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Transcripción

1 1 ' d' DE '.. q,'!c\!','''''''' DE LA n,, U\~\A Nombre del Procedimiento: Elaboración de la Nómina de Pensionados, Objetivo General: Generar el pago de pensión en tiempo y forma a los beneficiarios (pensionados y/o jubilados), a través del Sistema de Nómina actualizado en Altas y Bajas en el Sistema ntegral de Prestaciones. Descripción Narrativa: i e-- Acto_r e--_n_o_, i----- Actividad Líder Coordinador de 11 i Recibe expediente y documentación soporte Proyectos "B" (Nómina). para dar de alta en el módulo de Nomina de! Pensionados del S..P. a los pensionistas de ' nuevo ingreso, así como también Pensiones Alimenticias, según sea el caso. '--=:--;---;---;-C"i- 2 Captura el Registro Federal del Contribuyente del pensionado. Verifica. información desplegada en Sistema, la cual Tiempo 5 min 1 ;-O~! completa con la documentación soporte del ~! expe lente! ~ 3 ~:::~ ~i:~~~ecto dd"de,; i"di" qoc,,' 5 mi"~ ~--',,-~be de la Jefatura de la Unidad 30 mi~. i ~:p[artamental de Egresos la Cédula y recibo de Pago de Pensión o Pensión Alimenticia por ventanilla que no han sido cobrados en el de nómina no cobrados. 1 l. _ J ES C'ORRE~T_A_L_~ NFORMACrOr'j'? 1-- NO, _., -" --~ 6: Solicita la acl:r~clón correspondiente : 1 día Conecta con la actividad 5, L "_ "_"_"_~,=_, Determina fechede cierrepara la Liberación -115 m;~ 1 8'1 de 271

2 L. ~_-~~_-~~ DE! i Líder Coordinador Proyectos "B" (Nómina)., 1 de 8,,0- Realiza Actividad.~~C--~- de Pago por ban_c_0c-' ~~C-' Procede a la captura de los recibos cobrados en el Sistema de Nómina Pensionados. no, 20 mino de, i 9 Valida reporte de recibos cobrados, los 30 min, l cuales concilia con los recibos soporte., afectaciones, en caso de que la i 20 mino documentación soporte así las indique, en el módulo de Nómina de Pensionados, las cuales puede ser: Baja por Fallecimiento, '1 Cambio de cuota, Reintegro, Cobro indebido, Cambio de situación o Pensión Alimenticia,,! según sea el caso. 11 'Elabora memorándum y envía a la GerenCia~ de Finanzas e nformática el reporte de minutos. ' Recibos No Cobrados. 1-~---'~12 Valida los movímientos. Emite reporte en el l' cual indica las afectaciones realizadas. '---.. ~~~~~--.--~+~+c--~ c-c-c-c--c~ ~~~- Conecta con Actividad.! 13 -c-----cc----;-:----c----;::-----;c-c--"---~--l, minutos. i.]' ---'-'1 Realiza los cálculos Correspondientes al 1 40 min. l. ' mpuesto Sobre la Renta. l -~~~~-~~-+~-+- ;-LO=S CALCULOS SON-C'ORRECTOS? ~ ----~~~~--~~+-~+--~---. ~---OC-=~~~- NO, J, Determina error y v-e-ri~fi-ca ~ ~~~-j Líder Coordinador de 14 l' 30 mino ~~~~~o~"b" (Nómina). ' j. 1] Conecta con actividad j S' tenvía' a la Subgerencia de nformática el t~._rt1~~1 32 de271

