PROCEDIMIENTO DE CALIDAD

Transcripción

1 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Pág.: 1 de 6 1. OBJETIVO. Aplicar un sistema completo de Auditorias Internas de Calidad, planificadas y documentadas con el fin de verificar si todas las actividades relativas a la calidad, cumplen con las condiciones previamente establecidas y determinar la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad. 2. ALCANCE. Este Procedimiento de Calidad se aplica a todas las unidades orgánicas que mantiene documentación del Sistema de Calidad de Orsan Capacitación. 3. RESPONSABILIDAD. El Gerente General es el responsable de la Formulación, Actualización y Aplicación de este Procedimiento de Calidad, debiendo asegurarse que las unidades orgánicas de su dependencia lo apliquen cabalmente. 4. DOCUMENTOS RELACIONADOS. Norma NCh 2728, Cláusula Manual de Gestión de Calidad 5. DEFINICIONES. No hay. 6. OPERACIÓN. 6.1 GENERALIDADES FRECUENCIA DE LAS AUDITORIAS. En cada unidad orgánica de Orsan Capacitación (Gerencias, SubGerencias, Área, Departamento, Sección, etc.) se realizan como mínimo una Auditoría Interna de Calidad por año, para comprobar si el Sistema de Gestión de Calidad de Orsan Capacitación es eficaz y para verificar que las actividades relacionadas con la Calidad

2 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Pág.: 2 de 6 se están realizando de acuerdo a lo especificado en la Norma NCh 2728; en el Manual de Gestión de Calidad, en los Procedimientos de Calidad y en las Instrucciones de Trabajo ELEMENTOS DEL S.G.C. Cada elemento del Sistema de Gestión de Calidad (Cláusulas) es sometido a Auditoria como mínimo una vez por año EQUIPO DE AUDITORIA. a) El Equipo que realiza la Auditoria Interna está formado por un Auditor Líder, el cual puede ser interno o externo a la empresa Orsan Capacitación Ltda., y opcionalmente uno o dos funcionarios de la Empresa, que sirven como auditores durante toda la Auditoria. b) El Equipo que realiza la Auditoria Interna podría aumentar a tres Auditores Internos si las circunstancias así lo aconsejan, en atención al tamaño del área auditada. c) Uno o más Equipos de Auditoria son utilizados, dependiendo de la condición y el progreso en la aplicación y cumplimiento de los elementos del Sistema de Calidad. d) El Jefe de Departamento (o Jefe de Sección) del área auditada, no forma parte del Equipo de Auditoria, pero participa activamente en el proceso de Auditoria. e) El Jefe de Departamento (o Jefe de Sección) auditado, actúa como observador, fuente de información y apoyo al Equipo de Auditoria. Permaneciendo en su Oficina o irá a terreno si el Equipo de Auditoria así lo requiere AUDITOR INTERNO DE CALIDAD. Se establece como pre-requisitos para desempañarse como Auditor Interno de Calidad de la Empresa lo siguiente: a) Al haber completado satisfactoriamente la capacitación correspondiente al Programa de Inducción: Introducción a la Gestión de Calidad en la Empresa. b) Haber aprobado el Curso de Auditor Interno de Calidad.

3 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Pág.: 3 de AUDITOR EXTERNO DE CALIDAD. Si la empresa lo decide, podrá utilizar un auditor externo, el que se podrá desempeñar como Auditor Líder en la auditoría interna. Se establece como pre-requisitos para este Auditor Externo lo siguiente: a) Haber aprobado el satisfactoriamente el curso de Auditor Interno de Calidad b) Tener experiencia como Auditor Líder de Calidad. c) Estar inscrito en el registro de proveedores y estar evaluado con clasificación "A" o "B" 6.2 RESPONSABILIDADES DEL JEFE DE GESTIÓN DE CALIDAD CORPORATIVO. El Jefe de Gestión de Calidad Corporativo es responsable de organizar y coordinar las Auditorías Internas. Esto incluye las siguientes actividades; a) Seleccionar al Auditor Líder del Equipo de Auditoria e instruirlo con respecto al área específica a considerar y los objetivos de cada Auditoria. b) Seleccionar a los funcionarios de la Empresa (Auditores Internos) que participarán como miembros del equipo que realiza la Auditoria Interna. c) Seleccionar al funcionario de la Empresa que actuará como Auditor Interno en Entrenamiento (si lo hubiera). d) Preparar el Programa Anual de Auditoria, el cual debe ser revisado y aprobado por el Gerente General. Antes de cada Auditoría Interna debe confeccionar el Programa de la Auditoria. e) Monitorear, investigar, informar y realizar el seguimiento de las actividades para asegurar que se cumplan los requerimientos del Procedimiento de Calidad para efectuar Auditoria Interna, PC-SGC-02. f) Revisar y aprobar el Informe Final de Auditoria, preparado por el Auditor Líder del Equipo de Auditoría. El Jefe de Gestión de Calidad distribuye dicho informe de acuerdo al siguiente orden: Gerente General. Jefe Área Auditada. Auditor Líder Equipo de Auditoría.

