G. Directora del Taller de Artes Ing. Arturo Sánchez Valdés Secretario de Servicios Académicos

2 Página: 2 de 13 CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS NIVEL DE REVISIÓN SECCIÓN Y/O PÁGINA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA FECHA DE MODIFICACIÓN Pág. 11 sección 9 Se elaboró un registro de monitoreo consistente al estatus de la solicitud en el procedimiento. 16/0ct/09 02 Pág. 3 Sección 3 Se dejó únicamente el término dummy eliminando muestra guía para evitar confusión con la prueba de color. Se anexó la definición de prueba de color. 03 Pág. 8 y 9 Sección 7.2 Se hicieron cambios en las operaciones 5 y 7 incluyendo la prueba de color. 01/Jun/10

3 Página: 3 de 13 Página 5-6 Sección 5 Se incluyó a las responsabilidades del, diseñador gráfico, operador de guillotina, operador de máquina offset, operador de preprensa, operador de terminado y responsable de producción el llenado del registro Estatus 2 de Solicitud de Servicio y Estatus 1 de Solicitud de Servicio según corresponda. Página 6 Sección 6 Se modificó la política 6.2 ya que hacía referencia a espacios reducidos con el que se contaba en el anterior Taller. 04 Página 8 Sección 7.2 Se modificó la operación número 1 para ser más específicos a cuales ordenes se elaboran y se realizarán una vez autorizado el dummy. 09/Agosto/11 Página 11 Sección 9 Se modificó el registro de monitoreo que se realizaba por lo que se efectuará de la siguiente manera: Se realizará en digital y en pintarrón el registro Estatus 2 de Solicitud de Servicio marcando con una X en la fase en la que se encuentra la solicitud de servicio.

4 Página: 4 de 13 CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS NIVEL DE REVISIÓN SECCIÓN Y/O PÁGINA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA FECHA DE MODIFICACIÓN Pág. 5 sección 3 Se eliminó la definición de tiraje ya que no actualmente no se esta haciendo mención en el procedimiento. Se incorporó la definición de autorización. Pág. 7 sección 6 Pág. 9 Sección 7.2 Se cambio dummy firmado por dummy autorizado. Se realizaron cambios en el cómo de la operación 2 entrega de material. 03/Octubre/12 05 Pág. 12 sección 9 Se incluyó el llenado del registro Estatus 2 de Solicitud de Servicio. en las operaciones 3,4,7,8 Se eliminó registro del Estatus 1 de solicitud de servicio quedando solamente en operación el Estatus 2 de Solicitud de Servicio. Se corrigió el No de secuencia quedando 3, 4, 7,8.

5 Página: 5 de 13 Pág. 9 Sección 7.1 Se cambió la operación 1 por que ya no es necesario la elaboración de formatos orden de impresión, orden para guillotina, orden para terminado. Ya se hicieron al elaborar la orden general de producción en el PR-AP Pág.10 Sección 7.2 Se eliminó el Lineamiento operaciones para el área de terminado (LN-AP-01). Ya que los operadores del área de terminado ya no lo requieren para la realización del terminado de los trabajos. Se hace referencia en las operaciones 3,4,6 al formato orden general de producción debido a la concentración de que se realizó en ese formato. 08/Mayo/13 Pág. 13 Sección 8 y 10 Se eliminaron los formatos FT-AP-10 operaciones para guillotina, FT-AP-11 operaciones para terminado ya se concentraron en el formato FT-AP-04 orden general de producción. Asi como el LN-AP-01

6 Página: 6 de 13 1 Propósito Imprimir en papel los diseños y material requerido por los usuarios. 2 Alcance Aplica a todas las solicitudes de Impresión requeridas por las diferentes dependencias, unidades académicas y sectores de la UAN. 3 Glosario Siglas. DTAG AP Dirección del Taller de Artes Gráficas Área de Producción Definiciones. Autorización: Se refiere a la aprobación, validación el cual consta de una firma con su nombre, visto bueno (Vo.bo.), o un mail en donde exprese su acuerdo para proceder según corresponda. Dummy: Es un producto terminado impreso en papel para revisión y posteriormente sirve como guía para su impresión. Lámina.- Es un material de aluminio a la cual se le hace un quemado y sirve para la impresión de los diseños o textos en papel. Medios de Impresión.- Máster y láminas. Prueba de color.- Es una impresión a color con el objetivo que los impresores tengan una referencia de los colores que va a contener el trabajo. Quemado de lámina: insoladora. Es transportar un negativo a una lámina por medio de una

7 Página: 7 de 13 4 Referencias Código (cuando aplique) Nombre del documento N/A Norma ISO 9001:2008 MC-CTC-01 Manual de Calidad 5 Responsabilidades Almacenista: Entregar el material que se le sea solicitado por los operadores y registrarlo en el vale salida de bodega y verificar que el material que recibe del proveedor sea lo solicitado en el pedido. Diseño gráfico.- entregar al responsable de producción la muestra guía o dummy validada por el usuario y turnar en tiempo y forma los master y/o negativos y realizar el llenado del formato Estatus 2 de Solicitud de Servicio de acuerdo a lo que le corresponda en el pintarrón. Operador de Guillotina: Revisar que el papel que se le sea entregado por el almacenista sea la cantidad necesaria para a la orden de trabajo así como cortar en la guillotina todo el material que se requiera para imprimir y realizar el llenado del formato Estatus 2 de Solicitud de Servicio de acuerdo a lo que le corresponda en el pintarrón. Operador de máquina de OFFSET.- Revisar su orden de trabajo, los master, y/o láminas y el dummy para proceder a la impresión y posteriormente turnar al responsable de terminado. Entregar el material en tiempo y forma junto con la Orden para impresión y terminado debidamente requisitada. Realizar el llenado del formato Estatus 2 de Solicitud de Servicio de acuerdo a lo que le corresponda en el pintarrón. Operador de preprensa.- Turnar en tiempo y forma las láminas al responsable de producción y realizar el llenado del formato Estatus 2 de Solicitud de Servicio de acuerdo a lo que le corresponda en el pintarrón.

8 Página: 8 de 13 Operador de terminado: Recibir y revisar que el material esté completo de acuerdo a la orden de trabajo y realizar el llenado del formato Estatus 2 de Solicitud de Servicio de acuerdo a lo que le corresponda en el pintarrón. Responsable de producción.- Entregar a los operadores de offset, operador de guillotina, operador de terminado la orden para iniciar su labor, el master y/o negativos. Entregar a tiempo y forma el dummy correspondiente a cada trabajo. Usuario.- Es responsabilidad del usuario revisar que la impresión se elaboró en base al dummy que el mismo autorizó; así como acudir por el trabajo una vez que le sea notificado vía telefónica. 6. Políticas 6.1. No se procederá a la impresión de los trabajos si no se cuenta con el dummy autorizado por el usuario. 6.2 Una vez notificado al solicitante respecto a su trabajo terminado, la dirección solo se hará responsable del deterioro que puedan sufrir los productos en un plazo no mayor de 15 días En caso de cualquier error en el producto terminado, este deberá ser reportado con el responsable de producción.

9 Página: 9 de Diagrama funcional Proceso: PR-AP-02 Pág 1de 1 Suministrado res Insumo(s) Entrada(s) Operaciones Básicas (Áreas involucradas) PRODUCCIÓN Salida(s) (rendimient o) Usuario(s) o proceso Requisitos y/o expectativas del cliente Responsable de producción Operador de preprensa Lámina o master Inicio Revisa la orden general de producción. Entrega material 1 2 Producto terminado Dependencia s, Unidades Académicas y Sectores de la UAN Recibir el material solicitado en el tiempo establecido y de forma correcta Corta papel Esta correcto el medio de impresión? No PR-AP-01 Operecion num 6 Si 4 Imprime material 5 Recibe el material Impreso Realiza proceso de terminado Empaqueta 6 7 Entrega el producto terminado 8 Fin