3 , Jubilados 1 F ""- Actor No. Actividad "-"~~- ~~-+~-+---;~--;------:---" método vigente de la aplicación de los: impuestos correspondientes. Tiempo : Jefe -de~~-la~~u-n-id-a-d-+! cE=-nvía reporte" a la Subgerencia de Créditos i 8 días Departamental de Control a Jubilados y Pensionados. Subgerente de Créditos 17 Hipotecarios y Especiales / Subgerente de Créditos a Corto Plazo Hipotecarios y Especiales ya la Subgerencia de Créditos a Corto Plazo de los diversos! créditos, y espera validación.,1!, Env"ía memorándum y validación del reporte ~;~ a la Jefatura de la Unidad Departamental de dla., Control a Jubilados y Pensionados.! Jefe de la Unidad i 18 i Recibe memorándums con la validación de 20 mino Departamental de Control a! Jubilados y Pensionados. ~-C-~~rdinador Lld;-r Proyectos "B" (Nómina). de los reportes por parte de la Subgerencia de Créditos Hipotecarios y Especiales; y la Subgerencia de Créditos a Corto Plazo y los. remite al área de nómina., 19 'corre procesos de: Pago de Pensió;-n-,-;P~a-g-o-s ~ Acumulados de Pensiones, Pagos minutos. Acumulados de Pensiones Alimenticias,! Cálculo de SSSTE; Aplica descuentos de 'Pensiones Alimenticias, Amortización de Pagares, Cálculo del Aguinaldo, Aplicación. de ncrementos, según sea el caso, en el h; e de la- unidaj 20 :~:e, una vez- corridos los Pro_c_e_S_o_s_; 1--1-d-ia-.-" ~ i Departamental de Control a i i memorándum para enviar reportes a la! y Pensionados.'. Subgerencia de Créditos Hipotecarios y Especiales, y a la Subgerencia de Créditos a Corto Plazo. r, Udee Cooedl",do~ do 121 Emlle eep"" de "1,, de ooe" logee" ~,-u-e+1-d-í-a-. ~".. Proyectos "B" (Nómina). no cuentan con un número de cuenta! bancaria; elabora memorándum con firma del! Jefatura de la Unidad Departamental de : Control a Jubilados y Pensionados y envía a J' la Jefatura de la Unidad Departamental de.~." 83 de 2/1 Uf,

4 DE PREVSlé,N DE LA DEL Actor No. Actividad. + Tiempo ~ ~~----- Egresos, solicitando el número de pensionado que no aceptaron el pago por banco. 22 Emite reportes de Nómina General: Por 30 mino Corporación de activos; suspendidos menores a 12 meses; y suspendidos igualo mayor a 12 meses.! 23 Verifica los reportes contra Cédula de Control 20 min.! de Recibos. SON CORRECTOS LOS REPORTES? NO. Líder Coordinador de 24 Determina error, y corrige., Proyectos "B" (Nómina). l i----f Conecta con actividad " i 26 -! 27,! 1 S mprime recibo por lugar de pago en original (Papel Seguridad) y copia.! i Emite reporte de cálculo SSSTE por corporación. i ' Genera el Layout de la nómina ordinaria de Pensiones y Jubilaciones, así como de cancelaciones, (Recuperaciones por fallecimiento de pensionados), con la finalidad de cargarse y validarse a través de SERCA-NOMNAS, Sistema nformático del nstituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado. 360 min ~ 20 mino h oras lnstituto de Seguridad y. 28 Mediante el sistema SERCA-NOMNAS' 2 h oras. i Servicios social~ valida los LAY OUTS y emite factura con el Trabajadores del Estado.. monto exacto a pagar por concepto de _ ~ 84 de ~ 1, ' \J;

5 CAJA DE Actor No. Actividad Tiempo aportaciones. Jefe de la Unidad i 29 Departamental de Control a Jubilados y Pensionados. ' ~----"~--~--'-'----~"1~--~' Líder Coordinador de 30 Proyectos "B" (Nómina). 1- Emite cédula que contiene preliminarmente 30 min, el monto a recuperar, así como el reporte de aportaciones del 8% al SSTSE, información con la cual se elaboraron los LAYOUTS, el reporte de pensiones mayores o iguales a 12, meses, así como el reporte de fallecimientos Elabora, revisa y pasa para firma la solicitud i 30 mino de cheque para el pago al SSSTE y el reporte de aportaciones del 8%, monto establecido en la factura emitida por el sistema SERCA-NÓMNAS del SSSTE. \ Prepara memorándum para la Gerencia de. 20 mino, Finanzas e nformática para que se efectúe el pago, ' --+,-- Líder Coord'lnador de ' 32 Remite a la Gerencia de Prestaciones el 30 min, f Proyectos "B" (Nómina), ~ memorándum para la autorización_d_e-,-p_a::g._o_,... ~~~... 1 Gerente de Prestaciones. ~33 Recibe, revisa y firma el memorándum y la 20 mino i, solicitud de cheque. Gerente d~ Prestaciones. 34 R~~ite a la J~fatura' de la Unidad 30 min,. i Departamental de Control de Jubilados y i, Pensionados el memorándum, con la, Líder Coordinador Proyectos "B" (Nómina). solicitud de cheque, debidamente firmados y i 1 el soporte de pago. d-e-'+3-5~ Recibe y remite a la Gerencia de Finanza-s~e- r3-0~m-i-n-, -1. nformática, el memorándum, la solicitud de i i id~ i UCheque y el reporte de aportaciones del 8~% i...~ i allssste para que efectúe el pago,. Geee",e de Fio,o,,, ~ 1 36 i R";be; el"to,,,, 'm;\" 3 d;" nformática. ' correspondientes para realizar el pago del i, 8% al SSSTE 1 1 c-~--~~-... '1 37,Elabora me'morándun: coñ firma del Gerente j' 30 mino de Prestaciones, solicitando a la Gerencia de i Finanzas e informática, la dispersión y pago 1 ~~~~.~~.L..~.. de la nómina. Anexa documentación_s_o_p_o_rt... e_..l.1~ ~...J 85 de 271

6 '1' Gerent~, ~c!, i DE DE LA DEL,!.C;:: ~::,~;';l:~:~!l~;;:n ;j "'_"" ';':~;~r '::' ~' ' "'"'r:~j =~ Actividad,.e c2~~~~j i Líder Coordinador de 38 Tuma memorándum a la Gerencia de i 1 día i [ Proyectos "B" (Nómina)., Prestaciones, 1 de Prestaciones. '39 J Recibe, firma y remite el memorándum a la 20 mm ~ Gerencia de Fmanzas e nformática con los l'! Le ' reportes correspondientes, ---.J i Gerente de Finanzas e, 40 Recibe memorándum y reportes; verifica 1 día' : informática, J i modo de pago de la nómina, : Jefe de la Unidad 41 Envía a la Jef;-a'C'tu-r-a--d;-e--:la'--uC;--n;-id;-a"Cdc-!i'-3~min, Departamental de Control a Departamental de Egresos los recibos de ( Jubilados y Pensionados.' pago de nómina por ventanilla,! ', Jefe de la Unidad 42 Recibe de la Jefatura de la Unidad 1 día, Departamental de Egresos, 1 Departamental de Control a Jubilados y Pensionados memorándum con recibos de ' l i t pago de nómina, 1, ]i' '14-13,"'Revisa: ordena y realiza el pago por 11 día, 1,,~ventanllla, i i 1 '44 Envía, una vez concluido el periodo de pago f~día, i, por ventanilla, a través de memorándum a la, Jefatura de la Un'ldad Departamental de', i Control a Jubilados y Pensionados relación [,de los pensionados que cobraron y los l recibos de los que no cobraron, Le --+~-----cc-- Jefe de la Unidad ']45 Obtiene los recibos, los resguarda para el [1 día, Departamental de Control a pago acumulado de la siguiente nómina, ~Jc~cbilados y Pensionados, ' Líder Coordinador de' 46 1 Realiza el cierre de nómina, [40,~i~1, rp,",_ec_tos "B" (Nómina), 1, 47 Emite reportes correspondientes para el i 1 día~ 1 control de la nómina de pensionados, 48 '1 Archiva el reporte de pago en el expedlentel 15 mln correspondiente J' ""'", l j i 86 de) 271