4 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Pág.: 4 de 6 Archivo Oficina S.G.C. g) Mantener los Registros de Calidad que indican que el proceso completo se ha puesto en práctica efectivamente. h) Solicitar a los Gerentes de Áreas, Jefes de Departamento, Jefes de Sección, etc., de las áreas auditadas, que formulen la Proposición de Acción Correctiva correspondiente a cada una de las No-Conformidades declaradas en formulario Requerimientos de Acción Correctiva. (R.A.C). Debiendo indicar el plazo con que cuenta el Gerente de Área, Jefe de Departamento, Jefe de Sección, etc. del área auditada, para formular dicha Proposición de Acción Correctiva. 6.3 RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR LIDER DEL EQUIPO DE AUDITORIA. El Auditor Líder del Equipo de Auditoría es responsable de las siguientes actividades: a) Desarrollar una Reunión Preliminar de Coordinación con los miembros de su equipo de Auditoría. c) Notifica personalmente al auditado los puntos a tratar durante el proceso de Auditoria, para lo cual se efectúa una reunión con el auditado: Reunión de Coordinación de Auditoría. d) Llevar a cabo la Auditoría y registrar los resultados obtenidos en el Informe Preliminar de Auditoría, donde registra no conformidades, observaciones generales, etc. Y entrega dicho Informe al Jefe de Gestión de Calidad. e) Efectúa Reunión de Post Auditoría, donde participa el Equipo de Auditoría y el Gerente de Área, Jefe de Departamento o Jefe de Sección del área Auditada. f) Prepara y entrega al Jefe de Gestión de Calidad Corporativo la documentación correspondiente al Informe Final de Auditoría, para el área auditada. Incluyendo un Listado Resumen de todas las actividades auditadas, las correspondientes No- Conformidades encontradas y las Observaciones Generales que dicha Auditoría le merece.

5 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Pág.: 5 de EL AUDITADO. El Gerente de Área, Jefe de Departamento, Jefe de Sección auditado, confecciona y entrega al Jefe de Gestión de Calidad su evaluación mediante el documento Evaluación de Auditoría Interna, al término del proceso de Auditoría. 6.5 RESULTADOS DE LA AUDITORIA. a) Los resultados contenidos en el Informe Final de Auditoría preparado por el Auditor Líder del Equipo de Auditoría son revisados por la Gerencia General. Los resultados de la Auditoría son posteriormente distribuidos a los Gerentes de Área y/o Jefes de Departamentos auditados por el Jefe de Gestión de Calidad. b) En el caso que se encuentren deficiencias o No-Conformidades, ya sea con respecto a los Procedimientos del Sistema de Calidad, o con los resultados (Producto) el Jefe de Gestión de Calidad verifica el cumplimiento del Procedimiento para Acción Correctiva, PC-SGC-05 y da cumplimiento a lo observado en el documento Requerimiento de Acción Correctiva (R.A.C) RC-SGC- 05/01. La acción correctiva deberá ser emitida dentro de las 48 hrs. siguientes, una vez detectadas las deficiencias o No-Conformidades. b) Así mismo tendrá presente lo dispuesto en el Procedimiento para Acción Preventiva PC-SGC-06 y da cumplimiento a lo observado en el documento Requerimiento de Acción Preventiva (R.A.P.) RC-SGC-06/01. c) En los casos en que se encuentren deficiencias o No-conformidades en el proceso de auditoría, están serán revisadas en la próxima auditoria con carácter de prioritario, de modo de confirmar la correcta continuidad del proceso. d) La Oficina de aseguramiento de Calidad conservará por un período de tres (3) años los Registros de Calidad que documenten el Proceso de las Auditorias Efectuadas.

6 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Pág.: 6 de 6 7. REGISTROS DE CALIDAD. ITEM NOMBRE DEL REGISTRO DE CALIDAD REG. NUMERO 01 Evaluación de Auditores Internos. RC-SGC-03/01 02 Requerimiento de Acción Correctiva (R.A.C) RC-SGC-05/01 03 Requerimiento de Acción Preventiva (R.A.P) RC-SGC-06/01 04 Evaluación de Auditoría Interna RC-SGC-03/02 05 Plan Anual de Auditoría Interna RC-SGC-03/03 06 Programa de Auditoría Interna RC-SGC-03/05 07 Informe Final de Auditoría RC-SGC-03/04 8. ANEXOS. No Hay EJECUTADO POR REVISADO POR APROBADO POR Nombre: Emilio Arce Nombre: Reina Muñoz Nombre: Domingo Jerez Firma: Firma: Firma: