ENTREGA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FEDERALES A LOS ENTES EJECUTORES DEL GASTO
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- Lucía Alvarado Maldonado
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1 ENTREGA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FEDERALES A LOS ENTES EJECUTORES DEL GASTO OBJETIVO Entregar en tiempo y forma los rendimientos financieros que se hayan generado en las cuentas bancarias aperturadas para la recepción y administración de los recursos federales de los diferentes Fondos y/o Programas a los Entes Ejecutores. NORMAS DE OPERACIÓN Los Rendimientos Financieros deberán entregarse a los Entes Ejecutores del Gasto, en un plazo no mayor de diez días naturales al término de cada mes. La documentación que deberá adjuntarse a la solicitud puede variar de un fondo a otro.
2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
3 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FEDERALES A LOS ENTES EJECUTORES DEL GASTO ÁREA: DIRECCCIÓN GENERAL DE RECURSOS FEDERALES FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE 3 JULIO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE APORTACIONES FEDERALES. DGRF DCAF /0 ÁREA RESPONSABLE ACT. No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO O DCTO. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FEDERALES Solicita mediante oficio (O/ 3C) a la Dirección de contabilidad, el informe de los rendimientos financieros generados durante el mes de la cuenta bancaria aperturada para la recepción y administración de recursos federales del ente Ejecutor del Gasto que se trate. Dirección de contabilidad Sría. de Administración y Finanzas Subsecretaría de Ingresos Minutario. Original ª copia 2ª copia 3ª copia -OFICIO DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 2 Rinde informe mediante oficio (O/C ) del auxiliar contable que contiene los rendimientos financieros generados de la cuenta bancaria que se trate. Dir. Gral. de Recursos Federales Archivo Original ª copia -OFICIO -AUXILIAR CONTABLE DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FEDERALES 3 Informa al Ente Ejecutor del gasto, vía correo electrónico del importe de los rendimientos financieros generados en el mes. ENTE EJECUTOR DEL GASTO 4 Solicita al titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, se le transfiera los recursos de los rendimientos generados adjuntando la factura correspondiente por el importe informado y carátula del estado de cuenta. -OFICIO -FACTURA -CARÁTULA SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS 5 Recibe solicitud y documentos adjuntos y los turna a la Dirección General de Recursos Federales para su seguimiento. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FEDERALES A LOS ENTES EJECUTORES DEL GASTO ÁREA: DIRECCCIÓN GENERAL DE RECURSOS FEDERALES FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE 3 JULIO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE APORTACIONES FEDERALES. DGRF DCAF /0 ÁREA RESPONSABLE ACT. No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO O DCTO. Recibe la solicitud y documentos adjuntos realizados por el Ente Ejecutor del Gasto y revisa que los documentos estén completos. 6 Nota: La solicitud de recursos por rendimientos financieros deberá de acompañar: -Factura, -Archivo XML, -Portada del estado de cuenta Línea de captura, en su caso. NO ESTÁ LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA 7 Informa al ente ejecutor del gasto de la documentación faltante para que acuda a la Dirección a entregarla. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FEDERALES Conecta con actividad 4. ESTÁ LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Elabora memorándum (O/5C), adjunta la solicitud y remite a la Dirección General de Tesorería pidiendo se transfieran los rendimientos financieros generados del Ente Ejecutor del Gasto. 8 Dir. General de Tesorería Sría. de Administración y Finanzas Subsecretaría de Ingresos Subsecretaría de Egresos Dirección de Contabilidad Dir. de Aplic. y Seguimiento Financiero Original a copia 2 a copia 3 a copia 4 a copia 5 a copia -MEMORÁNDUM Nota: El memorándum deberá especificar los datos del Ente Ejecutor del Gasto, Ramo de donde provienen los recursos, nombre del Programa y/fondo, importe de los rendimientos generados. Nombre de la institución bancaria, número de cuenta y clabe interbancaria. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FEDERALES A LOS ENTES EJECUTORES DEL GASTO ÁREA: DIRECCCIÓN GENERAL DE RECURSOS FEDERALES FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE 3 JULIO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE APORTACIONES FEDERALES. DGRF DCAF /0 ÁREA RESPONSABLE ACT. No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO O DCTO. DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA 9 Recibe memorándum y turna a la Dirección de Aplicación y Seguimiento Financiero para su trámite correspondiente. DIRECCIÓN DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO FINANCIERO 0 Analiza el soporte del memorándum y con los datos contenidos elabora documento financiero y póliza de diario y sella de operado el trámite. Registra la solicitud de rendimientos y el avance del gasto del Programa y/o Fondo que corresponda y los turna a la Dirección de Egresos para su pago correspondiente. -DOCUMENTO FINACIERO -PÓLIZA DE DIARIO DIRECCIÓN DE EGRESOS 2 3 Realiza la transferencia por el importe de los recursos de los rendimientos financieros generados del Ente ejecutor que corresponda. Elabora póliza de egresos adjuntando el soporte documental y turna a la Dirección de Contabilidad para su resguardo. FIN DE PROCEDIMIENTO -PÓLIZA DE EGRESOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