7 DE Actor ~-~ ----A-c-t-iv-i-d-a--d ,-T-i-~;;p;;' _~Fin del procedimiento ---- Tiempo total de ejecución: 22 días, 26 horas, 15 minutos Aspectos a considerar: 1.- La Jefatura de la Unidad Departamental de Control a Jubilados y Pensionados es la encargada de realizar los trámites de pensión, ndemnización por Retiro Voluntario, Pagas de Defunción de elementos activos y/o pensionados, asi como pago de la ayuda de gastos funerarios a los pensionados y/o jubilados de esta Entidad, y demás trámites que se manejan en esta Unidad Administrativa orientados para el otorgamiento de los servicios y prestaciones a que en derecho corresponda. 2.- Con el fin de dar cabal cumplimiento a la ley que rige a la CAPREPOL, la Elaboración de la Nómina de Pensionados, deberá estar apegada a la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal vigente y al Reglamento de la misma Ley. 3.- Para poder dar de alta al nuevo Pensionado en el Módulo de Nómina del Sistema ntegral de Prestaciones, es necesaria la siguiente documentación: a) Notificación debidamente firmada de recibido por parte del Pensionado. b) Primer Paga de Pensión, con sello de pagado. 4.- Para realizar cualquier cambio en la base de datos de la Nómina de Pensionados es necesario contar con documentación soporte de dicho movimiento. 5.- La fecha de alta del Pensionado, debe darse de acuerdo al calendario anual de actividades de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal. 6.- En los casos en que el pensionista decida presentar sus servicios en algún Departamento o Entidad coordinada por el mismo; deberá comunicarlo de manera inmediata a la Caja de Previsión de la Policía del Distrito Federal, con el fin de que se suspenda la pensión que disfruta. Al momento de terminar la prestación de servicios, debe notificar a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, presentando la Hoja de Baja correspondiente. Lo anterior para que la CAPREPOL reanude el pago de la pensión con los incrementos que se hubiesen otorgado en los términos del artículo 23 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal. 7.- La baja por fallecimiento en la Nómina de Pensionados, será validada una vez que se exhiba el acta de Defunción del pensionado. 87 de 271

8 DE 8.- La validación de los reportes por los rubros correspondientes a Créditos Hipotecarios, Especiales y a Corto Plazo será a cargo de la Subgerencia correspondiente, lo anterior para la aplicación de descuentos. 9.- Mensualmente se elaborará una Cédula con los diversos movimientos realizados en el Módulo de Nómina de Pensionados, lo anterior con el fin de llevar un control interno Mensualmente se emitirán los reportes de nómina por corporación, resumen General, resumen de Pensiones Activas y menores a 12 meses, resumen de Pensiones mayores o iguales a 12 meses, reportes de cuotas al SSSTE, el listado de pensionados con descuentos en la pensión alimenticia, descuentos de FOVSSSTE y otros descuentos La Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal pagará al SSSTE el 8%, sobre el monto de las pensiones por concepto de Servicio Médico, el cuál será a cargo de la propia nstitución; no se entenderá dicho concepto tratándose de pensiones con estatus de baja iguales o mayores a 12 meses Conforme a los lineamientos vigentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se procederá al cálculo de mpuesto Sobre la Renta (SR) A solicitud de los pensionistas, el pago de nómina podrá ser por ventanilla, a domicilio, por giro telegráfico o por depósito bancarios Sólo se podrá tener derecho al pago por nómina cuando se realice el alta en el Sistema de Nómina de Pensionados La Nómina de Pensionados se elaborará en base al calendario anual de actividades aprobado por el H. Congreso Directivo de la Caja de Previsión de la Policía del Distrito Federal 16.- El pago por banco se realizará los días 5 de cada mes El pago por ventanilla, será de acuerdo al calendario anual de Actividades de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal El pago a domicilio será solicitado por el Pensionado que acredite estar discapacitado físicamente, por edad avanzada y/o enfermedad. Mismo que deberá ser en efectivo, con previa identificación, y el pensionado deberá firmar en el recibo El pago a domicilio se realizará durante la segunda semana de cada mes El pago por telégrafos se enviará la segunda semana de cada mes En el caso del tiempo señalado para el desarrollo de las actividades se consideran minutos, horas y días hábiles (je 271

9 DF 22,- El tiempo de ejecución del procedimiento se verá afectado atendiendo la disponibilidad del Sistema, ~ c c =_-~cc_ C,P, Francisco Javier Torres Chacón Gerente de Prestaciones, 89 de 2"11