10 Página: 10 de Descripción No. Operación Quién hace qué 1 Revisa la orden general de producción. 2 Entrega material Operador de maquina offset Almacenista 3 Corta papel Operador de Guillotina Con quién o con qué Cuándo y dónde Personalmente Una vez recibida la lámina o el master DTAG. Preprensista, Operador de Guillotina, Operador de máquina Offset. En la Bodega de materiales de la DTAG, cada que se requiera. Personalmente Una Vez recibida la orden general de producción en la DTAG Cómo Revisando que la Orden general de producción tenga registrado todos los campos necesarios asi como que el dummy o la prueba de color sea la del trabajo correspondiente. Entregando el material que se le sea solicitado por los operadores y registrando en el vale salida de bodega, cada vale se realizará por solicitud de servicio. Si posteriormente se requiere un material adicional se entregará a través de un formato de Insumos vale de salida llenado cada uno de los campos con las respectivas firmas del operador que recibe el material. Revisando las especificaciones del corte de papel en la Orden general de producción, se hace una medida de prueba y se verifica que cumpla con lo requerido en la orden, se realiza el ajuste de la guillotina y se procede al corte de los pliegos de papel una vez cortado dicho papel lo turna al operador de máquina Offset. Se procede al registro del Estatus 2 de Solicitud de Servicio marcando con una X en la fase en donde se encuentra. Registro FT-AP-04 FT-AP-04

11 Página: 11 de Manejo de medio de impresión 4 Imprime el material Operador de máquina Offset Operador de máquina Offset Personalmente Una vez entregado y revisado el material y medio de impresión en la DTAG Personalmente Una vez recibido el material, las láminas y/o master y en la DTAG Revisando el medio de impresión si no es correcto se rechaza y se turna a corrección. (al paso 6 del procedimiento de diseño PR- AP-01) Ajustando las partes de la máquina offset, se coloca el papel en la máquina offset y se sujeta con la lámina o master y se imprime una prueba para verificar que cumpla con la calidad requerida en la Orden general de impresión e inicia la reproducción para finalmente turnarlo al área de terminado. FT-AP-04 5 Recibe el material Impreso 6 Realiza proceso de terminado Encuadernador Operador de máquina offset Una impreso material vez el Encuadernador Personalmente Una vez Recibido el material impreso y la orden general de impresión Se procede al registro del Estatus 2 de Solicitud de Servicio marcando con una X en la fase en donde se encuentra. Recibiendo el material impreso, el dummy. Y asegurándose que dicho material este completo. Realizando su acabado ya sea compaginando, uniendo, empastando, refilando, perforando, engargolando o empaquetando según lo establecido en la orden general de impresión FT-AP-04 7 Empaqueta Encuadernador Personalmente Una vez finalizado el proceso de terminado Se empaca con papel y se encinta, se coloca en el anaquel de trabajos terminados. Y

12 Página: 12 de 13 haciéndole la entrega del dummy y/o prueba de color junto con la orden general de impresión a la secretaria para que le notifique al usuario del servicio que su trabajo ya está terminado. FT-AP-04 Se procede al registro del Estatus 2 de Solicitud de Servicio marcando con una X en la fase en donde se encuentra. 8 Entrega el producto terminado Secretaria de la DTAG Solicitante servicio de Una vez que el solicitante acude a la DTAG por su material. Notificando por vía telefónica al usuario que ya puede pasar a recoger su material, una vez que el usuario pasa a la DTAG le es entregado el producto al usuario mediante un Recibo de Entrega. Así como pidiéndole el llenado de la Encuesta de servicio. FT-AP-05 FT-AP-06 Se procede al registro del Estatus 2 de Solicitud de Servicio marcando con una X en la fase en donde se encuentra.

13 Página: 13 de 13 Código de registro o identificaci ón única 8. Documentos Generados (control de registros). Nombre del registro FT-AP-05 Recibo de Entrega FT-AP-06 Encuesta de Servicio Tiempo de conservación Disposición de los registros Responsable de conservarlo 1 año Destruir Secretaria de la DTAG Lugar de almacén Archivo del área secretarial 6 meses Destruir Dirección Archivero del área de Dirección 9. Monitoreo y medición. No. Secuencia Descripción de la actividad del seguimiento o medición 3,4,7,8 Se realizará en forma digital y en un pintarrón el registro marcando con una X en la fase en la que se encuentra la solicitud de servicio. Periodicidad Diariamente y/o según el avance del procedimiento Nombre del registro Estatus 2 de Solicitud de Servicio Código N/A 10. Anexo Código (cuando aplique) FT-AP-05 FT-AP-06 Recibo de Entrega Encuesta de servicio Nombre