6 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO FECHA DE AUTORIZACIÓN 3 JULIO 207 PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FEDERALES A LOS ENTES EJECUTORES DEL GASTO. ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FEDERALES. HOJA DE 4 DGRF DCRF/0 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE APORTACIONES FEDERALES. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FEDERALES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD INICIO Solicita mediante oficio (O/3C) a la Dirección de contabilidad, el informe de los rendimientos financieros generados durante el mes de la cuenta bancaria aperturada para la recepción y administración de recursos federales del ente Ejecutor del Gasto que se trate. 3 2 O Minutario Subsecretaría de Ingresos Sría. de Administración y Finanzas Oficio Dirección de Contabilidad 2 Rinde informe mediante oficio (O/C) del auxiliar contable que contiene los rendimientos financieros generados de la cuenta bancaria que se trate. O Archivo Oficio Dir. Gral de Recursos Federales 3 Informa al Ente Ejecutor del gasto, vía correo electrónico del importe de los rendimientos financieros generados en el mes. A
7 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO FECHA DE AUTORIZACIÓN 3 JULIO 207 PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FEDERALES A LOS ENTES EJECUTORES DEL GASTO. ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FEDERALES. HOJA DE 2 4 DGRF DCRF/0 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE APORTACIONES FEDERALES. ENTE EJECUTOR DEL GASTO SECRETARIO DE ADMÓN. Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FEDERALES A 4 Solicita al titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, se le transfiera los recursos de los rendimientos generados adjuntando la factura correspondiente por el importe informado y carátula del estado de cuenta. Factura Carátula Oficio 5 Recibe solicitud y documentos adjuntos y los turna a la Dirección General de Recursos Federales para su seguimiento. 6 Recibe la solicitud y documentos adjuntos realizados por el Ente Ejecutor del Gasto y revisa que los documentos estén completos Nota: La solicitud de recursos por rendimientos financieros deberá de acompañar: -Factura, - Archivo XML, -Portada del estado de cuenta Línea de captura, en su caso. B
8 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO FECHA DE AUTORIZACIÓN 3 JULIO 207 PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FEDERALES A LOS ENTES EJECUTORES DEL GASTO. ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FEDERALES. HOJA DE 3 4 DGRF DCRF/0 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE APORTACIONES FEDERALES. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FEDERALES DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA B ESTÁ LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA? NO Informa al ente ejecutor del gasto de la documentación faltante para que acuda a la Dirección a entregarla. 7 SI Dir. de Aplic. y Seguimiento Financiero Elabora memorándum (O/5C), adjunta la solicitud y remite a la Dirección General de Tesorería pidiendo se transfieran los rendimientos financieros generados del Ente Ejecutor del Gasto. 3 2 O Dirección de Contabilidad Subsecretaría de Egresos Subsecretaría de Ingresos Sría. de Administración y Finanzas Memorándum Dir. General de Tesorería Nota: El memorándum deberá especificar los datos del Ente Ejecutor del Gasto, Ramo de donde provienen los recursos, nombre del Programa y/fondo, importe de los rendimientos generados. Nombre de la institución bancaria, número de cuenta y clabe interbancaria. Recibe memorándum y turna a la Dirección de Aplicación y Seguimiento Financiero para su trámite correspondiente. 9 C
9 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO FECHA DE AUTORIZACIÓN 3 JULIO 207 PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FEDERALES A LOS ENTES EJECUTORES DEL GASTO. ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FEDERALES. HOJA DE 4 4 DGRF DCRF/0 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE APORTACIONES FEDERALES. DIRECCIÓN DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO FINANCIERO DIRECCIÓN DE EGRESOS C 0 Analiza el soporte del memorándum y con los datos contenidos elabora documento financiero y póliza de diario y sella de operado el trámite. Póliza de Diario Documento Financiero Registra la solicitud de rendimientos y el avance del gasto del Programa y/o Fondo que corresponda y los turna a la Dirección de Egresos para su pago correspondiente. 2 Realiza la transferencia por el importe de los recursos de los rendimientos financieros generados del Ente ejecutor que corresponda. 3 Elabora póliza de egresos adjuntando el soporte documental y turna a la Dirección de Contabilidad para su resguardo. Póliza de Egresos FIN
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